建筑工程公司項目部工作手冊

SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 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工作，使本項目部的各項工作質(zhì)量不斷提高；確保本項目部 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的順利完成；為公司年度目標、指標的實現(xiàn)起到保證作用。 1.2適用范圍 本工作手冊適用于 第二項目部 2010 年 承建工程 的質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 等各項 管理 工作 。 1、 引用標準和文件 2.1華龍公司質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 管理手冊 （第二版） 2.2華龍公司三合一管理體系的各程序文件。 （第二版） 2.3華龍公司三合一管理體系的各支持性文件。 2.4華龍公司頒布的各有關(guān)規(guī)章制度。 2.5國家、北京市現(xiàn)行有關(guān)建筑工程的法律法規(guī)、施工質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程等。 2 2、 術(shù)語和定義 3.1部門負責人：指項目經(jīng)理。 3.2員工：指本項目部擔任不同崗位的工作人員。 3.3 項目部工作手冊中的其他術(shù)語及定義同公司管理手冊 和程序文件 。 3、 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 4.1總要求 第二項目部在 承建工程施工 過程中， 對項目部主控 程序文件的 相關(guān)過程 /要素加以管理，按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件 要求 實施，保持和持續(xù)改進，并對本項目部的過程執(zhí)行情況、法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價等工作進行監(jiān)視和測量，體現(xiàn)公司管理體系運行的有效性。 項目經(jīng)理 應經(jīng)常組織員工學習，使項目部員工明確本項目部工作程序和各項工作的目標指標。 4.2文件要求 4.2.1總則：本項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括： a.公司管理手冊 （第二版） ； b.公司程序文件 （第二版） ； c.公司管理體系的各支持性文件 ； d.公司頒布 的各有關(guān)規(guī)章制度 ； e. 第二 項目部工作手冊（ 二 項 -01-2010） ； f.單位工程 ：各專業(yè)施工圖紙、 施工組織設(shè)計、項目管理計劃、 3 法律法規(guī)及其他要求清單、 各專項工程施工 方案、 作業(yè)指導書 、施工合同等 ； g. 管理 體系運行 過程 中的記錄和表格 。 4.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊 見公司質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理手冊 （第二版） 。 4.2.3文件控制 第二項目部依據(jù)文件控制程序要求做好本部室的文件控制工作。 a.每年年初進行一次文件評審，使本部室主控文件適用日常工作的運行 。 b.保護、愛護文件。 c.建立受控、非受控文件清單，每年 3月底前將受控文件清單報綜合管理部。 4.2.4記錄控制 a.執(zhí)行記錄控制程序，確定本項目部的 各類 記錄 為： 管理類：項目部在日常管理工作中，按照公司管理 體系 要求形成的工作 記錄，如各類登記表、臺帳 ； 花名冊 ； 檢查記錄 ； 會議記錄 ； 管理評審記錄等。 質(zhì)量 類： 各類技術(shù)文件 清單 ；施工過程質(zhì)量檢查 記錄 ； 事故、 不合格項記錄； 按照北京市建筑工程資料管理規(guī)程（ DBJ01-51-2003）規(guī)定、或按照石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定 (SH3503-2001)要求進行編制的各類施工資料 等 。 4 環(huán)境類：培訓記錄；過程監(jiān) 視 測 量 記錄；檢查記錄；偶發(fā)事件報告；管理評審結(jié)果；適用環(huán)境法律法規(guī)要求的記錄；重要環(huán)境因素記錄；環(huán)境會議記錄；環(huán)境績效信息；對法律法規(guī)的合規(guī)性記錄；和相關(guān)方的交流 等 。 職業(yè)健康安全類：安全教育； 培訓記錄；過程監(jiān)視測量記錄； 安全檢查； 重大危險源管理； 應急預案；安全防護； 事故、事件、不符合；消防演練；臨時用電管理 ；勞動保護用品 等。 b. 認真做好記錄的收集、標識、編目和保管，做到記錄填寫清晰、內(nèi)容完整真實。 c. 形成本項目部各類記錄 清單，對其進行收錄、編目便于檢索。 d. 每年 3月底前將本部室 各類 記錄清單報生產(chǎn)管理部。 4、 管理職責 5.1管理承諾 項目部員工通過學習貫徹公司的管理方針，明確遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾；滿足顧客要求和期望的承諾；污染防治的承諾；持續(xù)改進的承諾；預防事故、保護員工身體健康的承諾。并在日常工作中強化責任意識，以本項目部出色的工作確保公司目標指標的實現(xiàn)。 5.2以顧客為關(guān)注焦點 本項目部員工要做到識別顧客的要求，確保顧客要求得以滿足，形成主動地創(chuàng)造性地滿足顧客要求和期望的氛圍。 5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理的方針 5 本項目部員工應做到熟記、理解、貫徹 公司 管理方針及內(nèi)涵，并積極向代表公司工作的團體和個人進行宣傳。 5.4策劃 為有效滿足 4.1 總要求和實現(xiàn)本項目部的目標指標，對本部主控 程序的 過程 /要素，工作內(nèi)容進行策劃，包括 文件控制 ； 記錄控制 ； 目標指標 ；環(huán)境因素識別、評價、 控制管理； 危險源辨識、評價與控制 管理； 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價 ； 管理方案 ； 管理評審 ； 人力資源管理 ； 基礎(chǔ)設(shè)施 ； 工作環(huán)境 ； 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ； 與顧客有關(guān)的過程 ； 生產(chǎn)和服務提供的控制、生產(chǎn)和服務提供過程的確認、標識和可追溯性 ；顧客財產(chǎn) ； 產(chǎn) 品防護 ； 監(jiān)視和測量裝置的控制 ； 應急準備與響應 ； 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ； 不合格品、事故、事件、不符合控制 ； 數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進 ； 糾正措施、預防措施 等進行策劃，使之 更加 符合 公司三合一 管理體系運行的要求。 5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的目標指標 根據(jù) 公司 質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 三合一 管理體系要求及公司中長期 /年度目標指標。制訂本項目部 2010 年 的目標指標，并使之是可測量的。 a.質(zhì)量目標 單位工程 一次 交驗合格率 100。 分部、分項工程 一次交驗 合格率 100。 檢驗批一次檢驗合格率 98%以上。 6 合同履約率 100。 顧客滿意率 92 以上 。 0 投訴。 b.環(huán)境目標 開工前，對環(huán)境因素進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素。結(jié)合實際制訂“ 重要環(huán)境因素 管理方案”，按方案實施率達到 100。 對易燃易爆品、危險化學品的貯存、使用情況定期檢查，使之符合要求，檢查覆蓋率 100 對揚塵 進行治理；廢水、固體廢棄物進行處理； 噪聲 按排放限值要求定期進行測量，確保施工現(xiàn)場水、氣、聲、渣達標排放率 100%。 在節(jié)約能源方面， 工地 杜絕常流水現(xiàn)象 。 厲 行節(jié)約，打印紙雙面使用，打印、復印錯誤率控制在 2以下。 c.職業(yè)健康安全目標 因工死亡率 0。 重傷率 0。 輕傷率 3以下。 杜絕發(fā)生坍塌、物體打擊、高空墜落、機械傷害、火災、爆炸、煤氣中毒、食物中毒等事故。 對消防工作，根據(jù)消防應急預案的要求，定期組織檢查消防器材的完好，有效情況，不能使用的及時更換。