寧波建工信息平臺用戶操作手冊

寧波建工工程綜合管理系統(tǒng)操作手冊

第一章工程招投標(biāo)管理

1.1投標(biāo)管理

介紹信申請表

工程綜合管理經(jīng)營管

單據(jù)名稱介紹信申請表系統(tǒng)單據(jù)路徑理一投標(biāo)管理f介紹信

申請表

總公司經(jīng)營部科

制單人角色審核人角色

員

是否工作流審批否

工作流審批流程

介紹信自開具日期起每隔90天要重新匯報(bào)一次，根據(jù)工程承接

業(yè)務(wù)輸入要求

的進(jìn)展情況重新選擇“當(dāng)前狀態(tài)〃。

填寫方法及考前須知詳見附表1

1.1.2投標(biāo)報(bào)名登記表

工程綜合管理f經(jīng)營管

單據(jù)名稱投標(biāo)報(bào)名登記表系統(tǒng)單據(jù)路徑理一投標(biāo)管理f投標(biāo)報(bào)

名登記表

總公司經(jīng)營部科

制單人角色審核人角色

員

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求

1.1.3資格預(yù)審表

工程綜合管理f經(jīng)營管

單據(jù)名稱資格預(yù)審表系統(tǒng)單據(jù)路徑理f投標(biāo)管理f資格預(yù)

審表

總公司經(jīng)營部科

制單人角色審核人角色

員

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求

1.1.4招投標(biāo)文件評議表

工程綜合管理f經(jīng)營管

招投標(biāo)文件評議

單據(jù)名稱系統(tǒng)單據(jù)路徑理一投標(biāo)管理f招投標(biāo)

表

文件評議表

總公司經(jīng)營部科

制單人角色審核人角色

員

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求

1.1.5投標(biāo)小結(jié)

工程綜合管理一經(jīng)營管

單據(jù)名稱投標(biāo)小結(jié)系統(tǒng)單據(jù)路徑理一投標(biāo)管理f投標(biāo)小

結(jié)

