餐飲店存貨管理制度

餐飲店存貨管理制度?1.目的為加強餐飲店存貨管理，規(guī)范存貨采購、驗收、存儲、領用、盤點等環(huán)節(jié)的操作流程，確保存貨安全、完整，提高存貨使用效率，降低經(jīng)營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于餐飲店所有原材料、調料、酒水、餐具、低值易耗品等存貨的管理。3.職責分工采購部門：負責存貨的采購計劃制定、供應商選擇與采購實施。驗收部門：負責對采購的存貨進行數(shù)量、質量驗收。倉庫管理部門：負責存貨的入庫、存儲、保管、發(fā)放及庫存盤點等工作。財務部門：負責存貨的核算、成本控制與監(jiān)督檢查。使用部門：負責提出存貨需求計劃，領用存貨并合理使用。二、存貨采購管理1.采購計劃制定各使用部門應根據(jù)日常經(jīng)營情況、菜品銷售趨勢、庫存狀況等因素，每月末定期向倉庫管理部門提交下月存貨需求計劃。倉庫管理部門結合現(xiàn)有庫存水平，對各部門的需求計劃進行匯總、分析和審核，形成月度存貨采購計劃初稿。采購部門根據(jù)審核后的月度存貨采購計劃，結合市場供應情況、價格波動等因素，制定詳細的采購訂單，明確采購品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨時間、交貨地點等要求。2.供應商選擇與管理采購部門應建立供應商評估與選擇機制，對潛在供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。定期收集供應商的相關信息，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、客戶評價等，并進行動態(tài)更新。根據(jù)評估結果，選擇合格的供應商建立合作關系，并與之簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購部門應定期對供應商進行考核，考核指標包括產(chǎn)品質量、交貨期、價格、售后服務等。對于考核不合格的供應商，應及時采取整改措施或終止合作關系。3.采購實施采購人員應嚴格按照采購訂單組織采購，確保采購的存貨符合質量要求和交貨時間。在采購過程中，如遇供應商無法按時交貨、產(chǎn)品質量問題或其他異常情況，采購人員應及時與供應商溝通協(xié)調，采取相應的解決措施，并向采購部門負責人匯報。采購完成后，采購人員應及時收集采購發(fā)票、送貨單、驗收單等相關憑證，并提交給財務部門進行賬務處理。三、存貨驗收管理1.驗收準備驗收部門在接到采購部門的到貨通知后，應根據(jù)采購訂單和相關標準，準備好驗收所需的工具、量具、檢驗設備等。明確驗收人員的職責分工，確保驗收工作的順利進行。2.數(shù)量驗收驗收人員應按照采購訂單和送貨單，對到貨存貨的數(shù)量進行逐一核對，確保數(shù)量準確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時與供應商溝通核實，并做好記錄。對于短缺的存貨，應要求供應商補足或給予相應的賠償。3.質量驗收驗收人員應根據(jù)相關質量標準和檢驗規(guī)范，對到貨存貨的質量進行檢驗。對于原材料、調料等食品類存貨，應檢查其外觀、色澤、氣味、口感等是否符合要求，是否有變質、過期等情況。對于酒水、飲料等存貨，應檢查其包裝是否完好，是否在保質期內，是否有滲漏等現(xiàn)象。對于餐具、低值易耗品等存貨，應檢查其規(guī)格、型號、質量是否符合采購要求。如發(fā)現(xiàn)質量問題，應及時與供應商聯(lián)系，要求其退換貨或采取其他補救措施。4.驗收記錄驗收人員應如實填寫驗收記錄，詳細記錄存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況、驗收日期、驗收人員等信息。驗收記錄應一式兩份，一份由驗收部門留存，一份交倉庫管理部門作為入庫依據(jù)。四、存貨存儲管理1.倉庫布局規(guī)劃根據(jù)存貨的種類、性質、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如食品存儲區(qū)、酒水存儲區(qū)、餐具存儲區(qū)、低值易耗品存儲區(qū)等。對不同存儲區(qū)域進行標識，便于存貨的分類存放和管理。2.存貨入庫倉庫管理部門在收到驗收部門提交的驗收記錄后，應及時辦理存貨入庫手續(xù)。