供應商開發(fā)管理制度

供應商開發(fā)管理制度?一、目的本制度旨在規(guī)范公司供應商開發(fā)管理流程，確保所開發(fā)的供應商具備提供符合公司質(zhì)量、交期、成本等要求的產(chǎn)品或服務的能力，保障公司供應鏈的穩(wěn)定與高效運作，提升公司整體競爭力。二、適用范圍本制度適用于公司所有新增供應商的開發(fā)活動，包括原材料供應商、零部件供應商、服務供應商等各類供應商的開發(fā)與管理。三、職責分工1.采購部門負責供應商開發(fā)的整體規(guī)劃與組織實施。收集、整理供應商信息，建立供應商信息庫。主導供應商的初步篩選、實地考察、樣品評估、報價談判等工作。與選定的供應商簽訂采購合同，并負責后續(xù)的供應商關系維護與管理。2.質(zhì)量部門參與供應商開發(fā)過程中的質(zhì)量評估工作，包括樣品檢驗、質(zhì)量體系審核等。對供應商的質(zhì)量表現(xiàn)進行跟蹤與評估，提出質(zhì)量改進建議。協(xié)助采購部門處理供應商質(zhì)量問題的投訴與整改。3.技術部門根據(jù)產(chǎn)品或服務需求，提供技術規(guī)格要求和技術支持。參與供應商的技術能力評估，對供應商的技術方案進行審核。協(xié)助解決供應商開發(fā)過程中的技術難題。4.其他相關部門根據(jù)業(yè)務需求，提供對供應商產(chǎn)品或服務的特殊要求與建議。參與供應商開發(fā)過程中的相關評審工作，對供應商的綜合能力進行評價。四、供應商開發(fā)流程1.需求分析采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等部門的需求，及時了解所需采購產(chǎn)品或服務的規(guī)格、數(shù)量、交期等具體要求。與相關部門溝通協(xié)調(diào)，明確對供應商的質(zhì)量、價格、服務等方面的期望和標準。2.供應商信息收集通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括但不限于：行業(yè)展會、供應商推薦、網(wǎng)絡搜索、采購指南、行業(yè)協(xié)會等。收集的信息應包括供應商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。將收集到的供應商信息錄入供應商信息庫，進行分類整理和初步篩選。3.初步篩選采購部門根據(jù)需求分析確定的供應商基本要求，對信息庫中的供應商進行初步篩選。篩選標準可包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期等方面。對于初步篩選合格的供應商，采購部門向其發(fā)放《供應商調(diào)查表》，要求供應商填寫并提供相關證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證證書、業(yè)績證明等。4.實地考察根據(jù)初步篩選結(jié)果，采購部門組織相關部門對部分潛在供應商進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、設備設施、人員狀況、物流能力等方面。實地考察結(jié)束后，考察人員應填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的綜合情況進行評價，并提出是否推薦成為合格供應商的建議。5.樣品評估對于實地考察合格的供應商，采購部門要求其提供樣品。質(zhì)量部門按照公司的質(zhì)量標準對樣品進行檢驗和測試，出具《樣品檢驗報告》。技術部門對樣品的技術性能進行評估，確認是否滿足公司的技術要求。根據(jù)樣品評估結(jié)果，采購部門與供應商溝通樣品存在的問題，要求其進行整改或提供解決方案。6.報價談判采購部門向通過樣品評估的供應商發(fā)送《報價邀請函》，要求其根據(jù)公司提供的產(chǎn)品或服務規(guī)格要求進行報價。采購部門對供應商的報價進行分析比較，結(jié)合公司的成本預算和市場行情，與供應商進行談判，爭取更有利的采購價格和條款。在談判過程中，采購部門應關注供應商的價格構(gòu)成、成本分析、價格調(diào)整機制等方面，確保采購價格合理、具有競爭力。7.綜合評審采購部門組織質(zhì)量、技術、財務等相關部門對供應商進行綜合評審。評審內(nèi)容包括供應商的質(zhì)量保證能力、技術能力、價格水平、交貨期、售后服務、財務狀況等方面。各評審部門根據(jù)評審標準對供應商進行打分，采購部門匯總評審結(jié)果，形成《供應商綜合評審報告》。