年產(chǎn)400萬臺移動電話工程項目可行性研究報告

江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目提出的背景 1、項目名稱：江西 某某誠信 通訊年產(chǎn) 400 萬臺移動電話工程 2、承辦單位概況： 本項目由 某某誠信 通訊科技有限責(zé)任公司承辦， 某某 同志擔(dān)任該公司的董事長。主要經(jīng)營范圍為電子、通信類產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，注冊資金 9000萬元，將成為移動電話產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售較完整的產(chǎn)業(yè)群體。為謀求公司發(fā)展，通過多處實地考察，擬在 某某 革命根據(jù)地的 某某 市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，興辦一個年產(chǎn) 400 萬臺移動電話項目。 3、項目投資必要性 （ 1）是貫徹國家有關(guān)發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的需要 世界經(jīng)濟正經(jīng)歷著跨 世紀(jì)的重大轉(zhuǎn)變，科學(xué)技術(shù)突發(fā)猛進，知識經(jīng)濟現(xiàn)端倪，全球經(jīng)濟一體化進程加快，綜合國力競爭日趨激烈，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是決定國際競爭力的關(guān)鍵因素之一。發(fā)達國家為保持其領(lǐng)先地位都把奪取本世紀(jì)經(jīng)濟發(fā)展的高技術(shù)制高點作為國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的重點。發(fā)展中國家為了在激烈的國際競爭中爭得自己的生存空間，也在不遺余力地發(fā)展高技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)，加強技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高綜合國力。為此，國家計委、科學(xué)技術(shù)部以計高技 2006827 號文聯(lián)合下發(fā)了當(dāng)前國家優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（ 2006 年度）的通知。已將數(shù)字移江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 2 動通信 產(chǎn)品列入國家優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域，并提出近期產(chǎn)業(yè)化的重點是：逐步實現(xiàn)自主開發(fā) GSM 手機，基站設(shè)備和交換設(shè)備的規(guī)?；a(chǎn)，推進 CDMA 產(chǎn)業(yè)化工作。 （ 2）是幫助 某某 老區(qū)人民脫貧致富的需要 江西 某某 ，是舉世聞名的中國革命搖籃 某某 所在地，是著名的革命老區(qū)，在革命戰(zhàn)爭年代， 某某 人民作出了巨大的犧牲。改革開放以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下， 某某 的經(jīng)濟和社會事業(yè)取得了長足發(fā)展，但是與先進發(fā)達地區(qū)相比，還有相當(dāng)大的差距，主要表現(xiàn)在工業(yè)欠發(fā)達、財政拮據(jù)、人民生活水平仍然不高。近年來， 某某 堅持把招商引資放在經(jīng)濟工作的重中之重，全市上下招商、安商、富商，取得了一定的成效，但缺少投資大、科技含量高、產(chǎn)業(yè)帶動力強的大型高新技術(shù)企業(yè)。目前，江西全省尚無手機生產(chǎn)企業(yè)， 誠信 光谷投資生產(chǎn)移動電話項目的引進，將填補江西手機生產(chǎn)的空白，并成為壯大 某某 電子信息產(chǎn)業(yè)的一支生力軍，也是對 某某 老區(qū)經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的極大提升。 項目擬選在 某某 市高新區(qū)，地處江西中部的 某某 腳下，位于 某某 縣城東側(cè)，距離無產(chǎn)階級革命家曾山同志故居 12 公里。 某某 縣是國家扶貧工作重點縣，工業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，城鄉(xiāng)居民收入比較低，絕大多數(shù)中青年人都外出打工。 