中國新時(shí)代質(zhì)量體系認(rèn)證中心審核計(jì)劃

1、中國新時(shí)代認(rèn)證中心審核計(jì)劃（質(zhì)量二階段、再認(rèn)證/綜合評議、擴(kuò)大）受審核方: 地址：電話: 聯(lián)系人:合同: 注冊:審核類型方式審核目的審核范圍軍品：第二階段、綜合評議、擴(kuò)大范圍審核見審核組專業(yè)能力審查表文審確認(rèn)的刪減審核準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn) 受審核方體系文件有效版本 相關(guān)的認(rèn)證要求審核組組成(含技術(shù)專家)姓 名注冊資格分工評定的專業(yè)電話編號ABCDEFGHIJ受審核方代表意見：簽名： （公章） 年 月 日 審核組長（簽名）：年 月 日中國新時(shí)代認(rèn)證中心意見：簽名： （公章） 年 月 日審核起止時(shí)間首次會議時(shí)間： 1 月 24 日 8 時(shí) 0分至 8 時(shí) 30分參加人員：受審核方領(lǐng)導(dǎo)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)方代表

2、末次會議時(shí)間： 1 月 27 日 17 時(shí) 30分至 18 時(shí) 0分參加人員：同首次會議日期/時(shí)間第一組第二組第三組部門/過程及要求編號部門/過程及要求編號部門/過程及要求編號1/248:30-12:00十五室J（航天催化材料、熱防護(hù)涂料、天線功能罩、導(dǎo)電橡膠）5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.3,6.4,6.5,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5A軍代表座談所領(lǐng)導(dǎo)層1.2,4.1,5,6.1,8.1,8.5.1B三室JM（燃料電池及系統(tǒng)）5.4.1,5.5.1,5.5.36.3,6.4,7.1,7.2,7.

3、37.4,7.6,7.7,8.2.18.2.3,8.4,8.5C14:00-18:00科技處M5.4.1,5.5.1,5.5.3,7.1,7.2,7.3,8.2.1,8.2.3,8.4,8.5B1/258:00-12:00二室M(精細(xì)化學(xué)品和有機(jī)中間體) 5.4.1,5.5.1,5.5.36.3,6.4,7.1,7.2,7.37.4,7.6,8.2.1,8.2.3,8.4,8.5B十五室J（防振阻尼材料、吸波材料）5.4.1,5.5.1,5.5.36.3,6.4,6.5,7.1,7.27.3,7.4,7.5,7.6,7.78.2.1,8.2.3,8.2.48.3,8.4,8.5C14:00-1

4、8:00七室J（化學(xué)激光器）5.4.1,5.5.1,5.5.36.3,6.4,7.1,7.2,7.37.4,7.6,7.7,8.2.18.2.3,8.4,8.5A通用要求1.審核組應(yīng)核實(shí)組織的機(jī)構(gòu)、職責(zé)是否得到落實(shí)，程序是否得到實(shí)施。2.各小組在主要責(zé)任部門和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的主要實(shí)施部門中考慮應(yīng)用過程方法,并對標(biāo)準(zhǔn)中綜合要求5.5.1、5.2、5.5.3、5.4.1、8.2.3、8.4、8.5進(jìn)行審核。3.需安排專業(yè)審核員審核對應(yīng)產(chǎn)品的7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.6、8.2.4等標(biāo)準(zhǔn)涉及的主要過程/活動/部門。4.注意識別過程、活動，并將標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容反映在審核計(jì)劃中。5.每天

5、，審核組長應(yīng)組織審核組對審核證據(jù)和信息進(jìn)行匯總、分析，評審審核發(fā)現(xiàn)，并對標(biāo)準(zhǔn)綜合性要求進(jìn)行評價(jià)。至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：刪減的合理性（1.2）、質(zhì)量管理體系總策劃結(jié)果的適應(yīng)性（4.1）、質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)能力（5.3、5.4.1）、質(zhì)量管理體系文件的符合性、充分性和適用性(4.2.3)、資源是否能滿足需要（6.1）、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制（8.1）。保密承諾在審核過程中接觸到的一切有關(guān)受審核方技術(shù)和管理信息，審核組全體成員有責(zé)任保守秘密，未經(jīng)受審核方書面認(rèn)可不得向第三者泄露。審核報(bào)告分發(fā)范圍：受審核方1份；認(rèn)證中心1份預(yù)期發(fā)布日期：如果中心對審核資料審查結(jié)果與審核組末次會議內(nèi)容有差異，中心在

