石油化工工藝安全符合性審查報告(修訂)

1、精選文庫石油化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則1范圍本標準規(guī)定了石油化工企業(yè)工藝安全管理的要素及要求，還給出了工藝安全管理的應(yīng)用范例。本標準適用于石油化工企業(yè)工藝過程安全管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T 24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T 24004-2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T 28001-2001

2、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T 28002-2001職業(yè)健康安全管理體系指南AQ/T 3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則3術(shù)語和定義GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001、AQ/T 3012-2008中確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本標準。3.1要素element工藝安全管理中的關(guān)鍵因素。3.2工藝process工藝是指任何涉及到危險化學品的活動過程，包括：危險化學品的生產(chǎn)、儲存、使用、處置或搬運，或者與這些活動有關(guān)的活動。注：當任何相互連接的容器組和區(qū)域隔離的容器可能發(fā)生危險化學品泄漏時，應(yīng)當作為一個單獨的工藝來考慮。3.3工藝安全事故process a

3、ccident危險化學品（能量）的意外泄漏（釋放），造成人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。3.4石油化工企業(yè)Petrochemical Corporation以石油、天然氣為原料的生產(chǎn)企業(yè)。4管理要素4.1工藝安全信息4.1.1化學品危害信息化學品危害信息至少應(yīng)包括：a)毒性；b)允許暴露限值；c）物理參數(shù)，如沸點、蒸氣壓、密度、溶解度、閃點、爆炸極限；d）反應(yīng)特性，如分解反應(yīng)、聚合反應(yīng)；e）腐蝕性數(shù)據(jù)，腐蝕性以及材質(zhì)的不相容性；f)熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性，如受熱是否分解、暴露于空氣中或被撞擊時是否穩(wěn)定；與其它物質(zhì)混合時的不良后果，混合后是否發(fā)生反應(yīng)；g）對于泄漏化學品的處置方法。4.1.2工

4、藝技術(shù)信息工藝技術(shù)信息至少應(yīng)包括：a）工藝流程簡圖；b）工藝化學原理資料；c）設(shè)計的物料最大存儲量；d）安全操作范圍（溫度、壓力、流量、液位或組分等）；e）偏離正常工況后果的評估，包括對員工的安全和健康的影響。注：上述工藝技術(shù)信息通常包含在技術(shù)手冊、操作規(guī)程、操作法、培訓(xùn)材料或其他類似文件中。4.1.3工藝設(shè)備信息工藝設(shè)備信息至少應(yīng)包括：a）材質(zhì)；b）工藝控制流程圖（P&ID)；c）電氣設(shè)備危險等級區(qū)域劃分圖；d）泄壓系統(tǒng)設(shè)計和設(shè)計基礎(chǔ)；e）通風系統(tǒng)的設(shè)計圖；f）設(shè)計標準或規(guī)范；g）物料平衡表、能量平衡表；h）計量控制系統(tǒng)；i）安全系統(tǒng)（如：聯(lián)鎖、監(jiān)測或抑制系統(tǒng)）。4.1.4工藝安全信息管理企

5、業(yè)可以通過以下途徑獲得所需的工藝安全信息：a）從制造商或供應(yīng)商處獲得物料安全技術(shù)說明書（MSDS）；b）從項目工藝技術(shù)包的提供商或工程項目總承包商處可以獲得基礎(chǔ)的工藝技術(shù)信息；c)從設(shè)計單位獲得詳細的工藝系統(tǒng)信息，包括各專業(yè)的詳細圖紙、文件和計算書等；d)從設(shè)備供應(yīng)商處獲取主要設(shè)備的資料，包括設(shè)備手冊或圖紙，維修和操作指南、故障處理等相關(guān)的信息；e)機械完工報告、單機和系統(tǒng)調(diào)試報告、監(jiān)理報告、特種設(shè)備檢驗報告、消防驗收報告等文件和資料；f)為了防止生產(chǎn)過程中誤將不相容的化學品混合，宜將企業(yè)范圍內(nèi)涉及的化學品編制成化學品互相反應(yīng)的矩陣表；通過查閱矩陣表確認化學品之間的相容性。工藝安全信息通常包含