按規(guī)定設(shè)置滅火器，預防火災發(fā)生，不留死角。 7 5.4.2環(huán)境因素識別評價 控制 a. 根據(jù)環(huán)境因素辨識評價控制程序要求， 單位工程開工時成立以項目經(jīng)理為組長 ，項目部管理人員為組員 的環(huán)境因素 識別 評價小組，對工地現(xiàn)場施工 范圍內(nèi) 所有影響環(huán)境的因素進行識別、評價。 b.識別環(huán)境因素按照過去、現(xiàn)在、將來 三種 時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；評價環(huán)境因素考慮影響范圍、影響程度、發(fā)生頻率、社會關(guān)注程度等，確定重 要 環(huán)境因素。 c. 工期超過半年以上的，每半年 重新識別評價 更新一次。 d. 識別評價后 形成項目 工程 環(huán)境因素 清單 ，報公司 生產(chǎn) 管理部。 5.4.3危險源辨識、評價和控制 a.單位工程開工時成立以項目經(jīng)理為組長 ，項目部管理人員為組員 的危險源識別評價小組，按照施工 過程 對工地現(xiàn)場施工范圍內(nèi)所有可能涉及人員安全的危險源進行識別、評價并及時更新。 b.識別危險源應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 c. 工期超過半年以上的，每半年 重新識別評價 更新一次。 d. 識別評價后 形成項目 工程 危險源及重大危險源清單 ，報公司 生產(chǎn) 管理部。 5.4.4法律、法規(guī)與其他要求和合規(guī)性評價 本部室根據(jù)法律法規(guī)及其他要求辨識評審和合規(guī)性評價控制程序的要求，按期對相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進行辨識、評審和更新。 8 編制“法律法規(guī)及其他要求清單”（法律法規(guī) -01）、“適用法律法規(guī)及其他要求評審表”（法律法規(guī) -02）及評審記錄于 4月底前上報公司綜合管理部。并根據(jù)工程情況，組織項目部員工對環(huán)境因素對照適用的法律法規(guī)進行評價，編制“法律法規(guī) 及其他要求合規(guī)性評價表”（法律法規(guī) -03）報公司 綜合 管理部。 5.4.5管理方案 本項目部辨識評價出 的 重要環(huán)境因素、重大危險源要及時制訂“管理方案”，并按管理方案措施積極組織實施，為實現(xiàn)公司 年 度 目標指標起到保證作用。 5.5職責、權(quán)限和溝通 項目部管理體系組織結(jié)構(gòu)見附圖一。 管理體系過程職責權(quán)限分配表見附表一。 5.5.1職責和權(quán)限 項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理員工 崗位職責 a.項目經(jīng)理 對項目部 貫徹落實質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準 、 公司管理手冊、程序文件 全部內(nèi)容負全部主要責任 。 傳達上級和公司 的有關(guān)決定 、 決議，保證在本項目部貫徹執(zhí)行。 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理過程 檢查進行策劃，指導項目部實施檢查計劃。 對檢查出的質(zhì)量、環(huán)境、安全隱患問題的整改情況進行檢查驗證。 9 項目工程開工時， 組織 項目部人員按照施工過程 識別 新建工程 環(huán)境因素、危險源， 及 相關(guān)法律法規(guī)的合規(guī)性評價 。 明確管理體系中本 項目部主控程序 過程 /要素及個人的職責與權(quán)限，對本項目部 員工 過程執(zhí)行情況 經(jīng)常 進行 檢查。 參加建設(shè)單位或公司召開的各種會議， 及時上報建設(shè)單位和公司要求上報的各類材料； 及時溝通需要建設(shè)單位、 公司及相關(guān)部門協(xié)助解決的各類 問題 。 開工前，項目部建立：質(zhì)量保證體系、危險源辯識評價小組、環(huán)境因素識別評價小組。 開工前，組織項目 部編寫 施工組織設(shè)計 ， 開工后組織項目部編寫項目管理計劃。審核項目部編制的各類技術(shù)文件。 協(xié)調(diào)解決施工過程中產(chǎn)生的各類生產(chǎn)矛盾與糾紛。 組織項目部對施工現(xiàn)場 進行 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，每半年進行一次測量，編制安全事故、事件、污水排放、粉塵排放、噪聲、固體廢棄物排放報表，及時上報公司生產(chǎn)管理部。 按公司要求每月 初 上報相關(guān)部室評價表、項目部明星員工推薦表 、公司內(nèi)部刊物跨越文稿一份 。 施工過程中每季度進 行一次顧客滿意度調(diào)查。并且按時上報市場管理部。 根據(jù)項目部崗位能力要求，每年年初對現(xiàn)有崗位人員能力進行評價。能力達不到要求的，及時向綜合管理部上報崗位培訓計劃。 10 對項目部員工進行標準、管理手冊、程序文件的培訓，使項目部員工能夠認識到偏離規(guī)定的潛在后果和所從事工作的重要性，從而提高并滿足所從事工作的能力。 根據(jù)承建工程實際情況和施工進度計劃，編制“工程專業(yè) /勞務分包計劃表”（分包控制 01），報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。 工程竣工后 對專業(yè)分包方進行履約評價，填寫“分包方履約評價表（分包控制 04）”，將評 價資料報市場管理部。 按照工作需要，保證項目部各崗位人員具備相應崗位任職資格和工作能力； 建立健全項目部各崗位人員的工作職責，并授予相應權(quán)利。 建立健全項目部各項規(guī)章制度。 b.生產(chǎn)經(jīng)理 對項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理負主要責任。 按單位工程具體情況和建設(shè)單位要求 的工期 編制工程 施工 總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃； 督促各專業(yè)分包單位切實按照進度計劃完成。 按照工程進度審批 工程 材料采購、進場計劃。 審批施工機械、周轉(zhuǎn)材料、零星用工計劃。 督促 、檢查 各分包專業(yè) 切實 按照施工組織設(shè)計項目管理計劃專 項施工方案作業(yè)指導書進行施工。 組織實施重要環(huán)境因素 管理方案確保施工現(xiàn)場水、氣、聲、渣達標排 11 放，杜絕發(fā)生環(huán)境污染事故。 組織實施重大危險源管理方案， 杜絕發(fā)生坍塌、物體打擊、高空墜落、機械傷害、火災、爆炸安全事故 。 組織 項目部 每周一次質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查。 對檢查出的質(zhì)量、環(huán)境、安全隱患問題的整改情況進行檢查驗證。 編制工程專業(yè) /勞務分包計劃。對分包方進行施工管理和監(jiān)控。 協(xié)調(diào)各分包專業(yè)之間施工糾紛，解決施工過程中的生產(chǎn)問題。 檢查落實民工食堂及宿舍管理制度，杜絕食物中毒、煤氣中毒、傳染病等事故發(fā) 生。 按照公司施工日志編寫制度規(guī)定， 每天 如實 、 詳細 記錄 單位工程施工過程和 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準運行情況。 c.技術(shù)經(jīng)理 對項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理負主要責任。 組織項目部人員 及 施工隊 技術(shù) 人員熟悉、審查 各專業(yè)施工 圖紙，匯總圖紙問題 ， 參加圖紙會審。 組織編制 單位工程 施工組織設(shè)計及項目管理計劃。 編制分部工程各專項施工方案及各分項工程技術(shù)交底。 建立 各 技術(shù)文件臺帳。 編制特殊 過 程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導書，從人、機、料、法、環(huán)五個方面控制 、指導 施工。 提前做好 各分部 、 分項工程施工設(shè)計 與 深化設(shè)計。 12 按照單位工程實際情況 編制保證工程質(zhì)量、安全、 環(huán)保 的技術(shù)措施。 對施工過程中的各次測量、放線、標高引測等測量成果給予驗收校核。 組織 項目部 有關(guān)人員 對 各 檢驗批、分項、 分部工程施工質(zhì)量初驗工作。 參加單位工程基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu) 、裝飾裝修施工質(zhì)量 驗收工作。 組織項目部每周一次的質(zhì)量檢查 ，督促整改質(zhì)量事故隱患。 