2025合同審核流程精講

2025合同審核流程精講合同審核流程規(guī)范第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司合同審核流程，保障公司合法權(quán)益，規(guī)避法律風(fēng)險，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)定，特制定本合同審核流程規(guī)范。第二條本規(guī)范適用于公司所有對外簽訂的合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議、租賃合同等。第三條合同審核流程分為初審、復(fù)核、審批三個階段，各階段需嚴(yán)格按照本規(guī)范執(zhí)行。第四條公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同審核的具體實(shí)施及監(jiān)督工作，其他相關(guān)部門需積極配合，確保合同審核流程的順暢運(yùn)行。第二章合同審核前的準(zhǔn)備工作第一條合同送審部門需在合同簽訂前將合同文本及相關(guān)資料提交至法務(wù)部門進(jìn)行審核。第二條提交的合同文本需滿足以下要求：合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，邏輯清晰，條款明確；合同語言應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無誤，避免歧義；合同格式應(yīng)當(dāng)規(guī)范，符合公司統(tǒng)一的模板要求。第三條合同送審部門還需提供以下相關(guān)資料：對方主體資格證明文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明等；雙方協(xié)商過程中的往來函件及會議紀(jì)要；與合同相關(guān)的背景資料及需求說明；其他可能影響合同履行的輔助材料。第四條法務(wù)部門在收到送審材料后，需核對材料的完整性及真實(shí)性。發(fā)現(xiàn)材料不齊或有誤的，有權(quán)要求送審部門補(bǔ)充或更正。第三章合同初審第一條初審是合同審核的第一環(huán)節(jié)，主要目的是對合同的基本內(nèi)容進(jìn)行初步檢查，確保合同符合法律要求及公司利益。第二條初審的內(nèi)容包括：合同主體審查：核對合同當(dāng)事人的名稱、地址、法定代表人等信息是否準(zhǔn)確無誤，并與提供的主體資格證明文件保持一致。合同內(nèi)容審查：檢查合同的主要條款是否齊全，包括但不限于以下內(nèi)容：合同標(biāo)的：明確合同標(biāo)的物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等；合同價格：明確合同總金額、支付方式及時間；合同履行期限：明確合同履行的起止時間及雙方的履行期限；合同權(quán)利與義務(wù)：明確雙方的權(quán)利與義務(wù)分配；違約責(zé)任：明確違約情形及對應(yīng)的違約責(zé)任；合同變更與解除：約定合同變更與解除的條件及程序；爭議解決：約定爭議解決的方式及管轄機(jī)構(gòu)。法律條款審查：檢查合同是否包含以下必要條款：保密條款：約定雙方對商業(yè)秘密及其他保密信息的保密義務(wù)；知識產(chǎn)權(quán)條款：明確合同履行過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸屬；不可抗力條款：約定不可抗力事件的認(rèn)定及處理方式；其他特殊條款：根據(jù)合同性質(zhì)可能需要的特殊條款。風(fēng)險評估：對合同履行過程中可能存在的法律風(fēng)險進(jìn)行初步評估，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)，不損害公司利益。第三條初審過程中，法務(wù)人員需對合同文本進(jìn)行全面審查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題的，有權(quán)要求送審部門進(jìn)行修改或補(bǔ)充：合同內(nèi)容與國家法律法規(guī)相沖突的；合同條款表述不清、存在歧義的；合同權(quán)利與義務(wù)分配不合理的；合同金額、履行期限等重要條款未明確的；其他可能影響合同履行或損害公司利益的情形。第四條初審?fù)瓿珊?，法?wù)人員需撰寫初審意見書，明確指出合同中存在的問題及修改建議，并將初審意見書連同合同文本反饋給送審部門。第四章合同復(fù)核第一條復(fù)核是合同審核的第二環(huán)節(jié)，主要目的是對初審意見的落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查，確保合同內(nèi)容符合公司利益及法律要求。第二條復(fù)核的內(nèi)容包括：初審意見的落實(shí)情況：檢查送審部門是否根據(jù)初審意見對合同文本進(jìn)行了修改或補(bǔ)充；合同內(nèi)容的核對：復(fù)核合同的主要條款及法律條款是否完整、準(zhǔn)確；風(fēng)險復(fù)查：對合同履行風(fēng)險進(jìn)行評估，確保風(fēng)險可控。