總公司經(jīng)營部科

制單人角色審核人角色

員

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求

1.1.6區(qū)域市場準(zhǔn)入登記

工程綜合管理一經(jīng)營管

區(qū)域市場準(zhǔn)入登

單據(jù)名稱系統(tǒng)單據(jù)路徑理一投標(biāo)管理一區(qū)域市

記

場準(zhǔn)入登記

總公司經(jīng)營部科

制單人角色審核人角色

員

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求

1.2經(jīng)營登記

1.2.1總承包合同登記表

工程綜合管理一經(jīng)營管

總承包合同登記

單據(jù)名稱系統(tǒng)單據(jù)路徑理一經(jīng)營登記一總承包

表

合同登記表

分公司經(jīng)營科科

制單人角色審核人角色

長

是否工作流審批否

工作流審批流程

分公司經(jīng)營科負(fù)責(zé)人在簽訂總承包合同前按合同內(nèi)容填寫，填寫

業(yè)務(wù)輸入要求

完整后保存即可

填寫方法及考前須知詳見附件6

122合同評審會議記錄表（一、二等工程）

工程綜合管理f經(jīng)營管

合同評審會議記

理f經(jīng)營登記f合同評

單據(jù)名稱錄表（一、二等工系統(tǒng)單據(jù)路徑

審會議記錄表（一、二

程）

等工程）

分公司經(jīng)營科科

制單人角色審核人角色

長

是否工作流審批是

分公司經(jīng)營科長填寫一分公司經(jīng)理審核一經(jīng)營預(yù)算處律師審查

工作流審批流程

一公司主管副總審批一合同管理員蓋章

業(yè)務(wù)輸入要求要求在單據(jù)提交前在附件中上傳承包合同電子文本。

填寫方法及考前須知詳見附件7

123合同評審會簽表（三等工程）

工程綜合管理一經(jīng)營管

合同評審會簽表

單據(jù)名稱系統(tǒng)單據(jù)路徑理一經(jīng)營登記f合同評

（三等工程）

審會簽表（三等工程）

分公司經(jīng)營科科

制單人角色審核人角色

長

是否工作流審批是

分公司經(jīng)營科長填寫f分公司經(jīng)理審核f經(jīng)營預(yù)算處律師審查

工作流審批流程

一公司主管副總審批f合同管理員蓋章

業(yè)務(wù)輸入要求要求在單據(jù)提交前在附件中上傳承包合同電子文本。

填寫方法及考前須知詳見附件8

1.2.4分包合同登記表

工程綜合管理一經(jīng)營管

單據(jù)名稱分包合同登記表系統(tǒng)單據(jù)路徑理一經(jīng)營登記一分包合

同登記表

分公司經(jīng)營科科

制單人角色審核人角色

長

是否工作流審批是

分公司經(jīng)營科長填寫f分公司經(jīng)理審核f經(jīng)營預(yù)算處律師審查

工作流審批流程

一公司主管副總審批一合同管理員蓋章

審批合格蓋章前，要提供經(jīng)分包單位已蓋章簽字的“公司與分包

業(yè)務(wù)輸入要求單位平安環(huán)境協(xié)議書〃。

要求在單據(jù)提交前在附件中上傳分包（三方）合同電子文本。

填寫方法及考前須知詳見附件9

125合同變更登記表

工程綜合管理一經(jīng)營管

單據(jù)名稱合同變更登記表系統(tǒng)單據(jù)路徑理一經(jīng)營登記f合同變

更登記表

分公司經(jīng)營科科

制單人角色審核人角色

長

是否工作流審批是

分公司經(jīng)營科長填寫f分公司經(jīng)理審核f經(jīng)營預(yù)算處律師審查

工作流審批流程

一公司主管副總審批f合同管理員蓋章

業(yè)務(wù)輸入要求要求在單據(jù)提交前在附件中上傳變更（補(bǔ)充）合同電子文本。

填寫方法及考前須知詳見附件10

1.1業(yè)主合同

合同評審與簽訂

工程綜合管理f合同管

單據(jù)名稱合同評審與簽訂系統(tǒng)單據(jù)路徑理f業(yè)主合同f合同評

審與簽訂

制單人角色經(jīng)營部科員審核人角色

是否工作流審批否

工作流審批流程

由經(jīng)營處用總包原始合同關(guān)聯(lián)生成（補(bǔ)充類變更類合同不予提

業(yè)務(wù)輸入要求交，只在經(jīng)營登記中進(jìn)行維護(hù)），各分公司經(jīng)營科根據(jù)實(shí)際合同

內(nèi)容將單據(jù)內(nèi)容補(bǔ)充完整。

工程量清單

工程綜合管理一工程根

單據(jù)名稱工程量清單系統(tǒng)單據(jù)路徑

底定義一工程量清/

分公司經(jīng)營科科

制單人角色審核人角色

長

是否工作流審批否

工作流審批流程

按總包合同造價(jià)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入；

業(yè)務(wù)輸入要求如下列圖所示先新增工程量清單中的“合同總造價(jià)〃細(xì)目；在該

細(xì)目中錄入總包合同的合同造價(jià)；

LL3合同狀態(tài)管理

工程綜合管理一合同管

單據(jù)名稱合同狀態(tài)管理系統(tǒng)單據(jù)路徑理一業(yè)主合同一合同狀

態(tài)管理

制單人角色審核人角色

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求

操作及填寫說明：

1）合同狀態(tài)管理中，合同狀態(tài)一定要修改成“執(zhí)行中〃才能生效，才能進(jìn)行后續(xù)的合同結(jié)

算等操作。

1.1.4計(jì)量結(jié)算單

工程綜合管理一合同管

單據(jù)名稱計(jì)量結(jié)算單系統(tǒng)單據(jù)路徑理一業(yè)主合同f計(jì)量結(jié)

算單

制單人角色工程部預(yù)算員審核人角色流程審核

是否工作流審批是

工程部預(yù)算人員錄入一工程經(jīng)理審核f分公司經(jīng)營預(yù)算科長審

工作流審批流程

批一財(cái)務(wù)部備案（發(fā)送消息J一分公司經(jīng)理備案（發(fā)送消息、］

按照本期甲乙雙方核定確認(rèn)的應(yīng)收款進(jìn)行填寫；

業(yè)務(wù)輸入要求

根據(jù)合同結(jié)算要求每期結(jié)算發(fā)生時(shí)填寫：

1.1.5合同變更單

工程綜合管理一合同管

單據(jù)名稱合同變更系統(tǒng)單據(jù)路徑理f業(yè)主合同f合同執(zhí)