6、在技術(shù)手冊、操作規(guī)程、培訓(xùn)材料或其他工藝文件中。工藝安全信息文件應(yīng)納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。4.2工藝危害分析4.2.1建立管理程序企業(yè)應(yīng)建立管理程序，明確工藝危害分析過程、方法、人員以及結(jié)論和改進建議。4.2.2明確小組成員及負責人工藝危害分析最好是由一個小組來完成并應(yīng)明確一名負責人，小組成員由具備工程和生產(chǎn)經(jīng)驗、掌握工藝系統(tǒng)相關(guān)知識以及工藝危害分析方法的人員組成。4.2.3工藝危害分析頻次與更新企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進行一次工藝危害分析，識別、評估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)每三年對以前完成的工藝危害分析重新進行確認和更新，涉

7、及劇毒化學品的工藝可結(jié)合法規(guī)對現(xiàn)役裝置評價要求頻次進行。4.2.4文件記錄企業(yè)應(yīng)確保這些建議可以及時得到解決，并且形成相關(guān)文件和記錄。如：建議采納情況、改進實施計劃、工作方案、時間表、驗收、告知相關(guān)人員等。4.2.5企業(yè)可選擇采取下列方法的一種或幾種，來分析和評價工藝危害：a)故障假設(shè)分析（What -if）；b)檢查表（Checklist）；c)“如果-怎么樣？”“What if ”+“檢查表”“Checklist”；d)預(yù)先危險分析（PHA）；e)危險及可操作性研究（HAZOP）；f)故障類型及影響分析（FMEA）；g)事故樹分析(FTA)；或者等效的其他方法。4.2.6無論選用哪種方法，

8、工藝危害分析都應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：a)工藝系統(tǒng)的危害；b)對以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴重后果的事件的審查；c)控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時的后果；d)現(xiàn)場設(shè)施；e)人為因素；f)失控后可能對人員安全和健康造成影響的范圍。4.2.7在裝置投產(chǎn)后，需要與設(shè)計階段的危害分析比較；由于經(jīng)常需要對工藝系統(tǒng)進行更新，對于復(fù)雜的變更或者變更可能增加危害的情形，需要對發(fā)生變更的部分進行危害分析。在役裝置的危害分析還需要審查過去幾年的變更、本企業(yè)或同行業(yè)發(fā)生的事故和嚴重未遂事故。4.3操作規(guī)程4.3.1操作規(guī)程編制企業(yè)應(yīng)編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)鼓勵員工參與操作規(guī)程的編制，

9、并組織進行相關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：a）初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；b）正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；c）安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。4.3.2操作規(guī)程審查企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當前的操作狀況，包括化學品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年確認操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。4.3.3操作規(guī)程的使用和控制企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過

10、培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程是強制性的。企業(yè)應(yīng)明確操作規(guī)程編寫、審查、批準、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責，確保使用最新版本的操作規(guī)程。4.4培訓(xùn)4.4.1建立并實施培訓(xùn)管理程序企業(yè)應(yīng)建立并實施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，并定期對培訓(xùn)計劃進行審查和演練，確保員工了解工藝系統(tǒng)的危害，以及這些危害與員工所從事工作的關(guān)系，幫助員工采取正確的工作方式避免工藝安全事故。4.4.2程序內(nèi)容和培訓(xùn)頻次培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培

11、訓(xùn)效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當增加頻次。當工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。4.4.3培訓(xùn)記錄保存企業(yè)應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。為了保證相關(guān)員工接觸到必需的工藝安全信息和程序，又保護企業(yè)利益不受損失，企業(yè)可依具體情況與接觸商業(yè)秘密的員工簽訂保密協(xié)議。4.5承包商管理4.5.1承包商的界定承包商為企業(yè)提供設(shè)備設(shè)施維護、維修、安裝等多種類型的作業(yè)，企業(yè)的工藝安全管理應(yīng)包括對承包商的特殊規(guī)定，確保每名工人謹慎操作而