誠信 光谷在 某某 市高新技 術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資 3 億元人民幣，建設(shè) 6 條移動電話生產(chǎn)流水線，年產(chǎn)移動電話 400 萬臺，可實現(xiàn)產(chǎn)值 60 億元，稅金 3.21 億元，提供就業(yè)崗位 5000 余個，并給 某某 帶來近千名高新技術(shù)人才，將為 某某 的經(jīng)濟發(fā)展注入活力，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益和社會效益，對江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 3 促進 某某 老區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展起到強有力的推動作用。 （ 3）是滿足我國手機消費需求的需要 隨著我國移動通信的迅速發(fā)展，手機的消費需求也不斷增加，截止到2010 年 8 月底，中國的移動電話用戶總數(shù)達到 23143.9 萬部，比 2009 年年底新增用戶 4104.8 萬部，已成為擁有移動電話用戶 最多的國家，而且用戶的數(shù)量保持快速增長的勢頭，平均每月以 500 萬戶左右的速度遞增。未來 3年內(nèi)仍將以每年 6000 萬左右的速度增長。雖然總量大，但人均普及率較低，不及發(fā)達國家的 1/5，比全球平均普及率低 10 個百分點，還有很大的發(fā)展空間。根據(jù)“ 十二五 ”計劃，到 2012 年末，全國移動電話用戶數(shù)達到 2.6 2.9 億左右，平均增長速度為 26%左右，普及率達到 20%。 （ 4）是公司求得發(fā)展的需要 2006 年 9 月，國家計委及國家信息產(chǎn)業(yè)部為保護已穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)，扶持我國手機行業(yè)的整體起步，制定了國內(nèi)市場的生產(chǎn)許可證制度。實施以來 對整個手機行業(yè)起到了巨大的推動作用，國產(chǎn)手機發(fā)展較快。上海 誠信 光谷電子銷售有限公司，由于沒有得到國家的生產(chǎn)許可證，只有通過代理加工，代理銷售，委托加工積累了許多寶貴的生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量保證體系的經(jīng)驗，積累了相當(dāng)?shù)娜肆Y源，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。因此，通過項目的實施得到國家有關(guān)部門的支持，使 某某誠信 移動電話成為老區(qū)人民一個好的支柱產(chǎn)品，也為公司發(fā)展奠定好的基礎(chǔ)。 研究工作的依據(jù)和范圍 1、研究工作的依據(jù) 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 4 （ 1）國家“ 十二五 ”移動通信發(fā)展計劃 （ 2） 某某 市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“ 十二五 ”規(guī)劃 （ 3） 某某 市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)近期規(guī)劃（ 2008 2020 年） （ 4）中國工程咨詢相關(guān)法規(guī)和行業(yè)管理文件選編（ 2008 年版） （ 5）國家計委下發(fā)的投資項目可行性研究指南（ 2009 年） （ 6）其它有關(guān)法規(guī)、文件。 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 5 第二章 需求預(yù)測和擬建規(guī)模 需求預(yù)測 1、國內(nèi)需求預(yù)測 根據(jù)“ 十二五 ”移動通信發(fā)展規(guī)劃，“ 十二五 ”期間中國將擁有全球最大規(guī)模和最有增長潛力的移動通信市場，預(yù)計到 2012 年末全國移動電話用戶數(shù)將達到 2.6 2.9 億左右，平均增長速度為 26%左右，普及率達到 20%。到 2010 年 8 月底，我國的移 動電話總數(shù)達到 2.31 億部，比 2009 年底新增用戶 4104.8 萬部，按照現(xiàn)有增長速度，到 2012 年末全國移動電話用戶數(shù)將超過 3 億，每年需求量為 6000 萬左右。 2、國內(nèi)銷售市場和生產(chǎn)能力估計，目前國內(nèi)有 GSM 手機生產(chǎn)廠達 13家， CDMA 手機生產(chǎn)企業(yè) 19 家。