管理手冊第八章測量、分析和改進

第八章測量、分析和改進

目的

規(guī)定并策劃實施測量監(jiān)控和改進活動證實產(chǎn)品的符合性，確保管理

體系的符合性和改進其有效性。

適用范圍

適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的所有

過程。

職責

a.經(jīng)營計劃部負責顧客滿意度信息的收集和測量及工程回訪的管

理；

b.技術(shù)質(zhì)量部負責對產(chǎn)品過程的監(jiān)視、測量的管理、不合格品的控

制管理，對產(chǎn)品質(zhì)量的改進。對糾正和預(yù)防措施的實施管理以及數(shù)據(jù)分

析的管理；

C.工程管理部負責對安全和環(huán)境管理工作實施糾正和預(yù)防措施；

d.企劃部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負責對質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理體系改進的總體策劃，負責對內(nèi)部審核工作的管理；

C.公司各職能部門和項目經(jīng)理部對管理體系過程實施職責內(nèi)的監(jiān)視

和測量。

控制要點

8.1總則

公司通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量、顧客反饋信息、數(shù)據(jù)獲取以

及進行內(nèi)部審核，以判定產(chǎn)品過程及管理體系運行的符合性、有效性；

通過實施糾正及預(yù)防措施持續(xù)改進管理體系的有效性。

公司制定了《內(nèi)部審核管理程序》、《改進控制程序》、《施工過程管理

程序》、《物資管理程序》、《檢驗和試驗管理程序》、《不合格品控制程

序》等程序文件，以證明管理體系的符合性，確保管理體系持續(xù)改進的

有效性。

8.2監(jiān)視和測量

Q8.2.1顧客滿意

公司制定并實施《顧客滿意管理程序》，對顧客滿意度的信息進行監(jiān)

視，作為管理體系業(yè)績的一種測量。與顧客滿意度有關(guān)的信息可包括：

a.合同履行情況；

b.工程項目施工過程中顧客、監(jiān)理的建議和意見；

c.工程項目交付后的回訪情況；

d.不合格品或工程項目質(zhì)量缺陷的處理記錄；

e.項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標完成情況；

f.上級單位、主管部門及第三方監(jiān)督檢查的評價等；

g.顧客需求和市場需求的變化；

h.相關(guān)方對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的抱怨和建議。

Q8.2.2/S4.5.4/E4.5.5內(nèi)部審核

公司將GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》

中的8.2.2條款“內(nèi)部審核”和GB/T28001-20C1《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》中的4.5.4

“審核”整合一起，建立《內(nèi)部審核管理程序》。在實施時將管理體系的

審核融為一體化的內(nèi)部審核，以確保：

a.對年度的內(nèi)部審核工作進行策劃，制定《內(nèi)部審核工作計劃》；

b.每次審核均應(yīng)制定《內(nèi)部審核工作計劃》，規(guī)定審核的范圍、審核

內(nèi)容、審核依據(jù)、方法和時間安排；

c.實施時應(yīng)記錄審核結(jié)果，形成《內(nèi)部審核報告》；

d.對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項應(yīng)及時予以糾正，并采取糾正措施，以

消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。內(nèi)審員應(yīng)對糾正措施的實施情況及效果

進行驗證，同時記錄并提供驗證結(jié)果；

e.審核人員應(yīng)具有經(jīng)國家批準內(nèi)審員培訓機構(gòu)頒發(fā)的內(nèi)審員資格證

書，并在實施審核時不應(yīng)審核自己的工作，以確,呆審核過程的客觀性和公

正性。

Q8.2.3過程的監(jiān)視和測量

公司規(guī)定通過對管理體系內(nèi)部審核、管理評審、各部門按照程序文

件規(guī)定執(zhí)行的監(jiān)督檢查、專業(yè)檢查和信息傳遞、管理會議以及各部門、

項目經(jīng)理部按《目標管理程序》的目標完成情況的檢查等體系過程進行

監(jiān)視，在適當時進行測量，并通過有關(guān)部門的評價，以證實過程實現(xiàn)策

劃結(jié)果的能力。

當發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結(jié)果或產(chǎn)品不符合有關(guān)要求時，要求

