Iso9001 最新過程分析圖

1、過 程 清 單顧客導(dǎo)向過程（COP）所涉及文件支持過程（SOP）涉及文件C1訂單/合約評(píng)審過程與顧客有關(guān)要求管理程序S1文件管理文件控制程序C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序S2記錄管理記錄控制程序C3生產(chǎn)控制過程生產(chǎn)過程管理程序S3人力資源管理人力資源管理程序C4產(chǎn)品交付過程與顧客有關(guān)要求管理程序S4生產(chǎn)設(shè)備管理基礎(chǔ)設(shè)施管理程序C5顧客服務(wù)過程顧客滿意度管理程序S5采購管理采購管理程序供應(yīng)商管理程序S6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序管理過程（MOP）S7產(chǎn)品防護(hù)管理產(chǎn)品防護(hù)管理程序M1業(yè)務(wù)計(jì)劃過程質(zhì)量目標(biāo)S8計(jì)量設(shè)備管理計(jì)量器具管理程序企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃S9產(chǎn)品監(jiān)視和測量產(chǎn)品檢驗(yàn)和

2、試驗(yàn)管理程序M2管理評(píng)審過程管理評(píng)審程序S10不合格品控制不合格品管理程序M3質(zhì)量成本過程質(zhì)量成本管理辦法M4內(nèi)部審核過程內(nèi)部審核管理程序M5數(shù)據(jù)分析過程數(shù)據(jù)分析管理程序體系績效分析與評(píng)價(jià)管理程序M6持續(xù)改進(jìn)過程糾正措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序M7糾正措施過程M8風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序過程編號(hào)：C1訂單/合約評(píng)審過程過程負(fù)責(zé)人：事業(yè)部及商務(wù)部 訂單/合同評(píng)審過程l 接受客戶訂單；l 訂單評(píng)審；l 客戶回簽訂單；l 正式接受訂單l 組織生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、辦公用品等訂單評(píng)審及時(shí)率100訂單評(píng)審及時(shí)率（要求時(shí)間內(nèi)完成評(píng)審份數(shù)評(píng)審總數(shù)）*100業(yè)務(wù)主管部門、生產(chǎn)部門主管、質(zhì)量部門主管

3、、技術(shù)部門與顧客有關(guān)過程管理程序訂單評(píng)審報(bào)告結(jié)果及回復(fù)、承諾客戶的交貨數(shù)量及時(shí)間客戶訂貨數(shù)量、質(zhì)量和交期的要求、生產(chǎn)能力、工程能力的要求、品質(zhì)保證能力的要求、物料狀況用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：C2產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)部主管 誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？業(yè)務(wù)員、營銷部門主管、技術(shù)部門成員互聯(lián)網(wǎng)、電腦、繪圖軟件CAD、電話、傳真、資金、辦公用品、樣品材料、卡尺、電源等設(shè)計(jì)和開發(fā)過程l 了解客戶要求；l 制訂設(shè)計(jì)方案；l 出圖送客戶批準(zhǔn)；l 設(shè)計(jì)評(píng)審;l 樣品制作；l 設(shè)計(jì)驗(yàn)證；l 送樣確認(rèn)；l 客戶承認(rèn)?？蛻粢?、產(chǎn)品外

4、型及尺寸要求、產(chǎn)品性能及外觀要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、產(chǎn)品價(jià)位要求、產(chǎn)品使用場所要求、信賴性要求、原材料。技術(shù)規(guī)格書、外形圖、零件圖紙、樣品和開發(fā)輸出資料輸出輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序設(shè)計(jì)開發(fā)成功率85%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：C3生產(chǎn)控制過程過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部門主管 生產(chǎn)部門主管、質(zhì)量部門主管、計(jì)量人員、檢驗(yàn)員、作業(yè)員工原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢驗(yàn)器材、測試設(shè)備誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？生產(chǎn)控制過程l 生產(chǎn)計(jì)劃；l 物料采購；l 來料檢驗(yàn);l 生產(chǎn)備料;l 安排生產(chǎn)；l 過程控制;l 檢驗(yàn)試驗(yàn)；l 入庫出貨;。顧客訂單要求、交期要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品制造要求、設(shè)備運(yùn)行要

5、求、量具精度要求、生產(chǎn)物料信息滿足質(zhì)量要求和交期的合格產(chǎn)品、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告輸出輸入產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率95%生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率85%生產(chǎn)報(bào)廢率3%生產(chǎn)過程管理程序、不合格品管理程序、圖紙、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：C4產(chǎn)品交付過程過程負(fù)責(zé)人：銷售部門主管 業(yè)務(wù)員、出貨檢驗(yàn)員、倉管員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、司機(jī)合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運(yùn)輸工具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)票等。誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？交付過程l 接到客戶出貨通知；l 通知貨庫備貨；l 出貨檢驗(yàn)；l 包裝、裝貨、發(fā)運(yùn)；客戶訂單要求、出貨要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證要求、運(yùn)輸要求、合同要求準(zhǔn)時(shí)交付