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2010 年 6月底，我國累計生產(chǎn)手機 6478 萬部，累計銷售手機 6359 萬部（其中國內(nèi)銷售 3596 萬部，出口 2763 萬部），國家手機廠家 2008 年生產(chǎn) 526 萬部，2009 年生產(chǎn) CDMA 手機 616 萬部。 2005 年以前國內(nèi)手機市場全部為國 外品牌占據(jù)， 2006 年國產(chǎn)手機市場占有率為 3%， 2007 年達到 9%， 2008 年為 15%， 2009 年國產(chǎn)手機占有率達到 33.6%，國產(chǎn)手機企業(yè)已開始動搖外資手機企業(yè)的霸主地位。到 2010 年 6 月底，波導(dǎo)已成為中國手機業(yè)的領(lǐng)頭羊。國產(chǎn)的產(chǎn)銷量也在大幅上升，市場占有率已達到 55.8%。國內(nèi)現(xiàn)有工廠年生產(chǎn)手機能力大約在 3850 萬部，其中國產(chǎn)手機廠家年生產(chǎn)能力 700 萬部江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 6 左右。 3、擬建項目的規(guī)模、產(chǎn)品方案和發(fā)展目標(biāo) （ 1）擬建項目主要以 GSM 移動電話為主，以彩屏手機為起點，分為高中低三個層次的手機，形成生產(chǎn) 400 萬臺（ 其中高檔手機為 50 萬臺，中檔 250 萬臺，低檔機 100 萬臺）的能力。 （ 2）產(chǎn)品以直板彩屏機、低色素折疊機為低端機種；以照相手機、帶MMS 及 GPPS 的高色彩主屏手機為中端機；以照相及商務(wù)功能強大的手機為高端機型。 （ 3）發(fā)展目標(biāo) 通過項目的實施，手機產(chǎn)業(yè)將成為 誠信 科技的支柱產(chǎn)業(yè)，爭取在三年內(nèi)成為國內(nèi)手機行業(yè)的知名品牌，進入前五名。公司銷售目標(biāo)是 2011 年銷售額達到 20 個億，市場占有率達到 2%； 2012 年銷售額達到 40 億人民幣，市場占有率達到 6%； 2006 年銷售額達到 60 億人民幣，市場占有率達到 8%。 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 7 第 三章 原材料、燃料及公用設(shè)施情況 原材料供應(yīng)情況 國產(chǎn)手機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動了相關(guān)配套集成電路、片式元器件、功率器件、 LCD 顯示器件、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。移動通信關(guān)鍵配套和元器件的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平明顯提高，配套能力顯著增強。國際在華知名公司也紛紛加大投入，不斷提高移動通信產(chǎn)品本地化率，如摩托羅拉公司投資 17 億美元在天津建設(shè)集成電路生產(chǎn)基地，諾基亞公司邀其全球主要零部件供應(yīng)商斥資 100 億元建設(shè)北京星網(wǎng)工業(yè)園。目前，國內(nèi)企業(yè)不僅完全掌握了 GSM 系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)（部分企業(yè)已掌握 CDMA 系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)），還掌握了第二代移動手機的外觀結(jié)構(gòu)、應(yīng)用層軟件、射頻模塊的設(shè)計技術(shù)和規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)，在核心芯片和底層協(xié)議的開發(fā)方面也取得一定的進展。本項目所需原器件和部件有供貨渠道，待可研階段與有關(guān)廠家簽訂供貨協(xié)議。 燃料供應(yīng)情況 項目生產(chǎn)所需燃料 某某 市本地都可得到解決，運距在 60 公里以內(nèi)。 公用設(shè)施情況 項目所需基礎(chǔ)設(shè)施由 某某 市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)按照道路、供水、供電、通訊、排污、網(wǎng)絡(luò)、有線電視和用地平整“七通一平”的標(biāo)準(zhǔn)進行建設(shè)。 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 8 第四章 項目的技術(shù)性 本項目完全采用西門子公司生產(chǎn)的 電子貼片生產(chǎn)線及安捷倫公司生產(chǎn)的設(shè)備，優(yōu)異的生產(chǎn)性能及完備的檢測設(shè)備可以確保 GSM/GPRS 及 CDMA全系列移動終端產(chǎn)品的生產(chǎn)。