公司崗位管理手冊

公司崗位管理手冊（制度）

第一章總則：

第一條本手冊的設立是為更合理的利用公司人力、物力、財力

資源，規(guī)范化公司管理，使公司向持續(xù)改進方向發(fā)展，不斷提高公司

競爭力，根據(jù)公司實際情況特制定本制度。

第二條本手冊介紹了整個公司的基本運營管理流程，按部門敘

述了各個崗位的工作性質和耍求。為公司工作安排人員上崗提供參考

依據(jù)。

第三條本制度的設立本著制定一執(zhí)行一監(jiān)督一反饋一修正的

原則設立，公司會在不斷的發(fā)展過程中對本制度進行完善和改進，公

司也要求全體工作人員不斷努力，與時俱進。

第四條公司崗位操作手冊包括規(guī)章制度、內務部操作手冊、生

產(chǎn)部操作手冊、財務部操作手冊、庫存部工作手冊、采購部工作手冊

和銷售部工作手冊。

第五條本制度合用于公司全體工作人員。

第六條本制度經(jīng)總經(jīng)理簽署后，自發(fā)布之日起生效。由副總經(jīng)

理負責本制度實施監(jiān)督。

第七條當本制度修訂版發(fā)布時，本制度自動失效。

第二章規(guī)章制度

第八條出勤休假制度：

公司統(tǒng)一的上午上班時間為8:00-12:00,下午上班時間為14:00

—18:00o休假制度為每月兩天休假制，公司員工應根據(jù)公司運營情

況合理安排休假，生產(chǎn)人員由班組長決定，報主管領導審批在不耽誤

公司生產(chǎn)銷售的情況下實行輪休制度，所有員工要求歇息時先填寫

請、休假條并報領導允許后方可休假，擅自休假者，按曠工處理，請

了假的扣除當日的工資，上班遲到10分鐘扣工資10元，離崗30分

鐘算缺席半天，營銷員按銷售規(guī)定出勤、考核，在家按作息時間推遲

1小時上班。

第九條崗位責任制度

所有員工必須按照本人的工作手冊和崗位職責進行工作，要有高

度的責任心和事業(yè)心。嚴格要求自己，當天（或者當月）的工作當天（

或者當月）完成。如未完成和浮現(xiàn)工作失誤，最低一次一人扣工資

20元，造成經(jīng)濟損失的負責賠償，營銷員按銷售規(guī)定執(zhí)行。

第十條備份留底原則

各部門在進行事務驗收和交接中，涉及到的單據(jù)、表格等，應做

好留底備份工作，對于單據(jù)需要簽字的，均應及時簽字，應以便事后

查閱和核對，辯明工作責任。

第十一條獎懲責任制度

銷售部由楊信安負責，生產(chǎn)部、內務部由武有財負責執(zhí)行，每月

按時.上交公司審批后交統(tǒng)計負責工資中扣出，懲罰的金額由公司增加

一倍按季度作獎金分配，處罰了的人員不分配季獎，各部門不按規(guī)定

執(zhí)行就處罰負責人。

第十二條工作要求和考核制度

所有公司員工都要按照崗位責任和操作手冊進行工作，營銷員還

要另加銷售規(guī)定，年終按平時考核的情況進行年終獎勵。

第三章內務部操作手冊

第十三條銷售開單：

銷售開單必須由主管領導簽字后并按照客戶的單價表進行開單，

客戶未有單價的按公司單價或者領導批示執(zhí)行，數(shù)量依照定單后的實

際生產(chǎn)量。開單必須準確無誤。

第十四條資料錄入工作

系統(tǒng)操作員需要錄入以下8項單據(jù)：1、生產(chǎn)領料單；2、產(chǎn)成品

入庫單；3、產(chǎn)成品改包裝單；4、原料入庫單；5、銷售收款單；6、

采購付款單；7、其他收入；8、其他費用單據(jù)。其中1-4號單據(jù)由倉

庫人員后交予內務部（原則入庫單的采購價格由采購人員下了定單后

交內務處），5-8號單據(jù)由財務人員交手。其中5-8單據(jù)錄入系統(tǒng)后，

交予財務人員登記手工帳本和保管。