負責項目工程的工程洽商 編制 及設(shè)計變更，并及時下發(fā)到相關(guān)人員和施工專業(yè) 施工隊 。 d.技術(shù)顧問 對項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理負主要責任。 與建設(shè)單位代表溝通，確保顧客要求和期望得到最大滿足。 參與編制單位工程施工組織設(shè)計及項目管理計劃。 識別單位工程特殊過程和關(guān)鍵工序， 參與編制 特殊 過 程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導書。 和各專業(yè)設(shè)計溝通，確保工程產(chǎn)品 能夠 完全 體現(xiàn) 設(shè)計意圖 。 提前做好各分部分項工程施工設(shè)計、深化設(shè)計，讓建設(shè)單位、設(shè)計單位簽字認可，為工程洽商、竣工結(jié)算提供依據(jù)。 在各部位工程施工前，詳細審核施工圖，如施工圖有誤差，要求專業(yè)設(shè)計在施工前出設(shè)計變更，為合格工程打下堅實基礎(chǔ)。 13 協(xié)助項目經(jīng)理做好內(nèi)部管理評審工作，編制項目部內(nèi)部審 核、管理評審相關(guān)文件。 督促、指導、檢查項目部各崗位員工貫 徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標準的 過程記錄 資料。 建立 項目部 法律、法規(guī)及其它要求 清單 、 進行 評審和合規(guī)性評價。并按照工程結(jié)構(gòu)情況及時進行更新。 每年 4 月底之前 將清單 上報綜合管理部 。 進行單位工程 重要環(huán)境因素相對應的法律法規(guī)遵循情況的合規(guī)性評價。 檢查工地各專業(yè)施工過程，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全隱患， 并監(jiān)督檢查整改情況。 監(jiān)督檢查各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程、施工圖集貫徹執(zhí)行情況 。 解 決施工過程中的技術(shù)難題 。 e.安全員 對項目部 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理負主要責任。 記錄、填寫、上報環(huán)境、職業(yè)健康安全管理各程序文件規(guī)定的各類記錄表格及文件。 規(guī)范施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全管理，實現(xiàn)安全文明施工，確保施工現(xiàn)場的危險源得到有效控制。 檢查、 收集、登記各類安全 防 護用品、 腳手架及配件類的合格證、質(zhì)量檢驗報告、 質(zhì)量 安全合格證等安全證明材料。 對施工現(xiàn)場各類污染物進行調(diào)查、控制和及時處置，建立項目部廢棄物清單，監(jiān)督進行無害化處理。施工過程中每季度進行一次噪聲的檢 14 測，做好記錄。每半年匯總編制一次安全事故、事件、污水排放、粉塵排放、噪聲、固體廢棄物排放報表 ，及時上報公司生產(chǎn)管理部。 對 各分包專業(yè)施工人員 經(jīng)常 進行安全教育 ； 對新進場工人進行 安全知識 考核 。 建立工地施工人員花名冊，并及時更新。 與各 勞務供方 和 分包專業(yè) 簽訂 ： 安全協(xié)議 ；簽訂消防協(xié)議；簽訂專業(yè)分包方施工現(xiàn)場管理責任書 等 。 建立各類管理協(xié)議清單。 制定安全 、環(huán)境、文明施工 檢查計劃， 按期 按計劃進行檢查。計劃包括時間、人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、整改情況驗證；并應有相關(guān)人員簽字。 建立施工過程監(jiān)視測量臺帳。 對安全、環(huán)境檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，監(jiān)督整改并保持記錄。建立安全不合格品臺帳。對于習慣性違章，應總結(jié)出規(guī) 律，以便糾正。 負責施工現(xiàn)場安全、環(huán)境管理，進行各部位安全標識和環(huán)境標識工作。 按公司管理體系要求，做好農(nóng)民工夜校學習教育工作。 并做好記錄。 提前進行各工種、各工序安全技術(shù)交底，落實施工現(xiàn)場所有機械設(shè)備安全操作規(guī)程，預防安全事故工發(fā)生。 參加新開工項目環(huán)境因素識別評價小組，對工地現(xiàn)場所有影響環(huán) 境的因素進行識別、評價 并及時更新 。 填寫“環(huán)境因素評價清單” 、 “重要環(huán)境因素清單” 制定“重要環(huán)境因素管理方案” ， 報綜合管理部。 實施重要環(huán)境因素管理方案確保施工現(xiàn)場水、氣、聲、 渣達標排放，杜絕發(fā)生環(huán)境污染事故 。 已開工項目每半年進行一次環(huán)境因素辯識評價 ，再 更 新填寫、上報兩個清單一個方案 。 15 參加新開工項目危險源識別評價小組，按照施工過程對工地現(xiàn)場所有可能涉及人員安全的危險源進行識別、評價并及時更新。 填寫“危險源調(diào)查表”、建立“重大危險源清單”制定“重 大危險源 管理方案”，報綜合管理部。 實施 “重大危險源管理方案” ，杜絕發(fā)生坍塌、物體打擊、高空墜落、機械傷害、火災、爆炸安全事故。 已開工項目每半年進行一次危險源辯識評價，再更新填寫、上報 危險源、重大危險源清單和重大危險源管理 方案。 進行施工 現(xiàn)場文明施工管理，保 證 施工現(xiàn)場整潔 衛(wèi)生。各種物品堆放到指定地點，各類 料物碼放整齊 、標識齊全 。 按要求配備足夠有效的消防器材和設(shè)施，繪制“施工現(xiàn)場消防平面布置圖”，填寫 “應急設(shè)施設(shè)備器材清單”。 落實施工現(xiàn)場消防管理制度，制定“施工現(xiàn)場應急預案”，緊急事件發(fā)生時，落實執(zhí)行“應急預案”。 對危險化學品及易燃、易爆物品的儲存、使用情況每月進行一次檢查。 對支持性服務設(shè)施如：供電、供水、安全網(wǎng)、安全帽、模板、內(nèi)外腳手架等進行檢查，確保符合規(guī)定要求。 塔吊與雙籠電梯安裝與拆卸前進行安全技術(shù)交底、檢查拆裝人員證件 ，對設(shè)備基礎(chǔ)進行驗收；安裝后生產(chǎn)管理部驗收、試運行；經(jīng)北京市建筑設(shè)備安全部門驗收合格后掛牌投入使用。 按要求檢查宿舍、食堂、等附屬設(shè)施是否安全。按要求檢查鋼筋加工棚、材料庫、攪拌機棚、易燃、易爆、有毒有害物品倉庫是否 16 安全、牢固、適用。 f.質(zhì)量檢查員 （ 兼試驗員、勞務管理員 ） 對項目部質(zhì)量 管理過程監(jiān)視測量、試驗、施工隊勞務管理 負主要責任。 負責施工過程中的各類測量放線：方格網(wǎng)測量；軸線測設(shè)；各樓層軸線和標高的測設(shè)、傳遞等。 督促、檢查各分包專業(yè)切實按照施工組織設(shè)計項目管理計劃專項施工方案作業(yè) 指導書進行施工。 根據(jù)施工進度情況，按月 制定并實施工程質(zhì)量檢查計劃 。計劃表包括時間、人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、整改情況驗證；并應有相關(guān)人員簽字。 建立施工過程監(jiān)視測量臺帳。 按照各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程、施工圖集，貫徹執(zhí)行 施工過程監(jiān)視測量 ， 對 分部、分項、檢驗批的 施工 質(zhì)量 進行跟蹤 檢查 ，跟蹤 施工專業(yè)進行質(zhì)量 隱患 整改 。 按照各類建筑材料質(zhì)量標準對 各專業(yè) 材料 、成品、半成品、構(gòu)配件 等 進行數(shù)量、質(zhì)量、計量的 進場 檢查 檢驗 100%。 按照 分部工程各專項施工方案 ，進行施工過程 施工質(zhì)量跟蹤 檢查 。 編制各分項工程技術(shù)交底， 負責提前向 各專業(yè) 工長做 各分項工程技術(shù)交底。 負責各專業(yè)工程施工質(zhì)量的隱檢、預檢。 對 施工過程 出現(xiàn)的不合 17 格品標識 、監(jiān)督整改 ，建立不合格品臺帳 。 執(zhí)行特殊過程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導書，從人、機、料、法、環(huán)五個方面跟蹤指導施工。 負責各類監(jiān)視測量設(shè)備的使用、保管和合格狀態(tài)檢驗，建立項目部監(jiān)視測量設(shè)備臺帳。 參與項目部每周一次的質(zhì)量 、環(huán)境、安全 檢查，跟蹤質(zhì)量隱患整改過程。 