行f合同變更

制單人角色分公司經(jīng)營科審核人角色總公司經(jīng)營部審批

是否工作流審批否

工作流審批流程

假設(shè)總包合同造價(jià)發(fā)生變更，那么在本單據(jù)中登記相關(guān)內(nèi)容。

業(yè)務(wù)輸入要求

操作該單據(jù)前必須先維護(hù)【工程根底定義】一【工程量清單】；

1.1.6支付證書

工程綜合管理一合同管

單據(jù)名稱支付證書系統(tǒng)單據(jù)路徑

理f業(yè)主合同f支付證

書

分公司財(cái)務(wù)科相

制單人角色關(guān)人員（工程會審核人角色工程經(jīng)理

計(jì)）

是否工作流審批否

工作流審批流程

按照計(jì)量結(jié)算單結(jié)算金額扣除本次扣款項(xiàng)后填寫；

業(yè)務(wù)輸入要求

和計(jì)量結(jié)算單同步進(jìn)行；

1.1.7收款單

工程綜合管理f本錢管

單據(jù)名稱收款單系統(tǒng)單據(jù)路徑理f資金往來管理f收

款單

制單人角色工程經(jīng)理審核人角色流程審核

是否工作流審批是

工程經(jīng)理填寫f分公司財(cái)務(wù)科長審批一分公司經(jīng)理備案（發(fā)送消

工作流審批流程

息）

業(yè)務(wù)輸入要求按照實(shí)際到款金額填寫

操作及填寫說明：

1）收款單，是指業(yè)主合同的收款，并需走網(wǎng)上審批流程。

第二章工程開工管理

2.1工程根本信息庫

2.1.1工程信息

工程綜合管理一經(jīng)營管

單據(jù)名稱工程信息系統(tǒng)單據(jù)路徑理f工程根本信息庫f

工程信息

制單人角色資料員審核人角色

是否工作流審批否

工作流審批流程

按實(shí)全部填寫，其中工程狀態(tài)欄（字段選擇）顯示工程進(jìn)度階段

業(yè)務(wù)輸入要求

應(yīng)與工程所處階段相符。

2.1.2建筑概況

工程綜合管理一經(jīng)營管

單據(jù)名稱建筑概況系統(tǒng)單據(jù)路徑理f工程根本信息庫f

建筑概況

制單人角色資料員審核人角色

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫。

2.1.3效果圖

工程綜合管理一經(jīng)營管

單據(jù)名稱效果圖系統(tǒng)單據(jù)路徑理f工程根本信息庫一

效果圖

制單人角色資料員審核人角色

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求至少放置一張鳥瞰圖，其它形式不作要求。圖片大小不超過1M。

2.1.4結(jié)構(gòu)概況

工程綜合管理一經(jīng)營管

單據(jù)名稱結(jié)構(gòu)概況系統(tǒng)單據(jù)路徑理一工程根本信息庫一

結(jié)構(gòu)概況

制單人角色資料員審核人角色

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫。

2.1.5安裝概況

工程綜合管理一經(jīng)營管

單據(jù)名稱安裝概況系統(tǒng)單據(jù)路徑理一工程根本信息庫一

安裝概況

制單人角色資料員審核人角色

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫。

2.1.6工程難點(diǎn)重點(diǎn)

工程綜合管理一經(jīng)營管

單據(jù)名稱工程難點(diǎn)重點(diǎn)系統(tǒng)單據(jù)路徑理一工程根本信息庫一

工程難點(diǎn)重點(diǎn)

制單人角色資料員審核人角色

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫。

2.1.7地質(zhì)條件及周邊效勞

工程綜合管理一經(jīng)營管

地質(zhì)條件及周邊

單據(jù)名稱系統(tǒng)單據(jù)路徑理一工程根本信息庫一

效勞

地質(zhì)條件及周邊效勞

制單人角色資料員審核人角色

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫。

2.2技術(shù)管理

2.2.1技術(shù)方案審批

工程綜合管理f技術(shù)管

單據(jù)名稱技術(shù)方案審批系統(tǒng)單據(jù)路徑理f常規(guī)技術(shù)管理f技

術(shù)方案審批

制單人角色工程技術(shù)負(fù)責(zé)人審核人角色流程審核

是否工作流審批是

備案施工方案：工程技術(shù)負(fù)責(zé)人提交一分公司主任工程師審核一

總工辦審批備案

工作流審批流程

其他施工方案：工程技術(shù)負(fù)責(zé)人提交f分公司主任工程師審核一

總公司副總工程師審核f總公司總工審批

施工方案齊全，相關(guān)信息及附件要完整；

業(yè)務(wù)輸入要求

方案文本內(nèi)容盡量與現(xiàn)場實(shí)際實(shí)施情況一致；

操作及填寫說明：

1）對于合同造價(jià)3000萬（包含3000萬）的工程工程要求：

①主要施工方案齊全，相關(guān)信息填寫完整，附件上傳的資料要完整。

2）對于合同造價(jià)3000萬以上8000萬以下（包含8000萬）的工程工程要求:

①主要施工方案齊全，相關(guān)信息填寫完整，附件上傳的資料要完整。

②方案文本內(nèi)容盡量與現(xiàn)場實(shí)際實(shí)施情況一致。

3|對于合同造價(jià)8000萬以上的工程工程要求：

①主要施工方案齊全，相關(guān)信息填寫完整，附件上傳的資料要完整。

②方案文本內(nèi)容盡量與現(xiàn)場實(shí)際實(shí)施情況一致。

③施工方案內(nèi)容與其它模塊內(nèi)容相一致。

2.3工程開停工復(fù)工管理

2.3.1工程開工管理

工程綜合管理一進(jìn)度產(chǎn)