本項目技術(shù)依托于 誠信 光谷，該公司是國家863 火炬計劃，“長春光電信息技術(shù)”產(chǎn)業(yè)化基地，具有雄厚的科技力量及光電產(chǎn)品研發(fā)力量；是國家級的高新技術(shù)企業(yè)。目前有五條達到國際先進水平的現(xiàn)代化光電產(chǎn)品生產(chǎn)線建成并投入生產(chǎn)，是“長春中國光谷”的光電產(chǎn)業(yè)化基地的骨干企業(yè)。 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 9 第五章 建廠條件和廠址方案 建廠地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形和社會經(jīng)濟現(xiàn)狀 1、地理位置 高新開發(fā)區(qū)位于 某某 市總體規(guī)劃中城市建設(shè)用地東南部， 某某 縣城東側(cè)，西邊以贛中大道（即現(xiàn)狀 105 國道）為界，南邊以規(guī)劃的城市外環(huán)路為界，東邊是京九鐵路，北部以禾河水系為界。區(qū)位相對獨立，對外交通條件十分優(yōu)越，距 某某 市廣場中心 10.6km。 2、地形、地貌 開發(fā)區(qū)西部比較平坦，東部起伏較大，屬低丘崗地，眾多的小山崗與山谷將整個地形分割得比較破碎，相對高差在 30m 左右，區(qū)內(nèi)最大高差約50m，最大標(biāo)高約 110m，最小標(biāo)高約 48m。整個地勢南高北低，雨水通過一條條山谷自南向北流入禾河，在各山谷邊緣散落著多個居民點，各山崗種植大面積馬 尾松林，山谷多以水稻田出現(xiàn)。 3、氣象、水文 項目區(qū)屬熱帶濕潤氣候區(qū)，年平均氣溫為 18.3，冬季主導(dǎo)風(fēng)向為西北風(fēng)，夏季主導(dǎo)風(fēng)向為東南風(fēng)，年平均風(fēng)速為 2.4 米 /秒。年平均降水量為1459.8 ，年最大降水量為 1970.2 。 4、工程地質(zhì)條件 項目區(qū)座落在 某某 中生代拗陷盆地，屬 某某 拗陷盆地的三級階地，由江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 10 中更新統(tǒng)沖積層組成，具有二元結(jié)構(gòu)，上部為蠕蟲狀亞粘土，厚度 0.5 至0.6m，下部砂石礫石層厚 1.0 至 6.0m，礫石上部膠結(jié)較松，往下膠結(jié)趨 緊，承壓強度為 12 14.8t/，整個分區(qū)內(nèi)無滑坡，沼澤巖及沉陷大孔 分布。 根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖可知，項目區(qū)屬地震烈度 6 度以下。 5、項目區(qū)環(huán)境質(zhì)量良好，大氣環(huán)境質(zhì)量達到國家一級標(biāo)準(zhǔn)，地表水環(huán)境質(zhì)量禾河達到類、贛江達到類，噪音環(huán)境質(zhì)量達到類標(biāo)準(zhǔn)。 6、 某某 市人民政府已制訂了“ 某某 市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策”以及“ 某某 市鼓勵外商投資優(yōu)惠辦法”，相繼設(shè)立了 某某 海關(guān)、 某某 檢驗檢疫局、市辦證中心、市投訴中心、市投資洽談中心、市長直通電話和市招標(biāo)投標(biāo)中心，形成了“七位一體”的投資服務(wù)體系，完善了首問負責(zé)制、限時辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、全程幫辦制、形象測評制等各項制度，推出 了“一站式辦理、一門式辦結(jié)”的集中聯(lián)審服務(wù)，確保了投資商辦事的高效率。 7、 某某 市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)從 2008 年 11 月 29 日正式掛牌成立以來，高新區(qū)分區(qū)規(guī)劃和水土保持方案已通過專家評審，已經(jīng)市政府批準(zhǔn)實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃已委托全國企業(yè)促進會北京大思潮企業(yè)顧問有限公司編制完成。近期 5 平方公里征（撥）地已基本完成，地上附著物基本清理完畢，辦理了林地占用手續(xù)，省國土資源廳對 12.7 平方公里的項目用地進行了預(yù)審批復(fù)。已完成基礎(chǔ)設(shè)施投資 2.5 億元，已平整土地 8000 畝，道路硬化 26.6 萬平方米。到區(qū)內(nèi)落戶企業(yè)已簽訂正式 合同 70 個，其中已開工的項目 50 個。 