需用進行復試的物資， 按要求做好見證 取樣和檢測 ；保證工程使用合格材料；及時申請結(jié)構(gòu)砼、砂漿配合比； 按規(guī)范要求留置試塊，及時進行試塊強度試驗等。 參加項目部組織的對各專業(yè)檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量初驗工作。 參加單位工程基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修施工質(zhì)量驗收工作。 記錄 每天 勞務分包施工隊人員出勤情況 ；按照出勤人員，及時更新每天勞務分包施工隊人員花名冊； 每月 16 日 匯總后 上報公司綜合管理部。 g.技術(shù)員 兼土建工長、設(shè)備管理員 對項目部結(jié)構(gòu)、建筑專業(yè)質(zhì)量管理、設(shè)備管理負主要責任。 負責建筑、結(jié)構(gòu)施工過程中的監(jiān)視測量：各工序、檢驗批、分項、分部施工過程隱檢 、預檢等施工質(zhì)量的隱檢、預檢、檢查等 。 負責建筑、結(jié)構(gòu)施工過程中的 各類測量放線 ： 方格網(wǎng)測量；軸線測 18 設(shè)；各樓層軸線和標高的測設(shè)、傳遞等。 按照 單位工程施工組織設(shè)計及項目管理計劃 進行施工 。 按照 分部工程各專項施工方案及各分項工程技術(shù)交底 進行施工 。 按照 特殊過程及關(guān)鍵工序 作業(yè)指導書 ，從人、機、料、法、環(huán)五個方面跟蹤指導施工。 按照各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程、施工圖集， 進行 施工過程監(jiān)視測量，對 分部、分項、檢驗批的施工質(zhì)量進行跟蹤檢查，督促施工專業(yè)進行工程質(zhì)量 隱患 整改。 參與項目部每周一次的質(zhì)量 、環(huán)境、安全 檢 查，跟蹤隱患整改過程。 按照結(jié)構(gòu)、建筑專業(yè)施工圖，計算土建部分砼、鋼筋、模板、木方、水泥、沙子、空心磚等材料使用計劃。 在施工中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，立即通知施工專業(yè)班組停用，報質(zhì)檢員和技術(shù)經(jīng)理處理。 制定施工機械使用計劃 ； 落實、安排施工機械進行施工。 每月 15日前向生產(chǎn)管理部上報本月各類 施工 機械臺班匯總表。 負責 制定 周轉(zhuǎn)材料、工具、設(shè)備 使用計劃，安排使用周轉(zhuǎn)材料、工具、設(shè)備。并且 及時退還周轉(zhuǎn)材料、工具、設(shè)備。 對進場的機械 、 設(shè)備進行檢查驗收，并填寫驗收記錄。建立項目部機械設(shè)備分臺帳。 19 按 期對機械設(shè)備進行維修保養(yǎng)，并填寫相關(guān) 維修 記錄。及時向物資供應部上報周轉(zhuǎn)設(shè)備維修情況統(tǒng)計報表。 記錄施工過程中 臨時工程 臨時用工情況，隨時報公司生產(chǎn)管理部。 記錄項目部人員每天出勤情況，每月 16日報公司綜合管理部。 按照結(jié)構(gòu)、建筑專業(yè)施工進度，計算土建部分每月完成 的 工程量。 h. 資料員 對項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所有的 文件 與貫標過程 記錄資料 和建設(shè)單位要求存檔的 施工資料 進行收集、 編制、保管 、匯總、組卷 負主要責任。 施 工 資 料 應 按 照 北 京 市 建 筑 工 程 資 料 管 理 規(guī) 程 （ DBJ01-51-2003）規(guī)定、或按照石油化工工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定 (SH3503-2001)、或依據(jù)建設(shè)單位要求進行編制。 隨工程施工進度同步收集、整理、填寫、簽認 施工資料 。 確保施工資料的真實、有效、完整、齊全，不對工程施工資料涂改、偽造、后補、隨意抽換、損毀，丟失工程施工資料。 參加項目部組織的施工過程各專業(yè)隱檢、預檢、檢驗批、分項、分部、施工質(zhì)量驗收。 參加項目部組織的對施工過程中各專業(yè)按規(guī)定進行的各項檢驗、試驗檢查驗收。 按照各類建筑材料質(zhì)量標準對 各專業(yè) 進場 材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備 進行數(shù)量、 質(zhì)量、計量的檢查驗收， 同時檢查 相應的 20 出廠質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量合格證、檢驗報告、試驗報告、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證明書等）。 涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的物資應有相應資質(zhì)等級檢測單位的檢測報告。（如壓力容器、消防設(shè)備、生活供水設(shè)備、衛(wèi)生潔具等）。 負責檢查、匯總各分包單位編制的施工資料。負責經(jīng)常對 分包專業(yè) 分包范圍內(nèi)施工資料的收集和整理進行抽查，并對其施工資料的真實性、完整性和有效性進行 檢查 驗收。 保管、收發(fā)公司下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理各類文件，建立項目部 各類 受控文件清單。 每月 收集 一 次 項目部 各崗位 員工 按照公司三合一管理標準要求 隨施工進度 填寫 的 、 記錄 的各類 貫標表格或 文件， 匯總 、 整理、 保管并 建立 項目部 各類 記錄 清單 。 每年 3 月底之前將各類 年度 記錄清單上報生產(chǎn)管理部 。 負責項目部內(nèi)外文件收發(fā)登記、借閱登記；打印 ； 審批 ； 更改 ；分類；保管；按照公司規(guī)定 傳遞到有關(guān)方等；建立 各類文件 清單等。 負責施工圖紙等技術(shù)文件收發(fā)保管；項目部辦公設(shè)備、辦公用品領(lǐng)用、發(fā)放、登記；建立清單和臺帳。 工程竣工驗收前，應將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理各類貫標記錄 資料 和施工資料同時整理、匯總完成，并按規(guī)定組卷、 移交。 按公司內(nèi)部審核文件要求， 編制、 整理項目部內(nèi)部審核文件材料。 及時記錄、整理、打印、保管、發(fā)放項目部各類會議記錄。 21 i. 水暖工長 負責給水、排水、消防、 空調(diào)、通風等分包專業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 等全面 管理工作。 負責施工現(xiàn)場臨時用水的管理；編制并執(zhí)行施工現(xiàn)場臨時用水施工方案。 按照單位工程施工組織設(shè)計及項目管理計劃進行施工。 按照分部工程各專項施工方案及各分項工程技術(shù)交底進行施工 ，進行施工過程檢查。 。 按照特殊過程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導書，從人、機 、料、法、環(huán)五個方面跟蹤指導施工。 按照各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程、施工圖集，進行施工過程監(jiān)視測量，對 分部、分項、檢驗批的施工質(zhì)量進行跟蹤 、 檢查 、驗收。 督促 各分包 施工專業(yè)進行工程質(zhì)量隱患整改。 根據(jù)水暖各專業(yè)施工進度情況，與項目部質(zhì)檢員一起按月 制定并實施工程質(zhì)量檢查計劃 。計劃表包括時間、人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、整改情況驗證；并應有相關(guān)人員簽字。建立水暖專業(yè)施工過程監(jiān)視測量臺帳。 參與項目部每周一次的質(zhì)量、環(huán)境、安全檢查，跟蹤隱患整改過程。 按照 給水、排水 、消防、空調(diào)、通風等 專 業(yè)施工圖，計算 編制上述 專業(yè) 施工 材料使用計劃。 22 按照各類建筑 物資、 材料質(zhì)量標準對 各專業(yè)材料、成品、半成品、構(gòu)配件等 進行數(shù)量、質(zhì)量、計量的 進場 檢查 檢驗 100%。 在施工中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，立即通知施工專業(yè)班組停用，報質(zhì)檢員和技術(shù)經(jīng)理處理。 負責提前向各分包專業(yè)工長做各分項工程技術(shù)交底，進行施工過程檢查。 負責各專業(yè)工程施工質(zhì)量的隱檢、預檢。 對施工過程出現(xiàn)的不合格品標識、監(jiān)督整改，建立不合格品臺帳。 按照水暖各專業(yè)施工進度，統(tǒng)計上報水暖各專業(yè)每月完成的工程量。 