雙控體系管理系統(tǒng)規(guī)章制度

雙控體系管理系統(tǒng)規(guī)章制度?一、總則1.目的為建立健全公司雙控體系管理系統(tǒng)，有效管控安全風(fēng)險，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)章制度。2.適用范圍本規(guī)章制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風(fēng)險管控與隱患排查治理工作。3.基本原則安全第一，預(yù)防為主，綜合治理。全員參與，全過程控制，全方位管理。動態(tài)評估，持續(xù)改進(jìn)，科學(xué)管理。二、術(shù)語與定義1.雙控體系指風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。風(fēng)險分級管控是對辨識出的風(fēng)險進(jìn)行分類分級，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施；隱患排查治理是對生產(chǎn)經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。2.風(fēng)險點(diǎn)指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所、區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所、區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。3.危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。4.風(fēng)險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。5.風(fēng)險分級根據(jù)風(fēng)險的可能性和嚴(yán)重性，對風(fēng)險進(jìn)行的等級劃分，一般分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。三、職責(zé)分工1.公司主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司雙控體系管理系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和監(jiān)督。組織制定雙控體系管理目標(biāo)和方針，確保資源投入。定期組織召開雙控體系工作會議，協(xié)調(diào)解決重大問題。2.安全管理部門負(fù)責(zé)雙控體系管理系統(tǒng)的日常運(yùn)行管理，制定相關(guān)管理制度和工作流程。組織開展風(fēng)險辨識、評估、分級工作，建立風(fēng)險管控清單。指導(dǎo)、監(jiān)督各部門、車間的隱患排查治理工作，匯總分析隱患信息，提出改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)雙控體系管理系統(tǒng)的培訓(xùn)、宣傳和考核工作。3.各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門、車間雙控體系管理工作的具體實(shí)施，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。組織本部門、車間員工開展風(fēng)險辨識和隱患排查治理工作，及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。定期向安全管理部門報告本部門、車間雙控體系管理工作情況。4.員工熟悉本崗位風(fēng)險，掌握風(fēng)險控制措施和應(yīng)急處置方法。積極參與隱患排查治理工作，及時報告發(fā)現(xiàn)的隱患和異常情況。遵守雙控體系管理相關(guān)規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。四、風(fēng)險分級管控1.風(fēng)險辨識各部門、車間應(yīng)組織員工按照工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動等，全面、系統(tǒng)地開展風(fēng)險辨識工作。風(fēng)險辨識應(yīng)采用適宜的方法，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等。對辨識出的風(fēng)險，應(yīng)詳細(xì)記錄風(fēng)險名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險描述等信息。2.風(fēng)險評估根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性，采用定性或定量的方法對風(fēng)險進(jìn)行評估。風(fēng)險可能性評估應(yīng)考慮以下因素：暴露人數(shù)、暴露頻率、危險物質(zhì)數(shù)量、持續(xù)時間、安全控制措施有效性等。風(fēng)險嚴(yán)重性評估應(yīng)考慮以下因素：人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失情況、環(huán)境影響程度等。依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：重大風(fēng)險：發(fā)生事故的可能性很大，且一旦發(fā)生事故將造成重大人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，或?qū)Νh(huán)境造成嚴(yán)重破壞。較大風(fēng)險：發(fā)生事故的可能性較大，且一旦發(fā)生事故將造成較大人員傷亡或較大財(cái)產(chǎn)損失，或?qū)Νh(huán)境造成較大破壞。一般風(fēng)險：發(fā)生事故的可能性一般，且一旦發(fā)生事故將造成一般人員傷亡或一般財(cái)產(chǎn)損失，或?qū)Νh(huán)境造成一般破壞。低風(fēng)險：發(fā)生事故的可能性較小，且一旦發(fā)生事故將造成輕微人員傷亡或輕微財(cái)產(chǎn)損失，或?qū)Νh(huán)境造成輕微破壞。3.風(fēng)險控制措施根據(jù)風(fēng)險等級，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、應(yīng)急處置措施等。對于重大風(fēng)險，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，降低風(fēng)險等級，并制定專項(xiàng)管控方案，明確責(zé)任人和整改期限。對于較大風(fēng)險，應(yīng)采取有效措施進(jìn)行控制，加強(qiáng)監(jiān)測和預(yù)警，定期進(jìn)行檢查和評估。對于一般風(fēng)險，應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施，落實(shí)責(zé)任人員，加強(qiáng)日常管理。對于低風(fēng)險，應(yīng)保持現(xiàn)有控制措施，持續(xù)關(guān)注風(fēng)險變化情況。4.風(fēng)險管控清單安全管理部門應(yīng)建立公司風(fēng)險管控清單，明確風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險等級、控制措施、責(zé)任部門和責(zé)任人等信息。風(fēng)險管控清單應(yīng)實(shí)行動態(tài)管理，根據(jù)風(fēng)險辨識、評估結(jié)果和控制措施落實(shí)情況及時更新。各部門、車間應(yīng)根據(jù)公司風(fēng)險管控清單，制定本部門、車間的風(fēng)險管控子清單，并報安全管理部門備案。