建筑施工安全生產(chǎn)風險分級管控制度

1、風險等級管理制度全面落實風險等級管理制度一、目的一、目的公司安全生產(chǎn)風險等級管理主體責任，確保風險的有效管理，建立安全生產(chǎn)的長期機制，從根本上解決或降低安全風險，防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。 結合公司的實際，制定本制度。 二、范圍二、范圍適用于公司范圍內的安全風險識別、評價等級和控制管理。 三、編制三、編制根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法(2014年修訂執(zhí)行)云南省安全生產(chǎn)條例(2018年1月1日實施)中華人民共和國建筑法(2011年修訂執(zhí)行)建設工程安全生產(chǎn)管理條例(2004年2月1日開始實施)企業(yè)員工傷亡事故分類標準gb6441-860生產(chǎn)流程危險和有害因素的分類四、術語和定義四、術語和定義一、危

2、險源(風險點):危險源是指一個系統(tǒng)中有潛在的能量和物質釋放的危險，引起人員傷害，以一定的引擎能轉化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、工作場所、設備及其位置。 其本質是潛在的危險的源和部位，是爆炸事故的源，是能量、危險物質集中的核心，是能量從那里釋放或爆炸的地方。 2、風險認識：識別風險點的存在，確定其特性的過程。 3、風險評估等級：評估風險大小，決定風險是否可接受的全過程。 五、機構設置五、機構設置一.企業(yè)是安全生產(chǎn)風險等級管理的責任主體，在公司和項目部分別設立安全生產(chǎn)風險等級管理指導組，負責安全風險等級管理的研究、統(tǒng)一、協(xié)調、指導，全面負責安全風險等級管理建設。 2、公司建立了以總經(jīng)理為首的系

3、統(tǒng)建設和運營指導機構，副組長由分管生產(chǎn)副社長組成，分管安全副社長的成員由審計部的負責人、技術總工、水力發(fā)電負責人、機械管理負責人、安全科的負責人、財務負責人、人事部的負責人、各項目部的負責人等組成。 領導機關調整體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和調整體系建設的各項工作。 日常事務機構設在安全科。 3 .項目部的風險管理小組由項目負責人擔任領導，成員由項目技術負責人、安全人員、土建/水管工人、機械人員、資料員、班領導等組成。 項目部各崗位管理者、工作人員都參加風險等級管理活動的實施，確保風險等級管理活動與項目的各區(qū)域、場所、崗位、各作業(yè)活動和管理活動有關，確保工地危險源認識的全

4、面性、時效性。 六、責任六、責任1.1 .公司責任：公司責任：公司風險管理指導小組負責建立和運營公司級風險等級管理體系，監(jiān)督和指導項目部安全生產(chǎn)風險等級管理小組工作的公司必須建立風險等級管理制度，明確各部門、各部門的風險管理責任公司負責風險分布情況、結果、控制措施和潛在風險的公司級安全生產(chǎn)風險評價工作的開展、公司施工活動的危險源識別、分析、評價等工作，立即制定更新安全生產(chǎn)風險等級的管理清單的公司限制一級風險，監(jiān)督和指導其他級風險的限制。2.2、項目部的責任：項目部的風險管理指導小組負責項目風險等級管理體系的建立和運營，負責施工工作組風險等級管理業(yè)務的監(jiān)督指導的項目部建立風險等級管理制度， 明確

5、各車間風險管理責任的項目部負責開展風險分布情況、結果、控制措施及潛在風險的項目部安全生產(chǎn)風險評價工作、施工活動的危險源識別、分析、評價等工作，立即執(zhí)行制定更新安全生產(chǎn)風險等級的管理清單的一級風險管理措施3.3 .班組責任：班組責任：負責運行本施工作班組的風險等級管理體系，負責監(jiān)督和指導施工作人員的風險等級管理本施工作班的風險分布情況、結果、控制措施和潛在風險的掌握本施工作班組的安全生產(chǎn)風險評估工作的開展， 實行一、二級風險管理措施，實施三級風險管理工作，對四級風險管理進行監(jiān)督指導的該班作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進行風險管理。 4.4.4 .施工人員的職責：施工人員的職責：掌握本施工作班的風險分布情

6、況、結果、控制措施和潛在風險，立即執(zhí)行向施工作班報告本崗位施工活動中發(fā)現(xiàn)的危險源的一、二、三級風險管理措施，實施四級風險管理工作。 七、風險點的分類七、風險點的分類根據(jù)公司的生產(chǎn)特征和生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，將公司范圍內的風險點分為以下兩類： 1、生產(chǎn)現(xiàn)場和其他區(qū)域的東西安全狀態(tài)、工作環(huán)境的安全因素和管理缺陷； 2 .工作中人的不安行為。 八、風險點識別的方法八、風險點識別的方法公司和項目采用作業(yè)條件風險分析法或風險矩陣分析法對施工現(xiàn)場存在的安全風險點進行評價分級。 1.1靜態(tài)分析靜態(tài)分析：用安全核對表法(scl )識別生產(chǎn)現(xiàn)場和其他地區(qū)物品的安全狀態(tài)、工作環(huán)境的安全因素和管理缺陷。 1 )制定安

