遵義烏江旅游度假村開發(fā)可行性研究報告

遵義烏江旅游度假村開發(fā)可行性研究報告 目 錄 第一章 項目概況 1 一、項目簡介 1 1、區(qū)域及地理位置 1 2、自然條件 2 （ 1）地質地貌 2 （ 2）氣候、氣象 2 （ 3）水文 2 （ 4）歷史沿革 3 3、資源評價 3 （ 1）季節(jié) 3 （ 2）污染 3 （ 3）聯(lián)系 4 （ 4）可進入性 4 （ 5）基礎設施 4 （ 6）社會經濟環(huán)境 4 （ 7）客源市場 4 4、社會經濟情況 5 5、景區(qū)企業(yè) 5 6、主要景觀 5 （ 1）一壩三橋 5 （ 2）庫區(qū)風光 6 （ 3）烏江渡發(fā)電站 6 （ 4）摩崖石刻 6 （ 5）烏江豆腐魚 6 （ 6）迎賓門 6 （ 7）烈士墓 7 （ 8）烏江傣族風情園 7 7、度假村選址可行性 7 8、景點與四周景點聯(lián)系 7 9、景點評價 8 二、編制依據 8 第二章 項目開發(fā)的必要性和可行性 8 一、項目開發(fā)的必要性 8 二、項目開發(fā)的有利條件 9 三、烏江旅游度假村開發(fā)存在問題 10 第三章 市場分析及預測 10 一、國內市場預測 10 1、市場方位預測 10 2、游客量預測 11 二、外地區(qū)及省外市場預測 11 第四章 景區(qū)建設 11 一、景區(qū)建設原則 11 二、景區(qū)建設指導思想 12 三、建筑風格 12 第五章 環(huán)境衛(wèi)生，綠化及安全 12 一、環(huán)境衛(wèi)生 12 二、綠化 13 三、安全管理 13 第六章 組織機構 13 一、項目法人 13 二、組織機構 13 第七章 項目建設實施計劃 14 一、項目建設分期規(guī)劃 14 二、景區(qū)道路 14 三、近期建設項目及規(guī)模 14 第八章 近期建設投資估算及資金來源 16 一、近期建設項目投資估算 16 二、資金來源 17 三、資金使用計劃 17 第九章 經濟效益分析 17 一、測算說明 17 二、經營收入預測 17 三、經營成本預測 17 第十章 結論及存在問題和建議 18 一、結論 18 二、存在問題及建議 19 三、附表 20 1、建議項目投資估算表 20 2、成本與費用表 22 3、利潤表 22 4、現(xiàn)金流量表 23 5、凈現(xiàn)值計算表 23 烏江渡旅游風景名勝區(qū)，位于遵義縣烏江鎮(zhèn)，北距歷史文化名城遵義40 公里，南離省府貴陽 100 公里，景區(qū)總面積 75 平方公里，是國家AA 級風景名勝區(qū)。 烏江渡旅游景區(qū)擁有山水、溪流、電站、 橋梁等景觀，是具有科學考察、歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游景區(qū)。 烏江渡旅游度假村開發(fā)項目時限規(guī)劃為三年建成，從 2006 2008 年，主要建設項目是景區(qū)基礎設施及相應的服務設施，所需總投資估算為2242 萬元，資金來源為招商引資。項目財務內部收益率為 16.86%，投資回收期為 6年，投資年利稅率為 11.4%，投資年利潤率為 29%。 烏江渡旅游景區(qū)地理位置優(yōu)越，自然、人文、旅游資源豐富，開發(fā)條件好、市場前景樂觀、投資收益率高，必將帶動遵義縣旅游業(yè)及相關產業(yè)的發(fā)展。 第一章 項目概況 一、項目簡 介 1、區(qū)域及地理位置 烏江渡旅游景區(qū)位于貴州省遵義縣烏江鎮(zhèn)烏江社區(qū)， 210 國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路穿境而過，交通便捷，北距歷史文化名城遵義40 公里，南離省府貴陽 100 公里，是革命老區(qū)，屬國家 AA 級風景名勝區(qū)。 2、自然條件 （ 1）地質地貌 烏江渡景區(qū)地貌復雜，地勢起伏、峽谷切割，山勢險峻，喀斯特地貌發(fā)育典型、完整。烏江的橫穿而過以及烏江電廠大壩截流而成的高原平湖，使烏江鎮(zhèn)成為黔北地區(qū)最有發(fā)展前途的旅游開發(fā)地之一。