單據(jù)名稱工程開工管理系統(tǒng)單據(jù)路徑值管理一工程開停工復(fù)

工管理一工程開工管理

制單人角色工程部施工員審核人角色流程審批

是否工作流審批是

工程部施工員提交f分公司工程科長審核一總公司工程管理部

工作流審批流程

處長審批

1、工程部在實(shí)際開工前，持規(guī)劃許可證和施工許可證復(fù)印件、

施工組織設(shè)計(jì)審批表復(fù)印件、施工組織設(shè)計(jì)全文的電子文檔(包

括勞動力需求表，工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖等)，書面開工報(bào)告

(TRQ-07-03)及電子文檔到公司工程管理部辦理相關(guān)手續(xù)，含

消防工程、安裝工程的單位工程同時(shí)報(bào)送消防工程開工報(bào)告

(TRQ-07-05).開工報(bào)告附件(TRQ-07-04).

2、開工手續(xù)辦理完成后，由工程部將開工報(bào)告(含附件)電子

文檔、施工組織設(shè)計(jì)電子文檔、消防工程開工報(bào)告電子文檔作為

業(yè)務(wù)輸入要求附件上傳。

3、安裝工程作為企業(yè)內(nèi)局部包配合時(shí)，不單獨(dú)制單工程開工管

理單據(jù)。

4、不含土建工程的獨(dú)立安裝工程按照上述工作流程制單工程開

工管理單據(jù)。

5、開工報(bào)告單據(jù)上的開工日期必須與上傳的開工報(bào)告電子文檔

內(nèi)的開工日期吻合。

6、在申請開工報(bào)告前必須完成【工程根本信息庫】模塊中各類

單據(jù)的填報(bào)。

操作及填寫說明:

1）工程立項(xiàng)后，由工程部組織輸入，制單人：工程部施工員。

2）本單據(jù)須走審批工作流程，流程：工程部施工員提交一分公司工程科長審核一總公司工

程管理部處長審批。

232停工申請報(bào)告

工程綜合管理一進(jìn)度產(chǎn)

值管理一工程開停工復(fù)

單據(jù)名稱停工申請報(bào)告系統(tǒng)單據(jù)路徑

工管理一工程停工管理

一停工申請報(bào)告

制單人角色工程部施工員審核人角色流程審批

是否工作流審枇是

工程部施工員提交一分公司工程科長審核一總公司工程管理部

工作流審批流程

處長審批f總公司分管副總審批

單據(jù)中工程工程、停工開始日期、預(yù)計(jì)停工日期必須填寫準(zhǔn)確，

業(yè)務(wù)輸入要求

停工原因、停工范圍必須填寫詳細(xì)

操作及填寫說明：

1）本單據(jù)須走審批工作流程，流程：工程部施工員提交一分公司工程科長審核一總公司工

程管理部處長審批一總公司分管副總審批。

2）工程部實(shí)施停工期間，由工程部組織輸入，制單人：工程部施工員。

2.3.3停工事項(xiàng)記錄

工程綜合管理f進(jìn)度產(chǎn)

值管理一工程開停工復(fù)

單據(jù)名稱停工事項(xiàng)記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑

工管理一工程停工管理

f停工事項(xiàng)記錄

制單人角色工程部施工員審核人角色工程經(jīng)理

是否工作流審批否

工作流審批流程

1、單據(jù)中工程工程、停工類型、停工開始日期、停工簽發(fā)單位

業(yè)務(wù)輸入要求需填寫準(zhǔn)確，停工原因、停工范圍必須填寫詳細(xì)。

2、停工報(bào)告、停工令及停工通知以電子文檔作為附件上傳Q

操作及填寫說明：

1）工程部停工期間，由工程部組織輸入。

2.3.4復(fù)工事項(xiàng)記錄

工程綜合管理一進(jìn)度產(chǎn)

單據(jù)名稱復(fù)工事項(xiàng)記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑值管理f工程開停工復(fù)工

管理f復(fù)工事項(xiàng)記錄

制單人角色工程部施工員審核人角色流程審批

是否工作流審批是

工程部施工員提交f分公司工程科長審核f總公司工程管理部

工作流審批流程

處長審批一總公司分管副總審批

單據(jù)中停工事項(xiàng)記錄、工程工程名稱、復(fù)工日期、復(fù)工情況說明

業(yè)務(wù)輸入要求

必須填寫準(zhǔn)確、詳細(xì)