第三條復(fù)核過程中，法務(wù)人員需確認(rèn)以下內(nèi)容：送審部門是否已對初審意見中的問題進(jìn)行了全面修改；修改后的合同文本是否準(zhǔn)確無誤，不存在新的問題；合同內(nèi)容是否符合公司內(nèi)部管理規(guī)定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第四條復(fù)核完成后，法務(wù)人員需撰寫復(fù)核意見書，明確復(fù)核結(jié)果，并將復(fù)核意見書連同合同文本提交至審批部門。第五章合同審批第一條審批是合同審核的一個環(huán)節(jié)，主要目的是對合同內(nèi)容進(jìn)行全面評估，確保合同符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)及法律要求。第二條審批的內(nèi)容包括：合同內(nèi)容的最終審核：對合同的主要條款及法律條款進(jìn)行最終確認(rèn)；合同風(fēng)險的最終評估：對合同履行風(fēng)險進(jìn)行綜合評估，確保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)；合同價值的評估：評估合同對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的價值及預(yù)期收益。第三條審批過程中，審批部門需確認(rèn)以下內(nèi)容：合同內(nèi)容是否全面覆蓋了雙方的權(quán)利與義務(wù)；合同條款是否合法合規(guī)，不存在法律漏洞；合同履行是否符合公司整體利益及發(fā)展規(guī)劃。第四條審批完成后，審批部門需簽署審批意見，明確合同是否通過審核，將審核結(jié)果反饋給送審部門。第六章合同簽署與履行第一條合同通過審核后，由公司授權(quán)代表與對方簽訂正式合同文本，并加蓋公司公章。第二條合同簽署過程中，需嚴(yán)格按照以下要求執(zhí)行：簽署前需核對合同文本，確保無誤；簽署時需留存對方簽字蓋章的合同文本；簽署完成后需將合同文本及相關(guān)材料歸檔保存。第三條合同簽署后，送審部門需嚴(yán)格按照合同約定的條款履行合同義務(wù)，并定期向法務(wù)部門報告合同履行情況，確保合同履行過程中不出現(xiàn)違約行為。第四條合同履行過程中，若遇到問題或爭議，需及時向法務(wù)部門報告，并根據(jù)法務(wù)部門的指導(dǎo)意見進(jìn)行處理。第七章合同終止與變更第一條合同履行完畢后，送審部門需及時向法務(wù)部門報告合同終止情況，并提供相應(yīng)的證明材料。第二條合同履行過程中，若需對合同內(nèi)容進(jìn)行變更，送審部門需重新提交變更后的合同文本及相關(guān)材料至法務(wù)部門進(jìn)行審核，審核通過后方可簽署變更協(xié)議。第三條合同終止或變更后，送審部門需將相關(guān)材料及時歸檔，并向法務(wù)部門備案。第八章合同歸檔與管理第一條合同簽署及履行完畢后，送審部門需將合同文本及相關(guān)材料整理歸檔，并妥善保存。第二條合同檔案管理需符合以下要求：歸檔材料需完整，包括合同文本、初審意見書、復(fù)核意見書、審批意見書及相關(guān)往來函件；歸檔材料需分類存放，便于后續(xù)查閱；合同檔案需定期檢查，確保檔案完整無誤。第三條法務(wù)部門需定期對合同檔案進(jìn)行抽查，確保合同檔案管理符合公司內(nèi)部管理規(guī)定。第九章其他規(guī)定第一條公司所有員工需嚴(yán)格遵守本規(guī)范，不得以任何理由繞開合同審核流程直接簽署合同。第二條對于違反本規(guī)范的行為，公司將根據(jù)內(nèi)部管理制度對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第三條本規(guī)范未盡事宜，按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)定執(zhí)行。第十章附則第一條本規(guī)范自發(fā)布之日起施行。第二條本規(guī)范的修訂權(quán)及解釋權(quán)歸公司法務(wù)部門所有。示例合同文本（僅供參考）合同編號：簽訂地點(diǎn)：簽訂日期：甲方（以下簡稱“甲方”）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方（以下簡稱“乙方”）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，秉持平等自愿、誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條合同標(biāo)的1.1合同標(biāo)的為：1.2標(biāo)的物數(shù)量：1.3標(biāo)的物質(zhì)量：第二條合同價格2.1合同總金額為：2.2支付方式：2.3支付時間：第三條合同履行期限3.1合同履行期限為：3.2甲方履行期限為：3.3乙方履行期限為：第四條合同權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利與義務(wù)：4.2乙方的權(quán)利與義務(wù)：第五條違約責(zé)任5.1違約情形：5.2違約責(zé)任：第六條爭議解決6.1爭議解決方式：6.2爭議管轄機(jī)構(gòu)：第七條其他條款7.1保密條款：7.2知識產(chǎn)權(quán)條款：7.3不可抗力條款：7.4其他約定：甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表簽字：日期：乙方（蓋