中國移動浙江公司市分公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法2009版

1 附件： 中國移動浙江公司市分公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 2009 年版） 為了充分貫徹公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)企業(yè)適應(yīng)新形勢的發(fā)展，協(xié)同公司發(fā)展目標，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)增長，結(jié)合企業(yè)實際情況，特制定本考核辦法。 一、考核范圍 本辦法適用于中國移動浙江公司 11個市分公司（以下簡稱各分公司）。 二、考核指標體系 考核指標 分值 110+10分 1、 利潤總額及可支配成本收入比 20 2、營運收入 15 3、客戶滿意度 20 4、網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量 12 5、增值業(yè)務(wù) 19 6、量收增幅比 2 7、集 團客戶業(yè)務(wù) 10 8、中高端客戶保有率 6 9、凈增市場占有率 2 10、定制終端銷量 2 11、 欠費率 2 12、扣減及加分事項 （ -10+10） 合計 110+10 三、考核指標計分方法 （一）利潤總額及可支配成本收入比 (20 分 ) 本考核項主要按照目標法進行考核計分。包括利潤總額和可支配成本收入比兩項指標，目標值由省公司下達。 當分公司利潤總額季度累計完成進度處于目標值上下 4個百分點之間時，得 12分；在此基礎(chǔ)上，當完成進度不高于目標區(qū)間下限的 98時，扣 2分；當完成進度比例處于目標區(qū)間 下限的 98 -100之間時，線性扣分；當完成進度 2 超出目標區(qū)間上限的 102，扣 2分；當完成進度處于目標區(qū)間上限的 100-102之間時，線性扣分。 當分公司利潤總額年度實際完成值不低于目標值時，得 12 分；當實際完成值不高于目標值的 95%時，得 0分；當實際完成值在目標值的 95%-100%之間時，線性得分。 可支配成本收入比具體計算公式：可支配成本收入比 =營運收入 -利潤總額 -非付現(xiàn)成本（折舊、攤銷、報廢、減值） /營運收入 當分公司可支配成本收入比實際完成值不超過目標值時，得 8分；當完成值高于目標值 1個百 分點時（含），不得分；當完成值處于兩者之間時，線性扣分。 （二）營運收入（ 15分） 本指標主要考核各分公司營運收入，按照目標法進行考核計分，目標值由省公司下達。 當分公司營運收入季度累計完成進度處于目標值上下 2個百分點之間時，得 15分；在此基礎(chǔ)上，當完成進度不高于目標區(qū)間下限的 98時，扣 2分；當完成進度處于目標區(qū)間下限的 98 -100之間時，線性扣分；當完成進度超出目標區(qū)間上限的 102，不扣分也不加分。 當分公司營運收入年度完成值不低于目標值時，得基本分 15分；當完成值不高于目標值的 95時，得 0分 ；當完成值處于目標值 95%-100%之間時，線性得分。 （三）客戶滿意度（ 20 分） 本指標是一項綜合指標，是客戶在使用公司產(chǎn)品及服務(wù)后對于公司的評價，其高低受到客戶期望、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、價格及企業(yè)形象等多種因素影響。該指標由“全球通”、“神州行”及“動感地帶”客戶的滿意度加權(quán)得到，加權(quán)比例由公司總部確定。各品牌客戶滿意度按“綜合滿意度客戶感知的整體質(zhì)量 0.7+關(guān)心客戶 0.15+領(lǐng)導(dǎo)市場 0.15” 的公式進行計算。競爭對手的客戶滿意度由當?shù)刂袊娦?C網(wǎng)和聯(lián)通 G網(wǎng)客戶滿意度加權(quán)得到，加權(quán)比例根據(jù)集團公司確 定的比例確定。按照國際通用的標準規(guī)范，采取背靠背的方式對各分公司進行全面的客戶滿意度調(diào)查。 客戶滿意度考核為客戶滿意度達標、客戶滿意度領(lǐng)先程度、客戶感知短板滿 3 意度達標三部分進行考核，三部分得分之和為本指標最終得分。 (1) “客戶滿意度”達標 （ 6分） 本指標考核分公司在客戶滿意度上所達到的水平。各分公司客戶滿意度考核的基準值 a1及目標值 a2由省公司根據(jù)集團公司公布的我省相關(guān)指標情況及2009年市場發(fā)展策略制定。