操作及填寫說明：

1）本單據(jù)須走審批工作流程：工程部施工員提交一分公司工程科長審核一總公司工程管理

部處長審批一總公司分管副總審批。

2）工程停工期間，由工程部組織輸入，制單人：工程部施工員。

第三章工程過程管理

工程進(jìn)度產(chǎn)值管理

3.1方案管理

3.1.1初始里程碑方案

工程綜合管理一進(jìn)度產(chǎn)

值管理一方案管理f進(jìn)

單據(jù)名稱初始里程碑方案系統(tǒng)單據(jù)路徑

度方案一初始里程碑方

案

制單人角色工程部資料員審核人角色工程經(jīng)理

是否工作流審批否

工作流審批流程

工程部應(yīng)根據(jù)合同或確定的里程碑事件制定相應(yīng)方案。里程碑方

案節(jié)點(diǎn)定義為：1、樁基完成；2、土方工程完成；3、底板完成；

業(yè)務(wù)輸入要求4、±0.00梁板完成；5、主體結(jié)構(gòu)完成；6、外墻裝飾完成；7、

室內(nèi)裝飾完成；8、單位工程竣工；9、室外工程完成；10、工程

竣工

操作及填寫說明：

1）由工程部輸入，制單人：工程部資料員，審核人：工程經(jīng)理。

2）單據(jù)中的里程碑編碼、里程碑名稱、方案到達(dá)日期、實(shí)際到達(dá)日期、偏差天數(shù)等字段必

須填寫準(zhǔn)確完整。

3）分包配合的安裝工程可不做本單據(jù)。

3.1.2總體方案

工程綜合管理一進(jìn)度產(chǎn)

單據(jù)名稱總體方案系統(tǒng)單據(jù)路徑值管理一方案管理f進(jìn)

度方案f總體方案

制單人角色工程部施工員審核人角色工程經(jīng)理

是否工作流審批否簽發(fā)人角色工程經(jīng)理

工作流審批流程

要求制牙總方案進(jìn)度，工程部每月末制訂總執(zhí)行進(jìn)度（自開工至

業(yè)務(wù)輸入要求累計(jì)完成）。當(dāng)方案工期發(fā)生重大變更或延期時(shí)，從變更手續(xù)之

月起制訂新的總方案進(jìn)度。

操作及填寫說明:

1）由工程部負(fù)責(zé)總體施工進(jìn)度方案的編制和錄入工作，制單人：工程部施工員，審核人：

工程經(jīng)理。

2）安裝工程（包括電梯、消防、弱電智能化等專業(yè)工程，下同）由設(shè)備或機(jī)電分公司配合

施工?的，安裝T?程進(jìn)度編制維護(hù)由設(shè)備或機(jī)電分公司完成：安裝T程由土建T程自行施工

的，工程部負(fù)責(zé)相關(guān)工程進(jìn)度編制維護(hù)；施工合同范圍以外的可不編入總體工程進(jìn)度方案。

質(zhì)量管理

3.2創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯管理

3.2.1創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯管理

工程綜合管理一質(zhì)量管

單據(jù)名稱創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯管理系統(tǒng)單據(jù)路徑理一創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯管理f創(chuàng)

優(yōu)創(chuàng)杯管理

制單人角色工程技術(shù)負(fù)責(zé)人審核人角色工程經(jīng)理

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求

操作及填寫說明：

1）填寫表式如上圖。

2）在說明欄里填寫創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯的具體事項(xiàng)。

3）單據(jù)中“創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯目標(biāo)〃選擇項(xiàng)由工程管理部定義并負(fù)責(zé)維護(hù)。

3.3質(zhì)量檢查

3.3.1質(zhì)量檢查記錄

工程綜合管理f質(zhì)量管

單據(jù)名稱質(zhì)量檢查記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑理f質(zhì)量檢查f質(zhì)量檢

查記錄

工程管理部科員/工程管理部處長/分公

制單人角色工程科科員/工程審核人角色司工程科科長/工程經(jīng)

質(zhì)檢員理

是否工作流審批否

工作流審批流程

質(zhì)量檢查記錄的頻度為總公司每季度一次，分公司每月一次，工

業(yè)務(wù)輸入要求程部每周一次；

檢查內(nèi)容按照公司相關(guān)規(guī)定填寫完整；

操作及填寫說明：

1）填寫表式如上圖。單據(jù)中工程工程、檢查單位性質(zhì)、檢查負(fù)責(zé)人、檢查類型、檢查時(shí)間、

工程質(zhì)量狀態(tài)及質(zhì)量檢查記錄明細(xì)等所有字段必須填寫準(zhǔn)確完整。

2|質(zhì)量檢查記錄的頻度為總公司每季度一次，分公司每月一次，工程部每周一次。

3）總公司、分公司及工程部負(fù)責(zé)各自單據(jù)的輸入。

4）單據(jù)中問題內(nèi)容欄內(nèi)要填寫的內(nèi)容以能描述清楚問題為標(biāo)準(zhǔn)。

5|如需生成整改通知單，請使用菜單欄中【關(guān)聯(lián)生成】功能操作，便于以后通過【上查】

【下查】功能快速查找單據(jù)