按照驗收記錄，對入庫存貨進行分類、整理，并存放至相應的存儲區(qū)域。建立存貨入庫臺賬，詳細記錄存貨的入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。3.存貨保管倉庫管理人員應定期對存貨進行檢查和盤點，確保存貨的安全、完整。對于食品類存貨，應按照先進先出的原則進行存放，并注意存儲條件，如溫度、濕度等，防止食品變質、過期。對于酒水、飲料等存貨，應妥善保管，避免陽光直射、碰撞等，防止?jié)B漏、損壞。對于餐具、低值易耗品等存貨，應分類存放，做好防潮、防塵、防蟲等措施。倉庫應保持整潔、通風良好，消防設施齊全、有效，確保存貨存儲環(huán)境安全。4.存貨出庫使用部門應根據(jù)實際需求，填寫存貨領用申請表，注明領用存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人審批后提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)審批后的領用申請表，辦理存貨出庫手續(xù)。按照先進先出的原則，從相應的存儲區(qū)域取出存貨，并核對其名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領用申請表一致。建立存貨出庫臺賬，詳細記錄存貨的出庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用部門等信息。將發(fā)出的存貨交付給領用部門，并要求領用人員簽字確認。五、存貨盤點管理1.盤點計劃制定財務部門應定期組織存貨盤點工作，一般每季度進行一次全面盤點，每月進行一次抽盤。根據(jù)盤點范圍和時間要求，制定詳細的盤點計劃，明確盤點人員的分工、盤點方法、盤點時間等。盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃，對存貨進行逐一清點、計量，并記錄實際數(shù)量。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行記錄。對于盤盈、盤虧的存貨，應詳細記錄其名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等信息，并注明原因。3.盤點結果處理盤點結束后，盤點人員應及時將盤點結果匯總整理，編制盤點報告，提交給財務部門。財務部門根據(jù)盤點報告，對盤盈、盤虧的存貨進行賬務處理。對于盤盈的存貨，應按照同類存貨的市場價格入賬，并計入營業(yè)外收入。對于盤虧的存貨，應查明原因，屬于正常損耗的，計入管理費用；屬于責任人賠償?shù)?，由責任人賠償；屬于自然災害等不可抗力因素造成的，計入營業(yè)外支出。倉庫管理部門應根據(jù)盤點結果，對庫存臺賬進行調整，確保賬實相符。針對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如存貨管理不善、內部控制漏洞等，應及時分析原因，采取相應的改進措施，加強存貨管理。六、存貨核算與成本控制1.存貨核算財務部門應按照國家統(tǒng)一的會計制度和相關會計準則，對存貨進行準確的核算。采用適當?shù)拇尕浻媰r方法，如先進先出法、加權平均法等，對存貨的采購成本、入庫成本、發(fā)出成本等進行核算。定期核對存貨總賬與明細賬、存貨明細賬與倉庫臺賬，確保賬賬相符、賬實相符。2.成本控制財務部門應建立存貨成本控制體系，加強對存貨采購成本、存儲成本、使用成本等的控制。分析存貨成本構成，尋找降低成本的途徑和方法，如優(yōu)化采購計劃、合理控制庫存水平、提高存貨周轉率等。定期對存貨成本進行分析和評估，與預算指標進行對比，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差，并采取措施進行調整和改進。協(xié)同采購部門、倉庫管理部門等相關部門，加強對存貨管理各環(huán)節(jié)的成本控制，確保餐飲店經(jīng)營成本的合理降低。七、監(jiān)督與檢查1.財務部門應定期對存貨管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括采購計劃執(zhí)行情況、驗收制度執(zhí)行情況、倉庫管理制度執(zhí)行情況、盤點制度執(zhí)行情況、存貨核算情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整