6、符合訂單要求的產(chǎn)品輸出輸入與顧客有關(guān)過程控制程序、產(chǎn)品防護(hù)控制程序準(zhǔn)時(shí)交付率100%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：C5顧客服務(wù)過程過程負(fù)責(zé)人：銷售部門主管 銷售部門主管、業(yè)務(wù)員、質(zhì)量部門主管、檢驗(yàn)員電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品等不良樣品、客戶信息誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？顧客反饋服務(wù)過程l 接收顧客反饋信息；l 原因分析； l 糾正預(yù)防措施；l 措施實(shí)施；l 效果確認(rèn)；l 回復(fù)顧客。顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)客訴處理報(bào)告、退貨補(bǔ)貨品、顧客滿意的服務(wù)、客戶滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告輸出輸入客戶滿意度92分顧客抱怨次數(shù)3次顧

7、客滿意度調(diào)查管理程序糾正措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：M1業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過程過程負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主管誰來做？電腦、互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品用什么資源（設(shè)備、材料等）？輸入業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率達(dá)80%用何指標(biāo)衡量？業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過程l 確定發(fā)展方向l 確定方針目標(biāo)l 編寫業(yè)務(wù)計(jì)劃l 檢討計(jì)劃達(dá)成情況l 定期調(diào)整業(yè)務(wù)計(jì)劃l 管理評(píng)審企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略與分析報(bào)告公司發(fā)展需要、業(yè)績考核需要、過往三年的公司數(shù)據(jù)、市場行情分析報(bào)告、竟?fàn)帉?duì)手分析報(bào)告、輸出企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略與分析計(jì)劃、管理評(píng)審程序、糾措施和持續(xù)改進(jìn)程序用何程序、方法？過程編號(hào)：M2管理評(píng)審過程過程負(fù)責(zé)人：IS

8、O推行小組管理者代表、各部門主管、指定參與人員、總經(jīng)理會(huì)議室、會(huì)議記錄、投影機(jī)、電腦、誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？管理評(píng)審過程l 管理評(píng)審?fù)ㄖ猯 評(píng)審資料集l 評(píng)審會(huì)議召開l 管理評(píng)審報(bào)告l 糾正預(yù)防要求l 改善事項(xiàng)跟蹤管理評(píng)審計(jì)劃、審核結(jié)果、客戶投訴、經(jīng)營業(yè)績、產(chǎn)品符合性、糾正預(yù)防措施狀況、以往管理評(píng)審跟蹤措施、管理體系的更改、改進(jìn)建議、實(shí)際和潛在市場失效分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響、方針評(píng)審/目標(biāo)的監(jiān)控結(jié)果、產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)/成本進(jìn)展?fàn)顩r管理評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源需求、管理評(píng)審問題整改報(bào)告輸出輸入管理評(píng)審程序、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)

9、程序評(píng)審結(jié)果的改善要求的完成率100%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：M3質(zhì)量成本管理過程過程負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部管理者代表、財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員、檢驗(yàn)員電腦/統(tǒng)計(jì)工具誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？質(zhì)量成本管理過程l 質(zhì)量成本分類l 質(zhì)量成本計(jì)劃制訂l 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集l 質(zhì)量成本核算分析l 質(zhì)量成本的控制質(zhì)量成本項(xiàng)目一覽表中所展現(xiàn)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)年度質(zhì)量成本計(jì)劃 、質(zhì)量成本部門統(tǒng)計(jì)表、報(bào)廢明細(xì)表、返工明細(xì)表、預(yù)防成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、鑒定成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、外部質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)明細(xì)表、質(zhì)量成本月報(bào)表輸出輸入質(zhì)量成本管理辦法不良成本達(dá)標(biāo)率3%（不良成本/產(chǎn)品總成本X100%

10、）用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：M4內(nèi)部審核管理過程過程負(fù)責(zé)人：ISO推行小組 管理者代表、合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員、各部門負(fù)責(zé)人電腦、辦公用品、通訊工具、檢查表等誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？內(nèi)部審核管理過程l 內(nèi)部審核計(jì)劃l 體系審核l 審核報(bào)告l 糾正預(yù)防要求l 結(jié)果驗(yàn)證l 提交管理評(píng)審審核計(jì)劃、審核通知、ISO標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表內(nèi)審報(bào)告、糾正預(yù)防措施報(bào)告（不符合項(xiàng)報(bào)告）、改善結(jié)果、其他改善要求輸出輸入內(nèi)部審核管理程序、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序糾正預(yù)防回復(fù)及時(shí)率100%改善有效率95%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：M5