7、全檢查表的根據(jù)有關標準、規(guī)章、規(guī)范和規(guī)定。 關于國內外事故例子和企業(yè)過去的事故狀況系統(tǒng)分析中特定的危險部位和預防措施分析者的經(jīng)驗和可靠的參考資料研究成果，該行業(yè)和類似行業(yè)的檢查表等。 2 )安全檢查表的分析順序按專業(yè)類別列出設備設施一覽表(參照表1-1 )。 表1-11-1設備設施列表設備列表專業(yè)：確定no:作者。 包括技術人員、班級領導、機械修理人員、技術人員、保安人員等對系統(tǒng)很了解的各方面人員。 精通系統(tǒng)。 包括系統(tǒng)的結構、功能、流程、操作條件、配置和現(xiàn)有的安全衛(wèi)生設施。 收集資料。 收集有關安全的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、制度以及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為制定安全檢查表的依據(jù)。 判別危

8、害因素。 根據(jù)功能和構造將系統(tǒng)分成子系統(tǒng)和單元，分別分析潛在的危險因素。 列出安全檢查分析評價表。 關于危險因素和有關規(guī)則制度、過去事故的教訓和本機的檢查，確定安全檢查表的要點和內容，填寫安全檢查分析(scl )評價表(參照表1-2 )的內容。表1-21-2安全檢查分析(安全檢查分析(sclscl )評價表)評價表區(qū)域/支部部分(流程):支部部分(流程):裝置/設備/設施：設施： no:no:序列號檢查項目的標準產(chǎn)生偏差的主要結果現(xiàn)有的安全控制措施的風險度(r )風險級別的提案修正/控制措施備注有序列號設備名的地方的備注1 2 1 2備注分析日期： 2.2 .動態(tài)分析：用作業(yè)危害分析法(jha

9、 )按作業(yè)順序分解，識別作業(yè)中的人的不安行為。 1 )作業(yè)活動的區(qū)分根據(jù)作業(yè)區(qū)域/支部的區(qū)分和作業(yè)類別(檢查修理類、生產(chǎn)作業(yè)類)來區(qū)分。 2 )分作業(yè)危害分析的主要步驟確定作業(yè)活動，填寫作業(yè)活動清單(參照表2-1 )。 表2-12-1作業(yè)活動列表作業(yè)活動列表否：序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動分類附注1將各作業(yè)活動分割成多個作業(yè)步驟(注：為了讓別人了解在實際作業(yè)分類中如何進行此作業(yè)，請對作業(yè)者發(fā)揮指導作用。 工作流程長、程序多的情況下，可以將該工作活動分成幾個大塊，將各塊分成大步驟，然后將大步驟分成幾個小步驟。 識別各步驟的潛在危害并填寫工作危害分析(jha )評價表(參照表2-2 )。 表2-22-2工

10、作危害分析(工作危害分析(jhajha )評價表)評價表作業(yè)區(qū)域：作業(yè)活動： no:連續(xù)工作步驟的危害和潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)的主要結果目前的控制措施的可能性(l )嚴重性(s )風險度(r )風險等提案修正/控制措施根據(jù)風險點的分類分析危害因素引起的主要結果。 3.3 .風險矩陣法(風險矩陣法(lsls ) )本方法的風險度(危險性)是事件發(fā)生的可能性和事件結果的結合。 即，r=ls l表示事故發(fā)生的可能性s表示事件的結果嚴重性r表示風險值本風險矩陣法將風險等級分為4個階段，分別為1個階段(高)、2個階段(高)、3個階段(中)、4個階段(低)。 風險矩陣法(ls )的判斷基準：表

11、3-13-1事故發(fā)生的可能性發(fā)生事故的可能性l判斷基準水平5在現(xiàn)場沒有采取防犯、監(jiān)視、保護、控制措施，沒有發(fā)現(xiàn)危害的發(fā)生(沒有監(jiān)視系統(tǒng))，在正常的情況下這樣的事故和事件頻發(fā)。 4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢查系統(tǒng)，沒有任何監(jiān)視，或者現(xiàn)場有控制措施，但是沒有有效地執(zhí)行，控制措施不當，或者發(fā)生危害，沒有在預想的情況下發(fā)生的保護措施(例如，沒有保護裝置，沒有個人保護用品或者不嚴格按照操作程序，或者容易發(fā)現(xiàn)危害(現(xiàn)場有監(jiān)視系統(tǒng))，或者過去被監(jiān)視過，或者過去發(fā)生過類似的事故和事件。 2一發(fā)生危害就可以立即發(fā)現(xiàn)、定期監(jiān)視，或者現(xiàn)場有防范措施，不能有效執(zhí)行，或者過去偶爾發(fā)生事故和事件。 十分鐘，有有效

