供應商管理制度75915

供應商管理制度75915?1.目的為加強公司供應商管理，規(guī)范供應商選擇、評估、采購、合作等流程，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有與物資采購、服務采購相關的供應商管理活動。3.職責分工采購部門：負責供應商的開發(fā)、選擇、評估、采購合同的簽訂與執(zhí)行，以及與供應商的日常溝通協(xié)調工作。質量部門：參與供應商的評估工作，負責對采購物資和服務的質量檢驗與監(jiān)督，反饋質量問題并跟蹤整改情況。技術部門：根據需要提供技術支持，協(xié)助評估供應商的技術能力和產品質量，參與采購合同技術條款的審核。財務部門：負責采購資金的安排與支付，對采購成本進行核算與控制，參與供應商付款條款的審核。二、供應商開發(fā)1.信息收集渠道網絡搜索：通過行業(yè)網站、B2B平臺、搜索引擎等收集潛在供應商信息。行業(yè)展會：參加各類行業(yè)展會，與供應商面對面交流，獲取相關信息。同行推薦：向同行業(yè)企業(yè)咨詢，了解其合作過的優(yōu)質供應商。供應商自薦：接收供應商主動提交的合作意向書及相關資料。2.信息收集內容基本信息：包括供應商名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人等。生產經營信息：如經營范圍、生產能力、設備狀況、人員規(guī)模等。產品或服務信息：產品種類、規(guī)格、質量標準、價格水平、售后服務等。資質證書：營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、質量認證、環(huán)保認證等。業(yè)績情況：近三年主要客戶及銷售業(yè)績。3.初步篩選采購部門對收集到的供應商信息進行整理，根據公司采購需求和基本要求，對供應商進行初步篩選。篩選條件可包括：具有合法經營資質，信譽良好，無不良記錄。具備滿足公司采購數(shù)量和質量要求的生產或供應能力。產品或服務價格合理，具有一定的成本優(yōu)勢。能夠提供良好的售后服務。4.建立供應商信息庫采購部門將經過初步篩選的供應商信息錄入公司供應商信息庫，信息庫應包括供應商基本資料、評估記錄、合作歷史等內容，以便于查詢和管理。三、供應商選擇1.選擇標準質量標準：供應商應具備完善的質量管理體系，所提供的產品或服務應符合國家相關標準和公司規(guī)定的質量要求。價格標準：在保證質量的前提下，價格具有競爭力，能夠提供合理的價格條款和價格調整機制。交貨標準：能夠按照合同約定的時間、地點和數(shù)量及時交貨，具備良好的物流配送能力和應急處理能力。服務標準：提供優(yōu)質的售前、售中、售后服務，響應及時，解決問題能力強。信譽標準：商業(yè)信譽良好，無欺詐、拖欠貨款等不良行為記錄。2.實地考察對于通過初步篩選的重要供應商，采購部門應組織相關部門進行實地考察?？疾靸热莅ǎ荷a經營場所：查看生產設備、工藝流程、生產環(huán)境等是否符合要求。質量管理體系：了解其質量控制措施、檢驗檢測設備等。人員狀況：考察員工素質、技術水平、管理能力等。售后服務能力：查看售后服務團隊、維修設施等情況。3.樣品測試要求供應商提供樣品進行測試，由質量部門按照相關標準和要求進行檢驗。測試合格的樣品方可作為后續(xù)采購的參考依據。4.綜合評估采購部門會同質量、技術、財務等部門，根據實地考察、樣品測試結果以及供應商提供的其他資料，對供應商進行綜合評估。評估可采用打分制，從質量、價格、交貨、服務、信譽等方面設定權重，計算各供應商的綜合得分。5.選定供應商根據綜合評估結果，選擇得分較高且符合公司要求的供應商作為合作對象。采購部門與選定的供應商簽訂采購合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務。四、供應商評估1.評估周期對新合作的供應商，在合作初期每季度進行一次評估。對合作穩(wěn)定的供應商，每年進行一次全面評估。當供應商出現(xiàn)重大質量問題、交貨延遲、服務投訴等情況時，及時進行專項評估。2.評估內容質量評估：質量部門統(tǒng)計采購物資的檢驗合格率、退貨率等指標，評估供應商產品質量的穩(wěn)定性。交貨評估：采購部門根據交貨記錄，考核供應商的交貨準時率、交貨數(shù)量準確性等。價格評估：財務部門對比市場價格變化，評估供應商價格的合理性和成本控制能力。服務評估：收集公司內部各部門對供應商服務的反饋意見，評估其售前、售中、售后服務質量。信譽評估：查詢供應商的信用記錄、商業(yè)信譽評級等，評估其信譽狀況。3.評估方法數(shù)據統(tǒng)計分析：收集相關數(shù)據，進行量化分析，計算各項評估指標得分。問卷調查：向公司內部使用部門、采購部門等發(fā)放問卷，了解對供應商的評價和意見。