本指標計分規(guī)則如下： 當客戶滿意度達到或超過 a2時，得滿分 6分。在未得到滿分的情況下，按照如下規(guī) 則計分： 客戶滿意度低于 a1，且客戶滿意度領(lǐng)先程度低于全網(wǎng) 31個省公司領(lǐng)先程度的 25分位點時，按照以下公式計算得分，最低為 0分： 得分 4（ a1實際完成值）（ a2 a1） 2 客戶滿意度低于 a1，但客戶滿意度領(lǐng)先程度不低于全網(wǎng) 31個省公司領(lǐng)先程度的 25分位點時，按照以下公式計算得分，最低為 3分： 得分 4（ a1實際完成值）（ a2 a1） 1 客戶滿意度在 a1， a2）之間時，按照以下公式計算得分： 得分 4（實際完成值 a1）（ a2 a1） 2 (2) “客戶滿意度”領(lǐng)先程度（ 4分） 本指標考核分公司在客戶滿意度方面相對競爭對手所保持的領(lǐng)先程度。各分公司“客戶滿意度”領(lǐng)先程度考核的基準值 a1及目標值 a2由省公司根據(jù)集團公司公布的我省相關(guān)指標情況及 2009年市場發(fā)展策略制定。本指標計分規(guī)則如下： 當領(lǐng)先程度達到或超過 a2時，得滿分 4分。在未得到滿分的情況下，按照如下規(guī)則計分： 領(lǐng)先程度低于 a1，且客戶滿意度低于全網(wǎng) 31個省公司客戶滿意度的 25分位點時，按照以下公式計算得分，最低為 0分： 得分 3（ a1實際完成值）（ a2 a1） 2 領(lǐng)先程度低于 a1，但客戶滿意度不低于全網(wǎng) 31個省公司客戶滿意度的 25分位點時，按照以下公式計算得分，最低為 2分： 得分 3（ a1實際完成值）（ a2 a1） 1 領(lǐng)先程度在 a1， a2）之間時，按照以下公式計算得分： 得分 3（實際完成值 a1）（ a2 a1） 1 4 (3) 客戶感知短板滿意度達標（ 10分） 為保證客戶滿意度的平穩(wěn)，省公司會根據(jù)集團公司確定的我省短板，結(jié)合各地實際情況在影響客戶感知的產(chǎn)品、渠道、支撐、服務(wù)等各要素中，設(shè)立三項需要優(yōu)先改進的客戶感知短板，考核其短板滿意度達標程度。每項客戶感知短板包含三個考核要點，考核分值 為 4分、 4分、 2分，三項客戶感知短板得分之和為本指標最終得分。 各公司客戶感知短板（ 1）和（ 2）的考核的基準值 a1及目標值 a2由省公司根據(jù)集團公司公布的相關(guān)指標情況以及 2008年各市公司客戶滿意度表現(xiàn)及 2009年市場發(fā)展策略制定。本指標計分規(guī)則如下： 當單項客戶感知短板滿意度達到或超過 a2時，得滿分 4分。在未得到滿分的情況下，按照如下規(guī)則計分： 短板滿意度低于 a1，且短板滿意度領(lǐng)先程度低于全網(wǎng) 31個省公司該短板項目領(lǐng)先程度的 25分位點時，按照以下公式計算得分，最低為 0分： 得分 2.4（ a1實際完成 值）（ a2 a1） 1.6 短板滿意度低于 a1，但短板滿意度領(lǐng)先程度不低于全網(wǎng) 31個省公司該短板項目領(lǐng)先程度的 25分位點時，按照以下公式計算得分，最低為 2分： 得分 2.4（ a1實際完成值）（ a2 a1） 0.8 短板滿意度在 a1， a2）之間時，按照以下公式計算得分： 得分 2.4（實際完成值 a1）（ a2 a1） 1.6 各公司客戶感知短板（ 3）的考核的基準值 a1及目標值 a2由省公司根據(jù) 2008年各市公司客戶滿意度表現(xiàn)及 2009年市場發(fā)展策略制定。本指標計分規(guī)則如下： 當單項客戶感知 短板滿意度達到或超過 a2時，得滿分 2分。在未得到滿分的情況下，按照如下規(guī)則計分： 短板滿意度低于 a1，按照以下公式計算得分，最低為 0分： 得分 1.2（ a1實際完成值）（ a2 a1） 0.8 短板滿意度在 a1， a2）之間時，按照以下公式計算得分： 得分 1.2（實際完成值 a1）（ a2 a1） 0.8 （四）網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量（ 12分） 5 網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量將從三方面對各分公司進行網(wǎng)絡(luò)績效考核，包括“網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量指標、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評估得分、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場測試”，具體說明如下： （ 