第十五條核對應收對付帳款

內務人員在每月應收、對付帳款結帳后，在第二月八號前與業(yè)務

員核對上月客戶的應收款數(shù)目后并交業(yè)務員去與客戶核對，出具欠款

憑證，第三月八號前交回內務部保存，對付款應每月底與供應商互相

核對。

第十六條執(zhí)行墊款標準的實施

內務人員在每開一張發(fā)貨單時，首先考慮該客戶是否貨款已到

帳，才干開票發(fā)貨，此外是否有公司領導簽字可以發(fā)貨，也才干開票

發(fā)貨。

第十七條核對倉庫存貨數(shù)目：

核對倉庫存貨數(shù)目分為核對產(chǎn)成品數(shù)目和核對原料數(shù)目，其中核

對產(chǎn)成品數(shù)目為每月結束后兩天內核對，內務人員需編制好當月產(chǎn)成

品實際庫存數(shù)量表后與倉庫人員先核對帳面庫存數(shù)后再清點倉庫實

際庫存，數(shù)量相符雙方簽字確認，核對原材料按倉管人員提供的一星

期一次的原料分批核算報表進行核對，并填寫原材料盤存盈虧表，盈

虧數(shù)目超過公司規(guī)定范圍的需要報告主管審核，每一個季度按時盤點

所有原材料，內務人員整理出原料庫存數(shù)量匯總表，與倉庫人員共

同清點實際庫存量并填寫好盤盈盤虧數(shù)后，雙方簽字確認。

第十八條公司電話接聽工作：

電話是外部機構，客戶，聯(lián)系公司的常用渠道，電話接待員需要

詳細、如實的負責好公司的電話接聽工作并做好電話接聽記錄表，并

了解公司每天的經(jīng)營情況，能準確的應答客戶問詢的各種情況，將相

第二十四條公司資金收入和統(tǒng)計：

公司資金收入由專人負責，憑收入傳票，查閱清晰銀行匯款或者

點算收清晰現(xiàn)金后，開具發(fā)票或者收據(jù)等，并做好現(xiàn)金收入帳。

第二十五條財務報表和整理編制

財務人員必須遵守國家法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行會計法，提供真實完

整的財務資料，編制所有的財務報表，但必須經(jīng)得起上級部門和公司

的檢查。

第二十六條公司的納稅、報稅工作

公司的納稅、報稅工作由專人負責，按照國家行業(yè)管理部門及行

業(yè)協(xié)會制定的“企業(yè)會計制度”執(zhí)行。

第五章庫存部操作手冊

第二十七條倉庫產(chǎn)成品發(fā)貨

倉管員在接到公司的銷售發(fā)貨單后，與承運人核對清晰客戶姓

名，并點清需出貨的貨品規(guī)格和數(shù)量，通知生產(chǎn)工人裝車，裝卸完成

后，開具貨物裝卸名稱和分量，由當事人簽字后交內務計算工資，公

司銷售發(fā)貨單和承運單為三聯(lián)單據(jù)，除客戶親自到公司簽字發(fā)貨單

外，均需要承運人簽字承運單方能發(fā)貨，承運方把貨交給客戶后，由

客戶簽字返回一張給公司保存。

第二十八條驗收原料入庫和產(chǎn)成品入庫：

倉庫管理人員需要負責公司的原料進貨入庫和生產(chǎn)的產(chǎn)成品入

庫，在公司采購的原料到達公司后，倉管員需要對照供應商的發(fā)貨單

價進行收貨，單據(jù)與實際貨物準確無誤后，才干簽字入庫，并開具一

份原料收貨入庫單交予內務處，生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫后，倉管員

將實際的入庫數(shù)點清并開具生產(chǎn)入庫單，雙方簽字確認，交予一份內

務處，留底一份。

第二十九條發(fā)放原料

公司發(fā)放生產(chǎn)原料為生產(chǎn)人員自行領料，倉管員只需按公司審核

原料計劃進行審核，做到監(jiān)督原料的職責，如原料和本方變動由生產(chǎn)