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 11 交通、運輸及水、電現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 1、交通運輸現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 高新區(qū)位于“大 某某 市”城市總體規(guī)劃所確定的城市建設(shè)用地東南部，屬于中心城區(qū)第四工業(yè)組團，交通便利。距省會南昌僅 220 公里，距贛州市 190 公里，距 某某 市城區(qū) 6 公里，其東側(cè)為國家經(jīng)濟大動脈 京九鐵路。園區(qū)內(nèi)的鐵路貨運站 某某 南站已建成使用，正在布置鐵路貨場和大型倉儲，將成為全市貨運交通中轉(zhuǎn)站。高新區(qū)的南側(cè)為改道后的 105 國道，西側(cè)為105 國道和已通車的贛粵高速公路，繞區(qū)而過的贛江可直通長江，其中 某某港為江西六大港口之一，擁有泊位 36 個，年吞吐能力 60 萬噸，正在建設(shè)的 某某 機場距離高新區(qū) 26 公里， 2011 年可通航。 2、水、電、弱電的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 高新產(chǎn)業(yè)區(qū)目前有一根 DG400 給水管穿過園區(qū)東區(qū)直達 某某 南站，現(xiàn)有道路已敷設(shè)給水干管，各企業(yè)均可就近接入給水管。 某某 市自來水公司向高新產(chǎn)業(yè)區(qū)供水的工程已開工建設(shè)， 2011 年 4 月底可交付使用。 高新區(qū)已有一座 35KV 城關(guān)變電站， 110KV 變壓站正在籌建，沿君山大道已架設(shè) 10KV 線路?，F(xiàn)有道路已正在架設(shè)電纜，落戶企業(yè)可就近接入電源。 高新區(qū)現(xiàn)有電話裝機容量 16000 門，電纜沿君山大道鋪設(shè)至 某某 南站，已初步形成了一個數(shù)字化，綜合化、寬帶化、智能化的電信網(wǎng)絡(luò)。 廠址選擇意見 我公司專門成立了廠址選 擇工作組，與 某某 市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、項目籌建單位的負責(zé)人一同對廠址進行選擇。對 某某 市中心城區(qū)河?xùn)|和河南廠江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 12 址進行了全面的論述和比較。從基建投資，經(jīng)濟效益，協(xié)作關(guān)系、場地、交通運輸、動力供應(yīng)等方面進行比較分析，河南廠址（ 某某 縣城東側(cè)）優(yōu)點較多，為推薦廠址。 推薦廠址位于 某某 市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京九大道以南，學(xué)園西路以東，學(xué)園東路以西，富華大道以北，占地面積約 500 畝。 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 13 第六章 生產(chǎn)技術(shù)方案 總平面布置 項目場址擬在 某某 市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)知識產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，占地面積約 500 畝，東鄰學(xué)園東路、南鄰富華大道、西鄰學(xué)園西路、北鄰京九大道、火炬大道將工廠生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開。項目分為生產(chǎn)、物料供應(yīng)、生活三個功能區(qū)。生產(chǎn)區(qū)和物料供應(yīng)區(qū)布置在火炬大道的東側(cè)，離 某某 南火車站較近，有利于貨物運輸，生活區(qū)布置在火炬大道的西側(cè)，離廬陵公園較近，是職工下班休閑最佳場所。生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)大門由火炬大道進入，所有建筑物座北朝南布置。 生產(chǎn)工藝過程 生產(chǎn)作業(yè)班次 每月工作 25 天，每天 3 班，每班 8 小時，每班產(chǎn)量 5000 臺。 