根據(jù)綜合評審結(jié)果，確定是否選擇該供應商作為公司的合格供應商。8.合同簽訂對于評審通過的供應商，采購部門與其簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括產(chǎn)品或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等條款。在簽訂合同前，采購部門應確保合同條款符合公司的利益和要求，并報相關領導審批。9.供應商導入采購部門將新選定的供應商信息及采購合同副本分發(fā)給相關部門，包括質(zhì)量、倉庫、生產(chǎn)等部門，確保各部門了解供應商情況和采購要求。質(zhì)量部門對新供應商進行首次進貨檢驗和質(zhì)量監(jiān)督，確保其提供的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。倉庫部門根據(jù)采購合同和到貨通知，做好收貨準備工作，確保貨物及時、準確入庫。生產(chǎn)部門根據(jù)供應商的交貨情況，合理安排生產(chǎn)計劃，避免因供應商原因?qū)е律a(chǎn)中斷。五、供應商評估與考核1.定期評估采購部門定期（每年至少一次）組織對供應商進行全面評估，評估內(nèi)容包括質(zhì)量、交期、價格、服務等方面。質(zhì)量部門負責對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評估，通過檢驗報告、質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、客戶反饋等方式，對供應商的產(chǎn)品合格率、退貨率、質(zhì)量改進情況等進行評價。采購部門負責對供應商的交貨期進行評估，統(tǒng)計供應商的按時交貨率、延遲交貨次數(shù)等指標，分析供應商的交貨及時性和可靠性。采購部門與財務部門共同對供應商的價格水平進行評估，比較供應商的報價與市場價格的差異，分析其價格合理性和價格調(diào)整趨勢。各相關部門對供應商的服務質(zhì)量進行評估，包括售后服務響應速度、解決問題能力、溝通協(xié)作情況等方面。根據(jù)定期評估結(jié)果，采購部門填寫《供應商評估報告》，對供應商進行等級劃分，并提出相應的改進建議和措施。2.動態(tài)評估在日常采購過程中，采購部門及相關部門對供應商的表現(xiàn)進行動態(tài)跟蹤和評估。對于出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲、服務不到位等情況的供應商，及時記錄并進行調(diào)查分析，采取相應的措施，如發(fā)出整改通知、暫停采購、扣除貨款等。采購部門根據(jù)供應商的動態(tài)表現(xiàn)，及時調(diào)整對供應商的評估結(jié)果和管理策略。3.考核指標質(zhì)量指標：產(chǎn)品合格率、退貨率、質(zhì)量事故發(fā)生率等。交期指標：按時交貨率、延遲交貨次數(shù)、訂單完成周期等。價格指標：采購價格與市場價格的差異率、價格調(diào)整的合理性等。服務指標：售后服務響應時間、解決問題的滿意度、客戶投訴率等。其他指標：供應商的配合度、創(chuàng)新能力、環(huán)保表現(xiàn)等。4.考核結(jié)果應用根據(jù)供應商的評估與考核結(jié)果，采購部門對供應商采取不同的管理措施。對于評估優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)莫剟?，如增加采購份額、優(yōu)先付款、合作項目傾斜等，以激勵供應商持續(xù)改進和提高服務水平。對于評估不合格的供應商，采購部門發(fā)出《供應商整改通知書》，要求其限期整改。整改期滿后進行復查，如仍未達到要求，可采取暫停采購、終止合作等措施。采購部門根據(jù)供應商的考核結(jié)果，對供應商信息庫進行更新和調(diào)整，淘汰不合格供應商，保留優(yōu)秀供應商，并不斷引入新的優(yōu)質(zhì)供應商，優(yōu)化供應商結(jié)構(gòu)。六、供應商風險管理1.風險識別采購部門聯(lián)合相關部門對供應商可能存在的風險進行識別，包括但不限于：質(zhì)量風險、供應風險、價格風險、法律風險、環(huán)境風險等。質(zhì)量風險：如供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，導致公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，影響公司聲譽和市場銷售。