五、隱患排查治理1.隱患排查計(jì)劃安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、頻次和人員等。隱患排查計(jì)劃應(yīng)涵蓋公司所有部門、車間、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動等。各部門、車間應(yīng)根據(jù)公司隱患排查計(jì)劃，結(jié)合本部門、車間實(shí)際情況，制定本部門、車間的隱患排查計(jì)劃，并報安全管理部門備案。2.隱患排查方式隱患排查應(yīng)采用日常檢查、定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等多種方式。日常檢查由各崗位員工、班組長等進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)并處理本崗位和作業(yè)區(qū)域的隱患。定期檢查由安全管理部門或各部門、車間組織，每月至少進(jìn)行一次全面檢查。專項(xiàng)檢查針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、場所區(qū)域等進(jìn)行，如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險化學(xué)品儲存等。季節(jié)性檢查根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等。節(jié)假日檢查在節(jié)假日前進(jìn)行，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。3.隱患排查內(nèi)容隱患排查應(yīng)包括以下內(nèi)容：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況；安全管理制度的建立和落實(shí)情況；風(fēng)險管控措施的執(zhí)行情況；設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況；作業(yè)環(huán)境的安全狀況；員工的安全行為等。對排查出的隱患，應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的名稱、位置、類別、等級、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人等信息。4.隱患治理對于排查出的隱患，應(yīng)立即進(jìn)行整改。能立即整改的，應(yīng)立即采取措施整改到位；不能立即整改的，應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人員、整改期限和資金預(yù)算等。整改計(jì)劃應(yīng)報安全管理部門審核，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。在隱患整改期間，應(yīng)采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。隱患整改完成后，應(yīng)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，隱患銷號；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)重新制定整改計(jì)劃，繼續(xù)整改，直至驗(yàn)收合格。5.隱患排查治理臺賬安全管理部門應(yīng)建立隱患排查治理臺賬，詳細(xì)記錄隱患排查、治理情況。隱患排查治理臺賬應(yīng)包括隱患排查計(jì)劃、隱患排查記錄、隱患整改計(jì)劃、隱患整改記錄、隱患驗(yàn)收記錄等內(nèi)容。隱患排查治理臺賬應(yīng)實(shí)行動態(tài)管理，及時更新隱患排查、治理信息。六、培訓(xùn)教育1.培訓(xùn)計(jì)劃安全管理部門應(yīng)制定年度雙控體系管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的目標(biāo)、內(nèi)容、對象、方式、時間等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和員工需求制定，確保培訓(xùn)的針對性和實(shí)效性。2.培訓(xùn)內(nèi)容雙控體系管理相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。風(fēng)險辨識、評估、分級方法和技巧。風(fēng)險控制措施和隱患排查治理方法。雙控體系管理系統(tǒng)的運(yùn)行和操作。典型事故案例分析。3.培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、專題講座等多種形式。新員工入職應(yīng)進(jìn)行雙控體系管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。對涉及重大風(fēng)險、較大風(fēng)險的崗位員工，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，使其熟悉風(fēng)險管控措施和應(yīng)急處置方法。定期組織全體員工進(jìn)行雙控體系管理知識復(fù)訓(xùn)，不斷提高員工的安全意識和風(fēng)險管控能力。4.培訓(xùn)考核安全管理部門應(yīng)建立培訓(xùn)考核制度，對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核?？己朔绞娇刹捎每荚?、撰寫心得體會、實(shí)際操作等多種形式。對考核不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格。培訓(xùn)考核結(jié)果應(yīng)納入員工個人安全績效檔案。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查安全管理部門應(yīng)定期對各部門、車間雙控體系管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、培訓(xùn)教育、制度執(zhí)行等方面。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門、車間限期整改。2.內(nèi)部審核公司應(yīng)定期組織內(nèi)部審核，對雙控體系管理系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行全面審查。內(nèi)部審核由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門、車間配合。內(nèi)部審核應(yīng)制定審核計(jì)劃，明確審核范圍、內(nèi)容、方法和人員等。審核結(jié)束后，應(yīng)編寫審核報告，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.管理評審公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織管理評審，對雙控體系管理系統(tǒng)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。管理評審應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、安全生產(chǎn)形勢、法律法規(guī)要求等進(jìn)行。管理評審應(yīng)形成評審報告，對雙控體系管理系統(tǒng)存在的問題提出改進(jìn)措施和建議，并組織實(shí)施。4.考核獎懲公司應(yīng)建立雙控體系管理考核獎懲制度，對在雙控體系管理工作中表現(xiàn)突出的部門