參加水暖各專業(yè)工程閉水、滿水 、嚴密性、氣密性等項必須的施工過程質(zhì)量檢驗、試驗。 m. 電氣工長 負責 強電、弱電 分包專業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等全面管理工作。 負責施工現(xiàn)場臨時用 電線路、設(shè)備 的管理；編制并執(zhí)行施工現(xiàn)場臨時用 電 施工 組織設(shè)計 。 按照單位工程施工組織設(shè)計及項目管理計劃進行施工。 按照分部工程各專項施工方案及各分項工程技術(shù)交底進行施工。 按照特殊過程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導書，從人、機、料、法、環(huán) 23 五個方面跟蹤 檢查 施工。 按照各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程、施工圖集，進行施工過程監(jiān)視測量 ，對 分部、分項、檢驗批的施工質(zhì)量進行跟蹤檢查，督促施工專業(yè)進行工程質(zhì)量隱患整改。 根據(jù)強、弱電專業(yè)施工進度，與項目部質(zhì)檢員一起按月 制定并實施工程質(zhì)量檢查計劃 。計劃表包括時間、人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、整改情況驗證；并應有相關(guān)人員簽字。建立強、弱電專業(yè)施工過程監(jiān)視測量臺帳。 參與項目部每周一次的質(zhì)量、環(huán)境、安全檢查，跟蹤隱患整改過程。 按照 強電、弱電 專業(yè)施工圖 計算材料使用計劃 ： 強電 材料計劃內(nèi)容 ：預埋預設(shè)管線、 橋架、 配電箱、 電線 、 電纜、開關(guān)、插座 、 燈具 等 。 計算弱電材料計劃內(nèi)容：預埋預 設(shè)管線、橋架等 。 按照各類建筑材料質(zhì)量標準對 強電、弱電專業(yè)各類材料、成品、半成品、構(gòu)配件等 進行數(shù)量、質(zhì)量、計量的 進場 檢查 檢驗 100%。 在施工中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，立即通知施工專業(yè)班組停用，報質(zhì)檢員和技術(shù)經(jīng)理處理。 負責提前向各分包專業(yè)工長做各分項工程技術(shù)交底，進行施工過程檢查。 負責各專業(yè)工程施工質(zhì)量的隱檢、預檢。 對施工過程出現(xiàn)的不合 24 格品標識、監(jiān)督整改，建立不合格品臺帳。 按照 電氣 各專業(yè)施工進度，統(tǒng)計上報 電氣 各專業(yè)每月完成的工程量。 n. 預算員 對項目部經(jīng)濟 類 、成本類 指標管理 控制負主 要責任。 投標時 及時 編制單位工程經(jīng)濟標書； 與建設(shè)單位簽訂 總包 合同時提供單位工程的合同預算價； 單位工程 竣工結(jié)算時 編制 竣工結(jié)算書。 提供 專業(yè) 分包 、 專業(yè) 勞務 工程合同價； 竣工時與專業(yè)分包、勞務分包施工隊結(jié)算工程分包項目工程款 。 編制“月工程物資需用計劃” ， 項目經(jīng)理審核后，報經(jīng)營計劃部； 提供單位工程主要大型材料 使用計劃 數(shù)量； 計算、校核、審批各施工專業(yè)上報的 各類 材料使用計劃。 按照單位工程施工進度 ， 計算、匯總、 編制 項目部每月完成的工程量、產(chǎn)值、成本等統(tǒng)計表，每月 15 日上報經(jīng) 營計劃部。 負責項目部 各項 產(chǎn)值與成本分析工作，參加公司每月召開的成本分析會。 收集、保管單位工程各專業(yè)分包、專業(yè)勞務分包工程合同，建立工程分包合同臺帳。 按照施工進度將項目部發(fā)生的 各專業(yè) 工程洽商、設(shè)計變更 進行成本計算、 分析，并按 時上報到經(jīng)營計劃部。 25 o.材料 員 負責及時收集各專業(yè)施工使用 的 材料、成品、半成品、構(gòu)配件 等材料計劃； 周轉(zhuǎn)物資、工具、設(shè)備使用計劃； 審批后報公司物資供應部；并且督促材料按計劃時間進場。 甲指材料的接洽事宜在 3 天內(nèi)溝通，項目部不得擅自采購、訂做物資。 材料計劃 應提前 3 天與物資管理部溝通 ； 成品、半成品、構(gòu)配件提前 15 日與物資管理部溝通。材料計劃除注明規(guī)格型號、數(shù)量及品牌等相關(guān)要求外，重點強調(diào)進場時間 。 按照各類建筑材料 質(zhì)量 標準對各專業(yè)進場材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備進行 數(shù)量、質(zhì)量、計量的檢查驗收， 填寫“物資驗收記錄表” 形成材料進場檢驗記錄。不合格拒收并及時退貨。 同時檢查收集相應的出廠質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量合格證、檢驗報告、試驗報告、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證明書等）。涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的物資應有相應資質(zhì)等級檢測單位的檢測報告。（如壓力容器、消防設(shè) 備、生活供水設(shè)備、衛(wèi)生潔具等）。 根據(jù) 物資 進場驗收記錄， 填寫 項目工程 各專業(yè) “物資驗收記錄表”、“不合格物資處理記錄表”，建立“不合格物資臺帳” 。 按照 物資 進場質(zhì)量檢查驗收和 檢 驗試驗的結(jié)果，對所有的 物資 進行檢驗試驗 狀態(tài)標識（合格、 不合格、待定 、 待檢 等 ）； 進入工地的所有 物資 必須進行標識，標識 內(nèi)容 包括： 名稱、規(guī)格 、 26 型號、 數(shù)量、 產(chǎn)地、 進場時間、使用專業(yè)、合格狀態(tài)等項。 及時對工地需用的所有材料計劃和材料出入庫數(shù)量 輸入 ERP 材料管理系統(tǒng)登記。 零星材料入庫單據(jù) 3 日內(nèi)返回到物資管理部，內(nèi)容齊全，不出現(xiàn)丟項漏項。 大宗材料單據(jù)、各類材料出入庫單、周轉(zhuǎn)材料盤點表，每月 17 日前傳遞到物資管理部，簽字齊全。 g.保管 員 進入工地的所有材料 按要求 堆放到指定地點， 保證碼放整齊。 按照各類建筑材料質(zhì)量標準對各專業(yè)進場材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備進行數(shù)量、質(zhì)量、計量的檢查驗收，填寫“物資驗收記錄表”形成材料進場檢驗記錄。不合格拒收并及時退貨。同時檢查收集相應的出廠質(zhì)量證明文件（包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量合格證、檢驗報告、試驗報告、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證 明書等）。涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的物資應有相應資質(zhì)等級檢測單位的檢測報告。（如壓力容器、消防設(shè)備、生活供水設(shè)備、衛(wèi)生潔具等）。 根據(jù)物資進場驗收記錄，填寫項目工程各專業(yè)“物資驗收記錄表”、“不合格物資處理記錄表”，建立“不合格物資臺帳”。 按照物資進場質(zhì)量檢查驗收和檢驗試驗的結(jié)果，對所有的物資進行檢驗試驗狀態(tài)標識（合格、不合格、待定、待檢等）； 進入工地的所有物資必須進行標識，標識內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、 27 型號、數(shù)量、產(chǎn)地、進場時間、使用專業(yè)、合格狀態(tài)等項。 易燃、易爆、有毒、有害物資進入專用物 資倉庫保管。建立危險品領(lǐng)用 、發(fā)放 臺帳。 進入工地的所有材料必須進行標識，標識包括：物資名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、數(shù)量、進場時間、使用專業(yè)、合格狀態(tài)等項。 建立材料物資 入庫登記 、 出庫審批制度。出庫材料經(jīng)項目部主管人員批準簽字后才能發(fā)放。 建立 各類 材料、物資出入庫臺帳 。 負責監(jiān)督各類周轉(zhuǎn)材料、工具、設(shè)備使用情況，及時退還公司周轉(zhuǎn)材料、工具、設(shè)備。 建立各類材料、物資臺帳。 按照工地材料出庫、入庫單據(jù)，每 15天詳細盤點一次工地倉庫內(nèi)外所有剩余物資，正確率保證在 95%以上 ， 填寫“月物資明細表” 。 配合公司物資 管理部每月 15 日到工地進行的剩余物資盤點工作。 零星材料入庫單據(jù) 3 日內(nèi)返回到物資管理部，內(nèi)容齊全，不出現(xiàn)丟項漏項。 