采購控制精細(xì)化管理制度

采購控制精細(xì)化管控管理管控規(guī)章制度規(guī)

章

目錄

第1章采購崗位職責(zé)..............................................................1

1.1采購總監(jiān).................................................................1

1.2采購經(jīng)理................................................................2

1.3采購計劃主管............................................................3

1.4采購預(yù)算主管............................................................4

1.5供應(yīng)商主管..............................................................4

1.6采購協(xié)議合同協(xié)議主管....................................................5

1.7采購本協(xié)議合同支付資金服務(wù)主管.........................................6

1.8招標(biāo)采購主管............................................................6

1.9采購審計主管............................................................7

1.10采購專員...............................................................8

1.11采購文員................................................................9

第2章采購計劃.................................................................11

2.1采購計劃規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范...............................................11

2.1.1采購計劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.................................11

2.1.2采購計劃編制辦法.................................................13

2.1.3采購訂單計劃制訂規(guī)范.............................................15

2.1.4零星采購管控管理管控辦法.........................................18

2.1.5采購申請審批規(guī)章制度規(guī)章.........................................20

2.2采購計劃工具表單.......................................................22

2.2.1物資請購單........................................................22

2.2.2年度采購計劃表...................................................23

2.2.3物資采購計劃表...................................................23

2.2.4采購計劃變更表...................................................23

2.2.5臨時采購計劃表...................................................24

2.2.6認(rèn)證計劃說明書...................................................24

第3章采購預(yù)算.................................................................25

3.1采購預(yù)算規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范...............................................25

3.1.1采購預(yù)算管控管理管控辦法.........................................25

3.1.2采購預(yù)算審批規(guī)范.................................................27

3.1.3采購預(yù)算變更控制辦法.............................................29

3.2采購預(yù)算工具表單.......................................................31

3.2.1年度采購預(yù)算表...................................................31

3.2.2采購預(yù)算控制表...................................................31

3.2.3采購預(yù)算審核表...................................................32

3.2.4采購預(yù)算變更表...................................................32

3.2.5原材料采購預(yù)算表.................................................33

3.2.6固定資產(chǎn)采購預(yù)算表...............................................33

3.2.7輔助材料采購預(yù)算表...............................................33

3.2.8采購資金季度預(yù)算表...............................................33

3.2.9采購資金年度預(yù)算表...............................................34

第4章采購協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控...........................................35

4.1采購協(xié)議合同協(xié)議規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范......................................35

4.1.1采購協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................35

4.1.2協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................38

4.1.3協(xié)議合同協(xié)議糾紛管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................41

4.2采購協(xié)議合同協(xié)議工具表單..............................................44

4.2.1采購協(xié)議合同協(xié)議約定表...........................................44

4.2.2采購協(xié)議合同協(xié)議評審表...........................................45

4.2.3采購協(xié)議合同協(xié)議匯總表...........................................46

4.2.4協(xié)議合同協(xié)議風(fēng)險評估表...........................................47

第5章采購談判管控管理管控...................................................50

5.1采購談判規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范...............................................50

5.1.1采購談判實(shí)施細(xì)則.................................................50

5.2.2采購談判禮儀規(guī)范.................................................53

5.2.3采購談判小組組建規(guī)范.............................................56

5.2.4采購談判沖突解決辦法.............................................57

5.2.5采購談判技巧應(yīng)用規(guī)范.............................................58

5.2.6競爭性談判采購管控管理管控辦法..................................61

5.2.7特殊物資采購談判管控管理管控辦法................................65

5.2采購談判工具表單.......................................................66

5.2.1談判計劃表........................................................66

5.2.2談判事項(xiàng)記錄表...................................................66

5.2.3談判議程紀(jì)要表...................................................67

5.2.4采購議價記錄表...................................................68

5.2.5談判相關(guān)有關(guān)人員考核表...........................................69

5.2.6談判僵局分析表...................................................70

5.2.7談判步驟參照表...................................................70

5.2.8談判桌局勢分析表.................................................71

5.2.9對手談判意愿分析表...............................................71

5.2.10談判桌上開局技巧分析表..........................................72

第6章訂單跟蹤管控管理管控...................................................72

6.1訂單跟蹤規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范...............................................72