11、數(shù)據(jù)分析管理過程過程負(fù)責(zé)人：ISO推行小組 數(shù)據(jù)分析管理過程l 制定數(shù)據(jù)分析辦法l 收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)l 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)檢討和改進(jìn)l 提交管理評(píng)審電腦、數(shù)據(jù)表按各部門目標(biāo)進(jìn)行考核公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門主管、文員數(shù)據(jù)分析管理程序，體系績效分析與評(píng)價(jià)管理程序業(yè)績報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、績效提升或改進(jìn)公司發(fā)展需要、業(yè)績改進(jìn)需要、管理評(píng)審需要、公司績效考核需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：M6持續(xù)改進(jìn)過程過程負(fù)責(zé)人：各部門主管 持續(xù)改進(jìn)過程l 確定改進(jìn)項(xiàng)目l 制定優(yōu)先減少計(jì)劃l 對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)l 改進(jìn)效果確認(rèn)l 提交管理評(píng)審QC七大工具、電腦、數(shù)據(jù)表持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目件

12、數(shù)2件持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成的有效率95%各部門經(jīng)理、主管、相關(guān)措施實(shí)施人員糾正措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序改進(jìn)報(bào)告、評(píng)審結(jié)果、優(yōu)先減少計(jì)劃公司發(fā)展需要、持續(xù)改進(jìn)需要、持續(xù)提升品質(zhì)、降低成本需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：M7糾正措施管理過程過程負(fù)責(zé)人：各部門主管誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？各部門主管、相關(guān)措施實(shí)施部門及其人員各種問題改善報(bào)告、電腦、網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備糾正預(yù)防過程l 發(fā)生不符合項(xiàng)目l 發(fā)出糾正要求單l 制定糾正措施l 糾正措施實(shí)施l 效果確認(rèn)及關(guān)閉l 建立標(biāo)準(zhǔn)化糾正問題的需求、預(yù)防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善

13、的要求糾正措施報(bào)告、糾正措施及其結(jié)果、糾正措施的標(biāo)準(zhǔn)化輸出輸入糾正措施和持續(xù)改進(jìn)管理程序糾正要求單回復(fù)及時(shí)率100%糾正措施有效率95%用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？過程編號(hào)：M8風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理過程過程負(fù)責(zé)人：各部門主管總經(jīng)理、各部門主管、指定參與人員誰來做？電話、傳真、計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、調(diào)查分析等用什么資源（設(shè)備、材料等）？輸入風(fēng)險(xiǎn)控制的有效率用何指標(biāo)衡量？風(fēng)險(xiǎn)管理過程l 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理規(guī)劃l 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理建設(shè)l 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理維護(hù)環(huán)境的建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、分析和應(yīng)對(duì)實(shí)施和改進(jìn)溝通和協(xié)商監(jiān)控和檢查各過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略與分析報(bào)告輸出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序用何程序、方法

14、？過程編號(hào)：S1文件管理過程過程負(fù)責(zé)人：文控部門主管誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？公司管理層、部門主管、文件編制人員、文員、文件管理員、文件接收及使用人員文件識(shí)別印章、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、訂書機(jī)、文件夾、文件柜、檔案室文件管理過程l 文件的編寫與審批l 文件的接收與發(fā)行l(wèi) 文件的受控管理l 文件的變更管理l 文件的回收管理l 文件的存檔管理最新版文件、文件發(fā)放登記、舊文件回收記錄、最新文件清單、外來文件清單、文件更改、文件保密的要求、文件受控的要求、工作防錯(cuò)的要求、工作程序需求、產(chǎn)品制造要求、文件更改申請(qǐng)輸出輸入文件控制程序文件受控率100%文件發(fā)放準(zhǔn)確率100%用何程序、方法？用何指

15、標(biāo)衡量？過程編號(hào)：S2記錄管理過程過程負(fù)責(zé)人：各部門主管 誰來做？用什么資源（設(shè)備、材料等）？各部門主管、記錄人員、各部門文員、部門主管、文管員、管理者代表記錄表、目錄表、封面、打孔機(jī)、訂書機(jī)、裝訂夾、文件柜、記錄管理過程l 記錄的產(chǎn)生l 記錄的審批l 記錄的裝訂l 記錄的保存l 記錄的保管l 記錄的作廢記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求、完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號(hào)、記錄保存期限輸出輸入記錄控制程序、文件控制程序用何程序、方法？用何指標(biāo)衡量？記錄的完整率99%過程編號(hào)：S3人力資