景區(qū)的自然風光旅游資源山、湖、洞、林、石相映生輝，雄、奇、險、峻、秀水乳相交融。山，絕壁 千仞，高峻陡峭，水，峰回路轉，碧波浩淼，洞，鬼斧神工，大小各異，林，郁郁蔥蔥，滿目生機；石，奇形怪狀，扣人心弦。 （ 2）氣候、氣象 烏江渡景區(qū)地處低海拔地區(qū)，平均海拔 米以上，屬中亞熱帶濕潤氣候，熱量充足，無霜期較長，年平均氣溫在 16以上，年積溫在 5700以上，無霜期 269 297 天，年降水量小于 900 毫米， 4 9 月降水量約占全年降水量的 75%，太陽輻射屬于低值區(qū)，但 4 9 月集中了全年日程的 75%，輻射總量的 70%，年降水量的 70%左右，冬無嚴寒、夏無酷暑。由于光、熱、水，配合良好，雨、熱、光同季，景區(qū) 氣候為植物的生長和繁衍提供了良好的氣候環(huán)境。 （ 3）水文 烏江渡旅游景區(qū)位于烏江中下游，烏江，又名黔江，古稱延江，因江水青碧幽黑而得名，烏江是長江水系最大的支流，發(fā)源貴州省北部烏蒙山，流經畢節(jié)、六盤水、安順、遵義、銅仁等 5 個地市 47 個縣，最后在四川涪陵入長江，全長 1050 公里，貴州區(qū)段長 802 公里。烏江電站截流而成的烏江庫區(qū)是貴州省境內最大的人工湖，蓄水 22 億立方米，水面 83 平方公里，航程 224 公里，湖水碧綠如鏡，四季不竭，一塵不染，是黔北風景優(yōu)美的旅游勝地。 （ 4）歷史沿革 烏江渡旅游度假村所在地烏江社區(qū) 位于烏江邊上，是一個寧靜古樸、風光秀美、交通便捷的集鎮(zhèn)所在地。烏江為黔北天險，早已舉世聞名。烏江渡旁邊原有一烏江關，為明洪武年所建，“懸壁臨水，盤折而上，口開一罅，十里蚊行，為往省治要隘”。明代為防“安奢之亂”，設九關，派重兵于烏江駐守。這里歷史上曾發(fā)生過幾次著名的戰(zhàn)斗。明萬歷二十八年（公元 1600 年），明軍參將謝崇爵產與播州宣慰使楊應龍部在烏江激戰(zhàn)，“ 爭浮橋，橋斷，殺溺死者數千人”，四川總督李化龍“用尚方劍斬崇爵”。貴州總兵官童元鎮(zhèn)率軍平播，楊應龍令其部下著水西衣甲，混入童元鎮(zhèn)部營中“內合外發(fā)，官軍大 ，進至烏江，斷浮橋，官兵溺死無算”。楊應龍后為劉廷所敗。據考，烏江渡為“官”渡，原屬貴陽府，設厘金卡，收入為“官”渡之費。早先渡人，后來擺渡汽車。 1935 年 1 月，紅軍長征突破烏江天險，到遵義召開了著名的“遵義會議”。 如今，烏江渡兩岸樓房鱗次櫛比，車輛、船舶來往如梭，已成為黔北繁華的能源工業(yè)基地和旅游勝地。 3、資源評價 （ 1）季節(jié)：終年四季如春，從三月至十月是黃金季節(jié)，冬暖夏涼。 （ 2）污染：度假村無工業(yè)污染，環(huán)境安靜無噪聲，無放射源，森林植被繁茂，空氣潔凈清新。游客活動產生的三廢可以控制、回收，凈化達標 處理后排放。 （ 3）聯(lián)系：該度假村毗鄰烏江河邊，有三橋飛渡，大壩屹立，晚間燈火，摩崖石刻，庫區(qū)風光以及被譽為“中國一絕、黔北一技”的烏江豆腐魚等景觀，相互輝映，可參觀點能形成旅游線。從外圍講，度假村景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營舊址以及省府貴陽，北靠歷史文化名城遵義，沿庫區(qū)而上有已初步形成的“烏江大壩傣族公園神石山莊三沙大橋”和“烏江電站小溪化覺六廣”兩條黃金旅游線。 （ 4）可進入性： 210 國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路從境區(qū)穿過，景區(qū)背靠遵義、面向貴陽，瀕臨烏江，俯視長江，內有火車站 2 個，客運航 運碼頭 1 個，規(guī)劃中水運的客運、貨運及自用碼頭各 1個。形成了公路、鐵路、航運縱橫交錯、航空港近距離呼應的交通網絡，游客進得去，散得開，出得來，可以做到旅短游長，其資源利用價值因交通方便而大為提高。 （ 5）基礎設施：景區(qū)水電路通訊具備。有山、河、橋、瀑布、森林、溶洞、風景資源豐富獨特，環(huán)境容量大，發(fā)展空間廣闊，搬遷工作量小，土地肥沃，能提供新鮮果品、蔬菜、肉食、蛋禽、魚類。