12、不危及工藝過程和人員的安全。4.5.2企業(yè)責任企業(yè)在選擇承包商時，要獲取并評估承包商目前和以往的安全表現(xiàn)和目前安全管理方面的信息。企業(yè)須告知承包商與他們作業(yè)工藝有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息，進行相關(guān)的培訓(xùn)，全過程控制風險；定期評估承包商表現(xiàn)；保存承包商在工作過程中的傷亡、職業(yè)病記錄。相關(guān)管理要求參照“AQ/T3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則8.2承包商管理”執(zhí)行。4.5.3承包商責任承包商應(yīng)確保工人接受與工作有關(guān)的工藝安全培訓(xùn)；確保工人知道與他們作業(yè)有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息和應(yīng)急預(yù)案，確保工人了解設(shè)備安全手冊，包括標準操作規(guī)程在內(nèi)的安全作業(yè)規(guī)程。承

13、包商應(yīng)保存上述培訓(xùn)記錄，記錄應(yīng)該包括個人資料、培訓(xùn)時間、考核情況等。4.6試生產(chǎn)前安全審查4.6.1組建小組并明確職責試生產(chǎn)前安全申查工作應(yīng)由一個有組織的小組及責任人來完成，并應(yīng)明確試生產(chǎn)前安全審查的職責是確保新建項目或重大工藝變更項目安全投用和預(yù)防災(zāi)難性事故的發(fā)生。小組的成員和規(guī)模根據(jù)具體情況而定。4.6.2準備工作準備工作包括但不限于以下內(nèi)容：a）明確試生產(chǎn)前安全檢查的范圍、日程安排；b）編制或選擇合適的安全檢查清單；c）組建試生產(chǎn)前安全檢查小組，明確職責。檢查小組應(yīng)該具備如下知識和技能：1）熟悉相關(guān)的工藝過程；2）熟悉相關(guān)的政策、法規(guī)、標準；3）熟悉相關(guān)設(shè)備，能夠分辨設(shè)備的設(shè)計與安裝是否

14、符合設(shè)計意圖；4）熟悉工廠的生產(chǎn)和維修活動；5）熟悉企業(yè)/項目的風險控制目標。4.6.3現(xiàn)場檢查檢查小組根據(jù)檢查清單對現(xiàn)場安裝好的設(shè)備、管道、儀表及其他輔助設(shè)施進行目視檢查，確認是否已經(jīng)按設(shè)計要求完成了相關(guān)設(shè)備、儀表的安裝和功能測試。檢查小組應(yīng)確認工藝危害分析報告中的改進措施和安全保障措施是否已經(jīng)按要求予以落實；員工培訓(xùn)、操作程序、維修程序、應(yīng)急反應(yīng)程序是否完成。4.6.4編制試生產(chǎn)前安全檢查報告現(xiàn)場檢查完成后，檢查小組應(yīng)編制試生產(chǎn)前安全檢查報告，記錄檢查清單中所有要求完成的檢查項的狀態(tài)。在裝置投產(chǎn)后，項目經(jīng)理或負責人還需要完成“試生產(chǎn)后需要完成檢查項”。在檢查清單中所有的檢查項都完成后，對試