6.1.1訂單跟蹤工作規(guī)范.................................................72

6.1.2訂單狀態(tài)跟蹤管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................75

6.1.3訂單異常處理管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................77

6.1.4供應(yīng)商分級跟蹤管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..........................80

6.2訂單跟蹤工具表單.......................................................82

6.2.1訂單進(jìn)程表........................................................82

6.2.2訂單異常表.......................................................83

6.2.3催貨通知單.......................................................83

6.2.4采購訂單跟催表...................................................84

6.2.5異常訂單反饋表...................................................84

6.2.6采購追蹤記錄表...................................................84

第7章采購交期管控管理管控.........................................86

7.1交期管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范......................................86

7.1.1訂單交期保證辦法.................................................86

7.1.2緊急采購控制規(guī)章制度規(guī)章.........................................89

7.1.3當(dāng)?shù)夭少徶芷诳刂妻k法.............................................93

7.2交期管控管理管控工具表單..............................................94

7.2.1采購進(jìn)度控制表...................................................94

7.2.2交期變更聯(lián)絡(luò)單...................................................95

7.2.3供應(yīng)商交期計劃表.................................................96

7.2.4供應(yīng)商交期變更單.................................................96

7.2.5采購交貨延遲檢討表...............................................96

7.2.6供應(yīng)商交期延誤一覽表.............................................97

7.2.7供應(yīng)商交貨狀況分析表.............................................97

第8章采購本協(xié)議合同支付資金服務(wù)管控管理管控.................................98

8.1采購本協(xié)議合同支付資金服務(wù)規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范............................98

8.1.1采購本協(xié)議合同支付資金服務(wù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..................98

8.1.2采購?fù)素浌芸毓芾砉芸匾?guī)章制度規(guī)章...............................102

8.1.3采購質(zhì)量控制規(guī)章制度規(guī)章........................................104

8.1.4采購品質(zhì)保證規(guī)章制度規(guī)章........................................108

8.1.5電器設(shè)備本協(xié)議合同支付資金服務(wù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........112

8.1.6商超采購商品退換作業(yè)辦法........................................115

8.2采購本協(xié)議合同支付資金服務(wù)工具表單...................................117

8.2.1本協(xié)議合同支付資金服務(wù)清單表....................................117

8.2.2退貨登記表.......................................................118

8.2.3退貨換貨清單.....................................................118

8.2.4檢驗(yàn)異常報告.....................................................119

8.2.5采購質(zhì)量控制表..................................................119

8.2.6采購檢驗(yàn)報告單..................................................120

8.2.7特采作業(yè)申請單..................................................121

第9章采購結(jié)算管控管理管控.........................................122

9.1采購結(jié)算規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范..............................................122

9.1.1采購結(jié)算管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................................122

9.1.2采購本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章管控管理管控辦法…124

9.1.3采購本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章對賬管控管理管控規(guī)章

制度規(guī)章...............................................................125

9.1.4預(yù)付賬款審批管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..........................128

9.1.5預(yù)付賬款追蹤檢查規(guī)章制度規(guī)章....................................130

9.2采購結(jié)算工具表單......................................................132

9.2.1采購結(jié)算單.......................................................132

9.2.2預(yù)付申請單.......................................................133

9.2.3賬款核對表.......................................................134

9.2.4應(yīng)付賬款明細(xì)表..................................................134

9.2.5現(xiàn)金采購申請表..................................................134

第10章采購庫存管控管理管控.................................................136

10.1采購庫存規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范.............................................136

10.1.1庫存計劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................136

10.1.2庫存周轉(zhuǎn)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..............................138

10.1.3庫存呆滯品管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................140