部提供。

第三十條定期盤庫存

倉庫管理員定期配合內務人員校對倉庫實際庫存數(shù)和賬面庫存

數(shù)。

第三十一條合理安排放置原料

倉庫管理員安排堆放庫存貨品需做到堆放整齊、整潔、方便存放

支取，并對庫存堆放片區(qū)進行編號和說明，以利盤點。

第六章生產(chǎn)部操作手冊

第三十二條根據(jù)定單安排生產(chǎn)計劃，交接產(chǎn)成品：

生產(chǎn)班組必須根據(jù)客戶的定單安排計劃上下班時間，保證客戶的

要貨時間。并將生產(chǎn)完畢后的定單填寫到生產(chǎn)日報表上，生產(chǎn)完畢后，

轉交給倉管人員核算入庫。

第三十三條安全衛(wèi)生計量和質量要求：

生產(chǎn)人員必須遵守執(zhí)行公司規(guī)定的安全衛(wèi)生計量管理制度標準，

必須嚴格按生產(chǎn)配方、工藝、程序組織生產(chǎn)，嚴禁隨意更改配方原料

嚴把生產(chǎn)質量關，下料要準確，每次偏差必須在正負三公斤以內，不

合格的原料堅決不能使用，不合格的產(chǎn)品堅決不入庫。

第三十四條生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)成品由專人負責按生產(chǎn)配方領取

各種原料（領料原則：必須按先進先出的方法領料），并定期配合倉

庫管理員對原料的清點，負責原料的管理工作，降低原料的損耗度，

如公司要求原料暫時變動，生產(chǎn)人員必須報倉管員下料，并核對簽字。

第三十五條負責公司的裝車卸貨工作：

生產(chǎn)人員負責公司所有貨物的裝卸工作，必須做到及時迅速整齊

并聽從倉管員的安排，確因生產(chǎn)任務緊由倉管員通知其他人裝卸。

第七章采購部操作手冊

第三十六條根據(jù)原料、定單情況制定采購計劃：

采購人員根據(jù)內務人員出具的基本原料庫存報警表，在保證公司

制定的最低原料庫存數(shù)的基礎上，聯(lián)系實際的定單情況，以及原料價

格，物流等外部因素，制定符合公司預算的采購計劃，交予經(jīng)理審核。

第三十七條聯(lián)系供應商、下單、協(xié)助付款：

采購人員制定的采購計劃通過審查后，及時向供應商下采購單，

并安排好運輸?shù)仁乱?，將審查后的采購付款計劃交予出納，由出納負

責按時付款，并記錄好公司對應供應商的對付賬款，定期與財務人員

對賬。

第八章銷售部操作手冊

第三十八條開辟市場，完成公司的銷售任務

銷售人員最主要的任務就是完成公司按期安排的銷售任務，并及

時向公司匯報銷售情況，銷售辦法按當年公司的銷售規(guī)定執(zhí)行。

第三十九條控制墊款，定期與客戶對賬

銷售人員要按公司要求控制好墊款，每月一次與客戶核對賬款，

確保賬目清晰，對賬單必須每月8號前交公司內務部審杳。

第四十條調研市場，為公司提供反饋信息

銷售人員在開辟市場的同時，需要詳細記錄客戶反映的各種情

況，對質問題，客戶需求等信息進地匯總。

第四十一條

客戶需要公司叫車送貨的，由銷售人員在發(fā)貨前聯(lián)系好承運車輛

負責運貨，公司也可協(xié)助安排車輛。

總經(jīng)理：包維全

年月日

安全衛(wèi)生講理管理制度

為保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營次序，安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，

保護公