1）網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量指標（ 5分） 網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量指標共 4項：掉話率（ 1 分）、無線接入性（ 1分）、彩信端到端成功率（ 1分）、下行 TBF建立失敗小區(qū)比例（ 2分） 注：網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量指標的考核門限及計算公式詳見 2009年浙江省移動通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運行管理考核辦法，得分將按比例折算。 掉話率（ 1 分） 掉話率忙時話音信道掉話總次數(shù) /忙時系統(tǒng)應(yīng)答總次數(shù) 100 無線接入性（ 1分） 無線接入性信令信道分配成功率話音信道分配成功率 100 彩信端到端成功率（ 1分） 彩信端到端成功率用戶成功接收到的彩信次數(shù) /彩信提交總數(shù) 100 下行 TBF建立失敗小區(qū)比例（ 2分） 下行 TBF建立失敗小區(qū)比例忙時下行 TBF建立失敗小區(qū)數(shù) /本地網(wǎng)小區(qū)總數(shù) 100 考核內(nèi)容包括全網(wǎng)下行 TBF建立失敗小區(qū)比例和主城區(qū)下行 TBF 建立失敗小區(qū)比例，總計 2分。其中全網(wǎng)下行 TBF建立失敗小區(qū)比例占 1分，主城區(qū)下行TBF建立失敗小區(qū)比例占 1分。 （ 2） 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評估得分（ 2分） 根據(jù)基于客戶感知的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評估體系評估得分折算，具體考核項目及評分標準另文下發(fā)。 （ 3） 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場測試（ 5分） 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場測試考核包括全省網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場測試 評估、自動路測系統(tǒng)測試、鐵路專項測試三部分。其中全省網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場測試評估成績占 60（ 2009 年網(wǎng)優(yōu)中心計劃組織五次網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場測試評估）；自動路測系統(tǒng)測試成績占 30（根據(jù)每月自動路測系統(tǒng)的測試結(jié)果進行評定）；鐵路專項測試成績占 10（每月進行鐵路現(xiàn)場測試評估）。沒有開通鐵路地區(qū)，全省網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場測試評估成績占 70 6 （加大 EGPRS測試比重）；自動路測系統(tǒng)測試成績占 30。具體見 2009年浙江省移動通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場測試考核辦法。 （五）數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)（ 19分） 本指標考核分公司創(chuàng)新能力和長期發(fā)展能力，具體考核數(shù)據(jù) 增值業(yè)務(wù)收入和重點數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)兩部分，按照目標法進行考核計分，目標值由省公司下達。 （ 1）數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入占比（ 4分） 本指標考核分公司數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)對收入的貢獻，按照目標法進行考核計分，目標值由省公司下達。