危險化學品發(fā)放應有負責人審批，對領(lǐng)用數(shù)量、品名、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期進行登記，填寫“危險化學品領(lǐng)用記錄表”。 大宗材料單據(jù)每月 17 日前傳遞到物資管理部，簽字齊全 。 監(jiān)督 各專業(yè) 材料使用情況，發(fā)現(xiàn)浪費和異常情況及時報告項目經(jīng)理。 施工現(xiàn)場做到用料有據(jù)、消耗有數(shù)、余料退庫。建立“物資回收臺 28 帳”。 5.5.2管理者代表 5.5.3信息交流 本項目部按信息交流控制程序規(guī)定，及時收集顧 客、員工意見及建議的信息，利用通知、會議、內(nèi)刊、信息、電話等方式進行信息交流。項目部與顧客溝通的有：工程質(zhì)量、施工進度、環(huán)境保護、文明施工以及顧客的意見、抱怨、投訴等內(nèi)容。 5.6管理評審 根據(jù) 公司 管理評審 通知 要求， 提交本項目部管理體系運行相關(guān)的信息和資料、 項目部 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 目標、指標完成情況或預計完成情況 、 主控過程實施的業(yè)績情況（包括過程能力分析、過程的受控和改進狀況、資源配置利用等） 、 職責范圍內(nèi)工作的總結(jié)和評價 ，形成書面匯報材料。 6.資源管理 6.1資源提供 項目部工作需要的人力資源及 設(shè)施由項目部提出需求計劃 ， 公司負責提供，以確保滿足施工過程中各項工作需要。 6.2人力資源管理 6.2.1本項目部管理人員設(shè)置項目經(jīng)理、 生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、技術(shù)顧問 、安全員、質(zhì)檢員 兼試驗員和勞務管理員 、技術(shù)員 兼土建工長和設(shè)備管理員 、 水暖工長、電氣工長、預算員、資料員、 材料員、 保管 員等崗位。 29 各崗位人員的能力應做到符合 公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊第一版（第二次修改） 6.2.1條款的要求。 6.2.2根據(jù)崗位能力要求，本 項目部 每年年初應對現(xiàn)有 崗位 人員能力進行評價。能力達不到要求的，應及時向綜合管理部上 報崗位培訓計劃。 6.2.3對參加培訓的員工進行能力考核，做到持證上崗。 6.2.4通過標準、管理手冊、程序文件的培訓，使 項目部 員工能夠認識到偏離規(guī)定的潛在后果和所從事工作的重要性，從而提高并滿足所從事工作的能力。 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1項目部辦公設(shè)備配置見表 1 6.4工作環(huán)境 本項目部的辦公環(huán)境、員工住宿環(huán)境均應保持衛(wèi)生整潔。各項相關(guān)制度 、崗位職責 上墻。 7.產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1.1 本項目部通過施工組織設(shè)計、項目管理計劃、專項施工方案、 作業(yè)指導書、 施工工 藝 技術(shù)交底 、 安全技術(shù)交底 來實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 7.1.2本項目部編制項目管理計劃時應包括： a.質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全目標和各項目標的細化分解，以及為完成這些目標和指標采取的措施； 30 b.工程施工的工序流程、控制文件、需用的人、機、料 、法、環(huán)等資源； c.施工過程中所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢查和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準則； d.特殊過程、關(guān)鍵工序的控制要求； e.工程施工過程管理和控制必須提供的記錄。 7.1.3 為了實現(xiàn)各專業(yè)設(shè)計對產(chǎn)品的設(shè)計意圖，本項目部對所承建的所有工程都要進行詳細的施工設(shè) 計，并且 設(shè)計出 施工圖或效果圖， 征求 專業(yè)設(shè)計 人員 和建設(shè)單位代表簽字 認可 。如： a.基礎(chǔ)施工：按照基礎(chǔ)、基坑施工規(guī)范規(guī)程要求進行：測設(shè)施工現(xiàn)場地面標高方格網(wǎng)圖；建筑物各軸線固定點測設(shè)位置圖 ；深基坑支護設(shè)計；普通基坑開挖護壁或放坡；邊坡計算與邊坡施工設(shè)計圖、繪制基礎(chǔ)基坑縱橫剖面圖、繪制軟弱基礎(chǔ)超挖部分回填處理施工圖等。 b.主體結(jié)構(gòu)施工：按照各項施工質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程、施工圖集要求進行：施工腳手架搭設(shè)方案安全計算及施工圖；結(jié)構(gòu)鋼筋加工、制作、綁扎；大跨度、大高度、大承載力等特殊結(jié)構(gòu)模板支撐體系設(shè)計；普遍結(jié)構(gòu)模板 支撐受力安全計算、支撐設(shè)置、結(jié)構(gòu)模板拼裝施工圖；大體積砼澆筑測溫孔位置設(shè)置施工圖；施工縫設(shè)置位置施工圖；主體結(jié)構(gòu)施工的其他輔助設(shè)計等。 c. 二次結(jié)構(gòu)施工：按照結(jié)構(gòu)專業(yè)施工規(guī)范、施工圖集要求進行：構(gòu)造柱設(shè)置位置圖；構(gòu)造柱、門窗口抱框、過梁、水平系梁結(jié)構(gòu)設(shè)計施 31 工圖等。 d.內(nèi)外裝飾裝修：按照裝飾裝修施工質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程、施工圖集要求，進行的施工做法設(shè)計；內(nèi)、外墻裝飾裝修效果圖；墻磚、地磚鋪裝施工圖；頂棚裝飾裝修效果圖等等。 7.2與顧客有關(guān)的過程 本項目部應做到按時參加工程合同的評審會議，明確顧客要求，提出本部室的意見和建議。 7.3設(shè)計和開發(fā) （不涉及 設(shè)計和 開發(fā) ，刪減 ） 7.4采購 7.4.1 根據(jù)工程規(guī)模，編制“工程專業(yè) /勞務分包計劃表”（分包控制 -01），報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。 7.4.2 本項目部在 工程供方、勞務供方 的采購方面， 做到按時參加經(jīng)營計劃部召開的評審會議，提出項目部的意見和建議。日常工作中，對供方的質(zhì)量情況、管理水平、人員素質(zhì)、施工進度、履約情況等進行監(jiān)控，分包工程完工后，對分包方進行綜合評價，填寫“分包方履約評價表”（分包控制 -04），報經(jīng)營計劃部。 7.5生產(chǎn)和服務提供 7.5.1生產(chǎn)和服務提 供的控制 A、人力資源配備 a. 項目部各崗位人員應具備相應崗位任職資格； b. 項目部應建立健全各崗位人員的工作職責，并授予相應權(quán)利。 32 B、文件提供 a.項目部在工程開工前，應獲得施工圖紙、地質(zhì)勘察報告、環(huán)境監(jiān)測報告、施工許可證及與項目工程相關(guān)的施工合同，現(xiàn)行有效的驗收規(guī)范、標準、技術(shù)規(guī)程、管理體系文件等； b.編制施工組織設(shè)計 、 項目管理計劃 、編制專項施工方案。 c.特殊過程、關(guān)鍵工序由項目技術(shù) 經(jīng)理 編制 作業(yè)指導書 ； d.項目經(jīng)理應組織有關(guān)人員制定必要的規(guī)章制度。 C、基礎(chǔ)設(shè)施提供 項目部根 據(jù)工程 規(guī)模需要建設(shè) 相適應的辦公、生活、生產(chǎn)用房 ；大型 施工機械 、 設(shè)備 租賃由公司生產(chǎn)管理部負責租賃； 施工機具 ，周轉(zhuǎn)材料由公司物資管理部負責供應 。 D、工作環(huán)境提供 本項目部根據(jù)工程施工情況，做好施工現(xiàn)場的安全防護和文明施工。 E、工程物資提供 工程項目施工所需的鋼材、水泥、木材、砂、石、易 燃 、易 爆 、危險化學品、周轉(zhuǎn)材料等原材料的采購由物資管理部負責，項目部應提前 3 天向物資管理部上報物資需求計劃。 F、圖紙會審 項目部技術(shù) 經(jīng)理 接到 施工 圖紙后組織有關(guān)人員熟悉 施工 圖紙，進行圖紙自審，參加由顧客組織的圖紙會審，做好記錄 。一類工程及特殊結(jié)構(gòu)的 33 工程，公司生產(chǎn)管理部參加會審。 G、開工報告 施工準備工作全部完成，具備開工條件時應向顧客 /監(jiān)理申請，開工報告審批后方可施工。 