供應風險：如供應商因生產(chǎn)設備故障、原材料短缺、人員變動等原因，導致無法按時交貨，影響公司生產(chǎn)計劃的順利進行。價格風險：如供應商因市場價格波動、成本上升等原因，要求提高采購價格，增加公司采購成本。法律風險：如供應商存在違法行為，導致公司面臨法律糾紛和經(jīng)濟損失。環(huán)境風險：如供應商的生產(chǎn)活動對環(huán)境造成污染，影響公司的社會形象和可持續(xù)發(fā)展。2.風險評估對識別出的供應商風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風險評估結(jié)果，將供應商風險分為高、中、低三個等級。高風險：風險發(fā)生的可能性較大，且一旦發(fā)生將對公司造成重大影響，如嚴重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營、導致重大經(jīng)濟損失、損害公司聲譽等。中風險：風險發(fā)生的可能性適中，對公司可能產(chǎn)生一定影響，如影響公司部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)、增加一定采購成本等。低風險：風險發(fā)生的可能性較小，對公司影響較小，如輕微影響公司生產(chǎn)進度、導致少量采購成本增加等。3.風險應對措施根據(jù)供應商風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。高風險供應商：采購部門應與供應商建立緊密的合作關系，加強溝通與協(xié)調(diào)，定期對供應商進行實地考察和評估，確保其生產(chǎn)經(jīng)營狀況穩(wěn)定。增加備用供應商，以降低供應中斷的風險。簽訂詳細的合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務，包括違約責任、賠償條款等，以保障公司的利益。中風險供應商：加強對供應商的日常監(jiān)控，及時了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況和潛在風險。與供應商協(xié)商制定價格調(diào)整機制，以應對市場價格波動。要求供應商提供一定的擔?；虮ＷC金，以降低風險發(fā)生時的損失。低風險供應商：保持適當?shù)年P注和溝通，定期對其進行評估，確保其風險狀況沒有變化。根據(jù)公司業(yè)務需求和供應商表現(xiàn)，適時調(diào)整采購策略和合作方式。4.風險監(jiān)控與預警采購部門建立供應商風險監(jiān)控機制，定期對供應商風險狀況進行跟蹤和評估。收集和分析與供應商相關的信息，如市場動態(tài)、行業(yè)信息、供應商財務狀況等，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。設定風險預警指標，當供應商風險指標達到預警值時，及時發(fā)出預警信號，提醒相關部門采取應對措施。根據(jù)風險監(jiān)控和預警結(jié)果，及時調(diào)整供應商風險管理策略，確保公司供應鏈的穩(wěn)定與安全。七、供應商信息管理1.信息庫建立采購部門負責建立和維護供應商信息庫，對供應商的基本信息、評估考核結(jié)果、合作記錄等進行集中管理。供應商信息庫應包括供應商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、法定代表人、注冊資本、成立時間、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品或服務類型、質(zhì)量認證情況、業(yè)績表現(xiàn)、價格水平、交貨期、售后服務、評估考核結(jié)果等詳細信息。信息庫應采用電子文檔或信息化管理系統(tǒng)的方式進行存儲，確保信息的安全、準確和可查詢。2.信息更新采購部門定期對供應商信息庫中的信息進行更新，確保信息的及時性和準確性。當供應商的基本信息、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品或服務質(zhì)量、合作關系等發(fā)生變化時，采購部門應及時收集相關信息，并對信息庫進行相應更新。每年對供應商信息庫進行一次全面審查和清理，刪除已終止合作或不再符合公司要求的供應商信息，確保信息庫的有效性和實用性。3.信息共享供應商信息庫中的信息應在公司內(nèi)部相關部門之間實現(xiàn)共享，以支持各部門的工作決策和業(yè)務開展。