6、收到現(xiàn)場審核資料15個(gè)工作日內(nèi)與受審核方和審核組長溝通，解決存在的問題并記錄。待驗(yàn)證不符合整改符合要求后，將經(jīng)中心批準(zhǔn)的審核報(bào)告與不符合項(xiàng)報(bào)告一起發(fā)給受審核方。審核使用語言：漢語普通話特別提示1受審核方對本次審核的人員或日程安排若有異議，請及時(shí)與中心計(jì)劃主管人員或?qū)徍私M長聯(lián)系。 2.在審核組到達(dá)現(xiàn)場后，請受審核方為審核組成員每人提供一套體系文件及必要的作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.按照國家有關(guān)規(guī)定，為了保證認(rèn)證機(jī)構(gòu)公平競爭的秩序，獲證組織（或受審核方）需按時(shí)繳齊認(rèn)證審核費(fèi)用。為此，我中心特制定出如下規(guī)定：初審/再認(rèn)證/綜合評議/擴(kuò)大認(rèn)證范圍審核后，如中心未收到審核及相關(guān)費(fèi)用，將不予注冊及發(fā)放認(rèn)證證書

7、；監(jiān)督審核，如在審核結(jié)束后到下月末中心未收到審核及相關(guān)費(fèi)用，將進(jìn)行認(rèn)證資格暫停，暫停期間如仍未收到費(fèi)用，將撤銷認(rèn)證資格。實(shí)施暫停、撤銷認(rèn)證資格后，將在相關(guān)媒體上公告。請給予理解。審核計(jì)劃續(xù)頁日期/時(shí)間第 一 組第 二 組第 三 組部門/過程及要求編號部門/過程及要求編號部門/過程及要求編號1/268:00-18:00質(zhì)量處檢驗(yàn)室JM（熱防護(hù)涂料、天線功能罩、化學(xué)激光器）7.4.3,8.2.4,8.3,8.4A質(zhì)量處檢驗(yàn)室JM（航天催化材料、導(dǎo)電橡膠）5.4.1,5.5.1,7.4.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5B質(zhì)量處檢驗(yàn)室JM（防振阻尼材料、吸波材料、燃料電池及系統(tǒng)）7.4.3,8.

8、2.4,8.3,8.5C1/278:00-12:00重大項(xiàng)目辦公室J（航天催化材料、熱防護(hù)涂料、天線功能罩、導(dǎo)電橡膠、化學(xué)激光器）4.1,5.4.1,5.5.1,5.5.3,6.5,7.1,7.2,7.3,7.7,8.2.3,8.5A十二室M（多相催化劑制備技術(shù)及多相催化反應(yīng)過程）5.4.1,5.5.1,5.5.36.3,6.4,7.1,7.3,7.68.2.1,8.5B重大項(xiàng)目辦公室J（防振阻尼材料、吸波材料、燃料電池及系統(tǒng)）6.5,7.1,7.2,7.3,7.78.2.3C14:00- 15:30補(bǔ)充審核ABCD15:30-16:30審核組內(nèi)部會議綜合評價(jià)ABCD16:30-17:30與領(lǐng)導(dǎo)層溝通ABCD審核計(jì)劃續(xù)頁日期/時(shí)間第 四 組第 組第 組部門/過程及要求編號部門/過程及要求編號部門/過程及要求編號1/248:30-12:00綜合管理處JM5.4.1,5.5.1,6.3,6.48.2.3,8.5D14:00-18:00圖書檔案中心JM5.4.1,5.5.1,4.2.34.2.4,6.4D1/258:00-12:00人事處JM5.4.1,5.5.1,6.28.2.3,8.5D14:00-18:00財(cái)務(wù)處J5.4.1,5.5.1,5.6.2h8.4eD1/268:00-12:00質(zhì)量處計(jì)