隱患排查治理管理制度

隱患排查治理管理制度?（一）目的為了建立健全公司隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)人員的隱患排查治理工作。（三）基本原則1.全面排查原則：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部位進(jìn)行全面、系統(tǒng)的隱患排查，確保不留死角。2.及時(shí)治理原則：對排查出的安全隱患，要立即采取措施進(jìn)行治理，做到定措施、定責(zé)任人、定資金、定時(shí)限，確保隱患及時(shí)消除。3.責(zé)任追究原則：對隱患排查治理工作不力，導(dǎo)致事故發(fā)生的，依法依規(guī)追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。二、隱患排查治理職責(zé)分工（一）公司主要負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作，是隱患排查治理的第一責(zé)任人。2.組織制定隱患排查治理制度、年度隱患排查治理計(jì)劃，并督促實(shí)施。3.定期召開隱患排查治理工作會(huì)議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。4.保證隱患排查治理所需的資金投入，及時(shí)審批重大隱患治理方案。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定公司隱患排查治理工作方案，并組織實(shí)施。2.定期組織開展綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查等各類隱患排查工作。3.對排查出的安全隱患進(jìn)行登記、評估，建立隱患排查治理臺(tái)賬。4.督促相關(guān)部門和人員對安全隱患進(jìn)行治理，跟蹤治理情況，及時(shí)反饋治理結(jié)果。5.分析、總結(jié)隱患排查治理工作情況，提出改進(jìn)措施和建議。（三）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的組織和實(shí)施。2.組織本部門員工開展日常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。3.落實(shí)本部門安全隱患治理措施，確保隱患得到有效治理。4.配合安全管理部門做好隱患排查治理相關(guān)工作。（四）各崗位員工1.認(rèn)真履行本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，遵守安全操作規(guī)程，做好本崗位的安全檢查工作。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本崗位存在的安全隱患，積極參與隱患治理工作。三、隱患排查治理內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況1.檢查公司是否貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，是否存在違法違規(guī)行為。2.查看公司各項(xiàng)安全管理制度是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，是否完善并有效執(zhí)行。（二）安全管理制度的建立和落實(shí)情況1.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等安全管理制度是否健全。2.查看各部門、各崗位人員是否熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度，安全管理工作是否到位。（三）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.檢查各類安全設(shè)施設(shè)備（如消防設(shè)施、電氣設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、特種設(shè)備等）是否正常運(yùn)行，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.查看安全設(shè)施設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，是否存在損壞、缺失等情況。（四）作業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康狀況1.檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合職業(yè)健康要求。2.查看員工的勞動(dòng)防護(hù)用品配備、使用情況是否符合規(guī)定，員工的職業(yè)健康檢查是否按要求進(jìn)行。（五）應(yīng)急管理情況1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否定期組織演練。2.查看應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備是否充足，應(yīng)急救援隊(duì)伍是否具備應(yīng)急處置能力。（六）安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況1.檢查公司是否開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估工作，是否建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。2.查看針對不同等級的安全風(fēng)險(xiǎn)是否采取相應(yīng)的管控措施，風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任是否落實(shí)。四、隱患排查治理方式（一）日常檢查1.各崗位員工每天對本崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。2.班組長每班對本班組的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，督促員工及時(shí)消除安全隱患。（二）定期檢查1.安全管理部門每周組織一次綜合性安全檢查，對公司各部門、各車間進(jìn)行全面檢查。2.各部門每月組織一次專業(yè)性安全檢查，針對本部門的特點(diǎn)和安全管理重點(diǎn)，對相關(guān)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)等進(jìn)行檢查。3.公司每季度組織一次季節(jié)性安全檢查，根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，對防火、防爆、防汛、防暑降溫等方面進(jìn)行檢查。（三）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求和公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，適時(shí)組織開展專項(xiàng)安全檢查，如危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查、特種設(shè)備專項(xiàng)檢查、電氣安全專項(xiàng)檢查等。