7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認 A、定位放線復測 項目部 土建工長 /測量員根據(jù)規(guī)劃、設(shè)計部門提供的建筑物定位控制點進行定位，待 項目部技術(shù)經(jīng)理 自檢無誤后填寫工程定位測量記錄；同時報請規(guī)劃、設(shè)計部門進行復測、簽認。 B、技術(shù)交底 a.項目部技術(shù) 經(jīng)理 施工前 向生產(chǎn)經(jīng)理、 質(zhì)檢員 、技術(shù)員、土建工長、水暖工長、電氣工長 等人， 對 施工組織設(shè)計、項目管理計劃、專項施工 方案、作業(yè)指導書等技術(shù)文件進行的書面交底 ，交底人 和 被交底人在技術(shù)文件上簽字 。 b.質(zhì)檢員、技術(shù)員、土建工長、水暖工長、電氣工長向 專業(yè) 施工班 組 ，對專項施工方案、作業(yè)指導書、分項工程技術(shù)交底等技術(shù)文件進行的書面交底，交底人被交底人在技術(shù)文件上簽字 ，不可由他人代簽 。 c.施工 專業(yè) 班組長以書面形式 或口頭形式，對專項施工方案、作業(yè)指導書、分項工程技術(shù)交底等技術(shù)文件向?qū)I(yè)班組操作工人進行口頭交底。 34 d.技術(shù)交底內(nèi)容： 圖紙內(nèi)容 、技術(shù)要求、工程項目特點和具體安排、工作量、時間等要求。 施工方法、工藝要求、配合比、原材料質(zhì)量要求、驗收標準等要求。 C、分部、分項工程的施工方法的控制 a.分部、分項工程的施工方法應按國家相關(guān)技術(shù)規(guī)程及已審批的施工組織設(shè)計（專項施工方案）的要求進行施工，嚴格控制施工過程，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 b.每道工序施工過程產(chǎn)生的噪音、粉塵、廢水、固體廢棄物按污染物控制程序執(zhí)行，同時應滿足國家現(xiàn)行有效的有關(guān)規(guī)范、標準及施工圖要求。 c.項目部應明確質(zhì)量管理目標，嚴格過程控制，加大檢查力度，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 D、特殊過程、關(guān)鍵工序控制 a.特殊過程是指產(chǎn)品不能通過 后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的過程。如 ： 大體積混凝土澆筑、地下室防水、預應力張拉、無法做蓄水試驗的屋面防水等過程。關(guān)鍵工序是指對產(chǎn)品的質(zhì)量性能、壽命、可靠性及成本有直接影響的過程。如框架結(jié)構(gòu)的混凝土澆筑、地基處理、鋼筋連接、大型構(gòu)件吊裝等過程。 b.特殊過程、關(guān)鍵工序開工前，項目部技術(shù) 經(jīng)理 應編制專項 35 施工方案報公司技術(shù) 副總 審批后實施。 c.特殊過程開工前，項目部 生產(chǎn)經(jīng)理、 技術(shù) 經(jīng)理 應對該過程中配備使用的人員、機械設(shè)備、材料進行鑒定和認可，報項目經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；對過程能力不滿足開工條件或?qū)ΡＷC特殊過程質(zhì)量有質(zhì)疑的 ，相關(guān)人員、機械設(shè)備、材料應重新調(diào)配，直至滿足要求為止。 d.特殊過程施工中，當材料變更、人員變動或設(shè)備更換時，應重新進行審定其過程能力。 e.項目部對特殊過程的參數(shù)應進行連續(xù)監(jiān)視和控制，對關(guān)鍵工序控制應監(jiān)視測量，由質(zhì)檢員做好記錄，報項目技術(shù) 經(jīng)理 核定后，做出核定結(jié)論。 E、三檢制 a.自檢： 各施工專業(yè) 每一檢驗批、分項工程施工完成后，由班組長填寫自檢記錄，并及時上交 項目部專業(yè)工長和 質(zhì)檢員 進行專檢 。 b.專 檢；經(jīng)自檢合格的檢驗批、分項工程，由 各專業(yè)工長 、質(zhì)檢員、進行 專 檢， 合格后填寫 檢驗批、分項工程 施工質(zhì)量驗 收 記 錄表 ； 報工程監(jiān)理或 建設(shè) 單位代表復驗 ，復驗合格后簽字認可 。 c.交接檢 ：如 轉(zhuǎn)交 下一道工序?qū)I(yè) 班組施工 ， 必須 由 項目部 質(zhì)量、技術(shù) 人員 主持 “交接檢 ”， 檢查合格后， 填寫施工質(zhì)量交接檢驗記錄表，有關(guān)人員簽字后， 新 施工專業(yè) 班組 才能進行下一道工序 操 36 作 施工 。 F、設(shè)計變更 a.工程施工中，設(shè)計變更應以書面形式提出，顧客、設(shè)計、監(jiān)理代表審批，項目部確認后實施，并保留變更記錄。 b.項目技術(shù) 經(jīng)理 應針對設(shè)計變更的內(nèi)容，將設(shè)計變更傳遞到相關(guān)部門和人員，及時做好標識。 G、顧客財產(chǎn)控制 對顧客提供的財產(chǎn)應建立 “顧客財產(chǎn)臺帳” 并進行妥善 保管，對丟失損壞的財產(chǎn)應做好報告記錄，具體執(zhí)行物資管理控制程序和文件控制程序。 H、標識和可追溯性 a.施工過程主要通過施工日志、檢驗批、分部、分項驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄、檢驗試驗報告等有關(guān)記錄進行標識，實現(xiàn)可追溯性。 b.物資的標識執(zhí)行物資管理控制程序 5.9 條款，。 c.記錄必須做到完整、清晰、準確、及時。 L、產(chǎn)品防護 a.項目部對產(chǎn)品防護負直接責任，項目部應在施工組織設(shè)計中對成品、半成品、預埋件等制定保護措施。 b.與 專業(yè)分包 方簽訂 分包 合同時，應在條款中明確 專業(yè) 分包方在成品保護方面應承 擔的責任。 37 M、竣工交付 竣工交付按照合同規(guī)定和相關(guān)標準執(zhí)行。 7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 項目部根據(jù)工程規(guī)模及復雜程度配置 各類 監(jiān)視測量裝置，其配置要求在施工組織設(shè)計中明確， 編制領(lǐng)用計劃，建立 監(jiān)視測量裝置臺帳。 7.6.1 本項目部與其他項目部之間的監(jiān)視和測量裝置交接時，技術(shù)經(jīng)理 當面檢查、清點、辦理交接手續(xù)。監(jiān)視和測量裝置的產(chǎn)品合格證、檢定證書復印件與儀器同行。 7.6.2質(zhì)檢員 負責本項目監(jiān)視和測量裝置的 使用、 維修和保養(yǎng)。 7.6.3 使用者必須掌握使用方法，按說明 書 及操作規(guī)程正確操作，嚴禁違章操作，并做好 A 類監(jiān)視和測量裝置的使用記錄，填寫（ 監(jiān)視和測量裝置使用情況記錄表 ）。 7.6.4 在使用過程中，發(fā)生故障或不正常情況時，必須立即停止使用，由項目部技術(shù) 經(jīng)理 組織有關(guān)人員對檢測、監(jiān)測結(jié)果重新評定并采取相應措施，由項目部 質(zhì)檢員 對儀器進行處理，必要時報公司生產(chǎn)管理部。 7.6.5 在進行現(xiàn)場檢測、監(jiān)測工作時，采取必要的保護措施，防止監(jiān)視和測量裝置遭受暴曬、雨淋等，并創(chuàng)造條件使檢測、監(jiān)測環(huán)境盡量滿足規(guī)范或說明書的要求。 7.7應急準備與響應 38 根據(jù)公司 應急準備與響應控制程序規(guī)定 ，項目部成立以項目經(jīng)理為組長的應急 領(lǐng)導 小組 。在開工前制定本項目部的消防、施工安全事故應急預案。并組織消防演習或 應急 演練。 7.7.1應急預案應依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定進行編制，內(nèi)容包括： 識別潛在的事故和緊急情況（如機械傷害、電擊、高空墜落、火災、塌方等）； 明確應急小組的負責人和組成人員，明確各人的職責、權(quán)限和義務； 疏散程序； 危險品的確認和位置，所要求的應急行動、應急設(shè)備或設(shè)施； 應急機構(gòu)的接觸、應急期間使用的信息。 7.7.2 消防管理 建立健全各種消防制度和防火責任制并逐級落實。 按要求配備足夠有效的消防器材和設(shè)施，繪制消防器材 平面布置圖，填寫 “應急設(shè)施設(shè)備器材清單”。 嚴格控制明火作業(yè)， 辦理動火證。重點危險部位設(shè)置明顯防火標志。 成立義務消防隊，定期開展消防 演練 培訓。 7.7.3 應急響應 當事故或緊急情況發(fā)生時，應急小組開始運作，采取應急措施防止事態(tài)擴大。 39 向當?shù)赜嘘P(guān)部門求援時，必須說明事故地點、事故大小、聯(lián)系電話等詳細情況， 并派人到路口接警。 