15、生產(chǎn)前安全檢查報告進行最后更新，得到最終版本，并予以保留。4.7機械完整性4.7.1新設(shè)備的安裝企業(yè)應(yīng)建立適當?shù)某绦虼_保設(shè)備的現(xiàn)場安裝符合設(shè)備設(shè)計規(guī)格要求和制造商提出的安裝指南，如防止材質(zhì)誤用、安裝過程中的檢驗和測試。檢驗和測試應(yīng)形成報告，并予以留存。壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等國家有強制的設(shè)計、制造、安裝、登記要求的，必須滿足法規(guī)要求，并保留相關(guān)證明文件和記錄。4.7.2預(yù)防性維修企業(yè)應(yīng)建立并實施預(yù)防性維修程序，對關(guān)鍵的工藝設(shè)備進行有計劃的測試和檢驗。及早識別工藝設(shè)備存在的缺陷，并及時進行修復(fù)或替換，以防止小缺陷和故障演變成災(zāi)難性的物料泄漏，釀成嚴重的工藝安全事故。預(yù)防性維修包括但不限于以

16、下內(nèi)容：a）檢驗壓力容器和儲罐、校驗安全閥，對換熱器管程測厚或進行壓力試驗；b）清理阻火器、更換爆破片、更換泵的密封件；c）測試消防水系統(tǒng)、對可燃/有毒氣體報警系統(tǒng)/緊急切斷閥/報警和聯(lián)鎖進行功能測試；d）監(jiān)測壓縮機的振動狀況、對電氣設(shè)備進行測溫分析等。4.7.3設(shè)備報廢和拆除企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備報廢和拆除程序，明確報廢的標準和拆除的安全要求。4.7.4機械完整性相關(guān)的培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)安排參與設(shè)備管理、使用、維修、維護的相關(guān)人員接受培訓(xùn)，達到以下目的：a）了解開展維修作業(yè)所設(shè)計的工藝的基本情況，包括存在的危害和維修過程中正確的應(yīng)對措施；b）掌握作業(yè)程序，包括作業(yè)許可證、維修、維護程序和要求；c）熟悉與維修

17、活動相關(guān)的其他安全作業(yè)程序，如動火程序、變更程序等；d）檢驗和測試人員取得法規(guī)要求的資質(zhì)。4.8作業(yè)許可企業(yè)應(yīng)建立并保持程序，對可能給工藝活動帶來風險的作業(yè)進行控制。對具有明顯風險的作業(yè)實施作業(yè)許可管理，如：用火、破土、開啟工藝設(shè)備或管道、起重吊裝、進入防爆區(qū)域等，明確工作程序和控制準則，并對作業(yè)過程進行監(jiān)督。企業(yè)應(yīng)保留作業(yè)許可票證，以了解作業(yè)許可程序執(zhí)行的情況，以便持續(xù)改進。4.9變更管理4.9.1企業(yè)應(yīng)建立變更管理程序，強化對化學品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過程等永久性或暫時性的變更進行有計劃的控制，確定變更的類型、等級、實施步驟等，確保人身、財產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害企業(yè)的聲譽。4

18、.9.2變更管理應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容：a）變更的技術(shù)基礎(chǔ)；b）變更對員工安全和健康的影響；c）是否修改操作規(guī)程；d）為變更選擇正確的時間；e）為計劃變更授權(quán)。4.9.3相應(yīng)的工藝安全信息應(yīng)進行更新。4.9.4有可能受變更影響的企業(yè)和承包商的員工必須在開工前被告知變更或者得到相關(guān)培訓(xùn)。4.9.5工藝變更相關(guān)的管理要求可參照“AQ/T3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則11變更管理”執(zhí)行。4.10應(yīng)急管理4.10.1建立并執(zhí)行應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，執(zhí)行應(yīng)急演練計劃，并對員工進行培訓(xùn)，使其具備應(yīng)對緊急情況的意識，并且能夠及時采取正確的應(yīng)對措施。應(yīng)急演練計劃應(yīng)包括小規(guī)模危險化學品

