醫(yī)院采購(gòu)工作流程及制度.doc

醫(yī)院采購(gòu)工作流程及制度為了規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展，使采購(gòu)工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：一、采購(gòu)分類藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗(yàn)試劑、CT膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計(jì)費(fèi)耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術(shù)包）。二、各部門職責(zé)采購(gòu)流程涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。1、主管部門負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉(cāng)庫(kù)集中保管。4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科藥庫(kù)。三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)1、常規(guī)藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料由倉(cāng)儲(chǔ)部門庫(kù)房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫(kù)存數(shù)量和消耗情況提出采購(gòu)申請(qǐng)，由主管部門審批，常用物資的庫(kù)存量不得超過半個(gè)月，不常用物資和采購(gòu)時(shí)間較長(zhǎng)的物資庫(kù)存量不得超過1個(gè)月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率年度達(dá)到10次以上。采購(gòu)目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請(qǐng)，主管部門審核，院長(zhǎng)審批。采購(gòu)目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料申請(qǐng)數(shù)量一般不得超過預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后，納入相應(yīng)的采購(gòu)目錄管理。經(jīng)使用3個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入相應(yīng)的采購(gòu)目錄庫(kù)管理。2、物資采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉(cāng)儲(chǔ)部門，由倉(cāng)儲(chǔ)部門庫(kù)房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)編制物資請(qǐng)購(gòu)單。物資請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)完整填寫物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專門說明生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明生產(chǎn)廠商。采購(gòu)申請(qǐng)部門不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。3、物資請(qǐng)購(gòu)單由庫(kù)房管理員編制，同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊?，依次?yīng)報(bào)主管部門、財(cái)務(wù)部門、院領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字，物資請(qǐng)購(gòu)一般每周一次，原則上每周二下午由庫(kù)房管理員將批準(zhǔn)后的物資請(qǐng)購(gòu)單報(bào)采購(gòu)部，并上傳電子檔一份。采購(gòu)1、每年年初，各主管部門負(fù)責(zé)編制全年物資采購(gòu)預(yù)算，編制價(jià)格以上年度實(shí)際采購(gòu)最低價(jià)為基礎(chǔ)。2、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度物資需求情況選好供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、商品質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物資供應(yīng)商。對(duì)首次納入醫(yī)院的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門備案，采購(gòu)部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱）。3、年初應(yīng)由醫(yī)院組織一次集中招標(biāo)采購(gòu)會(huì)，由各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，醫(yī)院確定全年物資的招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格和確定物資采購(gòu)目錄，物資采購(gòu)目錄內(nèi)的物品為常用物品。醫(yī)院確定物資采購(gòu)目錄后，應(yīng)及時(shí)將物品采購(gòu)目錄和招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門；物品采購(gòu)目錄和準(zhǔn)予公開的采購(gòu)價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門，同時(shí)送醫(yī)院財(cái)務(wù)部備案。4、物資采購(gòu)目錄以內(nèi)和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料均由醫(yī)院采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)。物資采購(gòu)目錄以外的物品和零星物品（單件價(jià)值在50元以內(nèi)且批量?jī)r(jià)值在200元以內(nèi)的物品）由醫(yī)院采購(gòu)部自行采購(gòu)，不需集中招標(biāo)采購(gòu)。5、采購(gòu)人員收到物資請(qǐng)購(gòu)單后，根據(jù)年度物資采購(gòu)確定的供應(yīng)商進(jìn)行物品采購(gòu)。6、采購(gòu)人員要嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)，特別是對(duì)有效期不足6個(gè)月的藥品、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料禁止采購(gòu)。7、物資請(qǐng)購(gòu)單送達(dá)采購(gòu)部后，常用物品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)；如因不可抗力及市場(chǎng)緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購(gòu)不到的特殊物品，采購(gòu)部應(yīng)于物資請(qǐng)購(gòu)單送達(dá)3天內(nèi)反饋到請(qǐng)購(gòu)部門，原則上物品采購(gòu)的最長(zhǎng)時(shí)限為15天。物品供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)的，由采購(gòu)部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)。驗(yàn)收1、物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由最先接收物品的人員通知采購(gòu)員和主管部門指定的物品驗(yàn)收人員依據(jù)物資請(qǐng)購(gòu)單對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收。2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問題，即：物品的生產(chǎn)日期、到期日期、物品的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問題，對(duì)物品經(jīng)驗(yàn)收與訂購(gòu)單不符的物品或質(zhì)量不符合國(guó)家要求的物品，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。3、庫(kù)房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物品的數(shù)量問題，即：物品的數(shù)量是否正確，對(duì)超過采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量的物品，庫(kù)房管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。4、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過申購(gòu)數(shù)量的物品，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)，并打印物資入庫(kù)單一式三聯(lián)，物資入庫(kù)單作為物品驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員和庫(kù)房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫(kù)單第一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為物品入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。付款1、一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購(gòu)，延后兩個(gè)月付款的方式。2、月底終了，采購(gòu)部應(yīng)收集各供應(yīng)商的供應(yīng)商對(duì)賬單，各家供應(yīng)商的供應(yīng)商對(duì)賬單應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購(gòu)買金額、本期付款金額和期末余額，供應(yīng)商對(duì)賬單（或傳真件）須經(jīng)采購(gòu)部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。3、原則上，下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購(gòu)總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及時(shí)通知采購(gòu)部藥品付款額度，便于采購(gòu)部編制藥品付款計(jì)劃；采購(gòu)部因藥品采購(gòu)困難或供應(yīng)商回款需要增加藥品付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)藥品付款計(jì)劃及時(shí)向醫(yī)院財(cái)務(wù)部門藥品說明付款需要，財(cái)務(wù)部門在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度。4、每月15日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門一份。5、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的藥品付款計(jì)劃填制藥品付款報(bào)銷單，藥品付款報(bào)銷單應(yīng)同時(shí)附藥品采購(gòu)發(fā)票和藥品入庫(kù)單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)通知采購(gòu)部付款進(jìn)度以便其了解付款情況。6、市場(chǎng)緊缺醫(yī)療藥品或特需藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。質(zhì)量反饋1、使用部門（科室）隨時(shí)將使用過程中發(fā)現(xiàn)的物品質(zhì)量等問題以物資使用部門反饋問題處置單的形式報(bào)物品主管部門，由物品主管部門