16、源管理過程過程負(fù)責(zé)人： 人力資源部主管 人力資源管理過程l 提出崗位技術(shù)需求l 制定培訓(xùn)計(jì)劃l 編制培訓(xùn)教材l 組織培訓(xùn)實(shí)施l 培訓(xùn)考核反饋l 保存培訓(xùn)檔案培訓(xùn)場所、培訓(xùn)設(shè)施（投影機(jī)、幻燈機(jī)、白板、筆等）、員工培訓(xùn)達(dá)成率95%員工流失率5%培訓(xùn)覆蓋率80%培訓(xùn)專員、合格講師、培訓(xùn)人員人力資源管理程序、職位說明書、培訓(xùn)合格的適崗人員、人員知識(shí)的提升、員工培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)報(bào)告、考核結(jié)果、培訓(xùn)教材崗位認(rèn)識(shí)的需要、工作崗位的需要、資格認(rèn)定的需要、人員不斷學(xué)習(xí)的需要、專業(yè)知識(shí)的需要、業(yè)務(wù)計(jì)劃要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：S4生產(chǎn)設(shè)備管理過程過程負(fù)責(zé)

17、人：設(shè)備部門主管 生產(chǎn)設(shè)備管理過程l 設(shè)備的申購；l 設(shè)備的驗(yàn)收；l 設(shè)備的領(lǐng)用；l 設(shè)備的使用；l 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；l 設(shè)備的維修；l 設(shè)備的報(bào)廢處置。設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備說明書、易損備件、維修工具、驗(yàn)收設(shè)備、保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄等設(shè)備完好率90%設(shè)備管理人員、設(shè)備使用人、設(shè)備使用部門主管工程項(xiàng)目建設(shè)管理程序、設(shè)備保養(yǎng)制度、設(shè)備操作指導(dǎo)書等設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)記錄、完好的設(shè)備、設(shè)備停機(jī)報(bào)告、設(shè)備利用率報(bào)告、設(shè)備維修記錄、備件庫存計(jì)劃產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)需要、設(shè)備使用的需要、設(shè)備利用率的需要、設(shè)備能力的需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：S5采購管理

18、過程過程負(fù)責(zé)人：采購部主管 采購管理過程l 接收采購計(jì)劃l 供應(yīng)商資源確認(rèn)l 供應(yīng)商的選擇與定期評(píng) 價(jià)l 下采購訂單l 訂單納期跟催l 來料質(zhì)量檢驗(yàn)l 質(zhì)量/退貨反饋?zhàn)粉欕娔X、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、供應(yīng)商交貨及時(shí)率：100%來料合格率：98%采購部主管、采購員、檢驗(yàn)員采購管理程序、供應(yīng)商管理程序采購訂單、預(yù)期到達(dá)物料 合格供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃、供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表客戶訂單的要求、物料采購計(jì)劃要求、交期及質(zhì)量的要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：S6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性管理過程過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部門主管 標(biāo)識(shí)與追溯性管理過程l 來

19、料標(biāo)識(shí)與追溯l 物料標(biāo)識(shí)與追溯l 制程標(biāo)識(shí)與追溯l 成品標(biāo)識(shí)與追溯l 出貨標(biāo)識(shí)與追溯l 不合格品標(biāo)識(shí)與追溯各種報(bào)表、各類標(biāo)簽、區(qū)域線、標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確性98%倉管員、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)主管標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、報(bào)表記錄、入庫帳本、出貨帳本、交運(yùn)單材料/部品/成品狀態(tài)識(shí)別的要求、產(chǎn)品追溯的要求、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：S7產(chǎn)品防護(hù)管理過程過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部門主管 產(chǎn)品防護(hù)管理過程l 產(chǎn)品的搬運(yùn)方法l 產(chǎn)品貯存的環(huán)境要求l 產(chǎn)品貯存的高度要求l 產(chǎn)品的貯存期限要求l 過期物品的處理l 條種條件的管制搬運(yùn)工具、倉庫、卡板、容器、物料架、產(chǎn)品防護(hù)完好率100%倉庫管理員、搬運(yùn)工、出貨檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序、產(chǎn)品防護(hù)管理程序符合要求的儲(chǔ)存條件、溫濕度管理表、重檢記錄產(chǎn)品貯存條件的要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證的要求、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？輸入輸出用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？過程編號(hào)：S8計(jì)量設(shè)備管理過程過程負(fù)責(zé)人：質(zhì)量部門主管 計(jì)量設(shè)備管理過程l 量測設(shè)備的申購；l 量測設(shè)備的驗(yàn)收；l 量測設(shè)備的使用；l 量測設(shè)備的校驗(yàn)；l 量測設(shè)備的維修；l 量測設(shè)備的損壞與處置。設(shè)備操作說明書、計(jì)量設(shè)備維修工具、標(biāo)準(zhǔn)量塊、標(biāo)準(zhǔn)件、儀校水平臺(tái)定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率為100%計(jì)量設(shè)備使用人、校驗(yàn)人員、計(jì)量設(shè)備使用部門主管計(jì)量器