數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入短信業(yè)務(wù)收入非短信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 CMNET網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算收入 CMNET網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算收入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出 12530 語音通話費收入（以上均為分攤銷售折扣折讓后的凈收入）。 本指標的計算公式如下： 當分公司實際完成值不低于目標值時，得 4分；當實際完成值 不高于目標值的 85%時，得 0分；當實際完成值處于目標值的 85%-100%之間時，線性得分。 （ 2）重點數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)（ 15分） 為督促各分公司保障重點數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據(jù)公司數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)整體發(fā)展要求，結(jié)合各分公司市場發(fā)展的實際情況，設(shè)定目前需要加大發(fā)展力度的若干項重點數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)，同時賦予相應(yīng)的考核分值。 計分規(guī)則：重點業(yè)務(wù)的實際完成值不低于目標值時，該指標得滿分；當實際完成值不高于目標值的 85%時，得 0分；當實際完成值處于目標值的 85%-100%之間時，線性得分。 具體指標如下： 黏性數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)活躍用戶總規(guī)模（ 3分） 考核飛信、全曲下載、 139郵箱、號簿管家、手機電視（流媒體）等 5項黏性型業(yè)務(wù)月均活躍用戶數(shù)算術(shù)和（不剔重）。 飛信客戶端（ PC+手機）月均活躍用戶數(shù)：指登錄過 PC客戶端或手機客戶端的用戶數(shù)（同時登陸剔重）。若飛信手機客戶端方式的活躍用戶占飛信客戶端活躍用戶總數(shù)的比例低于考核目標，則該項指標得分將扣減 0.5分。 100%收入營 運數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)占收入比 7 全曲下載月均用戶數(shù)：是指使用中央音樂平臺收費全曲內(nèi)容（資費 0）的用戶數(shù)。 139郵箱月均活躍用戶數(shù)，指通過以下方式使用 139郵箱的用戶數(shù)，包括 通過各種 方式收郵件（ POP、 IMAP4、 SMS、 PUSHEMAIL）；通過各種方式發(fā)郵件（ SMTP、IMAP4、 SMS、 WEB、 WAP、 PUSHEMAIL）；成功登錄 139 郵箱 WEB、 WAP 網(wǎng)站，并成功閱讀郵件的用戶，或是成功變更郵箱設(shè)置的用戶，或是成功點擊營銷鏈接的用戶；上行短信管理郵箱：包括變更郵箱套餐、變更郵件到達通知方式、密碼修改、刪除郵件、查看郵箱幫助信息、短信訂購郵箱增值服務(wù)等行為；使用郵箱增值服務(wù)功能的用戶行為。 號簿管家月均使用用戶數(shù)：是指截止當月末開通了號簿管家業(yè)務(wù)功能，且本年度在系統(tǒng)曾有同步數(shù)據(jù) 的用戶數(shù)（含當月或以前月度同步的數(shù)據(jù)）。 手機電視月均使用用戶數(shù)：是指成功訪問手機電視平臺且為適配終端（登陸方式包括 wap方式及客戶端方式），且實際播放過節(jié)目的用戶，收看方式包括直播、點播、下載，計費方式包括收費及免費節(jié)目（登陸方式包括 wap 方式及客戶端方式）。 新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重（ 3分） 近三年新推出的成長型數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入（手機報、中央音樂及無線音樂俱樂部、飛信、 12580、手機游戲等 5項業(yè)務(wù)）占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的比例（注：收入均為中國移動所得收入。