農村勞動力豐富而廉價。建筑材料產地近，價格低，未開發(fā)度假村旅游，無同行業(yè)競爭。 （ 6）社會經濟環(huán)境：該區(qū)域主要為城鎮(zhèn)區(qū)，社會基礎條件好，以“ 烏江豆腐魚一條街”為代表的飲食服務業(yè)為主要經濟產業(yè)，旅游氛圍濃，服務質量上檔次，對旅游開發(fā)具有很高的積極性。 （ 7）客源市場：遵義市城區(qū) 40 萬人，郊區(qū) 20 萬人。遵義縣 130 萬人，貴陽市 萬人， 210 國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路穿境而過，車流量每日達 車次，過往人數每天達 人次。烏江豆腐、烏江渡發(fā)電廠以及烏江天險的高知名度省內外聞名，客源不愁。 4、社會經濟情況 烏江渡旅游景區(qū)社會經濟基礎條件好，烏江鎮(zhèn)因其良好的社會經濟基礎及座落于千里烏江之上，有“千里烏江第一鎮(zhèn)”之稱。 境區(qū)產業(yè)主要經營以烏江豆腐魚系列的 飲食服務業(yè)為主，農民種植的經濟作物主要有蔬菜、油菜、花生，農產品有魚、蝦以及核桃、李子、枇杷、桃子、梨等。 5、景區(qū)內主要企業(yè) 景區(qū)內主要企業(yè)有：烏江渡發(fā)電廠、烏江渡鐵合金廠、遵義澄星磷業(yè)有限公司、遵義縣烏江渡江北鐵合金廠、烏江傣族風情園、烏江柚子公司、興江千畝果園、利農綜合農場、華友種養(yǎng)殖場等。 景區(qū)現(xiàn)狀：烏江渡旅游景區(qū)旅游業(yè)已成雛形，但由于基礎設施等條件制約，有待進一步開發(fā)。進入烏江旅游度假村，有 2公里路面已水泥硬化，尚有 5公里為鄉(xiāng)村公路，路面平緩，便于維修。景區(qū)內通訊、水電設施齊全，植被良好、森林覆蓋 率高，有較好的開發(fā)條件。景區(qū)內有旅游接待設施。 6、主要景觀 （ 1）一壩三橋：烏江渡電站大壩高 162 米，壩頂全長 395.6 米，八孔泄洪道，總泄洪每秒 2.1 萬立方米，汛期，庫區(qū)洪水暴漲，幾股巨大的水流沖向天際，銀沫排空，震耳欲聾。水花在空中撞擊，化成水霧，緩緩飄下，彌漫深谷，氣勢雄偉、景色壯觀。 三橋（烏江大橋、高速路斜拉吊組合橋、鐵路大橋）如長虹臥波，又似巨龍吸川，為烏江平添奇景。 （ 2）庫區(qū)風光 烏江庫區(qū)是貴州境內最大的人工湖，最遠航程 248 公里，總面積 47.5公里，水庫總容量 21.4 億米，為不完全季調節(jié) 水庫，庫區(qū)最大水面寬1000 多米，最小水面寬 70 米，最大水深 140 米，最小水深 70 米，最大蓄水面積 124 平方公里，縣內區(qū)域面積 83 平方公里。庫區(qū)平均海拔760 米，常年水溫 8 20，其中 20在 200 天以上。 庫區(qū)山奇水靜，洞怪石絕，有七峽、九巖、十二險灘等 80 多個景點，目前有“烏江大壩兩河口化覺六廣”和“烏江大壩傣族公園神石山莊三沙大橋”兩條天然黃金旅游線。 （ 3）烏江渡發(fā)電站： 1970 年 4 月動工修建， 1983 年初正式投入運行，3臺機組，總裝機容量 63 萬千瓦， 2000 年擴機工程后，總裝機容量達125 萬千瓦，是我國在大陸巖溶地區(qū)修建的第一座大型水電工程，第一座高壩水電站，壩上單寬流量最大的水電站，水電站在建設史上譽滿中外。 （ 4）摩崖石刻：烏江渡兩岸懸崖絕壁、山峰凌云，北岸刻“懸崖”與南岸“絕壁”交相輝映，南岸“鐵鎖橫江”與北岸“黔水飛虹”遙遙相對， 98 年 6月，鎮(zhèn)政府投入 2.3 萬元在原烏江渡口（現(xiàn)烏江公路大橋南岸）修建了長 10 米的毛體石刻“烏江渡”。 （ 5）烏江豆腐魚：民間傳統(tǒng)工藝，以白如霜，滑如玉，細膩如脂，久煮不老，食之無渣，入口即化的豆腐與烏江河魚烹制而成，別具特色。著名學者，原中宣部部長朱 厚澤食后欣然題詞：“中國一絕，黔北一技”。 （ 6）迎賓門： 1998 年 7 月由遵義市、貴陽市各投資 50 萬元，建于貴陽市與遵義市交界的烏江鎮(zhèn)境內核桃村三望坡，由高度 29 米的 4 根鋼架支撐直徑為 3 米的不銹鋼鋼球，蔚為壯觀， 99 年 3月竣工。 （ 7）烈士墓： 1935 年 1 月，紅軍長征到遵義，在老君關偵察敵情，從馬鬢嶺一帶請船工渡到江南，有 2 名偵察的紅軍被大地主柴炳興派人殺害，解放后，人們?yōu)榧o念這兩位英烈，遺骨被群眾葬在離烏江渡3公里的美竹箐山上。 （ 8）烏江傣族風情園：位于烏江庫區(qū)離大壩 2 公里處的玉龍山上，經政府 2000 年 招商引資 150 萬元修建，總占地 120 畝，目前開設有傣族舞、溜索、放高炮、索橋等項目。 7、烏江旅游度假村選址可行性 度假村修建于烏江社區(qū)江濱路至百畝大田一帶，其有利條件如下： （ 1）區(qū)位優(yōu)越，基礎條件好，便于發(fā)展。 （ 2）施工條件好，離公路近，便于車輛出入。 （ 3）度假村位于烏江河邊，風景秀麗，生態(tài)環(huán)境良好，有利于建立休閑度假村。 （ 4）度假村有 畝土地屬國有土地，其余為荒坡草地，便于征地，政府給予優(yōu)惠政策。 （ 5）搬遷量少，景區(qū)內住戶很少。 8、景點與四周景區(qū)聯(lián)系 烏江旅游度假村距一壩三橋、烏江渡電站、烏 江豆腐魚一條街以及庫區(qū)風光距離較近，可以聯(lián)合開發(fā)。 烏江有以紅軍突破烏江天險為代表的長征文化，以三橋為代表的橋梁文化，以被譽為“中國一絕、黔北一技”美稱的烏江豆腐魚為代表的飲食文化以及烏江流域風土人情文化等，文化底蘊深厚，烏江渡電站、烏江天險、烏江豆腐魚的高知名度享譽省內外。 9、景點評價 烏江旅游度假村地處貴陽市與遵義市之間，又是黔北南大門，與貴陽、遵義正處于旅游交通線上，景區(qū)內風景秀美，森林覆蓋率高，水電通訊設施齊全，與周圍景點聯(lián)合開發(fā)，可形成旅游線，開發(fā)價值高。 二、可研報告編制依據 1、烏江渡風景 名勝區(qū)總體規(guī)劃 2、遵義縣烏江鎮(zhèn)黨委、政府“關于編制遵義縣烏江渡旅游度假村開發(fā)項目可行性研究報告的委托書”。 第二章 項目開發(fā)的必要性和可行性 一、項目開發(fā)的必要性 隨著生產的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內都日趨興旺，我省是在旅游上提出建設公園省的目標，旅游資源豐富，旅游業(yè)已確定為我省的先導性支柱產業(yè)，我縣旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。烏江旅游度假村處于革命老區(qū)，圍繞長征文化構成一系列人文景觀，使度假村形式開發(fā)有可依托的配套景觀。 由于我縣旅游業(yè)才開始起步，對 旅游產品的包裝，宣傳力度不夠，旅游區(qū)的基礎設施，接待能力滯后等，使我縣潛力巨大的旅游資源未能發(fā)揮效益，旅游業(yè)作為支柱產業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在我縣境內開辟的一個集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游風景區(qū)，使之成為長征文化旅游線路的延伸，吸引留住前來婁山風景名勝區(qū)、遵義會議會址以及息烽溫泉、集中營舊址游覽觀光的游客，從而推動我縣旅游業(yè)的發(fā)展。 二、項目開發(fā)的有利條件 1、資源：烏江渡景區(qū)內，人文景觀有烏江渡發(fā)電廠、一壩三橋、紅軍戰(zhàn)斗遺址、迎賓門等，自然景觀有如詩如畫的田園風光、美不勝收的庫 區(qū)風光以及山青水秀的烏江流水等。 2、地理位置優(yōu)越 烏江渡景區(qū)距遵義市 40 公里，遵義縣城 28 公里，離省府貴陽 100 公里，息烽溫泉 28 公里，息烽集中營 40 公里， 210 國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路橫貫鎮(zhèn)境，交通便捷。為省內外游客提供了方便。 