12、的防盜、控制、監(jiān)控、保護措施，或者員工的安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。 不會發(fā)生事故和事件。表3-23-2事件結果重大事件的結果嚴重性s判別標準為基準等級的法律、法規(guī)其他要求者的財產(chǎn)損失/萬元停止企業(yè)形象5法律、法規(guī)和基準死亡50份裝置(2套)或設備的重大國際影響4潛在違反法規(guī)和基準喪失勞動能力25套裝置停止，或設備停止行業(yè)內， 省內的影響3是上級公司和行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等的切斷、骨折、聽力喪失、慢性疾病的10套裝置停止和設備地區(qū)的影響2不符合企業(yè)的安全操作程序，規(guī)定雖然輕微，但間歇的不快感10不太受影響幾乎沒有停止的公司和周邊范圍1沒有傷亡， 未停止的形象未受損的表3-33-

13、3安全風險等級判定基準和控制措施安全風險等級判定基準和控制措施r風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25 1級巨大風險在采取措施降低危害前無法繼續(xù)工作的改善措施評價后立即對15-16 2級重大風險采取緊急措施減輕風險，建立運行管理流程，定期進行檢查、測量和評價，或最近， 考慮改善9-12 3級中度，建立目標，可以建立操作規(guī)程加強訓練和交流2年內管理8級可接受、輕微或可忽略的風險，可以考慮制定操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需要定期檢查嗎？ 有條件是否需要采用控制措施，有經(jīng)費時進行管理，記錄表3-43-4風險矩陣表風險矩陣表5低、中、高、高、高、高、高、高、中、高、低、中、低、低、中、低、低結果

14、等級(s) 1低、低、低、低、低、低、低、低、1234事故的可能性(l)9、風險風險評價等級根據(jù)風險危險程度，按從高到低的原則分為1、2、3、4 4個風險等級，分為“紅、橙、黃、藍”4級(紅最高)。 1 .一級風險，即重大風險，意味著現(xiàn)場工作條件和工作環(huán)境非常危險，現(xiàn)場危險源多，難以控制，繼續(xù)施工，會引起集體死亡事故，或造成重大經(jīng)濟損失。 2 .二級風險，即較大的風險，意味著現(xiàn)場的施工條件和作業(yè)環(huán)境處于不安全的狀態(tài)，現(xiàn)場危險源多，難以限制，繼續(xù)施工，容易引起一般的生產(chǎn)安全事故，或容易造成大的經(jīng)濟損失。 3 .三級風險，即一般風險，意味著現(xiàn)場風險基本上可以控制，但仍有引起生產(chǎn)安全事故的誘因，繼續(xù)

15、施工，可能會引起死傷事故，或導致一定的經(jīng)濟損失。 4 .四級風險，即低風險，意味著現(xiàn)場存在的風險基本上可以控制，如果繼續(xù)施工，可能導致人的傷害和經(jīng)濟損失。 對于現(xiàn)場存在的低風險，沒有必要增加別的控制措施，但在工作中有必要逐漸改善。 十、風險等級管理十、風險等級管理項目部根據(jù)風險等級情況制定風險管理措施策劃，依次按工程技術措施、管理措施、訓練教育措施、個人防護措施應急措施等五個邏輯順序對各風險點制定相應的風險管理措施。 風險等級管理措施可以采用特殊的施工方案、安全技術基礎、重大危險源公示、班級前教育、應急方案等，公司和項目部根據(jù)風險的嚴重性和危害的大小，綜合管理不同等級的風險。 一級風險的管理，

16、由公司制定規(guī)章方案，掛卡監(jiān)督，項目部組織實施的二級風險的管理，由項目部負責組織實施，公司組織監(jiān)督指導的三級風險的管理，由施工班組組織實施，項目部負責監(jiān)督指導。 四級風險的管理由施工作業(yè)人員實施，由施工作業(yè)班長負責監(jiān)督指導。 1.1 .風險管理的原則如下： 風險管理原則是四級：輕度(一般)危險，可接受(或可接受) 。科室引起關注，負責四級危害因素的控制管理，所屬小組需要具體執(zhí)行的監(jiān)視，控制措施保持現(xiàn)狀，留下記錄。 三級：中等危險，需要控制整改。 公司、科應當引起關注，負責三級危害因素的管理，所屬科必須制定、限制具體執(zhí)行的管理制度，努力降低風險，慎重測量和限定預防成本，在規(guī)定期間內實施降低風險的措施。 如果涉及到嚴重的傷害結果，還要進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改善的控制措施。 二級：高度危險(重大風險)，必須制定控制管理的措施。 公司必須