TS16949質(zhì)量體系外部審核前注意事項(xiàng).ppt

1、1,TS16949 外部審核前注意事項(xiàng),2,2:8規(guī)則 20%聽(tīng)問(wèn)題，聽(tīng)懂了才能回答對(duì)； 80%回答問(wèn)題，回答時(shí)要謹(jǐn)慎,1.接受審核方在審核中的角色是什么？,認(rèn)真聽(tīng)，聽(tīng)不懂必然會(huì)回答不準(zhǔn)確； 不懂就問(wèn)，審核員會(huì)換一個(gè)角度詢問(wèn)； 一定搞清楚所問(wèn)問(wèn)題。 接受審核時(shí)回答問(wèn)題的基本原則是什么？ 依據(jù)文件回答問(wèn)題； 依據(jù)實(shí)際情況回答問(wèn)題； 緊緊圍繞提問(wèn)，不要扯太遠(yuǎn)； 語(yǔ)言簡(jiǎn)單明了； 不要假設(shè)審核員不懂技術(shù)問(wèn)題，審核員的視點(diǎn)是整個(gè)體系。,2.聆聽(tīng)時(shí)應(yīng)注意哪些方面？,1.只說(shuō)自己的事，不說(shuō)別人的事； 2.只說(shuō)該說(shuō)的事； 3. 用證據(jù)說(shuō)明問(wèn)題； 4.自信而又不失謙虛； 5. 解釋，不爭(zhēng)論； 6. 有誤解時(shí)把解

2、釋權(quán)讓給更明白的人（最好是上司）,3. 回答問(wèn)題時(shí)就注意哪些技巧？,3,不懂裝懂； 說(shuō)別人的事； 所說(shuō)的不符合事實(shí)； 謀求幫助； 對(duì)其他部門或人員進(jìn)行詆毀； 爭(zhēng)論不休不禮貌，可能會(huì)導(dǎo)致不好的結(jié)果,4. 回答問(wèn)題時(shí)應(yīng)避免出現(xiàn)哪些現(xiàn)象？,收起全部作廢、不使用或與質(zhì)量體系無(wú)關(guān)的文件的記錄； 使所有執(zhí)行的文件和保存的記錄達(dá)到應(yīng)到位置； 各部門管理和使用的文件相對(duì)集中在各部門； 質(zhì)量記錄相對(duì)集中在責(zé)任管理部門或人員處； 進(jìn)行中的記錄按正常程序運(yùn)作。,5.對(duì)文件進(jìn)行清理和準(zhǔn)備的工作應(yīng)如何進(jìn)行？,4,一、品質(zhì)部,1.產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃（QC工程圖），檢查指示書是否識(shí)別“特殊特性”并標(biāo)識(shí)。 2.是否制定返工作業(yè)

3、指示書 3.客訴與改善、追溯 4.檢驗(yàn)員崗前資質(zhì)認(rèn)定資料（培訓(xùn)及測(cè)試記錄）； 5.對(duì)生產(chǎn)部門、供應(yīng)商發(fā)出的對(duì)策書是否收回并有效關(guān)閉。 6.現(xiàn)有供應(yīng)商質(zhì)量、交期、價(jià)格及服務(wù)定期評(píng)分表； 7.各檢驗(yàn)工序的檢查指示書是否受控文件，是否放置在對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)工位； 8.檢查記錄表是否與實(shí)際相一致。 9.統(tǒng)計(jì)方法的使用。 10.信賴性檢測(cè)與產(chǎn)品環(huán)境檢測(cè) 11.檢查員是否了解“特殊殊性”標(biāo)識(shí)？ 12.是否在進(jìn)行外觀檢查時(shí)，有充足的照明、標(biāo)準(zhǔn)的樣件？ 13.首件樣板保存。 14.本部門績(jī)效目標(biāo)及達(dá)成情況,5,工程部,1.工程更改記錄，工程更改通知客戶的時(shí)機(jī) 2.工程更改的驗(yàn)證 3.作業(yè)指示書、包裝指示書等是否最新

4、版，是否都發(fā)放到使用場(chǎng)所。 4.產(chǎn)品特殊特性、過(guò)程參數(shù)識(shí)別，特殊特性在圖紙、FMEA.作業(yè)指導(dǎo)書上的符號(hào)是否一致 6.APQP,PPAP資料 7.實(shí)驗(yàn)室管理 8.本部門績(jī)效目標(biāo)及達(dá)成情況,6,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),1.作業(yè)指導(dǎo)書是否與現(xiàn)場(chǎng)操作一致。 2.開(kāi)機(jī)首件樣板是否驗(yàn)正。 3.制程不良品是否放置不良品區(qū)域，不良品是否及時(shí)記錄在相應(yīng)表格中。 4.制程不良統(tǒng)計(jì)報(bào)表（周報(bào)/月報(bào)，柏拉圖）。 5.員工是否了解“特殊殊性”標(biāo)識(shí)？（我公司特殊殊性標(biāo)識(shí)為“”，一般體現(xiàn)在QC工程表、控制計(jì)劃、檢查指示書中） 6. 材料變更、作業(yè)變更、有否作作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 7. 設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) 8.是否識(shí)別“關(guān)鍵設(shè)備”，并制定易損工裝更換計(jì)劃。 9.生產(chǎn)計(jì)劃監(jiān)控，生產(chǎn)計(jì)劃如何完成？若不能完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)急方案有哪些？ 10.產(chǎn)品環(huán)境是否滿足？ 11.不合格品返工，現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)指導(dǎo)書。 12.是否對(duì)客供資產(chǎn)標(biāo)識(shí)，是否制作客戶財(cái)產(chǎn)清單 13.員工能力不足時(shí)如何處理方可滿足生產(chǎn) 14.新員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時(shí)工和代理人員進(jìn)行適崗培訓(xùn)？記錄？ 15.對(duì)于工作環(huán)境能否滿足要求？考慮人身安全沒(méi)有？ 16.產(chǎn)品外包，是否參與評(píng)審？如何控制？ 17. 本部門績(jī)效目標(biāo)及達(dá)成情況,7,倉(cāng)庫(kù)管理,1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理 2.過(guò)期物料管理 3.物料標(biāo)識(shí)管理與追溯 4.物料先進(jìn)先