10.2采購庫存工具表單.....................................................142

10.2.1庫存計劃表......................................................142

10.2.2補(bǔ)貨計劃表......................................................143

10.2.3庫存物資清單...................................................143

10.2.4物資存量明細(xì)表.................................................144

10.2.5呆滯品申請?zhí)幚肀?..............................................144

10.2.6呆滯品處理損益報告.............................................145

第11章采購成本控制..........................................................146

11.1采購成本規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范.............................................146

11.1.1采購詢價管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................146

11.1.2采購成本管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................147

11.1.3采購價格管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................150

11.1.4采購成本核算管控管理管控辦法..................................152

11.2采購成本工具表單.....................................................154

11.2.1采購詢價單......................................................154

11.2.2成本預(yù)算表......................................................155

11.2.3成本費(fèi)用單......................................................155

11.2.4采購詢價記錄表.................................................156

11.2.5采購價格審議表.................................................157

11.2.6相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)方案審批單......................158

11.2.7采購成本計算表.................................................159

第12章采購招標(biāo)管控管理管控.................................................160

12.1采購招標(biāo)規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范.............................................160

12.1.1采購招標(biāo)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................160

12.1.2招投標(biāo)文件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................164

12.1.3招標(biāo)文件評審規(guī)章制度規(guī)章.......................................166

12.1.4投標(biāo)文件評審規(guī)章制度規(guī)章.......................................168

12.1.5招標(biāo)爭議處理辦法...............................................170

12.2采購招標(biāo)工具表單.....................................................173

12.2.1招標(biāo)信息登記表..................................................173

12.2.2招標(biāo)委托申請表.................................................174

12.2.3標(biāo)書評審表......................................................175

12.2.4開標(biāo)記錄表.....................................................176

12.2.5招標(biāo)比價表......................................................176

12.2.6評標(biāo)小組名單...................................................177

12.2.7投標(biāo)文件偏差匯總表.............................................177

12.2.8投標(biāo)文件評審結(jié)論表.............................................177

第13章相關(guān)本次項(xiàng)目采購管控管理管控..........................................179

13.1相關(guān)本次項(xiàng)目采購規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范....................................179

13.1.1相關(guān)本次項(xiàng)目采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章......................179

13.1.2相關(guān)本次項(xiàng)目采購作業(yè)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..................183

13.1.3相關(guān)本次項(xiàng)目采購交期控制規(guī)章制度規(guī)章..........................186

13.2相關(guān)本次項(xiàng)目采購工具表單............................................188

13.2.1相關(guān)本次項(xiàng)目采購計劃表.........................................188

13.2.2相關(guān)本次項(xiàng)目采購申請表.........................................189

13.2.3相關(guān)本次項(xiàng)目采購詢價單.........................................189

13.2.4相關(guān)本次項(xiàng)目采購控制表.........................................190

13.2.5相關(guān)本次項(xiàng)目采購本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單......................190

第14章采購信息管控管理管控..................................................192

14.1采購信息規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范.............................................192

14.1.1采購信息收集規(guī)章制度規(guī)章.......................................192

14.1.2供應(yīng)商信息管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................194

14.1.3采購信息系統(tǒng)使用規(guī)章制度規(guī)章..................................196

14.1.4采購信息保密規(guī)章制度規(guī)章.......................................199

14.2采購信息工具表單.....................................................202

14.2.1供應(yīng)商信息表...................................................202

14.2.2信息系統(tǒng)權(quán)限表.................................................203

14.2.3檔案借閱申請單.................................................204

第15章采購審計管控管理管控..................................................205

15.1采購審計規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范............................................205

15.1.1采購執(zhí)行審計規(guī)章制度規(guī)章.......................................205

15.1.2采購稽核管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..............................206

15.1.3物資采購審計辦法...............................................207

15.1.4協(xié)議合同協(xié)議審計管控管理管控辦法..............................209

15.2采購審計工具表單.....................................................213

15.2.1相關(guān)本次項(xiàng)目采購審計計劃表.....................................213

15.2.2采購審計實(shí)施計劃表.............................................213

15.2.3采購本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)

目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章審計表..........214

15.2.4審計工作底稿...................................................215

15.2.5審計工作總結(jié)表.................................................216

第16章采購賄賂管控管理管控..................................................217

16.1采購賄賂規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范............................................217