2.對新改擴(kuò)建項(xiàng)目、新工藝、新技術(shù)、新材料投入使用前，組織進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查，確保安全生產(chǎn)。（四）季節(jié)性檢查1.春季重點(diǎn)檢查防火、防雷、防靜電設(shè)施等。2.夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防汛、防觸電、防火災(zāi)等措施的落實(shí)情況。3.秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆、防靜電、防寒保暖等工作。4.冬季重點(diǎn)檢查防火、防爆、防寒保暖、防滑等措施的落實(shí)情況。（五）節(jié)假日檢查在法定節(jié)假日前后，組織開展針對性的安全檢查，加強(qiáng)對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管，確保節(jié)假日期間安全生產(chǎn)。五、隱患排查治理流程（一）隱患排查1.檢查人員按照規(guī)定的檢查內(nèi)容和方式，對公司進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。2.隱患排查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等內(nèi)容。（二）隱患登記1.安全管理部門對排查出的安全隱患進(jìn)行收集、整理，按照隱患的類別、等級等進(jìn)行登記，建立隱患排查治理臺(tái)賬。2.隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)包括隱患名稱、隱患部位、隱患描述、隱患等級、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、治理措施、治理責(zé)任人、治理期限、治理情況等信息。（三）隱患評估1.安全管理部門組織相關(guān)人員對登記的安全隱患進(jìn)行評估，確定隱患的等級。2.隱患等級分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（四）隱患治理1.對于一般隱患，由責(zé)任部門制定治理措施，明確治理責(zé)任人，在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改。2.對于重大隱患，公司主要負(fù)責(zé)人組織制定治理方案，治理方案應(yīng)包括隱患基本情況、治理目標(biāo)、治理措施、治理資金、治理期限、治理責(zé)任人、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。3.治理責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施隱患治理工作，確保隱患得到有效治理。（五）隱患治理驗(yàn)收1.隱患治理完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的，在隱患排查治理臺(tái)賬中注明驗(yàn)收情況，解除隱患治理狀態(tài)。驗(yàn)收不合格的，責(zé)令治理責(zé)任人重新進(jìn)行治理，直至驗(yàn)收合格。（六）隱患排查治理情況報(bào)告1.安全管理部門每月對公司隱患排查治理工作情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成隱患排查治理月報(bào)，報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人和上級主管部門。2.隱患排查治理月報(bào)應(yīng)包括隱患排查治理工作開展情況、排查出的隱患數(shù)量及分類、隱患治理情況、存在的問題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。3.對于重大隱患，公司應(yīng)及時(shí)向上級主管部門和當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門報(bào)告隱患排查治理情況。六、隱患排查治理資金保障（一）資金來源1.公司按照國家有關(guān)規(guī)定，提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于隱患排查治理等安全生產(chǎn)工作。2.公司根據(jù)隱患排查治理工作的實(shí)際需要，安排一定的資金用于安全設(shè)施設(shè)備的更新改造、安全技術(shù)研發(fā)、員工安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備等方面。3.對于因隱患排查治理工作需要新增的項(xiàng)目和費(fèi)用，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審批后，列入公司年度預(yù)算。（二）資金使用管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)編制隱患排查治理資金使用計(jì)劃，報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批。2.隱患排查治理資金應(yīng)?？顚Ｓ茫坏门沧魉?。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用合理、合規(guī)。3.隱患排查治理資金使用情況應(yīng)定期進(jìn)行審計(jì)，接受公司員工的監(jiān)督。七、隱患排查治理檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.隱患排查治理制度、年度隱患排查治理計(jì)劃及相關(guān)文件。2.隱患排查記錄、隱患登記臺(tái)賬、隱患評估報(bào)告。3.隱患治理方案、治理措施落實(shí)情況記錄、隱患治理驗(yàn)收報(bào)告。4.隱患排查治理情況月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.其他與隱患排查治理工作相關(guān)的資料。（二）檔案管理要求1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立健全隱患排查治理檔案，指定專人負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2.隱患排查治理檔案應(yīng)分類存放，便于查閱。檔案資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，不得擅自修改、偽造或銷毀。3.隱患排查治理檔案保存期限不少于[X]年，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時(shí)報(bào)告，避免事故發(fā)生的員工，公司給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)[X]元。3.提出合理化建議，對隱患排查治理工作有顯著改進(jìn)的部門或個(gè)人，公司根據(jù)貢