19、泄漏處理的程序。4.10.2應(yīng)急反應(yīng)的技術(shù)準備企業(yè)需要建立一套整體應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案通常以書面文件的形式規(guī)定工廠該如何應(yīng)對異常或緊急情況。對于規(guī)模較大、工藝較復(fù)雜的工廠，除整體應(yīng)急預(yù)案外，還需要針對各種具體的假想事故情形制訂具體的應(yīng)對措施。4.10.3編制應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案是企業(yè)應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)的一個重要組成部分。應(yīng)急預(yù)案編制可參照“AQ/T3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則13.3應(yīng)急預(yù)案”。4.10.4應(yīng)急響應(yīng)企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急反應(yīng)小組，通常是由企業(yè)人員組成，也可包括外部人員；每個小組成員的職責應(yīng)明確，確保成員對于責任和授權(quán)不存在疑問。緊急情況發(fā)生時，相關(guān)的負責人可以根據(jù)應(yīng)急反應(yīng)手冊，確定安

20、全區(qū)域，并指揮人員撤離到安全的地方。應(yīng)急小組成員需要根據(jù)以往培訓(xùn)獲得的技能，或借助應(yīng)急反應(yīng)手冊的指導(dǎo)，啟動工藝系統(tǒng)的緊急操作，如緊急停車、操作應(yīng)急閥門、切斷電源、開啟消防設(shè)備、控制無關(guān)人員進入控制區(qū)域等。企業(yè)應(yīng)授權(quán)這些人員，在緊急情況下，有權(quán)根據(jù)需要將工藝系統(tǒng)停車，并且在他們認為必要時撤離現(xiàn)場。企業(yè)還應(yīng)保證應(yīng)急人員能在規(guī)定時間內(nèi)到達各自崗位。4.10.5應(yīng)急培訓(xùn)和演練4.10.5.1企業(yè)應(yīng)給予一般員工和承包商員工基本的應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)該有助于他們了解：a）工廠可能發(fā)生的緊急情況；b）如何報告所發(fā)生的緊急情況；c）工廠的平面位置、緊急撤離路線和緊急出口；d）安全警報及其應(yīng)急響應(yīng)的要求；e

21、）緊急集合點的位置及清點人數(shù)的要求。4.10.5.2企業(yè)應(yīng)定期培訓(xùn)應(yīng)急反應(yīng)小組的成員，使其獲得和保持應(yīng)對緊急情況和控制事故的知識及能力，并參與實際的演習。4.10.5.3企業(yè)需要根據(jù)實際情況決定，是否有必要針對可能發(fā)生的緊急情況與工廠附近的社區(qū)進行交流，或給予他們必要的培訓(xùn)。通常使社區(qū)了解下列信息，以便在發(fā)生緊急情況時，知道如何撤離和保護自己：a）工廠的基本情況；b）工廠生產(chǎn)過程中存在的主要危害；c)工廠目前采取的主要安全措施；d)緊急情況或事故發(fā)生時，會給周邊帶來什么影響；e)緊急情況或事故發(fā)生時，周邊社區(qū)應(yīng)該如何正確應(yīng)對。4.11工藝事故/事件管理4.11.1工藝事故/事件調(diào)查和處理程序企

22、業(yè)應(yīng)制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過事故/事件調(diào)查識別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類似事故的再次發(fā)生。該程序應(yīng)能夠：a)準確劃分事故的類別；b)明確調(diào)查小組的要求和職責；c)提出與事故調(diào)查有關(guān)的培訓(xùn)要求；d)鼓勵員工報告各類事故/事件，包括未遂事故；e)通過事故調(diào)查找出導(dǎo)致事故的直接原因和根源，并提出對應(yīng)的改進措施，以防止發(fā)生類似事故或減輕事故發(fā)生時的后果；f)及時落實事故調(diào)查報告中的改進措施；g)提出事故調(diào)查的文件要求。4.11.2成立調(diào)查組調(diào)查組要包括至少一名工藝方面的專家，如果事故涉及承包商的工作還要包括承包商員工，還有其他具備相關(guān)知識的人員和有調(diào)查和分析事故經(jīng)驗的人員。4