現(xiàn)場檢查：對供應商的生產經營場所進行不定期現(xiàn)場檢查，核實評估情況。投訴處理記錄：統(tǒng)計供應商的投訴數(shù)量及處理結果，作為信譽和服務評估的依據。4.評估結果處理優(yōu)秀供應商：評估得分在[X]分以上，給予表彰和獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等，并在公司內部進行宣傳推廣。合格供應商：評估得分在[X][X]分之間，維持現(xiàn)有合作關系，要求其針對存在的問題進行改進，并跟蹤改進效果。不合格供應商：評估得分低于[X]分，發(fā)出整改通知，要求限期整改。整改后仍不合格的，暫?；蚪K止合作關系，并從供應商信息庫中刪除。五、采購合同管理1.合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同內容應明確以下條款：物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等。質量標準及驗收方法。付款方式及結算周期。雙方的權利和義務，包括保密條款、違約責任等。爭議解決方式。采購合同簽訂前，應提交財務、法務等部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、風險可控。2.合同執(zhí)行采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保供應商按照合同約定履行義務。供應商應按照合同要求組織生產或提供服務，按時、按質、按量交貨。如遇特殊情況需要變更合同條款，應提前與采購部門協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。質量部門按照合同約定的質量標準對采購物資進行檢驗驗收，如發(fā)現(xiàn)質量問題，及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。3.合同變更與解除在合同執(zhí)行過程中，如因市場變化、公司需求調整等原因需要變更合同條款，采購部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。如出現(xiàn)下列情形之一，可解除采購合同：因不可抗力致使合同無法履行。一方嚴重違反合同約定，經催告后在合理期限內仍未改正。雙方協(xié)商一致同意解除合同。合同變更或解除后，采購部門應及時通知相關部門，并做好后續(xù)處理工作。4.合同歸檔采購合同執(zhí)行完畢后，采購部門應將合同文本、相關文件及資料整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。六、供應商日常管理1.溝通協(xié)調采購部門與供應商保持定期溝通，及時了解供應商的生產經營狀況、產品質量情況、交貨計劃等信息，協(xié)調解決合作過程中出現(xiàn)的問題。建立供應商溝通渠道，如電話、郵件、即時通訊工具等，確保信息傳遞及時、準確。2.培訓與指導根據需要，采購部門可組織對供應商進行培訓，內容包括公司采購政策、質量要求、技術標準等，幫助供應商更好地理解公司需求，提高供應質量。對于新合作的供應商，采購部門應提供必要的指導和支持，協(xié)助其盡快熟悉合作流程和要求。3.供應商激勵設立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、給予價格優(yōu)惠、增加采購份額等，提高供應商的積極性和合作意愿。定期評選優(yōu)秀供應商，并在公司內部進行表彰宣傳，營造良好的合作氛圍。4.供應商績效評估結果應用將供應商績效評估結果與采購策略、合作關系調整等相結合。對于績效優(yōu)秀的供應商，在采購分配、付款條件等方面給予優(yōu)惠；對于績效不佳的供應商，減少采購量或采取其他改進措施，直至終止合作。七、供應商風險管理1.風險識別市場風險：關注市場價格波動、原材料供應緊張等因素，可能影響供應商的成本和交貨能力。質量風險：供應商產品質量不穩(wěn)定，可能導致公司生產停滯、產品質量問題等。交貨風險：供應商因生產故障、運輸延誤等原因不能按時交貨，影響公司生產計劃。信譽風險：供應商出現(xiàn)商業(yè)欺詐、拖欠貨款等行為，給公司帶來經濟損失和不良影響。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。評估可采用定性或定量方法，如風險矩陣、概率影響分析等。3.風險應對措施市場風險應對：與供應商協(xié)商簽訂價格調整條款，建立價格預警機制；尋找多個供應商，分散采購風險；關注市場動態(tài)，提前儲備部分物資。質量風險應對：加強對供應商的質量控制，增加檢驗頻次；要求供應商提供質量擔保；定期對供應商進行質量培訓和輔導。交貨風險應對