主要設(shè)備及工器具 序號 名稱 型號 生產(chǎn)廠 數(shù)量 單價（美元） 金額（美元） 1 SMT 貼片機 SIMENSE 6 810000 4860000 元器件、部件 綜測 組裝 焊接 整機調(diào)試 包裝 入庫 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 14 2 流焊爐 SIMENSE 1 230000 230000 3 綜測儀 HP600 AGILENT 6 55100 330600 4 綜測儀 4400M WAVETEC 8 35000 280000 5 自動組裝線 8 20070 160000 合計 5860600 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 15 第七章 環(huán)境保護 建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 廠區(qū)范圍現(xiàn)為荒地，整個地形南高北低雨水通過一條條山谷自南向北流入禾河，由于周圍大部為山地，少量農(nóng)田沒有其他工廠，周圍環(huán)境質(zhì)量較好，基本上沒有污染，主要為農(nóng)田排水。按高新區(qū)規(guī)劃該區(qū)域為無污染高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)。 項目對環(huán)境可能會造成的影響 本項目主要生產(chǎn)電子通訊類產(chǎn)品，在生產(chǎn)過程中可能對環(huán)境會造成一定的影響。 1、對水體的污染 對水體造成污染主要是生產(chǎn)過程中的廢渣，含有大量水溶性物質(zhì)隨雨水轉(zhuǎn)移至水體造成污染。同時，生活污水包括廁所排水、廚房 、洗滌、沐浴排水等，其污染物主要是病源微生物、需氧有機物、植物營養(yǎng)（氮、磷等）和懸浮物。 生活污水含有大量病微生物排入水體往往引起大規(guī)模的傳染性疫病，生活污水中的植物營養(yǎng)物對湖泊、水庫等水體容易造成富營養(yǎng)化污染。 2、大氣污染 本項目對大氣造成污染主要是生產(chǎn)和生活用鍋爐，煤在燃燒過程中產(chǎn)生大量的 SO2 和煙塵。 3、環(huán)境噪聲 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 16 本項目噪聲源主要來自建筑施工中機械振動、摩擦、撞擊；以及社會生活噪聲（人聲喧鬧，家用電器），這類噪聲一般對人沒有直接生理危害，但可干擾人們的工作學(xué)習(xí)和休息，致使人心煩意亂。 對環(huán)境 污染防治措施 1、防治水體污染的原則是“防重于治，防治與管現(xiàn)相桔合”。“防”是指對污染源的控制，使污染源排放的污染物量減小到最小值。“治”是對污水進行合適的治理，使之在排入水體前達到規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，“管理”包括各種水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行，對污染源，水體和污水處理設(shè)施的經(jīng)常性監(jiān)測和管理。根據(jù)以上原則，結(jié)合本項目水污染源，在工程建設(shè)時在廠內(nèi)實行雨、污分流排水體系，污水排入園區(qū)污水總管至污水處理廠進行處理達標(biāo)排放。 2、為防止大氣污染，生產(chǎn)和生活用鍋爐要采用先進燃燒工藝和技術(shù)，防止 SO2 和煙塵對大氣造成的影響。建議 在煤中加入節(jié)煤劑，使煤燃燒完成，可以減少 SO2 和煙塵的排放量。 3、在項目建設(shè)過程中盡量安排白天施工，在娛樂場所采取聲學(xué)處理的方法加以控制。 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 17 第八章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 企業(yè)組織 根據(jù)公司章程成立董事會，設(shè)董事長一名，董事若干名，總裁一名，副總經(jīng)理五名，下設(shè)財務(wù)部、生產(chǎn)部、物流部、工程部、研究院、質(zhì)量部、人事部、黨委辦。 勞動定員和培訓(xùn) 本項目是采用比較先進的生產(chǎn)線，要求生產(chǎn)人員長青干，并有一定的掌握先進生產(chǎn)設(shè)備操作的技能。因此，關(guān)鍵工序要有大專以上文化程度，一般工序要有 高中以上文化程度，并進行上崗前的培訓(xùn)，時間為 2 個月。全公司定員 937 人，其中管理人員 137 人，生產(chǎn)線 800 人。隨著生產(chǎn)力的擴大，公司將提供 5000 個就業(yè)崗位。 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 18 第九章 進度安排 本項目建設(shè)分三個階段進行，第一個階段項目申報和審批階段 3 個月（ 2010 年 10 月 2010 年 12 月底），這個階段包括通過國家有關(guān)部門審批，生產(chǎn)許可證、建設(shè)用地的征用、工程設(shè)計。