點(diǎn)擊“確定〃按鈕后將自動彈出【整改通知單】的新增界面，請根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。

3.4整改通知

3.4.1整改通知單

工程綜合管理一質(zhì)量管

單據(jù)名稱整改通知單系統(tǒng)單據(jù)路徑理f整改通知一整改通

知單

工程管理部科員/工程管理部處長/分公

制單人角色審核人角色

工程科科員司工程科科長

是否工作流審批否

工作流審批流程

整改通知單填寫頻度為分公司每月一次，總公司每季度一次，工

業(yè)務(wù)輸入要求

程部的周自檢可不填寫整改通知；

操作及填寫說明:

1）填寫表式如上圖。

2）整改通知單填寫頻度為分公司每月一次，總公司每季度一次，工程部的周自檢不填寫整

改通知。

和上查一關(guān)聯(lián)生成，、下查

3）本單據(jù)請通過【質(zhì)量檢查記錄】提供的“?〃功能來制單，操

作方法請參考質(zhì)量管理一質(zhì)量檢查一質(zhì)量檢查記錄下提供的操作說明。

4|如需生成【整改回復(fù)單工請使用本單據(jù)菜單欄中【關(guān)聯(lián)生成】功能操作，便于以后通

過【上查】【下查】功能快速查找單據(jù)

注意選擇好對應(yīng)的轉(zhuǎn)換規(guī)那么，點(diǎn)擊“確定〃按鈕后將自動彈出【整改回復(fù)單】的新增界

面，請根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。

3.4.2整改回復(fù)單

工程綜合管理一質(zhì)量管

單據(jù)名稱整改回復(fù)單系統(tǒng)單據(jù)路徑理一整改通知一整改回

復(fù)單

工程部質(zhì)檢員/工工程管理部處長/分公

制單人角色審核人角色

程部質(zhì)檢員司工程科科長

是否工作流審批是

分公司檢查：工程部質(zhì)檢員提交f工程經(jīng)理審核f分公司工程科

長審批

工作流審批流程

總公司及外部檢查：工程部質(zhì)檢員提交一工程經(jīng)理審核一分公司

工程科K審核一總公司工程管理部經(jīng)理審批

除工程部周自檢可不填寫整改回復(fù)單外，其他各類檢查都須填寫

業(yè)務(wù)輸入要求

整改回復(fù)單。

操作及填寫說明:

1）填寫表式如上圖。

2）整改回復(fù)單由工程部組織輸入。

3）工程部周自檢不填寫整改回復(fù)單。

和上查關(guān)聯(lián)生成同下查

4|本單據(jù)請通過【整改通知單】提供的“〃功能來制單，操作

方法請參考質(zhì)量管理一整改通知一整改通知單下提供的操作說明。

5）如需生成【整改驗(yàn)證單】，請使用本單據(jù)菜單欄中【關(guān)聯(lián)生成】功能操作，便于以后通

過【上查】【下查】功能快速查找單據(jù)

注意選擇好對應(yīng)的轉(zhuǎn)換規(guī)那么，點(diǎn)擊“確定〃按鈕后將自動彈出【整改驗(yàn)證單】的新增界

面，請根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。

3.4.3整改驗(yàn)證單

工程綜合管理一質(zhì)量管

單據(jù)名稱整改驗(yàn)證單系統(tǒng)單據(jù)路徑理一整改通知f整改驗(yàn)

證單

工程管理部科員/

工程管理部處長/分公

制單人角色分公司工程科科審核人角色

司工程科科長

員

是否工作流審批否

工作流審批流程

除工程部周自檢可不填寫整改驗(yàn)證單外，其他各類檢查都須填寫

業(yè)務(wù)輸入要求

整改驗(yàn)證單。

操作及填寫說明：

1）填寫表式如上圖。

2）整改驗(yàn)證單由對應(yīng)的整改通知單簽發(fā)單位組織輸入。

3）工程部周自檢不填寫整改驗(yàn)證單。

4）本單據(jù)請通過【整改回復(fù)單】提供的渥鄧功能來制單，

操作

方法請參考質(zhì)量管理一整改通知f整改回復(fù)單下提供的操作說明。

3.5質(zhì)量事故處理

35T質(zhì)量事故報(bào)告

工程綜合管理f質(zhì)量管

單據(jù)名稱質(zhì)量事故報(bào)告系統(tǒng)單據(jù)路徑理f質(zhì)量事故處理f質(zhì)