3、搬遷工作量少 烏江旅游度假村選址在烏江鎮(zhèn)河濱路至百畝大田一帶，住戶少，項目開發(fā)涉及的搬遷工作量少，景區(qū)內大部坡地可退耕還林，地勢開闊，環(huán)境容量大，為開展旅游度假休閑提供了必備的條件。 4、基礎設施 景區(qū)內水電路三通，通訊設備已解決。 5、處于旅游線上 烏江旅游度假村位于川黔鐵路、 210 國道、貴遵高等級公路邊上，處于貴陽、息烽、遵義旅游線上。 6、已經做了大量前期工作 烏江鎮(zhèn)政府已邀請 114 地質隊對度假村進行水文地質勘測工作，并將此處納入統(tǒng)一規(guī)劃與開發(fā)管理。 三、烏江旅游度假村開發(fā)存在的問題 1、缺乏開發(fā)資金 烏江鎮(zhèn)政府財力有限，對烏江渡景區(qū)開發(fā)主要靠招商引資。 2、勞動人口科學文化素質低 景區(qū)因勞動力人口文化層次不高，不能為景區(qū)提供合格的旅游服務人員。 3、管理體制未確立，相關部門支持配合程度不夠，應通過努力協(xié)調，形成開發(fā)旅游產品的合力。 第三章 市場 分析及預測 一、國內市場預測 1、市場方位預測 隨著經濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉變，國內旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，與遵義相鄰的云南、四川、廣西，均為旅游大省，周邊旅游市場的開發(fā)和繁榮，對遵義旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。 烏江渡景區(qū)，主要景觀是山水自然風光，橋梁、電站等高科技產品，景點獨一無二，是休閑、度假、參觀、教育的理想場所，開發(fā)成規(guī)模后，對不同層次，不同類型的旅游者都有較大的吸引力。 開發(fā)前期：以遵義市、遵義縣以及貴陽、息烽旅游線上的游客為第一客源市場，景區(qū)逐步完善后，可以開辟重慶、昆明、廣西、廣 東為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取組團游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團隊到烏江渡游覽。 2、游客量預測 據統(tǒng)計，近幾年，每年到烏江參觀旅游的游客 10 萬人次左右，考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢，增長率考慮為 50%，中期由于游人基數大，增長率下降，考慮為 30%，遠期取 15%。 近期 2005 2007 年烏江渡景區(qū)游人規(guī)模為 4.75 萬人次 中期 2008 2010 年 11.67 萬人次 遠期 2011 2013 年 19.72 萬人次 二、外地區(qū)及省外市場預測 黔北旅游線 近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產品，特別是赤水國家級風景名勝區(qū)建成開放，將會吸引省內外周邊地區(qū)的游客。 若借助于遵義這座歷史文化名城的知名度，到烏江渡去休閑，品烏江豆腐魚以及觀烏江渡電站、烏江斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會產生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨烏江渡。開發(fā)初期，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多，爭取在 2008年，接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客 20 萬人次， 2011 年達 30萬人次。 第四章 景區(qū)建設 一、景區(qū)建設原則 把保護風景名勝資源放在首位，堅持嚴格保護，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，持續(xù)利用原則。