23、.11.3事故調(diào)查時機和方法事故調(diào)查的啟動應(yīng)盡可能迅速，一般不晚于事故發(fā)生后48 h?？梢赃x擇的事故根源分析方法有很多種，如頭腦風暴（Brainstorming）、事故樹（FTA）等。4.11.4證據(jù)收集在事故調(diào)查過程中收集的證據(jù)包括：a）物理證據(jù)：殘余的物料、受損的設(shè)備、儀表、管線等；b）位置證據(jù)：事故發(fā)生時人、設(shè)備等所處的位置，工藝系統(tǒng)的位置狀態(tài)；c）電子證據(jù)：控制系統(tǒng)中保存的工藝數(shù)據(jù)、電子版的操作規(guī)程、電子文檔記錄、操作員操作記錄等；d）書面證據(jù)：交接班記錄、開具的作業(yè)許可證、書面的操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、檢驗報告、相關(guān)標準；e）相關(guān)人員：目擊者、受害人、現(xiàn)場作業(yè)人員及相關(guān)人員面談、情況說明

24、等。4.11.4編制事故報告、落實改進措施4.11.4.1事故調(diào)查報告事故調(diào)查完成后，需要編制事故調(diào)查報告，報告至少包括以下內(nèi)容：a）事故發(fā)生的日期；b）調(diào)查初始數(shù)據(jù)；c）事故過程、損失的描述；d）造成事故的原因；e）調(diào)查過程中提出的改進措施。4.11.4.2跟蹤落實改進措施企業(yè)應(yīng)規(guī)定如何跟蹤、落實事故調(diào)查小組提出的改進措施。在實際執(zhí)行改進措施的過程中，可能會發(fā)現(xiàn)因為客觀條件的限制，某些最初提出的改進措施難以實際落實，或者有更好的方案可以采用，都需要有書面的說明和記錄。4.11.4.3調(diào)查報告保存期限重大事故報告永久保存，一般事故至少保存5年。除政府要求的報告外，企業(yè)應(yīng)對事故報告保存的期限予以

25、明確。4.11.5未遂事故/事件管理和經(jīng)驗共享企業(yè)應(yīng)制定未遂事故或事件管理程序，鼓勵員工報告未遂事故/事件，組織對未遂事故/事件進行調(diào)查、分析，找出事故根源，預(yù)防事故發(fā)生。完成事故、未遂事故調(diào)查后，企業(yè)要組織開展內(nèi)部經(jīng)驗交流，同時應(yīng)注重外部事故信息和教訓(xùn)的引入，提高風險意識和控制水平。4.12符合性審核4.12.1企業(yè)應(yīng)建立并實施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性。4.12.2符合性審核的范圍策劃工藝安全符合性審核的范圍時，需要考慮以下因素：a）企業(yè)的政策和適用的法規(guī)要求；b）工廠的性質(zhì)（加工、儲存、其他）；c）工廠的地理位置；d）覆蓋的

26、裝置、設(shè)施、場所；e）需要審核的工藝安全管理要素；f）上次審核后相關(guān)因素的變更（如：法規(guī)、標準、工藝設(shè)備相鄰建筑、設(shè)備或人員等）；g)人力資源。4.12.3審核組織和審核頻次審核組中至少包括一名工藝方面的專家。如果只是對個別工藝安全系統(tǒng)管理要素進行審核，也可以由一名審核人員完成。審核組成員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn)、掌握審核方法，并具有相關(guān)經(jīng)驗和良好的溝通能力。企業(yè)的符合性審核程序中應(yīng)明確如何確定審核的頻率。在確定符合性審核頻率時需要考慮的因素包括：a）法規(guī)要求、標準規(guī)定、企業(yè)的政策；b）工廠風險的大??；c）工廠的歷史情況；d）工廠安全狀況；e）類似工廠或工藝出現(xiàn)的安全事故。4.12.4審核的實施、跟蹤