量事故報(bào)告

工程管理部科員/工程管理部處長/分公

制單人角色分公司工程科科審核人角色司工程科科長/工程經(jīng)

員/工程部質(zhì)檢員理

是否工作流審批否

工作流審批流程

業(yè)務(wù)輸入要求單據(jù)中我告時(shí)間、報(bào)告人、問題發(fā)生時(shí)間、問題發(fā)生地點(diǎn)、問題

發(fā)生部位、發(fā)生過程、后果和原囚分析等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。

操作及填寫說明：

1）填寫表式如上圖。

2）單據(jù)中報(bào)告時(shí)間、報(bào)告人、問題發(fā)生時(shí)間、問題發(fā)生地點(diǎn)、問題發(fā)生部位、發(fā)生過程、

后果和原因分析等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。

3.5.2質(zhì)量事故處理

工程綜合管理一質(zhì)量管

單據(jù)名稱質(zhì)量事故處理系統(tǒng)單據(jù)路徑理一質(zhì)量事故處理f質(zhì)

量事故處理

制單人角色工程管理部科員審核人角色工程管理部處長

是否工作流審批否

工作流審批流程

單據(jù)中質(zhì)量問題處理責(zé)任人、質(zhì)量問題處理組織人、質(zhì)量問題處

業(yè)務(wù)輸入要求

理監(jiān)管人、認(rèn)定問題等級、質(zhì)量等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。

操作及填寫說明：

1）填寫表式如上圖。

2）單據(jù)中質(zhì)量問題處理責(zé)任人、質(zhì)量問題處理組織人、質(zhì)量問題處理監(jiān)管人、認(rèn)定問題等

級、質(zhì)量等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。

353質(zhì)量事故處理記錄

工程綜合管理f質(zhì)量管

質(zhì)量事故處理記

單據(jù)名稱系統(tǒng)單據(jù)路徑理f質(zhì)量事故處理f質(zhì)

錄

量事故處理記錄

制單人角色工程管理部科員審核人角色工程管理部處長

是否工作流審批否

工作流審批流程

單據(jù)中問題處理情況中的問題等級、問題原因、問題處理及糾正

業(yè)務(wù)輸入要求

措施、預(yù)防措施等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。

操作及填寫說明：

1）填寫表式如上圖。

2）單據(jù)中問題處理情況中的問題等級、問題原因、問題處理及糾正措施、預(yù)防措施等字段

必須填寫準(zhǔn)確完整。

3.6工程回訪與保修

3.6.1年度回訪方案表

工程綜合管理一質(zhì)量管

單據(jù)名稱年度回訪方案表系統(tǒng)單據(jù)路徑理一工程回訪與保修f

年度回訪方案表

制單人角色工程部資料員審核人角色工程經(jīng)理

是否工作流審批否

工作流審批流程

方案明細(xì)表單據(jù)中工程名稱、工程經(jīng)理、竣工驗(yàn)收日期、方案回

業(yè)務(wù)輸入要求

訪日期等字段必須填寫準(zhǔn)確完整

操作及填寫說明：

1）填寫表式如上圖。工程部組織輸入。

2）方案明細(xì)表單據(jù)中工程名稱、工程經(jīng)理、竣工驗(yàn)收日期、方案回訪日期等字段必須填寫

準(zhǔn)確完整。

3.6.2工程回訪記錄

工程綜合管理一質(zhì)量管

單據(jù)名稱工程回訪記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑理一工程回訪與保修一

工程回訪記錄

制單人角色工程部資料員審核人角色工程經(jīng)理

是否工作流審批否

工作流審批流程

單據(jù)中回訪工程工程名稱、年度回訪方案單據(jù)、回訪人、用戶評

業(yè)務(wù)輸入要求價(jià)、用戶代表等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。用戶意見及回訪內(nèi)容要

填寫詳細(xì)

操作及填寫說明：

1）填寫表式如上圖。工程部組織輸入。

2卜單據(jù)中回訪工程工程名稱、年度回訪方案單據(jù)、回訪人、用戶評價(jià)、用戶代表等字段必

須填寫準(zhǔn)確完整。用戶意見及回訪內(nèi)容要填寫詳細(xì)。

3.6.3保修實(shí)施記錄表

工程綜合管理一質(zhì)量管

單據(jù)名稱保修實(shí)施記錄表系統(tǒng)單據(jù)路徑理一工程回訪與保修一

保修實(shí)施記錄表

制單人角色工程部資料員審核人角色T程經(jīng)理

是否工作流審批否

工作流審批流程

單據(jù)中保修工程名稱、竣工驗(yàn)收日期、保修日期、保修實(shí)施負(fù)責(zé)