烏江渡旅游度假村的修建，對景區(qū)內山、水、林、河等自然環(huán)境實行保護，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設、開發(fā)都服從科學規(guī)劃，分期開發(fā)，重點實施。 二、景區(qū)建設指導思想 充分發(fā)揮烏江渡旅游度假村距遵義市中心近，又在“遵義息烽貴陽”旅游線上，交通方便，區(qū)域位置好的優(yōu)勢，以休閑、觀光、避暑為重點，在保護的前提下逐步開發(fā)風景資源，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產加工業(yè)以及第三產業(yè)等相關產業(yè)的綜合發(fā) 展，力求環(huán)境、社會、經濟效益的統(tǒng)一。 三、景區(qū)建筑風格 烏江渡景點的建設應與休閑、觀光、避暑、健身相適應的建筑，可采用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應與自然山川融為一體，室內裝修，衛(wèi)生設施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。 第五章 環(huán)境衛(wèi)生 綠化及安全 一、環(huán)境衛(wèi)生 1、在景區(qū)管理機構下設環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。 2、搞好環(huán)衛(wèi)設施建設，在各景點及游覽道路邊相應地設置果皮箱，各景點相應設置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。 3、在景區(qū)內設公共廁所兩個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風格協(xié)調，采用現(xiàn)代建筑風格，但內部應干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。 二、綠化 保護好景區(qū)內現(xiàn)有的植被，對荒山坡地，廣植當地速生樹種；景區(qū)道路沿途種植當地特有觀賞樹種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)外大于 25 度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達到 80%以上。 三、安全管理 安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機構要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。 第六章 組織機構 一、項目法人 根據烏江鎮(zhèn)人民政府決定，設置“烏江渡風景名勝區(qū)管理所”，烏江鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為烏江渡風景名勝區(qū)項目的法人代表，對項目的規(guī)劃，資金籌措，建設實施經營和債務償還實行全過程負責。管理所為事業(yè)單位，定員 6 人，隸屬于烏江鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設后，以出資方為項目法人代表。 二、組織機構 1、管理所下設專門的管理科室，分別管理風景區(qū)內森林、土地、建設、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 2、管理所應在景區(qū)內充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。 第七章 項目建設實施計劃 一、項目建設分期規(guī)劃 根 據地方財力、物力及旅游業(yè)的發(fā)展情況，烏江渡旅游度假村景區(qū)項目開發(fā)建設分期如下： 第一期： 2004 年 10 月 2005 年 10月 第二期： 2005 年 11 月 2006 年 11月 第三期： 2006 年 12 月 2008 年 12月 二、進入景區(qū)道路 集中有限財力，解決景區(qū)可進入性，第一期基礎建設中首先解決新建河濱路百畝大田 1 公里公路。 