27、和改進審核過程要形成文件，發(fā)現(xiàn)的工藝管理系統(tǒng)及其執(zhí)行過程中存在的差距，應(yīng)予以記錄，并提出和落實改進措施?，F(xiàn)場審核完成后，審核組需要編制工藝審核報告，提出需要改進的方面。最近兩次的審核報告應(yīng)存檔。石油化工工藝安全符合性審查報告一、評審目的檢查各生產(chǎn)崗位的作業(yè)活動、安全設(shè)備設(shè)施、產(chǎn)品工藝等有關(guān)的危害及環(huán)境因素，確保各工藝技術(shù)符合安全生產(chǎn)需求，保證企業(yè)生產(chǎn)過程平穩(wěn)。2、 評審范圍各部室車間生產(chǎn)活動。三、評審依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、管理制度、技術(shù)規(guī)程。四、評審方式 檢查各部室車間有關(guān)記錄、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施運行及人員的操作對照是否符合法律法規(guī)要求。五、評審人員六、評審時間：評審組長：評審組員

28、：七、工藝流程簡介八、工藝流程中危險性九、評審檢查表審查時間審查地點審查內(nèi)容記錄人審查人員序號檢查內(nèi)容依據(jù)標準審查情況備注1企業(yè)采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-20082企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施管理臺賬危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-20083在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-20084在可燃液體灌區(qū)設(shè)置防火梯，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍梯并進行防腐處理危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-200

29、85在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-20086在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB50057-2010 7配置消防設(shè)施與器材建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GB50140-20058在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸 危險的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲、光和/或報警安全聯(lián)鎖裝置的設(shè)施 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-2008 9各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-2008 10全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆

30、除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-2008 11企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息 1) 化學品危險性信息： (1) 物理特性； (2) 化學特性，包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等： (3) 毒性； (4) 職業(yè)接觸限值； 2) 工藝信息： (1) 流程圖； (2) 化學反應(yīng)過程； (3) 最大儲存量； (4) 工藝參數(shù)(如：壓力、溫度、流量)安全上下限值 3) 設(shè)備信息： (1) 設(shè)備材料； (2) 設(shè)備和管道圖紙； (3) 電氣類別； (4) 調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)； (5) 安全設(shè)施(如報警器、聯(lián)鎖等) 安監(jiān)總局第3號、30號、44號、63號、80號令

31、 安全生產(chǎn)培訓(xùn)質(zhì)量控制標準化規(guī)范魯安監(jiān)發(fā) 2010153號12應(yīng)保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整： 1) 壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門； 2) 泄壓和排空系統(tǒng)； 3) 緊急停車系統(tǒng)； 4) 監(jiān)控、報警系統(tǒng)； 5) 聯(lián)鎖系統(tǒng)； 6) 各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 AQ3013-200813 對工藝過程進行危險性分析： 1) 工藝過程中危險化學品危險性；2) 工作場所潛在事故發(fā)生因素；3) 控制失效的影響； 4) 人為因素等 生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進行安全條件確認。安全條件應(yīng)滿足下列要求：1) 現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范； 2) 系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空

32、運轉(zhuǎn)調(diào)試合格； 3) 操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂； 4) 編制并落實了裝置開車方案； 5) 操作人員培訓(xùn)合格； 6) 各種危險已消除或控制。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-2008 14生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求： 1) 編制停車方案； 2) 操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范安全評價過程控制標準 DB37/T 18542011 15生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求： 1) 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告； 2) 工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程

33、序緊急停車山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范安全評價過程控制標準 DB37/T 1854201116操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 AQ3013-2008 17應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 AQ3013-2008 18應(yīng)按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。 應(yīng)建立特種設(shè)備管理臺帳和檔案特種設(shè)

34、備安全法山東省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例19應(yīng)對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄 特種設(shè)備安全法山東省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例20應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安 全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修并保存記錄 特種設(shè)備安全法山東省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例21應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。 特種設(shè)備安全法山東省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例22應(yīng)嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。 企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定