根據(jù)財務(wù)相關(guān)規(guī) 定，采用 OPEX支付運營支撐費的業(yè)務(wù)，用戶產(chǎn)生的全部收入統(tǒng)計為中國移動所得收入；如果與合作伙伴進行信息費分成，則分成后的收入統(tǒng)計為中國移動所得收入）。 手機報收入：考核 10658000全網(wǎng)彩信手機報的收入。若 09年新聞早晚報累計收入占全網(wǎng)手機報累計收入的比例低于考核目標，則“新推數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比重”指標得分將扣減 0.5分。 中央音樂及無線音樂俱樂部收入：考核無線音樂俱樂部高級會員所產(chǎn)生的功能費、中央音樂平臺全網(wǎng)鈴音盒等所有中央音樂平臺信息費收入、隨身聽包月費之和。 飛信收入：考核飛信業(yè)務(wù)功能費（ 飛信交友、飛信 QQ、飛信泡泡）、 12520上行短信通信費、 12520語聊通信費、飛信增值服務(wù)費之和。 8 12580收入：考核 12580語音通信費、商旅收入、前向信息服務(wù)費、廣告收入之和。 手機游戲收入：考核游戲業(yè)務(wù)包及整合的網(wǎng)游收入之和。 無線上網(wǎng)（ 3分） 考核無線上網(wǎng)月均用戶數(shù)（ 1分）和無線上網(wǎng)收入（ 2分）。 無線上網(wǎng)月均用戶數(shù)：是指通過 GPRS/WLAN/EDGE/TD/HSDPA 上網(wǎng)的用戶數(shù)（需剔重）。 無線上網(wǎng)收入：指 WAP隨 e行收入之和。 彩鈴（ 2分） 考核月均付費用戶數(shù)（ 1分）和月均彩鈴主動付費下載次數(shù)（ 1 分）。 月均彩鈴付費用戶到達數(shù)：指使用彩鈴業(yè)務(wù)的實際收取費用的用戶數(shù)。包含以下各種情況，用戶需要剔重： a)彩鈴功能費優(yōu)惠后不為 0的用戶； b）付費集團彩鈴用戶，數(shù)據(jù)從 BBOSS系統(tǒng)采集； c）預(yù)繳彩鈴費用，財務(wù)收入從預(yù)繳費用中拆取的彩鈴用戶； d）使用新業(yè)務(wù)套餐或打包產(chǎn)品的，財務(wù)收入從套餐費、其他產(chǎn)品費用中拆分彩鈴用戶。 月均彩鈴主動付費下載次數(shù)：指主動付費換鈴次數(shù)，包括 通過彩鈴網(wǎng)站（集團、省內(nèi)）、 *鍵復(fù)制、 12530人工服務(wù)換鈴、 10658830短信、 BOSS 換鈴、空中換鈴、 IVR換鈴、 WAP 方式、復(fù)制熱線 等 方式訂制彩鈴的 次數(shù) ,剔除定制音樂盒、鈴音包以及使用按月付費方式下載彩鈴的 次數(shù)。 短信及彩信（ 2分）：考核月均計費點對點短信（含彩信）滲透率（ 1分）和月均短信（含彩信）加權(quán)計費條數(shù)（ 1 分）。其中，短信（含彩信）加權(quán)計費條數(shù)短信計費條數(shù)彩信計費條數(shù) *3。 月均計費點對點短信（含彩信）滲透率：是指計費點對點短信（含彩信）使用用戶數(shù)占通話用戶總數(shù)的比例（短信、彩信同時使用用戶剔重）。 月均短信（含彩信）計費條數(shù)：是指計費點對點短信（含彩信 ） （含網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間）、計費夢網(wǎng)短信（含彩信）之和。 來電助手、天氣預(yù)報（ 2分）：打包考核 2項業(yè)務(wù)的月均活躍用戶數(shù)之算術(shù)和（不剔重）。 月均來電助手付費用戶數(shù)：指實際使用并收取費用的來電助手用戶數(shù)。 9 月均天氣預(yù)報包月用戶數(shù)：指天氣預(yù)報包月產(chǎn)品的實際使用用戶數(shù)。需對同時使用天氣預(yù)報、早晚天氣預(yù)報、海洋天氣預(yù)報中任意 2項或 3項的客戶進行剔重。 （六）量收增幅比（ 2分） 指標口徑： 營運收入增幅總話務(wù)量增幅量收增幅比 當量收增幅比實際完成值不高于目標值時，得 2分；當實際完成值不低于目標值的 110%時，得 0分；當實際完成值處于目標值的 110%-100%之間時，線性得分。 （七）集團客戶業(yè)務(wù)（ 10分） 本指標分為集團信息化收入、目標集團客戶保有率、集團客戶到達數(shù)三部分對分公司進行考核。 （ 1）集團信息化收入（ 4分） 本指標考核統(tǒng)計周期內(nèi)集團信息化收入總量。集團信息化收入包括 MAS/ADC收入、行業(yè)應(yīng)用收入和標準化產(chǎn)品收入。其中， MAS/ADC收入指基于 MAS/ADC模式，由承載類產(chǎn)品所組成的集團信息化或行業(yè)解決方 案收入 ;行業(yè)應(yīng)用收入指應(yīng)用在某一特定行業(yè)，沒有納入 MAS/ADC管理的，由標準化產(chǎn)品所組成的行業(yè)應(yīng)用解決方案包收入；標準化產(chǎn)品收入指沒有納入 MAS/ADC管理和行業(yè)應(yīng)用解決方案包的、基于 GSM、 SMS、 GPRS、 USSD、 IVR等業(yè)務(wù)平臺，滿足集團客戶共性需求的標準化產(chǎn)品收入。 在計算信息化收入時不得重復(fù)計算，其統(tǒng)計順序按照優(yōu)先級高低分別為：MAS/ADC收入、行業(yè)應(yīng)用收入、標準化產(chǎn)品收入。 考核條件：轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)收入占比達到 10。轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)收入包括但不限于語音綜合接入、互聯(lián)網(wǎng)專線、專線出租、呼叫中心接入、視 頻會議、企業(yè)呼叫中心（但不包括商務(wù)電話）等（第三季度開始考核）。 考核計分方式：年度考核按照目標值法進行考核，季度按照季度目標進行考核，一季度目標 22；二季度目標 48；三季度目標 74；四季度目標 100。 當考核條件完成時：分公司集團信息化收入實際完成值不低于目標值，得滿分 4分；實際完成值不高于目標值的 85%時，得 0分；實際完成值處于目標值的85%-100%之間時，線性得分。 10 當考核條件未完成時：分公司集團信息化收入實際完成值不低于目標值，得滿分 2分；實際完成值不高于目標值的 85%時，得 0分；實際 完成值處于目標值的 85%-100%之間時，線性得分。 （ 2）集團客戶目標市場保有率（ 4分）： 集團客戶目標市場保有率指考核周期在網(wǎng)的目標集團客戶數(shù)，占目標集團客戶總數(shù)比例。目標集團客戶指根據(jù) 2008年底價值評估后的 A、 B類集團及集團成員。 當單個集團客戶收入整體收入保有率低于 50或集團成員保有率低于 80時，此集團客戶判定為離網(wǎng)。 考核統(tǒng)計口徑，拍照集團客戶離網(wǎng)判定： a）單個拍照集團客戶因收入下降判定的離網(wǎng) 集團客戶整體收入統(tǒng)計周期內(nèi)集團統(tǒng)付收入集團成員個人付費收入 考核當月集團客戶整體收入保有 率低于 50（相較于 08 年 12 月底集團客戶整體收入）； 如考核當月集團客戶整體收入保有率不低于 50但 09年 1 12月中有 3個月集團客戶整體收入保有率低于 50，該集團客戶仍判定為離網(wǎng)。 b）單個拍照集團因集團成員離網(wǎng)判定的離網(wǎng) 在統(tǒng)計月度內(nèi)拍照集團成員保有率低于 80判定為離網(wǎng) 拍照集團成員保有率 1當月離網(wǎng)集團成員數(shù) /拍照集團成員數(shù) 集團成員離網(wǎng)判定：在統(tǒng)計周期內(nèi)，離開移動公司網(wǎng)絡(luò)的全部集團成員。包括欠費銷號、主動申請銷號客戶及本月新發(fā)生的進入冷凍期的集團個人客戶，不包括網(wǎng)內(nèi)各品牌間互轉(zhuǎn)的客戶及當月復(fù) 機集團個人客戶。 考核計分方式： 年度、季度均按既定的考核目標進行考核。一季度目標 a2 96，二季度目標 a2 92，三季度目標 a2 87，四季度目標 a2 82， a1為基準值， a1 a2 4。 當集團客戶目標市場保有率實際完成值不低于目標值 a2 時，得 4 分；當實際完成值不高于基準值 a1時，得 0分；當實際完成值處于基準值和目標值之間，即處于（ a1， a2）區(qū)間時，線性得分。 11 （ 3）集團客戶到達數(shù)（ 2分） 本指標考核統(tǒng)計周期內(nèi)集團客戶、和集團成員的發(fā)展情況。集團客戶指在網(wǎng)且簽約的集團客戶， 集團成員指在網(wǎng)且 簽約的集團下的移動個人客戶。 數(shù)據(jù)來源BBOSS系統(tǒng)。 