外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)V16

1、外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)V16.0前期步驟， 第一步：下載新版本前，請將系統(tǒng)備份后再下載新版系統(tǒng) 登錄/下載最新版本外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)下載安裝以后打開第一次登錄時，需修改企業(yè)基本信息資料（如下圖），-做企業(yè)信息導(dǎo)入 導(dǎo)入之前以備份的資料或，修改可填寫部分三項后，確認。 資料保存后將無法進行修改，企業(yè)需仔細核對輸入本次申報所屬年月，點擊確定進入系統(tǒng)。4. 確認系統(tǒng)配置信息。系統(tǒng)維護-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置信息 確認信息是否正確。 每月1-15內(nèi)申請出口退稅業(yè)務(wù)，如有法定節(jié)假日可相應(yīng)延期幾天。出口退正式操作流程。如下列表總共有6步要做。第一步：外部數(shù)據(jù)采

2、集=輸入增值稅發(fā)票信息。 上月以申報以后，留有發(fā)票信息全部撤除以后輸入本月要申報的發(fā)票信息。如上月申報未成功，本月重新申請的，也要先撤除所有發(fā)票信息再重新輸入。輸入到開票日期后保存。第二步，退免稅明細數(shù)據(jù)采集1. 出口明細申報數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號的編寫方式：買賣相等 買 關(guān)聯(lián)號 賣 關(guān)聯(lián)號1. 500 0150800001 500 01508000012. 500 0150800002 200 0150800002 300 015080002 3. 200 0150800003 400 0150800003300 0150800003 200 0150800003100 0150800003關(guān)聯(lián)號：

3、 0150800001 15年8月 申報年月 ： 201508 申報批次 ： 01序號 ： 0001出口發(fā)票號： 增值稅普通發(fā)票號碼出口日期 ： 電子口岸，出口退稅里的出口日期報關(guān)單號 ： 報關(guān)單后+001 如果報關(guān)單里有3個產(chǎn)品信息， 那報關(guān)單號填寫時 第一個：報關(guān)單號+001 第二個：報關(guān)單號+002 以此類推美元離岸價：FOB價格，如是CIF 要扣除報關(guān)單上的海運費部分。商品代碼 ：HS編碼， 回車申報商品代碼：同上出口數(shù)量 ：增值稅普通發(fā)票的數(shù)量所有數(shù)據(jù)輸入完畢以后：審核認可所有和結(jié)束后操作審核認可2. 進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號 ： 0150800001 15年8月 申報年月 ： 2

4、01508 申報批次 ： 01序號 ： 0001發(fā)票號碼 ： 增值稅專用發(fā)票號碼 回車商品代碼 ：HS編碼， 回車數(shù) 量 ：增值稅專用發(fā)票上的數(shù)量確認稅額：因是電腦換算，稅額不能比增值稅發(fā)票上的稅額高，如高出請調(diào)整確認可退稅額： 如17%的退稅時，可退稅額比稅額高出時請做調(diào)整所有數(shù)據(jù)輸入完畢以后：審核認可所有和結(jié)束后操作審核認可*年底注意事項：（1） 出口日期在12月份的，要在年后4月前全部退稅申請完畢，否則需要和專管員聯(lián)系確認延期退稅事宜。 如沒有聯(lián)系5月后不能退稅。（2） 12月份出口，過年14月申報時，出口退稅申報系統(tǒng)登錄時年月應(yīng)為201512，如也有2016年14月的出口退稅申報單證，

5、應(yīng)在12月份出口退稅申報結(jié)束以后重新登錄出口退稅申報系統(tǒng)年月更改為2016年申報當(dāng)月。（3） 12月份的年后申請退稅時， 關(guān)聯(lián)號延續(xù)12月申報編號（4） 12月份申報時申報批次為01， 過年1月申請12月份出口時申報批次為02，以此類推12月份出口申請結(jié)束為止。3. 出口/進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入此項為拆分發(fā)票時使用，增值稅普通發(fā)票或增值稅專用發(fā)票 如一張發(fā)票上有2個以上的品名時就需要一一拆分增值稅專用發(fā)票才分時，出口進貨標志：1增值稅普通發(fā)票才分時，出口進貨標志：2后填寫可填選項就可。輸入方法和上面1出口明細申報數(shù)據(jù)錄入和2進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入是一樣的。 填寫完成以后 數(shù)據(jù)分解-當(dāng)前所有數(shù)據(jù)-確

6、認分解完畢后可到，第1出口明細申報數(shù)據(jù)錄入和2進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入處查看。第三步：免退稅申報數(shù)據(jù)檢查三項按順序依次操作。 如不顯示內(nèi)容表示通過， 如有內(nèi)容需要修改。第四步：確認免退稅明細數(shù)據(jù)第五步：免退稅申報1. 退稅匯總申報表錄入-增加-輸入申報年月回車 保存2. 生成退（免）稅申報數(shù)據(jù)-確認- 確認路徑確定3. 打印退（免）稅申報數(shù)據(jù) ， 打印 出口/進貨明細申報數(shù)據(jù)和退稅匯總表申報表，簽字蓋章插入U棒 登錄出口退稅網(wǎng)上申報:8000/ckts/申報文件上傳-瀏覽 找到第五步第二項保存路徑-正式申報等待申報文件反饋信息， 如反饋信息為帶預(yù)約， 可直接把資料交給專管員。如有疑點反饋， 下載保存打開外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)登錄第六步：審核反饋處理1. 讀入稅務(wù)機關(guān)反饋信息