進入景區(qū)線路： 遵義市中心 40 公里 烏江 1 公里 河濱路 100 米 停車場 2公里 百 貴遵高速路 迎賓大道 車行景區(qū)公路 景區(qū)公路 畝大田及各景點 三、近期建設 項目及規(guī)模 集中有限財力，搞基礎設施建設，使游客進得去，留得住，使到此休閑、度假、觀光旅游的客人成為烏江旅游度假村的宣傳人。 2004 年 10 月 2005 年 10 月建設項目： 第一期 1、修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道 1 公里，改造后道路路幅寬 9米，水泥砼路面。 2、修建度假村停車場 單位停車面積 35 平方米 /車 入場停車數 88 輛 停車場面積 3080 平方米 3、修建烏江渡三星級賓館。 建筑面積 800 平方米，內設餐飲、酒巴、商店、住宿、會議服務等，設床位 200 個，日接待 500 人。 5、露天游泳池 300 平方米 2 個，在賓館附近，一個水深在 60cm 1.3m，面積 100 平方米，另一個水深在 1.3m 1.8m，面積 200 平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設施。 5、草坪：景區(qū)綠化，面積 2000 平方米。 6、添置太陽傘，棋牌桌 7、游覽步道，石板鋪砌，寬 1.5m （ 1）由公路直達露天泳池，浴池至山莊。 （ 2）停車場至山莊，健身中心。 （ 3）其他 8、室內浴池 20 個，每個 10 平方米，計 200 平方米。 9、化糞池 2 個，面積 30 平方米，深 2 米。 10、供電設施，在景區(qū)內添置 100kva 變壓器一臺，購電桿、電線等。 11、 通訊 12、廁所，在景區(qū)內建 2 座，每座 40 平方米 13、衛(wèi)生所：建在景區(qū)內，面積 35平方米。 14、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。 15、征地、土 20 畝，荒山草地 120 畝。 16、景區(qū)管理人員培訓：經理 1 人，財務 2 人，廚師 2 人，管理員 2人，電工抽水員 1 人，駕駛員 1人。服務員 32 人，共 41 人。 第二期 1、建迎賓門，內設售票房 2、建網球場 3、建燈光音樂噴泉 4、加固河岸，高 25 米，長 1500 米，寬平均 0.8 米。 5、沿河建長 800 米，寬 3米的觀光長廊，供游客垂釣、休息。 6、圍墻，長 3000 米，高 1.8 米 。 7、觀景亭（望江樓） 2座 8、其他 第三期 1、修攔河壩，長 150 米，高 40 米，寬 4米 2、建別墅群 10 個 3、建垂釣亭、釣魚臺 4 個 4、高臺跳水 5、建石拱橋，索橋各 1 座 6、完成景區(qū)內規(guī)劃綠化工作 第八章 近期建設投資估算及資金來源 一、近期建設項目投資估算 2004 年、 2005 年，建設項目總投資 2242 萬元，見附表： 二、資金來源 招商引資 三、資金使用計劃 第一期工程建設投資為 745.15 萬元 第二期工程建設投資為 757 萬元 第三期工程建設投資為 740 萬元 第九章 經濟效益分析 一、預算說明 1、項目計算期為 9年，其中建設期 3年，經營期 6 年。 2、項目基準收益率取 10%。 二、經營收入預測 景區(qū)目前游人達 10 萬人次 /年，隨著景區(qū)基礎設施的不斷建成，在建設期內，預計游人數量每年增加 50%，當建設項目完成后，預計第 4年第 6 年游客人數凈達到平均每年 12 萬人，第 7年第 9年游客人數凈達到平均每年 20 萬人，按人均消費 100 元計算。 第一年可實現(xiàn)營業(yè)收入 100 萬元 第二年可實現(xiàn)營業(yè)收入 150 萬元 第三年可實現(xiàn)營業(yè)收入 225 萬元 第四年 第六年可實現(xiàn)平均年收入 1200 萬元 第七年 第九年可實現(xiàn)平均年收 入 2000 萬元 三、經營成本預測 1、折舊：項目總投資為 2242 萬元，折舊年限為 20 年，殘值率為 10%，年折舊分攤 100.89 萬元。 