8 監(jiān)視、測量、分析和改進 8.1總則 對項目部的過程執(zhí)行情況進行監(jiān)視和測量，以利于持續(xù)改進。 8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意 根據(jù) 顧客滿意度評價控制程序 規(guī) 定，對在建工程 每季度 進行 一次 顧客滿意度的調(diào)查工作，調(diào)查內(nèi)容有：在建工程的前期服務、施工質(zhì)量、安全管理、文明施工、環(huán)境保護、項目人員的工作態(tài)度。并及時向 公司市場管理部 傳遞有關(guān)信息。 8.2.2內(nèi)部審核 本項目部按公司內(nèi)部審核計劃做好準備，收集 、整理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理各 相關(guān) 過程的記錄 文件，在規(guī)定時間內(nèi)完成不符合項的整改，并做到認真分析原因，制定措施，避免今后類似不符合項的再發(fā)生。 8.2.3過程監(jiān)視和測量 A、施工期間，每周進行一次質(zhì)量檢查，由技術(shù) 經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理 組織。檢查過程中做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題 能立即整改的立即整改。對不能立即整改的，下達整改通知單。對反復出現(xiàn)的同類問題制定糾正措施。 B、每月進行一次職業(yè)健康安全、環(huán)境 、文明施工管理 檢查，由 生 40 產(chǎn)經(jīng)理、 安全員組織，檢查過程中做好記錄 。 C、每季度自行進行一次噪聲的檢測， 由安全員進行 并做好記錄； D、 每半年 對施工現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進行一次測量，編制安全事故、事件、污水排放、 揚 塵排放、噪聲、固體廢棄物排放報表，及時上報公司生產(chǎn)管理部。 E、每月對危險化學品、易燃、易爆品的貯存、使用情況進行一次檢查，并做好記錄。 F. 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，下達 整改通知單限期整改，驗證整改效果。對重大問題和反復出現(xiàn)的一般問題、質(zhì)量通病等制定糾正、預防措施。 8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量 A.工程物資的檢驗和試驗 a.物資進場或入庫前，必須經(jīng)過項目部質(zhì)檢員、專業(yè)工長、材料員、保管員驗證。 b.需復試的 物資按國家規(guī)定進行見證取樣，送有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗。 c.將檢驗機構(gòu)出具的物資試驗報告，和項目部填寫的物資報驗單報建設(shè) （監(jiān)理） 單位簽字認可后，才能使用。 B.工程產(chǎn)品的試驗和 檢驗 a.工程產(chǎn)品試驗 現(xiàn)場試驗：按照各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求進行各項現(xiàn)場試驗。 如 ：給排水管道水壓 試驗、電氣系統(tǒng)絕緣電阻測試、防雷接地系統(tǒng)接地電 41 阻測試等。按要求進行現(xiàn)場測試，填寫測試記錄。 委托試驗：按照施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求委托試驗的項目，按規(guī)定要求取樣送有資質(zhì)部門檢驗、復試。 按照 北京市建設(shè)工程見證取樣和送檢管理規(guī)定（試行）通知 京建質(zhì) 2009 289 號文件規(guī)定，十四項涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料應 100%實行見證取樣和送檢 ， 見證取樣應在建設(shè)（監(jiān)理） 單位見證監(jiān)督下取樣。 b.工程產(chǎn)品檢驗 檢驗批、分項工程施工質(zhì)量驗收：檢驗批、分項工程完工后，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，報項目部質(zhì)檢員、項目技術(shù)經(jīng)理 進行專檢合格后，填寫“檢驗批施工質(zhì)量質(zhì)量驗收記錄”、“分項工程施工質(zhì)量驗收記錄”，由項目部質(zhì)檢員報監(jiān)理單位代表驗收、簽字。 轉(zhuǎn)交 下一道工序?qū)I(yè) 班組施工 的項目，由項目部質(zhì)檢員 、技術(shù) 經(jīng)理 主持 “交接檢 ”， 檢查合格后， 填寫“施工質(zhì)量交接檢驗記錄表”，有關(guān)人員簽字后， 新 施工專業(yè) 班組 才能進行下一道工序 操作施工 。 分部工程施工質(zhì)量驗收：分部工程完成后，項目經(jīng)理組織項目部技術(shù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)檢員專業(yè)工長等有關(guān)人員驗收，符合要求后，報監(jiān)理單位代表驗收、簽認。其中，地基與基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程的施工質(zhì)量驗收，由公司生產(chǎn)管理部 組織施工質(zhì)量預驗收，合格后報建設(shè)單位組織有關(guān)部門人員驗收。 隱蔽工程驗收，項目技術(shù)經(jīng)理組織質(zhì)檢員、專業(yè)工長及相關(guān)人員對隱蔽工程進行驗收；符合要求后，質(zhì)檢員填寫“隱蔽工程驗收記 42 錄”，報監(jiān)理單位代表驗收、簽認。 工程產(chǎn)品例外轉(zhuǎn)序，工程產(chǎn)品未經(jīng)檢驗合格，任何人不得例外轉(zhuǎn)序。但特殊情況可以例外轉(zhuǎn)序： 一旦發(fā)現(xiàn)不合格，可以更換不影響工程質(zhì)量。 經(jīng)授權(quán)人審批，同意后方可轉(zhuǎn)序。 C. 產(chǎn)品最終檢驗 工程竣工后，項目經(jīng)理按照 GB50300 2001 附錄 G“單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄”的要求組織 項目部 相關(guān)人員對工程產(chǎn)品和竣 工資料進行檢驗評定，符合要求后，報公司生產(chǎn)管理部。 生產(chǎn)管理部組織對竣工工程進行全面驗收，產(chǎn)品符合要求后，提交建設(shè)單位組織竣工驗收。 8.3不合格品控制 本項目部對施工 過程 中發(fā)現(xiàn)的不合格工序、檢驗批、分項工程、分部工程 ； 監(jiān)理、顧客、公司生產(chǎn)管理部的檢查 中 發(fā)現(xiàn)的 不合格品 ；竣工交付 后， 使用 過程 中出現(xiàn)的不合格品 ； 均由質(zhì)檢員負責標識、記錄，填寫“不合格信息臺賬”（不合格品 -01）。項目部對不合格品積極組織整改， 并對整改情況進行跟蹤驗證。 8.4數(shù)據(jù)分析 本項目部及時收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量記錄、產(chǎn) 品不合格信息、顧客投訴等。 8.5改進 43 8.5.1持續(xù)改進 本項目部通過策劃、運行、監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、外部審核，數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施等一系列活動，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 8.5.2糾正措施 本項目部結(jié)合相關(guān)方嚴重投訴的確實存在的質(zhì)量問題；大范圍出現(xiàn)的或反復出現(xiàn)的質(zhì)量問題；施工組織安排不能滿足要求時；日常管理工作中發(fā)現(xiàn)的不合格 /不符合項；內(nèi) /外審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 /不符合項等制定糾正措施，填寫“糾正 /預防措施實施、驗證記錄表”（糾正 /預防 -01），確定驗證時間，并將糾正措 施相關(guān)領(lǐng)導審批。 8.5.3預防措施 執(zhí)行糾正、預防措施控制程序，對易產(chǎn)生質(zhì)量通病的工序、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動潛在的不符合制訂預防措施，并進行跟蹤驗證。將信息向管理評審輸入。 44 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectio