xx市xx鄉(xiāng)xx乳品廠建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告

1 第一章 總 論 1.1 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 1.1.1 項(xiàng)目名稱 xx 市 xx 鄉(xiāng) xx 乳品廠建設(shè)項(xiàng)目 1.1.2 項(xiàng)目實(shí)施單位 xx 畜禽有限責(zé)任公司 1.1.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 xxx 1.1.4 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) xx 市 xx 鄉(xiāng) 1.2 編制依據(jù) （ 1）全國(guó)食品工業(yè)“十五”計(jì)劃至 2015 年發(fā)展規(guī)劃 （ 2） xx 省食品工業(yè)“十五”計(jì)劃至 2015 年發(fā)展規(guī)劃 （ 3）輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定 (QBJS5-92) （ 4）乳制品廠設(shè)計(jì)規(guī)范 (QB 6006-92) 1.3 項(xiàng)目概況 1.3.1 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類型對(duì)企業(yè)效益有著決定性的影響，經(jīng)對(duì)生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)需求和發(fā)展趨勢(shì)、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進(jìn)行調(diào)查和分析，確定產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)液態(tài)奶 2000 噸，其中塑料袋裝消毒奶 1500 噸、杯裝酸奶 500噸。奶粉 120噸。合計(jì) 2120 噸。詳見表 1-1。 1.3.2 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為新建日處理鮮奶 10 噸生產(chǎn)線三條，引進(jìn)具有國(guó)際90 年代先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，采用自動(dòng)化生產(chǎn)工藝，提高加工能力，加工 生產(chǎn) 2 不同檔次、不同包裝形式的乳制品。項(xiàng)目主要土建設(shè)施為綜合生產(chǎn)車間、綜合庫房、冷卻循環(huán)水池以及鍋爐房變配電室、辦公室、廠區(qū)道路等。 1.3.3 主要原材料、燃料及動(dòng)力供應(yīng) 項(xiàng)目全部完成，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，日處理鮮奶 10噸，年處理鮮奶 3200噸。生產(chǎn)所需鮮奶以“公司基地 +農(nóng)牧戶”的形式，采取定單農(nóng)業(yè)方式，與周邊農(nóng)戶簽訂飼養(yǎng) 1000 頭奶?；緫羰召?gòu)合同，進(jìn)行原料奶收購(gòu)。項(xiàng)目建成的同時(shí)，設(shè)牛奶收購(gòu)點(diǎn) 3處，年收購(gòu)能力可達(dá) 3200 噸，可完全滿足生產(chǎn)需要。 包裝材料可在國(guó)內(nèi)解決。 工業(yè)燃煤購(gòu)自省海西州魚卡煤礦。 生產(chǎn)和取暖用汽由廠內(nèi)新購(gòu) 2噸 /h 蒸汽鍋爐供給。 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)現(xiàn)有 100KVA 變壓器 1臺(tái)，需新增 100KVA 變壓器 1臺(tái)及配套的配電設(shè)施。項(xiàng)目區(qū)供電網(wǎng)對(duì)該地區(qū)的供電余量較大，可以滿足項(xiàng)目需要。 生產(chǎn)、和活用水由廠內(nèi)與直徑 80mm自來水管網(wǎng)碰接供給，現(xiàn)有水量已能夠滿足項(xiàng)目需要。 廠內(nèi)另有自備水源一處，經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)，符合生活飲用水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)良好，水量充足，可作為應(yīng)急水源使用。 1.3.4 環(huán)境保護(hù) 該項(xiàng)目投產(chǎn)后，有可能對(duì)環(huán)境造成污染的主要有生產(chǎn)污水、生活污水、生產(chǎn)廢料。這些污染源通過相應(yīng)處理后達(dá)到國(guó)家和地方頒布 的有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。 1.3.5 全廠定員與勞動(dòng)力來源 項(xiàng)目定員 70 人 (含原料奶基地收奶人員 )，勞動(dòng)力由企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑及省內(nèi)招工解決，招聘必要的專業(yè)技術(shù)人員。 1.3.6 總投資 項(xiàng)目總投資 200.00 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 193 萬元，其他投資 7 萬元。固定資產(chǎn)投資中土建工程費(fèi)用 71.00 萬元，新增設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 73.55 萬元，公用設(shè)施費(fèi) 38.45 萬元，其它費(fèi)用 10 萬元。項(xiàng)目全額流動(dòng)資金 58.62 萬元。 3 在總投資中，國(guó)家投資 170 萬元，企業(yè)自籌 30 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資中國(guó)家資金 170 萬元，自籌 23 萬元， 自籌比例為 11.92%。 自籌資金占全部投資比例的 15.00%。 1.3.7 工程進(jìn)度 項(xiàng)目總投資在兩年內(nèi)完成， 2003 年主要進(jìn)行前期工作、可行性研究等，2004 年 4月至 10月完成建設(shè)工程， 11 月進(jìn)行試生產(chǎn)。 2004 年年底達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 1.3.8 經(jīng)濟(jì)效益 經(jīng)分析，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 996萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 131.40萬元，其中稅金 34.50萬元，利潤(rùn) 96.90 萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 25.30% (所得稅前 )，投資回收期 4.12年 (所得稅前 )，經(jīng)濟(jì)效益明顯。盈虧平衡點(diǎn) 67.25%，具有較 強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 1.4 結(jié)論 “一杯牛奶強(qiáng)壯一個(gè)民族”的說法已深入人心，乳品加工業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持的行業(yè)，也是我省食品工業(yè)的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，理應(yīng)得到較快發(fā)展。產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，市場(chǎng)前景良好。生產(chǎn)原料來源有保證，供應(yīng)便利。 項(xiàng)目實(shí)施條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施較為齊全，發(fā)展余地大，建設(shè)起點(diǎn)高，具有一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。所選用的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，生產(chǎn)工序基本實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化，達(dá)到了國(guó)內(nèi)同行業(yè) 90 年代先進(jìn)水平，具有較高的科技含量。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，既是農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目和農(nóng)牧業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，也是資源開發(fā)型 項(xiàng)目和扶貧項(xiàng)目，對(duì) xx 市及周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)牧民收入的增加有較好的帶動(dòng)作用。 該項(xiàng)目實(shí)施后，不僅將充分利用 xx 鄉(xiāng)地區(qū)的優(yōu)質(zhì)奶源，提高其附加值，增加收益，從而帶動(dòng)廣大奶農(nóng)脫貧致富奔小康，其社會(huì)效益是明顯的。同時(shí)，該項(xiàng)目的實(shí)施將在很大程度上推進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，挖掘企業(yè)潛力，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，使 xx 市乳制品加工水平躍上一個(gè)新臺(tái)階。 4 第二章 項(xiàng)目背景及企業(yè)發(fā)展概況 2.1 項(xiàng)目的提出 牛奶是全人類的保姆，有“完全食品”的美稱。從飲食結(jié)構(gòu)分析，乳品消費(fèi)量代表了一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的營(yíng)養(yǎng)水平和文明程度，提高乳 品的消費(fèi)量，是提高國(guó)民身體素質(zhì)的重要手段。與世界水平相比，我國(guó)乳品工業(yè)的規(guī)模和人均消費(fèi)量都較低， 1999 年世界人均占有奶量 94公斤，其中發(fā)達(dá)國(guó)家人均占有量超過 300公斤。同期，除中國(guó)外，亞洲人均年消費(fèi)奶類 40公斤。 2001 年我國(guó)人均占有奶類 8.8公斤，僅為世界平均水平的 1/11，為發(fā)達(dá)國(guó)家的 1/30。隨著中國(guó)各地經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的不斷發(fā)展，人們可支配收入不斷增加，生活水平逐漸提高，人們的飲食習(xí)慣逐漸改變，牛奶由營(yíng)養(yǎng)品成為人們?nèi)粘Ｊ称罚绕涫窃绮秃扰Ｄ桃殉蔀槌鞘写蠖鄶?shù)居民的習(xí)慣，表明奶制品仍有很大的市場(chǎng)空間。 為彌 補(bǔ)我國(guó)奶類產(chǎn)品產(chǎn)量的不足，每年大約從國(guó)外進(jìn)口乳及乳制品 11 萬噸，貨值近億美元。我國(guó)從 80 年代開始實(shí)施“菜籃子”工程，要求大中城市實(shí)現(xiàn)牛奶自給 70%，并在全國(guó)建立 10 個(gè)牛奶基地。乳品加工業(yè)蓬勃發(fā)展，不但大大提高了當(dāng)?shù)厝槠啡司M(fèi)量，而且 帶動(dòng)了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，為提高農(nóng)民收入、緩解“三農(nóng)”問題做出了貢獻(xiàn)。 反觀我省，奶類產(chǎn)量雖高，年產(chǎn)量近 20 萬噸，由于加工能力和加工水平低下，不但使我省大量的優(yōu)質(zhì)奶類資源無法轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，造成了資源的浪費(fèi)，而且外省高檔乳制品大量進(jìn)入我省，搶占了我省市場(chǎng)，從而降低了我省乳品產(chǎn)業(yè)對(duì) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率。外地的高價(jià)乳制品也限制了消費(fèi)者的奶類消費(fèi)量和消費(fèi)水平。同時(shí)，我省乳制品加工能力低，也極大地挫傷了廣大奶農(nóng)的飼養(yǎng)積極性，影響了農(nóng)牧民收入的提高、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。 由國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、農(nóng)業(yè)部三部委聯(lián)合下發(fā)的全國(guó)食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃中，對(duì)乳制品工業(yè)提出了“要調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，從總體上降低奶粉生產(chǎn)比例，增加液體奶產(chǎn)量。城市型乳品企 5 業(yè)要著重發(fā)展殺菌奶、酸奶、花色奶、含乳飲料等液體奶的生產(chǎn)；基地型乳品企業(yè)仍以奶粉生產(chǎn)為主，適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 重點(diǎn)發(fā)展配方奶粉、功能性奶粉，以及作為食品工業(yè)配料的全脂奶粉、脫脂奶粉等，適當(dāng)發(fā)展滅菌奶、干酪、奶油等。要切實(shí)抓好奶源基地的建設(shè)，擴(kuò)大飼養(yǎng)規(guī)模，推廣機(jī)械擠奶，提高原料奶質(zhì)量，推廣“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”和“集中飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理”的“奶牛合作社”模式?！?xx 市是我省第二大城市，奶產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)基本上是空白。在市場(chǎng)上銷售的鮮奶基本是原乳，其它奶產(chǎn)品主要是農(nóng)牧戶手工作坊的產(chǎn)品，一沒有質(zhì)量保證，二不能滿足當(dāng)?shù)厝嗣裆畹男枰瑫r(shí)，格爾木奶產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)狀也制約著當(dāng)?shù)爻墙夹竽翗I(yè)的發(fā)展。 xx 市急需培育具有一定規(guī)模的乳制品加工 龍頭企業(yè)，拉動(dòng)乳業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，帶動(dòng)乳品市場(chǎng)發(fā)育，調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)廣大奶農(nóng)的飼養(yǎng)積極性。因此充分利用 xx市 xx鄉(xiāng)現(xiàn)有的土地資源、基礎(chǔ)設(shè)施和牲畜資源，發(fā)展當(dāng)?shù)厝楫a(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)， 建設(shè)現(xiàn)代乳品加工企業(yè)，是完全必要的。 2.2 承辦企業(yè)概況 格爾木 xx畜禽有限責(zé)任公司是一家由自然人出資的企業(yè)，注冊(cè)資金 50萬元，經(jīng)營(yíng)范圍主要為：畜禽養(yǎng)殖銷售、蔬菜批發(fā)、乳品加工銷售等。公司現(xiàn)有三個(gè)初具規(guī)模的養(yǎng)雞廠，年出欄鮮雞 6 萬只左右，是 xx 市目前最大的專業(yè)化養(yǎng)雞廠；在市東郊，公司有六幢高標(biāo)準(zhǔn)溫棚，實(shí)際種植面積為 2400 平方米 ，可提供多種反季節(jié)蔬菜。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、供銷部等三個(gè)職能部門，共有員工 158 人， 95%是下崗職工。公司在 xx 市的河?xùn)|、河西、南郊、煉油廠、三角等地設(shè)有 6 個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。本公司本著為 xx 市市場(chǎng)的繁榮、切實(shí)解決奶農(nóng)牛奶銷售難的后顧之憂、使廣大市民喝上健康衛(wèi)生的“放心奶”，近年來公司與海源乳品廠簽訂了年銷售額近 300萬元的供銷合同，從而解決了奶牛戶銷售難的問題。 6 第三章 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售 3.1 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 3.1.1 國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力 乳制品加工業(yè)是新中國(guó)成立之后逐漸發(fā)展起來的一個(gè)新興食品行業(yè) ，改革開放以來得到快速發(fā)展。隨著人民生活水平的提高和營(yíng)養(yǎng)保健意識(shí)的增強(qiáng)，乳及乳制品消費(fèi)量大幅度增加，因而乳品加工業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。在全國(guó)和我省的食品工業(yè) “十五 ”計(jì)劃至 2015 年發(fā)展規(guī)劃中，乳品加工業(yè)均被列入重點(diǎn)支持和發(fā)展的行業(yè)。 1978 年，全國(guó)奶類總產(chǎn)量不足 100 萬噸，乳制品 (主要是奶粉 )產(chǎn)量?jī)H有 4.63萬噸。改革開放 20年來，乳品工業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展。到 2001年全國(guó)液態(tài)奶和乳制品產(chǎn)量分別達(dá)到 280萬噸和 105.4萬噸， 乳品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 180 億元。 目前我國(guó)乳品加工業(yè)發(fā)展迅猛， 200x 年全國(guó)液態(tài)奶和乳 制品產(chǎn)量分別達(dá)到 280 萬噸和 105.4 萬噸。 目前我國(guó)乳品加工企業(yè)主要分布于北方地區(qū)和各大中城市。據(jù)資料顯示，200x 年，我國(guó)乳品加工企業(yè)達(dá) 1500 余家，其中年銷售額 500萬元以上的有 359家，上億元的 12 家。較強(qiáng)實(shí)力的奶業(yè)集團(tuán)，如上海光明、內(nèi)蒙伊利、河北三鹿、北京三元、黑龍江完達(dá)山等近幾年有了較快的發(fā)展。與此同時(shí)，一批世界知名的外國(guó)乳品公司也進(jìn)入我國(guó)，如雀巢、卡夫、達(dá)能、帕瑪拉特等。 根據(jù)產(chǎn)量計(jì)算， xx 年 x 省奶類產(chǎn)量居全國(guó)第 14 位，僅占全國(guó)總產(chǎn)量的2.4%，占 xx 省區(qū)奶類產(chǎn)量的 12.66%，在 xx 省中僅排 在 xx 之前。 3.1.2 產(chǎn)品市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 市場(chǎng)調(diào)查顯示，袋裝及盒裝液態(tài)奶 (通常稱為“純牛奶” )一般為家庭食用，該類產(chǎn)品自 90 年代中期在市場(chǎng)上出現(xiàn)后，以其新穎的包裝形式、較長(zhǎng)的保存期限和方便的食用方式迅速占領(lǐng)了市場(chǎng)，目前已成為乳品市場(chǎng)中的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。據(jù)調(diào)查，目前在北京、上海等城市超市中，利樂包保鮮奶雖然其價(jià)格較高 7 (8001000 ml裝售價(jià)在 7 9元 )，仍然占乳制品銷售額的近 40%。據(jù)資料顯示，200x 年全國(guó)液態(tài)奶中滅菌奶產(chǎn)量約占 21.1%，比 xx年上升 23.5%， 2001 年仍持續(xù) 20% 以上的比 例遞增，產(chǎn)量已超過 23萬噸。滅菌奶成為北京、上海、廣州等大城市居民日常飲食的必備食品。按照我國(guó)“十五”計(jì)劃，到 200x 年我國(guó)人均奶類占有量將達(dá)到 10kg，總產(chǎn)量達(dá)到 1350 萬噸；到 20xx 年，我國(guó)奶類人均占有量將達(dá)到 25kg，總產(chǎn)量 4250 萬噸，其市場(chǎng)潛力是巨大的。 據(jù)調(diào)查， xx 市區(qū)每年液體奶的銷售量約為 5000 噸，其中約 90% 為散裝奶 (即鮮奶 )。近期，格爾市政府計(jì)劃出臺(tái)在格爾市逐步取消散裝零售牛奶的規(guī)定，但該地區(qū)奶產(chǎn)品加工的現(xiàn)狀制約著該政策的順利出臺(tái)，本項(xiàng)目的提出就是要從根本上解決農(nóng)牧民賣奶難和市民買奶 難的主要問題，推動(dòng) xx 市相關(guān)政策的落實(shí)，為將 xx 市建成青藏高原上的大都市做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目計(jì)劃料袋裝奶年產(chǎn)量為 1500 噸，杯裝酸牛奶年產(chǎn)量為 500噸，奶粉 120 噸，只要按食品加工生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，僅 xx 市市場(chǎng)就可消化。 3.2 銷售預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品為袋裝消毒奶，包裝規(guī)格為 250ml，該類產(chǎn)品與散裝奶相比，減少了運(yùn)輸和銷售過程中的損耗，延長(zhǎng)了產(chǎn)品的保存期限，可直 接飲用，方便了遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，適宜大批量銷售。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)消毒奶年產(chǎn)量為 1500 噸，在當(dāng)前 xx市可全部銷售。為了滿足不同的消費(fèi)需求和飲 食習(xí)慣，根據(jù)季節(jié)的不同，同時(shí)生產(chǎn)一定數(shù)量的杯裝酸奶，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為 500 噸，主要在 6 9 月生產(chǎn)。奶粉作為本項(xiàng)目的產(chǎn)品之一，設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為 120噸。奶粉作為傳統(tǒng)產(chǎn)品，滿足廣大群眾的生活需要和其它行業(yè)生產(chǎn)的需要，同時(shí)可保證鮮奶在特殊情況和冬季 保鮮奶銷售量下降的情況下，將奶農(nóng)的鮮奶按合同收購(gòu)，保證奶農(nóng)的利益不受季節(jié)的影響，對(duì)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)將起到積極的作用。 該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品類產(chǎn)品一旦被當(dāng)?shù)鼐用袼邮?，產(chǎn)品新鮮、少污染的特 8 點(diǎn)及運(yùn)輸、銷售費(fèi)用較低等低成本優(yōu)勢(shì)將凸顯出來，從而在格爾木地區(qū)市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目上 馬后可在一年內(nèi)投放市場(chǎng)，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，并填補(bǔ) xx 市液態(tài)乳制品的一項(xiàng)空白，變當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，加快地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 優(yōu)質(zhì)、充足的奶源供應(yīng)是現(xiàn)代乳品業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。本項(xiàng)目中，由于奶農(nóng)與企業(yè)在多年的合作中建立了良好的關(guān)系，彼此信任，在有效的合同約束下，便于控制奶源的質(zhì)量和價(jià)格。此外，在 xx 市這是第一家乳產(chǎn)品加工企業(yè)，因而在與其他地區(qū)的同類企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)著有利地位，并以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和適中合理的銷售價(jià)格與之競(jìng)爭(zhēng)。 目前， xx 市牛奶和乳制品加工生產(chǎn)基本上是空白，本項(xiàng)目實(shí)施后，不僅將占領(lǐng)本地市場(chǎng)，還將逐步向 西藏地區(qū)輻射，樹立企業(yè)和地區(qū)形象，成為 xx市經(jīng)濟(jì)中新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 3.3 產(chǎn)品銷售方案 產(chǎn)品能否順利地進(jìn)入市場(chǎng)，是企業(yè)生存與發(fā)展的基本保證。格爾木 xx 畜禽有限責(zé)任公司經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，在 xx 市已建成 6 個(gè)畜產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)本公司在 xx市銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，在擴(kuò)大現(xiàn)有銷售網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)范圍的基礎(chǔ)上，增加終端銷售點(diǎn)。采用多種形式，積極推銷本公司產(chǎn)品。全面開展送貨上門、送奶到戶服務(wù)。組建乳制品宣傳隊(duì)伍，深入居民區(qū)進(jìn)行牛奶營(yíng)養(yǎng)知識(shí)及企業(yè)產(chǎn)品宣傳，發(fā)放乳制品知識(shí)手冊(cè)和產(chǎn)品資料。此外開拓省內(nèi)外其他地區(qū)特別是西藏地區(qū)的銷售渠 道，逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)覆蓋面，加大產(chǎn)品形象和企業(yè)形象 的宣傳力度，使本項(xiàng)目的乳制品在 xx 省市場(chǎng)上占有一席之地。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 4.1 奶源狀況 隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展迅速，特別是奶產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了快 9 速增長(zhǎng)勢(shì)頭，涌現(xiàn)出了一大批奶牛養(yǎng)殖專業(yè)戶。據(jù)調(diào)查， xx市屬 xx鄉(xiāng)有存欄奶牛 1000 多頭，年產(chǎn)鮮奶 5000 多噸，平均日產(chǎn) 13 噸。按照項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，年需 3200 噸原料奶，目前所產(chǎn)鮮奶能夠滿足生產(chǎn)需求。 4.2 建設(shè)廠址及外部輔助條件 4.2.1 廠址 本項(xiàng)目在 xx鄉(xiāng)建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)位于 xx市以北 x公里。土地由當(dāng)?shù)卣疅o償劃撥，總面積為 2600 平方米。建設(shè)區(qū)內(nèi)無工業(yè)污染，交通便利，環(huán)境幽靜，地理位置優(yōu)越，是發(fā)展高原乳制品加工的理想場(chǎng)所。項(xiàng)目建設(shè)單位為 xx 鄉(xiāng)屬企業(yè)，在項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)中可享受多項(xiàng)優(yōu)惠政策，為項(xiàng)目的順利實(shí)施和企業(yè)未來的發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。 4.2.2 水源 本項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水由廠內(nèi)直徑 80 mm 自來水管網(wǎng)碰接供給。水量充足，水質(zhì)好。廠附近另有水源一處，經(jīng)權(quán)威部門檢驗(yàn)，水質(zhì)完全符合生產(chǎn)、生活用水標(biāo)準(zhǔn)。 4.2.3 電力、能源 xx 鄉(xiāng)城北村現(xiàn)有 100 KVA 變壓器 1臺(tái)。項(xiàng)目實(shí)施 后需新增 100 KVA 變壓器 1臺(tái)及配套的配電設(shè)施，使企業(yè)供電能力達(dá)到 200 KVA，除保障全廠用電外，尚有部分余量。 本項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置 1 臺(tái) 2噸 /h 蒸汽鍋爐供汽。 4.2.3 氣象條件 年平均溫度 4.3 極端最高氣溫 35 極端最低氣溫 -33.6 年平均風(fēng)速 40m/s 年最大風(fēng)速 140m/s 基本風(fēng)壓 300P 10 4.3 項(xiàng)目建設(shè)制約因素和解決方案 4.3.1 奶源 項(xiàng)目建成后，年需原料奶 3200 噸，由于建設(shè)單位所需原料奶全部從奶農(nóng)收購(gòu)，原料奶的來源成為項(xiàng)目建設(shè)的首要制約因素。為此，企業(yè)將通過公司 +鄉(xiāng)村 +農(nóng)戶的方式，在 xx 鄉(xiāng)范圍內(nèi)建設(shè)奶源基地 (收奶站 )3 處，同時(shí)與當(dāng)?shù)啬剔r(nóng)簽訂收購(gòu)協(xié)議，及時(shí)將原料奶如數(shù)收回。 4.3.2 技術(shù)依托 本項(xiàng)目完成后，由于生產(chǎn)工人技術(shù)不熟練，短期內(nèi)有可能影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)。為此，已與設(shè)備供應(yīng)方達(dá)成協(xié)議，由設(shè)備供應(yīng)方派出技術(shù)人員，結(jié)合設(shè)備的安裝調(diào)試，對(duì)企業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。供應(yīng)方 技術(shù)人員將留在企業(yè)三個(gè)月以上，直到企業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人能夠熟練操作，掌握設(shè)備性能。此外，企業(yè)與原 xx 省康爾素乳品廠兩名高級(jí)技術(shù)人員達(dá)成協(xié)議，作為本企業(yè)的主要技術(shù)人員負(fù)責(zé)全廠的奶產(chǎn)品生產(chǎn)。另外，格爾木 xx 畜禽有限責(zé)任公司與 xx 天露乳業(yè)有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)建立有長(zhǎng)期合作關(guān)系，可作為企業(yè)今后的技術(shù)依托。 第五章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 5.1 原材料方案 5.1.1 主要原料 本項(xiàng)目主要原料為生鮮牛乳，年需要量為 3200 噸。主要由 xx市及周邊地區(qū)提供，上述區(qū)域奶牛養(yǎng)殖總數(shù)已超過 1000 多頭，預(yù)計(jì)日產(chǎn)奶 12噸，完 全可保障現(xiàn)上規(guī)模加工的供應(yīng)。為確保本項(xiàng)目的奶源供應(yīng)，本廠擬在 xx市按照“公司農(nóng)戶”的模式，逐步引導(dǎo)農(nóng)戶養(yǎng)牛向園區(qū)化模式轉(zhuǎn)變，采取定單農(nóng)業(yè)方式，與周邊農(nóng)戶簽訂飼養(yǎng) 1000 頭奶?；緫羰召?gòu)合同，按照“分散飼養(yǎng)、集中擠奶、統(tǒng)一收購(gòu)、按質(zhì)論價(jià)”保證牛奶加工銷售、農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛共同受益。 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)廠原料（鮮牛乳）按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB5408 1999附錄A生鮮牛乳的一般技術(shù)要求（補(bǔ)充件）進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。生鮮牛乳的理化及微 11 生物指標(biāo)見表 5-1。 蔗糖年需求 3 噸 ,可完全由市場(chǎng)購(gòu)買。 5.1.2 主要輔料 本項(xiàng)目所用 輔料為硝酸、氫氧化鈉、雙氧水，用量不大，市場(chǎng)采購(gòu)解決。 5.1.3 包裝材料 本項(xiàng)目所需包裝材料由國(guó)內(nèi)包材專用生產(chǎn)廠家提供。 5.2 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類型對(duì)企業(yè)效益有著決定性的影響，經(jīng)對(duì)生產(chǎn)原料資源狀況、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)需求和發(fā)展趨勢(shì)、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進(jìn)行調(diào)查和分析，確定產(chǎn)品建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)液態(tài)奶 2000 噸，其中塑料袋裝消毒奶 1500 噸、杯裝酸奶 500噸。奶粉 120噸。合計(jì) 2120 噸。 塑料袋裝消毒奶、酸奶是大眾所接受的日常消費(fèi)食品，生產(chǎn) 成本較低，而且資金占用少、周轉(zhuǎn)快，根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)銷售情況，消毒奶 1500 噸、酸奶 500噸的生產(chǎn)規(guī)模比較適宜。 奶粉是乳制品工業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)品，銷售范圍廣，保質(zhì)期長(zhǎng)、利于運(yùn)輸、攜帶方便，既可作為生產(chǎn)其他乳制品的原料，又可直接面對(duì)消費(fèi)者，有著固定的市場(chǎng)。本項(xiàng)目安排奶粉的年產(chǎn)量為 120噸，可直接進(jìn)入市場(chǎng)。同時(shí)使奶粉產(chǎn)品形成系列化、高檔化，有助于企業(yè)品牌效應(yīng)的形成和經(jīng)濟(jì)效益的提高。 第六章 主要工程技術(shù)方案 6.1 項(xiàng)目建設(shè)組成 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為新建日處理鮮奶 10 噸生產(chǎn)線三條，引進(jìn)具有國(guó)際90 年代先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備，采用自動(dòng)化生產(chǎn)工藝，提高加工能力，加工生產(chǎn)不同檔次、不同包裝形式的乳制品。項(xiàng)目主要土建設(shè)施為綜合生產(chǎn)車間、綜合庫房、冷卻循環(huán)水池、鍋爐房以及配變電室、辦公室、廠區(qū)道路等。 12 6.2 生產(chǎn)技術(shù)方案 6.2.1 產(chǎn)品所采用的主要技術(shù)規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為： 袋裝消毒奶： GB5408.1-1999巴氏殺菌乳； 奶粉： GB5410 1999全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂價(jià)糖乳粉和調(diào)味乳粉； 酸奶： GB5408.1-1999巴氏殺菌乳。 6.2.2 生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇與說明 牛奶是一種營(yíng)養(yǎng)極為豐富而又非常容易腐敗變質(zhì)的食品，因而對(duì)其生產(chǎn)工藝要求較高。 液態(tài)奶的生產(chǎn)已有數(shù)十年的歷史，其生產(chǎn)工藝已基本成熟、定型，其區(qū)別僅為所選用的設(shè)備性能、包裝方式和工藝控制參數(shù)的不同。 三種產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程如下： 塑料袋裝消毒奶： 原料驗(yàn)收過濾凈化冷卻標(biāo)準(zhǔn)化巴氏殺菌冷卻灌裝檢驗(yàn)入庫銷售 杯裝酸奶： 原料驗(yàn)收過濾凈化巴氏殺菌均質(zhì)冷卻添加發(fā)酵劑無菌灌裝發(fā)酵冷卻檢驗(yàn)入庫銷售 奶粉： 原料驗(yàn)收過濾 凈化標(biāo)準(zhǔn)化濃縮噴霧干燥后處理包裝成品 6.2.3 設(shè)備選型 國(guó)內(nèi)乳品機(jī)械工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，許多設(shè)備已達(dá)到較高水平，能夠滿足大多數(shù)企業(yè)及多種乳制品生產(chǎn)的正常需要，且價(jià)格較低。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備的零配件易得，維護(hù)與保養(yǎng)比較方便。 本項(xiàng)目中產(chǎn)品的關(guān)鍵生產(chǎn)工藝和設(shè)備是超高溫瞬時(shí)滅菌和無菌灌裝機(jī)，其性能直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的高低。對(duì)于超高溫瞬時(shí)滅菌工藝的要求是：溫度盡 13 量高，以獲得最佳滅菌效果；加熱時(shí)間盡量短，以保留更多的營(yíng)養(yǎng)成份，維持最佳口感。根據(jù)外地液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)實(shí)地考查，對(duì)國(guó)內(nèi)該種設(shè)備的性能 、價(jià)格、與其它設(shè)備的配套情況等方面進(jìn)行綜合比較，確定采用杭州三亞乳品機(jī)械公司生產(chǎn)超高溫瞬時(shí)滅菌設(shè)備。該設(shè)備的優(yōu)點(diǎn)是：熱交換效率高，節(jié)省能源，滅菌效果好；在國(guó)外同類設(shè)備中，其價(jià)格仍在中低水平。 生產(chǎn)設(shè)備詳見 6-1生產(chǎn)設(shè)備一覽表 6.2.4 主要原料及動(dòng)力消耗 產(chǎn)品的原料及動(dòng)力消耗取決于產(chǎn)品規(guī)模、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備等因素。 本項(xiàng)目主要原料及動(dòng)力消耗詳見表 6-2 主要原料及動(dòng)力消耗指標(biāo)表 注：奶粉以加糖奶粉、淡奶粉平均計(jì)。 6.3 生產(chǎn)車間土建方案 新建生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施等土建工程在第一期工程中完成。 生產(chǎn)車間為輕鋼結(jié)構(gòu)，局部二層。除部分共用設(shè)備 (如貯罐、片式換熱器、中間罐等 )外，內(nèi)部按產(chǎn)品類型軟分隔為 5 個(gè)部分，即： （ 1）袋裝消毒奶車間 (面積 100 m2)：安裝袋裝奶生產(chǎn)線 1 條、袋裝奶包裝機(jī) 5 臺(tái)； （ 2）奶粉車間 (面積 250 m2)：安裝奶粉生產(chǎn)線 1 條及前處理設(shè)備； （ 3）酸奶車間（面積 100 m2）：安裝酸奶生產(chǎn)線一條。 車間一層層高 7米，面積 700 m2。除部分為奶粉前處理工序外，其中包括：車間化驗(yàn)室 50 m2，更衣室、車間衛(wèi)生設(shè)施 50 m2。成品存放間 60 m2，原料間50 m2，機(jī)修動(dòng)力車間 40 m2。 車間地平為防酸堿瓷磚，坡度 1 1.5，地面排水為明溝，溝底和拐角處為弧形，排水溝出車間處設(shè)柵網(wǎng)。車間為鋁合金門窗。入口處設(shè)風(fēng)幕和消毒池。內(nèi)墻面設(shè)高 2m的白色瓷磚墻裙，其上至頂為防霉涂料，外墻面為套色瓷磚。地基作防滲處理，地面負(fù)荷重 2.0 T/m2。墻角、地角、內(nèi)窗臺(tái)拐角處均為圓弧形。車間采暖采用水介圓翼形暖氣片，內(nèi)部溫度保持冬季 12。 車間內(nèi)部按各部分功能分割，全鋁合金玻璃隔斷。各部分之間用工藝管路 14 和通道聯(lián)接。 安裝裝配式冷庫一座，面積為 100 m2。高溫冷庫 (0-4 )，放置酸奶，消毒奶 產(chǎn)品。 公用設(shè)施及土建設(shè)施見表 6-3公用設(shè)施一覽表和表 6-4土建設(shè)施一覽表。 6.4 給排水方案 自廠主管引入新建車間的給水管徑為 Dg80 mm。設(shè)備及地面沖洗用水管徑為 Dg40 mm。車間內(nèi)排水明溝為口寬 300 mm，排水溝拐角為園弧形，保持3 5坡度至室外排污管網(wǎng)。車間設(shè)計(jì)供水量 1.0 T/min，排水量 1.5 T/min。 6.5 供電與供熱方案 廠內(nèi)有 100 KVA 變壓器一臺(tái)。生產(chǎn)車間動(dòng)力及照明電源由廠配電室引入。 生產(chǎn)車間用汽由廠鍋爐房按管徑 Dg50 mm，用汽量 2T/h引入。 廠內(nèi)供熱能力能夠滿足新建車間生產(chǎn)的熱力需要。 廠內(nèi)熱水、蒸氣管網(wǎng)及車間內(nèi)主熱管均予保溫處理，車間動(dòng)力、照明線路及控制柜、電機(jī)等嚴(yán)格按照規(guī)范安裝接線，設(shè)置短路保護(hù)，安全接地，防止漏電。 6.6 化驗(yàn) 廠內(nèi)設(shè)車間化驗(yàn)室。車間化驗(yàn)室設(shè)在生產(chǎn)車間，主要進(jìn)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，即進(jìn)行半成品和成品部分項(xiàng)目的化驗(yàn)工作。 6.7 安全衛(wèi)生 本項(xiàng)目屬食品生產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)品為純天然食品，生產(chǎn)過程中不使用食品添加劑和其它有毒有害物質(zhì)。職工應(yīng)樹立安全意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范。職業(yè)安全及工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行乳品廠設(shè)計(jì)規(guī)范 (QB 6006-1992)、乳品廠衛(wèi)生規(guī)范 (GB 12693-1990)、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法等標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。 15 6.8 倉(cāng)貯與運(yùn)輸方案 本項(xiàng)目倉(cāng)貯物資有包裝物和產(chǎn)成品。 由于紙箱和成型前的包裝盒卷材體積較小，貯存量為個(gè)月使用量，故車間內(nèi)設(shè)包裝材料庫 50 m2 即可滿足需要；塑料袋裝奶出廠前均需冷藏， 貯存量為 2 天產(chǎn)量，塑料袋裝奶、酸奶貯存時(shí)間不超過 24 小時(shí)，故設(shè)高溫冷庫150 m2，項(xiàng)目廠外運(yùn)輸量主要有外購(gòu)原料奶、包裝物、近期的燃煤的運(yùn)入及產(chǎn)成品、爐渣的運(yùn)出。詳見表 6-5 項(xiàng)目運(yùn)輸量表。 外購(gòu)鮮 奶運(yùn)輸用企業(yè)自備的鮮奶專用車，包裝物、燃煤、爐渣及產(chǎn)成品用散貨車或自卸車運(yùn)輸。散貨車和自卸車以社會(huì)運(yùn)力為主，適當(dāng)使用自備散貨車。 產(chǎn)成品的運(yùn)出中，袋裝消毒奶、酸奶、奶粉的銷售為 xx 市及周邊近距離地區(qū)，由企業(yè)自備小型送貨車運(yùn)送。 第七章 環(huán)境保護(hù) 7.1 概述 根據(jù)中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)的規(guī)定和國(guó)家計(jì)委、經(jīng)委、國(guó)家環(huán)保局關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行防止污染，設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的要求，對(duì)本工程“三廢”治理進(jìn)行了慎重研究，對(duì)“三廢”分別進(jìn)行了有針對(duì)性的預(yù)防和治理。 7.2 建設(shè) 地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目的生產(chǎn)過程是將原料乳凈化、加溫滅菌消毒、無菌灌裝，檢驗(yàn)合格后出廠。建設(shè)地點(diǎn)位于 xx市以北 8公里的 xx鄉(xiāng)境內(nèi)現(xiàn)該地區(qū)，周圍有綠化帶與外界隔離，環(huán)境現(xiàn)狀優(yōu)良，當(dāng)前“三廢 ”排放符合 xx 市有關(guān)“三廢 ”排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求，是建設(shè)食品工業(yè)項(xiàng)目的上佳地點(diǎn)。 7.3 主要污染源及污染物 主要污染源及污染物見表 7-1主要污染源及污染物表。 16 7.2.1 廢水 本項(xiàng)目廢水來源為生活污水和生產(chǎn)廢水。排污量為：生活污水高峰排污量 0.1T/h，生產(chǎn)廢水高峰排污量 1T/h。實(shí)際生產(chǎn)過程中，在每一批物料處理完畢后，要對(duì)所有使用過的貯罐、貯槽和設(shè)備、管道用水洗后，用 1 1.5的NaOH 溶液和 1 1.5稀硝酸溶液進(jìn)行清洗，再用水沖凈。每 3 5 天用上述酸堿溶液如上述方法進(jìn)行全面清洗消毒。由于本項(xiàng)目選用的清洗設(shè)備為 CIP 自動(dòng)清洗系統(tǒng)，酸堿溶液絕大部分回收再用，廢水中酸堿含量較低。該廢水在廠廢水處理系統(tǒng)中中和并與車間地面和設(shè)備沖洗廢水混合后， pH值已接近中性。 本項(xiàng)目工程所產(chǎn)生的污水經(jīng)污水處理站二級(jí)生化處理達(dá)標(biāo)后排至廠外。污水排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行污水排入下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) CJ18-86。 主要排放指標(biāo)如下： CODcr :150mg/l BOD5: 150mg/l SS: 100mg/l PH:6-9 污水排放量及其水質(zhì)見表 。 污水處理站設(shè)計(jì)處理污水量： 6m3/d。 污水處理工藝流程如下所示： 7.2.2 廢氣 生產(chǎn)車間有少量水蒸汽排放，無污染。對(duì)大氣的污染主要是使用燃煤鍋爐階段產(chǎn)生的煙氣和粉塵。采用多管旋風(fēng)除塵器，處理后出口煙塵濃度 400 mg/m2，符合國(guó)家二類標(biāo)準(zhǔn)。 7.2.3 廢渣 本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢渣基本為燃煤鍋爐的爐渣?？捎糜阡伮坊蛩椭翣t渣廠進(jìn)行綜合利用。 7.2.4 噪音 項(xiàng)目投產(chǎn)后的噪音 主要來源于大型風(fēng)機(jī)、設(shè)備電機(jī)、制冷機(jī)等傳動(dòng)設(shè)備。 在設(shè)計(jì)上對(duì)風(fēng)機(jī)等震動(dòng)較大的設(shè)備采用減震基礎(chǔ)，采取分區(qū)布置，盡量把噪聲較大的設(shè)備與經(jīng)常有人操作的設(shè)備分墻隔開，以減少對(duì)操作人員的影響。同時(shí)，擬采用局部密封或吸音板處理，并設(shè)置減振器、隔音墻等措施，降低噪 17 音的產(chǎn)生和影響，使室外 15m 外噪音強(qiáng)度 40dB。 7.3 消防 7.3.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 7.3.2 消防設(shè)施 車間耐火等級(jí)為級(jí)。因生產(chǎn)車間用水量較大，不設(shè)專用消防管路和消防栓，只在車間和倉(cāng)庫設(shè)多處干式滅火器。車間和使用防爆燈和防爆開 關(guān)。 7.3.3 消防組織、機(jī)構(gòu) 廠內(nèi)設(shè)專職消防管理人員、各車間設(shè)兼職消防人員共同負(fù)責(zé)全廠消防檢查及消防設(shè)施管理，在組織上接受當(dāng)?shù)叵啦块T的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)聯(lián)系。 第八章 節(jié)約能源 8.1 概述 我國(guó)能源雖然非常豐富，隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展及改革開放的深入進(jìn)行，現(xiàn)有能源已滿足不了現(xiàn)今時(shí)代的需要，況且能源開發(fā)緩慢，浪費(fèi)較大，能源利用率僅為 30%左右。因此，節(jié)約能源，提高能源利用率，已成為人們生產(chǎn)和生活中要著重解決的首要問題。 本工程項(xiàng)目在設(shè)計(jì)研究過程中，無論從工藝路線的確定，主要設(shè)備的選擇，還是從公用工程設(shè)計(jì)到供 熱方案的選擇，都把節(jié)約能源作為重要環(huán)節(jié)來考慮。這樣一方面可造福社會(huì)，一方面可降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 8.2 工藝生產(chǎn)上的節(jié)能措施 1、由于國(guó)內(nèi)能源價(jià)格的不斷上漲，越來越引起人們的重視，在本工程工藝設(shè)備設(shè)計(jì)選型過程中，要力爭(zhēng)設(shè)計(jì)先進(jìn)、合理、可知、節(jié)能，從面為工藝生產(chǎn)降低能耗創(chuàng)造條件。 2、合理的布置設(shè)備也是節(jié)能的一項(xiàng)措施。首先要按物料流向合理布置設(shè) 18 備，減少物料往返運(yùn)輸次數(shù)，其次，設(shè)備擺布緊湊，減少占地，避免增加不必要的浪費(fèi)。 3、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中，注意節(jié)約用水、用汽，能夠循環(huán)利用的水蒸氣、冷 凝水一定要循環(huán)利用，從面降低產(chǎn)品能耗，降低生產(chǎn)成本。 4、選擇節(jié)能型設(shè)備，從面收到節(jié)電的效果。 8.3 其它工程節(jié)能措施 1、總圖布置上力求緊湊，理順物料及原材料流向，縮短原料與成品的距離，盡量避免成品的二次倒運(yùn)，減少人力、物力消耗。 2、本工程供電選擇節(jié)能型變壓器，選擇合理的補(bǔ)償方案，使功率因數(shù)補(bǔ)償?shù)?0.95。 3、設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)通入車間的水、電、汽進(jìn)行計(jì)量，加強(qiáng)企業(yè)管理，搞好能源利用，合理用水、用電、用汽。 第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 9.1 企業(yè)組織與工作制度 9.1.1 企業(yè)組織形式 該企業(yè)為民 營(yíng)企業(yè)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。