16.1.1反采購賄賂管控管理管控辦法.....................................217

16.1.2采購賄賂處理辦法...............................................218

16.2采購賄賂工具表單.....................................................221

16.2.1預(yù)防采購賄賂調(diào)查表.............................................221

16.2.2采購賄賂治理工作調(diào)查表.........................................222

16.2.3采購賄賂事件查處匯總表.........................................223

16.2.4已查結(jié)采購賄賂事件專報表223

第1章采購崗位職責(zé)

1.1采購總監(jiān)

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)名稱/

崗位名稱采購總監(jiān)采購部直接上級分管副總

編號

根據(jù)企業(yè)運(yùn)營需要制定企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針和工作目標(biāo)等，監(jiān)

職責(zé)概述

督指導(dǎo)采購工作，確保物資按時和保質(zhì)和保量供應(yīng)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃和采購部工作方針和工作目

I

標(biāo)

依據(jù)企業(yè)管控管理管控相關(guān)要求和采購戰(zhàn)略，建

2立健全企業(yè)采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，監(jiān)督采

購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章的落實(shí)情況?落實(shí)采購戰(zhàn)略規(guī)劃

設(shè)計采購部的組織結(jié)構(gòu)，明確下屬相關(guān)有關(guān)人員和方針

3的工作職責(zé)，篩選并任用采購部主管及以上工作相關(guān)?落實(shí)各項(xiàng)采購管控

有關(guān)人員管理管控規(guī)章制度

4審批年度采購預(yù)算和采購計劃規(guī)章

審批特殊請購和大額采購和重要采購協(xié)議合同?制定年度采購預(yù)算

5

協(xié)議和計劃

6對采購物資的種類和價格進(jìn)行審核?參與采購執(zhí)行和本

根據(jù)采購業(yè)務(wù)模式和各崗位職責(zé)分工情況，制定相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系

7

科學(xué)合理的采購相關(guān)相關(guān)流程相關(guān)公司正式正式

主持采購招標(biāo)和采購協(xié)議合同協(xié)議評審工作，簽合約生效方法或本

8

訂采購協(xié)議合同協(xié)議，并監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系

監(jiān)督采購進(jìn)展情況，指導(dǎo)下屬開展采購監(jiān)督跟單相關(guān)公司正式正式

9

和催貨工作，進(jìn)行采購交期管控管理管控合約生效方法或蓋

審閱下屬提交的《采購質(zhì)量檢驗(yàn)報告》，并預(yù)防章或簽字或蓋章過

10

采購物資質(zhì)量事故程

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目采購管控管理管控相關(guān)有關(guān)?制定采購價格

11

人員的招聘和考核和指導(dǎo)工作

正式合約

批準(zhǔn)日期

生效日期

1.2采購經(jīng)理

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)名稱/

崗位名稱采購經(jīng)理采購部直接上級采購總監(jiān)

編號

根據(jù)上級制定的采購戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針和工作目標(biāo)等，指導(dǎo)開展采購的各

項(xiàng)業(yè)務(wù)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營的需要制訂企業(yè)的采購計劃，組織采購原材料和設(shè)備

職責(zé)概述

等物資，選擇和管控管理管控供應(yīng)商，確保企業(yè)所需物資能夠得到適時和保質(zhì)和

保量的供應(yīng)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

協(xié)助采購總監(jiān)制定采購戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針等，并協(xié)

1助其建立健全企業(yè)的采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章和?監(jiān)督采購規(guī)章制

工作標(biāo)準(zhǔn)度規(guī)章落實(shí)情況

積極落實(shí)各項(xiàng)采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章和相?審批年度采購預(yù)

2

關(guān)規(guī)范和工作標(biāo)準(zhǔn)等算和計劃

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目制訂企業(yè)采購預(yù)算的采購計劃，并?審批特殊采購和

3

報上級審批大額請購和重要

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目向上級報請?zhí)厥獠少徍痛箢~請購采購協(xié)議合同協(xié)

