順邁醫(yī)院庫(kù)房管理制度及流程1

順邁醫(yī)院庫(kù)房管理制度及流程1?1.目的為加強(qiáng)順邁醫(yī)院庫(kù)房管理，確保各類物資的合理存儲(chǔ)、安全保管和有效供應(yīng)，保障醫(yī)院醫(yī)療、科研、教學(xué)等工作的順利進(jìn)行，特制定本管理制度及流程。2.適用范圍本制度適用于順邁醫(yī)院內(nèi)所有庫(kù)房，包括但不限于藥品庫(kù)房、醫(yī)療器械庫(kù)房、辦公用品庫(kù)房、后勤物資庫(kù)房等。3.職責(zé)分工庫(kù)房管理部門負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作，包括物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、盤點(diǎn)、發(fā)放等環(huán)節(jié)。制定庫(kù)房管理制度和操作規(guī)程，并組織實(shí)施。定期對(duì)庫(kù)房管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。采購(gòu)部門根據(jù)醫(yī)院各部門的需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確保物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。及時(shí)向庫(kù)房管理部門通報(bào)采購(gòu)物資的到貨信息。使用部門負(fù)責(zé)提出物資的需求計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行驗(yàn)收和使用，并反饋使用過(guò)程中的問(wèn)題。二、庫(kù)房規(guī)劃與布局1.庫(kù)房選址庫(kù)房應(yīng)選擇地勢(shì)干燥、通風(fēng)良好、交通便利的位置，遠(yuǎn)離火源、水源和污染源。2.庫(kù)房分區(qū)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途和存儲(chǔ)要求，將庫(kù)房劃分為不同的區(qū)域，如藥品區(qū)、醫(yī)療器械區(qū)、辦公用品區(qū)、后勤物資區(qū)等。每個(gè)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于物資的分類存放和查找。3.存儲(chǔ)布局按照物資的出入庫(kù)頻率和流動(dòng)性，合理安排存儲(chǔ)位置。常用物資應(yīng)存放在靠近庫(kù)房出入口的位置，便于快速發(fā)放。物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立相應(yīng)的貨位卡，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。對(duì)于易燃、易爆、有毒、有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)物品庫(kù)房，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和管理。三、物資驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備庫(kù)房管理人員在物資到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括清理驗(yàn)收?qǐng)龅?、?zhǔn)備驗(yàn)收工具和設(shè)備等。熟悉物資的采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收的內(nèi)容和要求。2.數(shù)量驗(yàn)收物資到貨后，庫(kù)房管理人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和送貨清單，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于貴重物資、精密儀器等，應(yīng)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)；對(duì)于批量較大、規(guī)格統(tǒng)一的物資，可采用抽樣檢驗(yàn)的方式，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并做好記錄。3.質(zhì)量驗(yàn)收庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于藥品、醫(yī)療器械等特殊物資，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，并做好記錄。四、物資入庫(kù)1.入庫(kù)手續(xù)物資驗(yàn)收合格后，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次、供應(yīng)商等信息，并由庫(kù)房管理人員、采購(gòu)人員和送貨人員簽字確認(rèn)。入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.入庫(kù)上架庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物資的存儲(chǔ)要求和貨位安排，將物資及時(shí)上架存放。物資上架后，應(yīng)在貨位卡上記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、批次等信息，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。五、物資存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)要求庫(kù)房應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資的存儲(chǔ)要求。物資應(yīng)分類存放，不得混放、亂放，避免相互擠壓、碰撞和污染。對(duì)于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防蟲等措施。危險(xiǎn)物品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，并配備必要的消防、安全設(shè)施。2.庫(kù)存盤點(diǎn)庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期一般為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，庫(kù)房管理人員應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法和時(shí)間安排。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次等信息，并做好記錄。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和說(shuō)明，并提出處理意見。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資存在質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告庫(kù)房管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、物資發(fā)放1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循"先進(jìn)先出、急用先發(fā)"的原則，確保物資的質(zhì)量和有效期。嚴(yán)格按照醫(yī)院的物資領(lǐng)用制度和審批流程進(jìn)行發(fā)放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)放物資。2.發(fā)放流程使用部門填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。將物資領(lǐng)用申請(qǐng)表提交至庫(kù)房管理部門，庫(kù)房管理人員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，庫(kù)房管理人員按照申請(qǐng)表的要求發(fā)放物資，并填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息，并由庫(kù)房管理人員和領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.特殊情況處理如遇緊急情況需要臨時(shí)領(lǐng)用物資，領(lǐng)用部門可先電話通知庫(kù)房管理部門，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，并做好記錄。七、物資退貨與換貨1.退貨原因物資存在質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的。物資規(guī)格、型號(hào)與采購(gòu)合同不符的。物資數(shù)量多余實(shí)際需求的。其他原因需要退貨的。2.退貨流程使用部門或采購(gòu)部門填寫物資退貨申請(qǐng)表，注明退貨原因、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。將物資退貨申請(qǐng)表提交至庫(kù)房管理部門，庫(kù)房管理人員對(duì)退貨物資進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)。核對(duì)無(wú)誤后，庫(kù)房管理人員與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜，并填寫退貨單。退貨單應(yīng)注明退貨原因、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由庫(kù)房管理人員和供應(yīng)商簽字確認(rèn)。退貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。供應(yīng)商收到退貨物資后，應(yīng)及時(shí)辦理退款手續(xù)。3.換貨流程物資存在質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格、型號(hào)不符等情況，需要換貨的，使用部門或采購(gòu)部門填寫物資換貨申請(qǐng)表，注明換貨原因、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。將物資換貨申請(qǐng)表提交至庫(kù)房管理部門，庫(kù)房管理人員對(duì)換貨物資進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)。核對(duì)無(wú)誤后，庫(kù)房管理人員與供應(yīng)商聯(lián)系換貨事宜，并填寫換貨單。換貨單應(yīng)注明換貨原因、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由庫(kù)房管理人員和供應(yīng)商簽字確認(rèn)。換貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。供應(yīng)商收到換貨申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)安排換貨，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將換貨物資送達(dá)庫(kù)房。八、庫(kù)房安全管理1.安全制度建立健全庫(kù)房安全管理制度，明確庫(kù)房管理人員的安全職責(zé)。制定庫(kù)房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫(kù)房管理人員的操作行為。加強(qiáng)庫(kù)房安全宣傳教育，提高庫(kù)房管理人員的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。2.安全設(shè)施庫(kù)房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備、除濕設(shè)備等。定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.安全檢查庫(kù)房管理人員應(yīng)每天對(duì)庫(kù)房進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查物資存儲(chǔ)情況、安全設(shè)施運(yùn)行情況、消防通道暢通情況等。定期組織庫(kù)房安全專項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改。4.應(yīng)急處理制定庫(kù)房安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。定期組織庫(kù)房管理人員進(jìn)行應(yīng)急演練，提高其應(yīng)急處理能力。如發(fā)生火災(zāi)、盜竊等安全事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)報(bào)告醫(yī)院相關(guān)部門。九、庫(kù)房信息化管理1.庫(kù)存管理系統(tǒng)建立庫(kù)房庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資的信息化管理。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存查詢、盤點(diǎn)、報(bào)表生成等功能。庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)將物資的出入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制，確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。3.信息共享庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)與醫(yī)院其他信息系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)物資信息的共享。采購(gòu)部門、使用部門等