其機(jī)構(gòu)設(shè)置為： 9.2 工作制度與勞動(dòng)定員 9.2.1 工作制度 生產(chǎn)車間采用單、雙班制，鍋爐房為二班制，門衛(wèi)雙班制，管理人員與維修人員為日常白班。 全年勞動(dòng)日 300 天 。 9.2.2 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建成后，需配備 70人。其中：生產(chǎn)人員 45人，輔助生產(chǎn)人員 11 人，行政管理人員 14 人。詳見表 8-1 人員構(gòu)成表。 19 9.3 人員來源與培訓(xùn) 本項(xiàng)目生產(chǎn)人員由本企業(yè)調(diào)配及社會(huì)招工解決，引進(jìn)部分高素質(zhì)的技術(shù)和管理人員。 生產(chǎn)操作人員上崗前須經(jīng)過培訓(xùn)合格，崗位操作人員和車 間技術(shù)人員由設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)?；?yàn)員送出培訓(xùn)。電工、機(jī)修工、鍋爐工由企業(yè)內(nèi)部調(diào)配。 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 10.1 設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目工程實(shí)施方案設(shè)計(jì)西寧市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心與設(shè)備廠家共同承擔(dān)。 10.2 施工 本項(xiàng)目土建工通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇施工單位，設(shè)備安裝由設(shè)備供應(yīng)廠完成。 10.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 施工實(shí)施進(jìn)行見下表： 第十一章 投資估算與資金籌措 11.1 估算依據(jù)與說明 土建工程投資按照輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制方法 (QBJS 10-93) 編制。 土建工程估價(jià)按照全國(guó)統(tǒng)一 建筑基礎(chǔ)定額 xx省單位估價(jià)表 1999年版估算。 新增設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)加 4運(yùn)雜費(fèi)構(gòu)成。 基本預(yù)備費(fèi)：按工程費(fèi)用的 5計(jì)取，差價(jià)預(yù)備費(fèi)為 0。 20 培訓(xùn)費(fèi)按現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底和培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用，設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)和前期工程費(fèi)等按有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 11.2 固定資產(chǎn)投資及構(gòu)成 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 193 萬元，固定資產(chǎn)投資中土建工程費(fèi)用 71 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 36.78%；新增設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 73.55 萬元，占固定資產(chǎn)投資的38.11%；公用設(shè)施費(fèi)用 38.45萬元，占固定資產(chǎn)投資的 25.11%。 詳見附表 1。 11.3 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金采用分項(xiàng)估算法。分成品資金占用和原材料資金占用兩部分。原材料資金占用情況根據(jù)季節(jié)性及采購(gòu)地點(diǎn)而定，鮮奶收購(gòu)年周轉(zhuǎn) 36 次，輔料年周轉(zhuǎn) 12次，包裝物年周轉(zhuǎn) 12次，燃料及動(dòng)力年周轉(zhuǎn) 12 次。產(chǎn)成品資金占用根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及銷售情況而定，塑料袋裝液態(tài)奶和杯裝酸奶年周轉(zhuǎn) 180次，奶粉年周轉(zhuǎn) 6 次，經(jīng)初步估算需流動(dòng)資金 58.62 萬元。 流動(dòng)資金需要量見附表 3流動(dòng)資金估算表。 11.4 總投資估算 項(xiàng)目總投資 200.00 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 193 萬元，其他投資 7萬元。固定資產(chǎn)投資中土建工程費(fèi)用 71.00 萬元 ，新增設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 73.55 萬元，公用設(shè)施費(fèi) 38.45 萬元，其它費(fèi)用 10 萬元。項(xiàng)目全額流動(dòng)資金 58.62 萬元。 11.6 資金籌措及用款計(jì)劃 在總投資中，國(guó)家投資 170 萬元，企業(yè)自籌 30 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資中國(guó)家資金 170 萬元，自籌 23 萬元，自籌比例為 11.92%。 自籌資金占全部投資比例的 15.00%。 第十二章 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 12.1評(píng)價(jià)依據(jù) 1、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)。 21 2、原材料價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格按 2001 年四季度的市場(chǎng)價(jià)估算。 3、國(guó)家稅務(wù)總局于 1994 年頒布的增 值稅條例和實(shí)施細(xì)則。 12.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目壽命期 12 年，其中建設(shè)期為 1 年。建設(shè)期第二年進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá) 100%。 項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款 20 萬元，利率為 5.71%?；鶞?zhǔn)內(nèi)部收益率為 12%。 12.3 單位產(chǎn)品成本和總成本 12.3.1 產(chǎn)品品種及產(chǎn)量 年產(chǎn)袋裝消毒奶 1500 噸，奶粉 120 噸，酸奶 500 噸，合計(jì) 2120 噸。 12.3.2 產(chǎn)品制造成本 產(chǎn)品的生產(chǎn)成本按產(chǎn)品成本構(gòu)成要素分項(xiàng)計(jì)算。經(jīng)測(cè)算，達(dá)產(chǎn)年各種產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 706.69