責任部門限期糾正，制定糾正、預(yù)防措施，并對實施結(jié)果進行驗證。

Q8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

公司建立并實施《檢驗和試驗管理程序》，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。

a.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段予以實施，包括：

a）物資進貨檢驗或試驗；

b）檢驗批及分項、子分部、分部工程的檢驗和試驗；

c）單位工程的竣工驗收；

b.產(chǎn)品監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃結(jié)果一一（《施工組織設(shè)

計》或《施工方案》）的有關(guān)要求進行，并應(yīng)符合國家、行業(yè)和地方有關(guān)

法律、法規(guī)和標準、規(guī)范的要求；

c.施工過程中的物資必須檢驗和試驗合格后方可使用。公司采取

自檢、專檢、交接檢驗、隱蔽驗收、調(diào)試等形式對施工過程中產(chǎn)品進行

檢驗，經(jīng)檢驗合格，顧客或監(jiān)理單位檢查認可后，才能進入下道工序進

行施工；

d.工程的最終檢驗應(yīng)在經(jīng)確認所有進場檢驗和分部、分項工程檢驗

均已完成且符合規(guī)定要求，有關(guān)記錄和工程技術(shù)資料齊全后進行，檢驗

的內(nèi)容包括施工質(zhì)量、觀感、使用功能、工程技術(shù)資料等，公司內(nèi)部檢

驗合格后提交顧客組織驗收；

e.保持符合接收準則的證據(jù)，記錄應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的責任者。

Q8.3不合格品控制

公司制定并實施《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得

到識別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付。

a.根據(jù)不合格品的影響程度確定不合格品的類型以及不合格處置

的責任和權(quán)限;

b.對不合格品可采取如下處置：

a）采用返工、返修或降級使用等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；

b）經(jīng)授權(quán)人批準，使用時經(jīng)顧客批準讓步使用、放行或接收不合格

品；

c）報廢或拒收；

C.在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或

潛在的影響程度相適應(yīng)的措施；

d.保持不合格評審和處置的記錄。

Q8.4數(shù)據(jù)分析

a.公司制定并執(zhí)行《改進控制程序》，規(guī)定各職能部門及項目經(jīng)理

部應(yīng)對產(chǎn)品、體系過程有關(guān)的數(shù)據(jù)進行收集、處理、分析，以驗證管理

體系的適應(yīng)性和有效性，找出管理中的問題和薄弱環(huán)節(jié)，以便有針對性

地采取改進措施；

b.為進行數(shù)據(jù)分析，公司應(yīng)收集以下方面的信息：

a）顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度；

b）產(chǎn)品與產(chǎn)品要求的符合性；

c）過程和產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；

d）供方。

Q8.5/S4.5.2/E4.5.3改進

8.5.1持續(xù)改進

公司制定并實施《改進控制程序》，以實施管理體系的持續(xù)改進，并

通過以下途徑達到其有效性：

a.通過管理方針和目標的建立與實施，營造一個改進氛圍與環(huán)境;

b.確定質(zhì)量、安全、環(huán)境目標，以明確改進的方向;

C.通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、外部審核、不斷尋找改進機會，并做

出適當?shù)母倪M或安排；

d.實施糾正和預(yù)防措施以及其他的適當措施實現(xiàn)改進計劃；

e.在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進決定。

8.5.2糾正措施

對產(chǎn)品不合格和安全、環(huán)境出現(xiàn)的事故、事件、不符合采取糾正措

施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。包括以下方面的要求：

a.評審不合格（包括顧客抱怨），確定不合格的性質(zhì)和影響程度；

b.確定不合格的原因；

c.評價糾正措施的需求，措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)；

d.確定和實施所需的糾正措施，跟蹤并驗證糾正措施的實施效果；

e.記錄糾正措施的實施結(jié)果；

f.評審糾正措施的改進效果，并予以推廣形成文件。

8.5.3