第二階段項目建設(shè)階段試投產(chǎn)13 個月（ 2011 年 1 月 2012 年 1 月），這個階段包括工程招投標(biāo)、工程施工、設(shè)施采購、員工培訓(xùn)和試投產(chǎn)。第三個階段投入大批 量生產(chǎn)階段 10 個月（ 2012 年 2 月 2012 年 4 月），這個階段主要是產(chǎn)品達到設(shè)計生產(chǎn)能力，進入投產(chǎn)期。 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 19 第十章 總投資估算和資金籌措 投資估算 1、投資范圍 本工程所發(fā)生工程量及前期工作費用 2、編制依據(jù) （ 1）建設(shè)工程投資估算手冊 （ 2）建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù) （ 3）建設(shè)單位管理費：以建安費為基數(shù) 1% （ 4）施工監(jiān)理費：以建安費為基數(shù) 1.2% （ 5）勘測、設(shè)計費：以建安費為基數(shù) 1.8% （ 6）拆遷補償費、征地補償費按高新區(qū)優(yōu)惠條件補償標(biāo)準(zhǔn)計算 （ 7）預(yù)備費：以建安費和工程建設(shè)其它費為 基數(shù) 5% （ 8）建設(shè)期貸款利息按國家規(guī)定的利率 5.65%計算 3、工程數(shù)量及土地使用估算 （ 1）建設(shè)用地： 500 畝（ 333000 平方米） （ 2）道路、場地占 8%為 26640 平方米 （ 3）綠地占 40%為 133200 平方米 （ 4）工業(yè)建筑用地占 10%為 33300 平方米 （ 5）發(fā)展用地占 42%為 139860 平方米 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 20 （ 6）場地土方量： 0.75 立方米 4、項目總投資估算（見表 9 1） 本項目總投資估算 30805.47 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 26805.47 萬元（不含征地補償費），流動資金 4000 萬元（不含建設(shè)期貸款利 息）。 資金籌措 本項目資金籌措方式為：資本金及項目融資，資本金 10000 萬元，其中：首次注冊為 2007 萬元，二次增資至 10000 萬元；項目融資 16805.47 萬元，流動資金貸款 4000 萬元。 項目投資估算 表 9-1 項 目 節(jié) 工程或費用名稱 單 位 數(shù)量 單價 （元） 合計 （萬元） 備 注 一 建安工程費用 24547.13 1 廠內(nèi)道路 16650 105.11 175.00 含路旁邊排水溝 2 廠內(nèi)綠化 99900 25 249.75 3 場地硬 化 9990 87.00 4 建筑工程 86500 560 4844 包括裝飾工程 5 SMT 生產(chǎn)線 條 4 2500 萬元 10000 包括安裝 6 檢測線 條 4 1800 7200 包括安裝 7 組裝線 條 6 300 1800 包括安裝 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 21 8 水電工程 185 包括安裝 9 廠內(nèi)場地平整 m3 7500 8.5 6.38 二 工程其它費用 981.89 1 建設(shè)單位管理費 245.47 (一 ) 1% 2 施工監(jiān)理費 294.57 (一 ) 1.2% 3 勘測費、設(shè)計費 441.85 (一 ) 1.8% 三 預(yù)備費 1276.45 (一 )+(二 ) 5% 四 流動資金 4000 五 總投資估算 30805.47 江西井岡山 誠信 通訊年產(chǎn) 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 22 第十一章 財務(wù)評價 銷售收入和稅金估算 本項目財務(wù)評價采用以移動電話現(xiàn)行價格為基礎(chǔ)的預(yù)測價格，經(jīng)預(yù)測高檔機 3000 元 /臺，中檔機 1500 元 /臺，低檔機 750 元 /臺。項目投產(chǎn)第三年達到年產(chǎn) 400 萬臺的生產(chǎn)能力，即高檔機年 產(chǎn) 50 萬臺，中檔機 250 萬臺，低檔機 100 萬臺。 達產(chǎn)后年銷售收入： 50 萬臺 3000 元 /臺 +250 萬臺 1500 元 /臺 +100萬臺 750 元 /臺 =15 億元 +37.5 億元 +7.5 億元 =60 億元。 本項目按繳納營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加，其銷售稅金 =銷售收入 5.35%=60 億元 5.35%=3.21 億元。 總成本估算 根據(jù)目前手機行業(yè)的規(guī)律及建設(shè)單位的實際操作情況，目前實