4

和重要采購協(xié)議合同協(xié)議議

5審核物資的種類和采購價格和并報采購總監(jiān)審批?批準(zhǔn)計劃外采購

組織下屬相關(guān)有關(guān)人員調(diào)查和審查供應(yīng)商，并根據(jù)審相關(guān)本次項(xiàng)目

6

查結(jié)果確定供應(yīng)商，制定合格供應(yīng)商名單，報上級審批?參與執(zhí)行采購和

指導(dǎo)下屬企業(yè)有關(guān)員工做好各項(xiàng)采購招標(biāo)和詢價采本相關(guān)本次項(xiàng)目

7

購工作，起草并制定《采購協(xié)議合同協(xié)議》聯(lián)系相關(guān)公司正

控制采購進(jìn)度，指導(dǎo)采購專員開展采購跟單和催貨工式正式合約生效

8

作方法或本相關(guān)本

組織開展采購進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并監(jiān)督采購檢驗(yàn)過次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)

9

程，審核《采購質(zhì)量檢驗(yàn)報告》公司正式正式合

管控管理管控機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)內(nèi)部相關(guān)有關(guān)人員，并對約生效方法或蓋

10

下屬相關(guān)有關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)章或簽字或蓋章

過程

?起草采購協(xié)議合

11對采購部下屬相關(guān)有關(guān)人員進(jìn)行考核和評價同協(xié)議，審批采

購價格

?審批供應(yīng)商名單

正式合約

批準(zhǔn)日期

生效日期

1.3采購計劃主管

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

崗位名稱采購計劃主管采購部直接上級采購經(jīng)理

根據(jù)企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃等制訂年度采購計劃，并根據(jù)企業(yè)日常物資需求

職責(zé)概述

情況制定采購工作計劃，積極落實(shí)采購計劃，確保計劃按時完成

工作職責(zé)不相容職責(zé)

根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃和生產(chǎn)計劃和戰(zhàn)略規(guī)劃

1

等制訂企業(yè)年度采購計劃，并對其進(jìn)行分解

接收各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的“請購單”，并對其進(jìn)行

2

審核與匯總，制訂采購物資需求計劃

根據(jù)采購物資需求計劃和年度采購計劃，制訂具

3?審批采購作業(yè)計劃

體的采購作業(yè)計劃，并報上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批

?審批采購訂單

根據(jù)采購作業(yè)計劃和具體的需求計劃編制采購

4

訂單

監(jiān)督采購作業(yè)執(zhí)行過程，查看采購專員是否按照

5

計劃完成采購工作，為日后改進(jìn)工作奠定基礎(chǔ)

正式合約批準(zhǔn)日期

生效日期

1.4采購預(yù)算主管

采購預(yù)算主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)采購部直接上級采購經(jīng)理

崗位名稱

名稱/編號

根據(jù)企業(yè)的采購戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算制定采購年度預(yù)算，并根據(jù)具體的采

職責(zé)概述購工作將預(yù)算進(jìn)行分解，制定詳細(xì)預(yù)算；監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行過程，確保將采

購費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

收集采購預(yù)算的編制依據(jù)，編制年度采購預(yù)算并上

1

報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批?審批采購預(yù)算

2監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購預(yù)算不超支?執(zhí)行采購費(fèi)用和

3執(zhí)行采購成本控制措施，并審核采購支出預(yù)算

根據(jù)采購需求的變更修改情況，修訂采購預(yù)算，并?掌握采購支出

4

及時上報

5對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并編制分析報告

正式合約批準(zhǔn)日期

生效日期

1.5供應(yīng)商主管

供應(yīng)商主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)采購部直接上級采購經(jīng)理

崗位名稱

名稱/編號

根據(jù)企業(yè)的采購需求情況開展供應(yīng)商調(diào)查和供應(yīng)商評選和￡之應(yīng)商認(rèn)證和

職責(zé)概述

供應(yīng)商維護(hù)和供應(yīng)商考核與評價等工作，為企業(yè)建立穩(wěn)定可靠白9供應(yīng)商隊(duì)伍

工作職責(zé)不相容職責(zé)