在網(wǎng)集團客戶要求 a）基礎(chǔ)資料完整性：集團名稱、公司地址、公司郵編、聯(lián)系電話、法人代表、聯(lián)系人、聯(lián)系人號碼、行業(yè)、企業(yè)類別、員工人數(shù)、關(guān)鍵人物、核心成員等，完整性要求達到 100% b）簽約情況：與企業(yè)簽訂合作協(xié)議，例如虛擬網(wǎng)簽約、信息化簽約、服務(wù)簽約，完成一項簽約以上即可。要求協(xié)議各信息錄入到 BBOSS系統(tǒng)，如簽約時間，到期等 c）集團成員數(shù)：要求集團成員數(shù)不少于 10人 考核計分方式：年度考核按照目標值法進行考核，季度按照季度目標進行考核，一季度目標 為 2008年 12月拍照集團客戶數(shù) /集團成員數(shù) +凈增目標 *20；二季度目標為 2008 年 12 月拍照集團客戶數(shù) /集團成員數(shù) +凈增目標 *50；三季度目標為 2008 年 12 月拍照集團客戶數(shù) /集團成員數(shù) +凈增目標 *75；四季度目標為 2008年 12月拍照集團客戶數(shù) /集團成員數(shù) +凈增目標 *100。 分公司集團客戶到達數(shù)實際完成值不低于目標值，得滿分 2分；實際完成值不高于目標值的 95%時，得 0分；實際完成值處于目標值的 95%-100%之間時，線性得分，得分計為 a1。 分公司集團成員到達數(shù)實際完成值不低于目標值，得滿分 2分；實際完成值不高于目標值的 95%時，得 0分；實際完成值處于目標值的 95%-100%之間時，線性得分，得分計為 a2。 比較 a1， a2兩個得分，取其較低值為該指標最終得分。 補充說明： 09 年省公司將重點關(guān)注集團新增成員的真實性比例，每個季度最后一個月對集團新增成員的真實性進行外呼調(diào)查（核心成員以上占 50，普通集團成員占 50），得到各地市集團成員真實性比例，如該比例小于 75，則該指標計為 0分。 （八）中高端客戶保有率（ 6 分） 12 拍照中高端客戶指上年底在網(wǎng)且 10、 11、 12月三個月累計 ARPU 不低于 360元的 客戶。拍照中高端客戶流失數(shù)為拍照中高端客戶群中的離網(wǎng)客戶數(shù)和在網(wǎng)客戶中累計三個月（含）以上 ARPU低于 50元的客戶數(shù)。 拍照中高端客戶保有率（ 1-考核年度拍照中高端客戶流失數(shù) /上年拍照中高端客戶數(shù)） *100 當拍照中高端客戶保有率實際完成值不低于目標值時，得 6分；當實際完成值不高于目標值的 85%時，得 0分；當實際完成值處于目標值的 85%-100%之間時，線性得分。 （九）凈增市場占有率（ 2分） 指公司通話客戶凈增數(shù)占三家運營商凈增總數(shù)的比例，采用目標法考核，目標值由省公司下達。 公司通話客戶總數(shù)包含 G網(wǎng) /T網(wǎng)通話客戶凈增總數(shù)。三家運營商凈增總數(shù)包含公司 G網(wǎng) /T網(wǎng)、聯(lián)通 G網(wǎng)、電信 C網(wǎng)和小靈通客戶凈增量總和。 當凈增市場占有率實際完成值不低于目標值時，得 2分；當實際完成值不高于目標值的 85%時，得 0分；當實際完成值處于目標值的 85%-100%之間時，線性得分。 （十）定制終端銷量（ 2 分） 本指標按照目標法進行考核計分，目標值由省公司下達。 指標口徑：定制終端銷量考核完成值（深度定制終端實際銷量 +TD終端實際銷量） *200 +普通定制終端實際銷量 *100 +超低端定制終端實際銷量 *50 當定制終端銷量考核完 成值不低于目標值時，得 2分；當考核完成值不高于目標值的 85%時，得 0分；當考核完成值處于目標值的 85%-100%之間時，線性得分。 （十一）欠費率（ 2分） 考核各分公司的話費回收情況。以 2008 年 10月到 2009年 9月產(chǎn)生的話費賬單為對象，計算三個月以上累計欠費率，具體口徑為考核期內(nèi)三個月以上累計欠費與累計話費之比，按照各分公司到達值和改善度分別評分，取最高分： 當分公司三個月以上累計欠費率到達值不高于 a1得滿分，不低于 a2得 0分，處于 a1和 a2 之間線性得分； 13 當分公司三個月以上累計欠費率改善度不低于 b得滿 分，不高于 0得 0分，處于 0和 b之間線性得分。 其中 a1、 a2 、 b 值由省公司下達，且 a1 a2 。該指標值按月通報，全年累計后為年度考核得分。 （十二） 扣減及加分事項（ -10 分 / 10分） 本指標分為綜合及業(yè)務(wù)扣分事項、風(fēng)險及內(nèi)部控制管理事項、 TD 工程建設(shè)、TD業(yè)務(wù)量預(yù)算完成情況、重點工作等五部分對分公司進行考核。 （ 1）綜合及業(yè)務(wù)扣分事項（ -4分） 因違反省公司有關(guān)規(guī)定，造成影響公司外部形象的重大事件（如惡性負面報道或信息披露不當；發(fā)生重大投訴責(zé)任事件；國家各類監(jiān)管部門查處的重大問題等事項），以及造成 影響公司內(nèi)部管理的重大事件（如拒不執(zhí)行或延誤執(zhí)行調(diào)度令；發(fā)生業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)重大系統(tǒng)和質(zhì)量故障；發(fā)生違反關(guān)聯(lián)交易及互聯(lián)互通規(guī)定重大事件；發(fā)生重特大安全生產(chǎn)案件和工程建設(shè)事故；發(fā)生違反節(jié)能減排相關(guān)規(guī)定重大事件；發(fā)生違反電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享規(guī)定的重大事件；發(fā)生上報數(shù)據(jù)嚴重失真等事項； 因人為原因在日常維護引發(fā)全網(wǎng)、省內(nèi)嚴重及重大通信故障；因人為原因引起的網(wǎng)絡(luò)信息安全事故的； 因業(yè)務(wù)規(guī)定執(zhí)行不到位引發(fā)用戶批量投訴，嚴重影響客戶滿意度，造成較惡劣社會影響或?qū)е鹿緲I(yè)務(wù)收入損失的；對于在省公司各項業(yè)務(wù)規(guī)范性檢查中，發(fā)現(xiàn)分公 司未認真執(zhí)行省公司業(yè)務(wù)規(guī)定的，情節(jié)較嚴重的；突破省公司下達的人員總體編制及勞務(wù)費總額的。 以上事項由省公司根據(jù)各類事項的影響程度決定扣分事項及扣減的分值。 （ 2）風(fēng)險及內(nèi)部控制管理扣分事項（ -4分） 本指標考核分公司的內(nèi)部控制管理質(zhì)量和 SOX法案 404條款的執(zhí)行情況。 考核的主要依據(jù)是外部審計師的年度審計結(jié)果報告、集團公司的年度內(nèi)審測試結(jié)果報告以及省公司的檢測結(jié)果報告。 本指標具體扣分標準如下： 由于分公司原因?qū)е率」菊w SOX法案 404條款年度外部審計意見為“否定意見”或“無法表示意見”，則該分公司扣 4 分 ；如不屬于此情況的，則按以 14 下扣分標準執(zhí)行。 在會計師事務(wù)所向省公司提交的年度外部審計結(jié)果報告中，分公司存在流程控制點無效或執(zhí)行例外情況的，不論是否影響財務(wù)報告的金額，發(fā)現(xiàn)一個無效的控制點扣 1分，發(fā)現(xiàn)一個執(zhí)行例外情況的控制點扣 0.1分。 在集團公司的年度內(nèi)審測試結(jié)果報告中，分公司存在流程控制點無效的，不論是否影響財務(wù)報告的金額，根據(jù)涉及控制的重要性分別扣分。其中發(fā)現(xiàn)一個A類控制點問題扣 1分；發(fā)現(xiàn)一個 B類控制點問題扣 0.5分；發(fā)現(xiàn)一個 C類控制點問題扣 0.1分。 年度內(nèi)，根據(jù)省公司組織的檢測結(jié)果，分公司存在 流程控制點無效的，根據(jù)涉及控制的重要性分別扣分。其中發(fā)現(xiàn)一個 A 類控制點問題扣 0.25 分，發(fā)現(xiàn)B類一項扣 0.2分，發(fā)現(xiàn) C類一項扣 0.1分。 以上各項合計扣完 4分為止。 本指標年度考核扣分年度控制問題考核結(jié)果（外部審計 +集團內(nèi)部測試 +省公司內(nèi)部檢測） （ 3） TD工程建設(shè)（ -2分） 本指標考核各市公司 TD工程進度及完成情況， TD工程進度計劃目標值為省公司下達的各市公司基站建設(shè)規(guī)模（即 TD 基站開通數(shù)， TD基站開通數(shù)取自集團綜合統(tǒng)計報表）。 杭州、寧波分公司：當 2009年 4月底 TD 基站開通數(shù)占上半年目標值的比例低于 60%時，扣 0.5 分；當 2009年 5月底 TD 基站開通數(shù)占上半年目標值的比例低于 80%時，扣 1分；當 2009年 6月底 TD 基站開通數(shù)占上半年目標值的比例低于 100%時，扣 2分。當 2009年 12月底 TD 基站開通數(shù)占全年目標值的比例低于100%，扣 2分。以上扣分不累加，取扣分最大值。 其他分公司：當 2009年