2、營業(yè)成本 營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的30%計。 3、稅金：營業(yè)稅按 5.5%計，所得稅按 33%計（經營前三年根據優(yōu)惠政策，免征所得稅） （ 1）財務分析 1、基準收益率 Ic=10%，財務凈現(xiàn)值 FNPV= 萬元。 2、財務內部收益率 FTRR= % 3、投資回收期累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份 上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 6 242.22 % 6.36 年（含建設期 3 年） 出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量 668 4、投資年利稅率 年平均利稅額 257.66 % 11.4% 總投資 2242 5、投資年利潤率 年平均利稅額 654.76 % 29% 總投資 2242 第十章 結論及存在問題和建議 一、結論 烏江渡旅游度假村經以上可行研究分析表明，該項目符合烏江渡旅游風景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨特，又在遵義 息烽 貴 陽旅游線上，是不可多得的旅游產品，對國內游客具有潛在的巨大的吸引力，市場前景樂觀。項目財務內部收益率為 16.86%，投資回收率 6 年，投資年利稅率 11.4%，投資年利潤率 19%，財務效益較好。因此，烏江渡旅游度假村開發(fā)項目可行。 二、存在的問題及建議 按照資金使用計劃，烏江旅游度假村景區(qū)的開發(fā)，由于烏江鎮(zhèn)政府財力有限，投入基礎設施的資金有限，因此，為了烏江渡旅游景區(qū)近期建設項目能如期完成，早日形成遵義縣的旅游產品，帶動遵義縣旅游業(yè)及相關產業(yè)的發(fā)展，建議烏江鎮(zhèn)政府，請有關專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請立項，申請國家 投資或貼息貸款 1000 萬元。 第一期 附表一 單位：萬元 序號 工程名稱 單位 數量 單價 金額 備注 1 征地 140 0.54 76 荒山草地 120 畝 2 景區(qū)公路 m2 1 60 60 新建 3 景區(qū)行車道 m2 新建 4 景區(qū)停車場 m2 3080 0.05 154 新建 5 草坪 m2 2000 0.0015 3 新建 6 添置太陽傘、棋牌桌 2 新建 7 建露天泳池 2 個 m2 900 0.03 27 新建 8 休息回廊、商店、更衣室 m2 300 0.035 10.5 新建 9 室內浴池 m2 200 0.065 13 新建 10 高位蓄水池 m3 100 4 新建 11 游覽步道 m2 15 10 15 新建 12 星級賓館 m2 1000 0.3 300 新建 13 化糞池 m3 300 400 1.25 新建 14 征用林地 20 新建 15 綠化 10 新建 16 供電供水設施 20 新建 17 通訊 15 新建 18 廁所 2 個 m2 80 0.08 6.4 新建 19 衛(wèi)生所、購設備 m2 50 0.03 5 新建 20 果皮箱、指示牌、景觀說明牌 2.2 新建 21 管理人員培訓房 0.8 新建 合計 745.15 第二期 附表二 單位：萬元 序號 工程名稱 單位 數量 單價 金額 備注 1 加固河岸 m3 3000 0.008 240 新建 2 沿河長廊 m2 2400 0.04 96 新建 3 圍墻 m2 5400 0.015 81 新建 4 網球場 20 新建 5 迎賓門 60 新建 6 觀景亭（望江樓） 50 新建 7 燈光音樂噴泉 200 新建 8 其他 10 新建 合計 757 第三期 單位：萬元 序號 工程名稱 單位 數量 單價 金額