業(yè)務(wù)輸入要求

人、保修驗(yàn)證人、保修工程、業(yè)主單位等字段必須填寫準(zhǔn)確完整,

保修內(nèi)容要填寫詳細(xì)

操作及填寫說明：

1）填寫表式如上圖。工程部在保修活動實(shí)施后組織輸入。

2）單據(jù)中保修工程名稱、竣工驗(yàn)收日期、保修日期、保修實(shí)施負(fù)責(zé)人、保修驗(yàn)證人、保修

工程、業(yè)主單位等字段必須填寫準(zhǔn)確完整，保修內(nèi)容要填寫詳細(xì)。

平安管理

3.7工程平安目標(biāo)管理

371工程平安目標(biāo)定義

工程綜合管理f平安管

工程平安目標(biāo)定

單據(jù)名稱系統(tǒng)單據(jù)路徑理一工程平安目標(biāo)管理

義

一工程平安目標(biāo)定義

制單人角色工程部平安員審核人角色工程經(jīng)理

是否工作流審批否

工作流審批流程

在工程開工前，根據(jù)合同要求、工程自身需求及相關(guān)部門要求，

以整個(gè)工程的根底、結(jié)構(gòu)二層、結(jié)頂、裝修為四個(gè)階段；

在工程開工前，一次性定義；假設(shè)過程中目標(biāo)有變更，那么實(shí)

業(yè)務(wù)輸入要求

時(shí)更改；

單據(jù)填寫時(shí)間要在工程施工合同簽訂后，工程開工前；

安裝、市政、鋼結(jié)構(gòu)等單位的目標(biāo)應(yīng)與土建工程相同

項(xiàng)目51目標(biāo)定義

口項(xiàng)號安全目標(biāo)定義列恚____________________________

單躺號計(jì)劃5離項(xiàng)目安全目標(biāo)項(xiàng)目名琳所翻家物單人制單日期市極人審核日期單據(jù)蟒

09-16-05-0382J程裝飾裝修安全目標(biāo)省稅標(biāo)化工地合展照朱建平009-05-01曹氫民2009-05-02已祕

09-16-05-0350：桂基咖段安全目標(biāo)省領(lǐng)標(biāo)化工地恰雷貿(mào)易展臺照酒店張建平009-05-01醐艮2009-05-02已審孩

卜里的耶。日核

09-16-05-0053省◎標(biāo)化工地合展酒店條建平ZU1曹劊民2010-0S02

09-16-05-0024T程珠歸依專爭目標(biāo)省莎樂化T冊浮酒店*史干?nnQ.n41rli7(09-05-02己事孩

在工程開工前，根據(jù)合同要求、工程自身需求及相關(guān)部門要在工程開工前，一次性定義；假設(shè)過程

求，以整個(gè)工程的根底、結(jié)構(gòu)二層、結(jié)頂、裝修為四個(gè)階段，中目標(biāo)有變更，那么實(shí)時(shí)更改.

中工拜亂組織輸入，工狎經(jīng)理審核.

<>安裝、市政、鋼工利'”；單仰.的￡1標(biāo)應(yīng)與上建IM相同，"川

號項(xiàng)探金目標(biāo)娜~----------------------------------------------------------

目標(biāo)類別目命劃說明

I及全管謖創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)省省標(biāo)化工地達(dá)列:程所在地省◎行化工地夔求

操作及填寫說明：

1）在工程開工前，根據(jù)合同要求、工程自身需求及相關(guān)部門要求，以整個(gè)工程的根底、結(jié)

構(gòu)二層、結(jié)頂、裝修為四個(gè)階段，由工程部組織輸入，工程經(jīng)理審核。

2）在工程開工前，一次性定義；假設(shè)過程中目標(biāo)有變更，那么實(shí)時(shí)更改。

3）單據(jù)填寫時(shí)間要在工程施工合同簽訂后，工程開工前。

4）安裝、市政、鋼結(jié)構(gòu)等單位的目標(biāo)應(yīng)與土建工程相同。

3.7.2工程平安目標(biāo)階段檢查記錄

工程綜合管理一平安管

工程平安目標(biāo)階理一工程平安目標(biāo)管理

單據(jù)名稱系統(tǒng)單據(jù)路徑

段檢查記錄一工程平安目標(biāo)階段檢

查記錄

制單人角色工程部平安員審核人角色分公司工程科長

是否工作流審批否

工作流審批流程

根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度，對整個(gè)工程的根底、結(jié)構(gòu)二層、結(jié)頂、裝飾

四個(gè)階段，進(jìn)行目標(biāo)符合性檢查。（群體建筑中如果有某個(gè)單體

業(yè)務(wù)輸入要求