制定和完善供應(yīng)商開發(fā)相關(guān)相關(guān)流程，并監(jiān)督和

1

執(zhí)行

2制訂并執(zhí)行供應(yīng)商開發(fā)計劃

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目對潛在供應(yīng)商的拜訪和評估

3

工作，選擇與推薦潛在供應(yīng)商?與供應(yīng)商談判價格

開展質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的詢價和比?與供應(yīng)商簽訂協(xié)議

4價和議價工作，相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目樣品價格的確認(rèn)及合同協(xié)議

分析?確定某項(xiàng)采購的供

組織做好供應(yīng)商評估與審核工作，及時記錄評審應(yīng)商

5

過^卜￥

定期開展市場行情調(diào)查，收集整理市場信息，匯

6

報供應(yīng)商情況及編制分析報告

根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)，對供應(yīng)商進(jìn)行考核，并

7根據(jù)考核結(jié)果，及時指導(dǎo)供應(yīng)商工作，使其改進(jìn)質(zhì)量

本協(xié)議合同支付資金服務(wù)或服務(wù)

協(xié)助采購經(jīng)理對供應(yīng)商供貨和質(zhì)量和交期和售

8

后服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督

9定期拜訪供應(yīng)商，做好供應(yīng)商維護(hù)工作

建立供應(yīng)商管控管理管控檔案，及時收錄供應(yīng)商

10信息；隨時更新供應(yīng)商管控管理管控檔案，將供應(yīng)商

發(fā)生的重大事件及變動記錄在案

11定期對供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行核查與管控管理管控

安排下屬相關(guān)有關(guān)人員的日常工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商

12管控管理管控工作與本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)其他工作之間

的關(guān)系

正式合約批準(zhǔn)日期

生效日期

1.6采購協(xié)議合同協(xié)議主管

采購協(xié)議合同機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)采購部直接上級采購經(jīng)理

崗位名稱

協(xié)議主管名稱/編號

起草和制定并落實(shí)采購協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)范，與供應(yīng)商開展協(xié)

職責(zé)概述議合同協(xié)議談判，起草并送審采購協(xié)議合同協(xié)議，相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目采購協(xié)議

合同協(xié)議的執(zhí)行工作

工作職責(zé)不相容職責(zé)

協(xié)助采購總監(jiān)和采購經(jīng)理制定采購協(xié)議合同協(xié)議

1管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章與相關(guān)相關(guān)相關(guān)流程和規(guī)?審批采購協(xié)議合

范，并按照規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范指導(dǎo)工作同協(xié)議

編制統(tǒng)一的日常采購協(xié)議合同協(xié)議范本，并及時報?執(zhí)行采購作業(yè)過

2

上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)程

協(xié)助上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人開展采購談判工作，并記錄談?選擇供應(yīng)商

3

判過程?對供應(yīng)商本相關(guān)

4根據(jù)采購談判和采購詢價等結(jié)果，起草采購協(xié)議合本次項(xiàng)目聯(lián)系相

同協(xié)議，并及時送審關(guān)公司正式正式

在協(xié)議合同協(xié)議談判和采購協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行的合約生效方法或

5

過程中，實(shí)施協(xié)議合同協(xié)議風(fēng)險防范措施本相關(guān)本次項(xiàng)目

跟蹤采購協(xié)議合同協(xié)議的簽訂過程，并及時將協(xié)議聯(lián)系相關(guān)公司正

6

合同協(xié)議進(jìn)行備份和歸檔式正式合約生效

7整理和匯總并歸檔采購協(xié)議合同協(xié)議的相關(guān)資料方法或蓋章或簽

及時將協(xié)議合同協(xié)議中規(guī)定的相關(guān)有關(guān)內(nèi)容傳送字或蓋章

8

給責(zé)任人

正式合約批準(zhǔn)日期

生效日期

1.7采購本協(xié)議合同支付資金服務(wù)主管

采購本協(xié)議合機(jī)構(gòu)