企業(yè)所得稅季度申報表.xls

上上海海市市企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅納納稅稅 月月 季季度度 申申報報表表 稅款所屬期限 2006 年 04 月 01 日至 2006 年 06 月 30 日 納稅人代碼310114771482044 金額單位 元 納稅人名稱上海凱帝家具制造有限公司 納稅人地址菊城路288弄15號17號郵政編碼201821 經(jīng)濟類型有限責任公司所屬行業(yè)工業(yè) 預算級次聯(lián)系電話69160410 開戶銀行農(nóng)行嘉定支行帳 號03 807100040061602 序 號項 目本期申報數(shù)累計申報數(shù) 1利潤總額 利潤表 465100 28 669533 37 2加 納稅調(diào)整增加額 3其中 投資損失 4減 納稅調(diào)整減少額 5其中 不需補稅的投資收益 6納稅調(diào)整后所得 1 2 4 465100 28 669533 37 7減 彌補經(jīng)營虧損額 8減 免稅所得 9應納稅所得額 6 7 8 465100 28 669533 37 10適用稅率 11應繳所得稅額 9 10 0 12減 減 免所得稅額 13匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預繳比例 14應繳入庫所得稅額 11 12 13 0 15加 期初未繳所得稅額 16 加 上年度匯繳應納稅所得稅額與上 年度年報應納稅所得稅額的差額 17減 已預繳所得稅額 18其中 查補稅額 19 本期應補 退 繳所得稅額 0 14 15 16 17 20補充資料 投資收益 利潤表 申報企業(yè)蓋章代理申報中介機構(gòu)蓋章稅務機關(guān)蓋章 填報人 簽名 經(jīng)辦人 簽名 收理人 簽章 填報日期 填報日期 受理日期 填報說明 1 本表一式二份 稅務機關(guān)就表審核蓋章后一份退還企業(yè) 2 所屬行業(yè) 指工業(yè) 商品流通業(yè) 施工房地產(chǎn)業(yè) 旅游飲食服務業(yè) 交通運輸業(yè) 郵電通信 業(yè) 金融保險業(yè) 對外經(jīng)濟合作業(yè) 電影新聞出版業(yè) 農(nóng)業(yè) 其他行業(yè)等 3 免稅所得 指免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益和實際收到的國債利息等 4 減 免所得稅額 按年度申報表附表十一的口徑填列 5 彌補經(jīng)營虧損額 指當年度申報期的虧損額和經(jīng)稅務機關(guān)核準的以前年度經(jīng)營虧損尚未 彌補虧損額填報 匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預繳比例 按批準比例填報 不實行該辦法的企業(yè)按100 填報 6 期初未繳所得稅額 指月度預繳的企業(yè)按當年 應上交彌補款項表 的企業(yè)所得稅年初未 交數(shù)填列 按季度預繳的企業(yè)按上年度申報表中的 實際應 補 退所得稅額 填列 上上海海市市企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅納納稅稅 月月 季季度度 申申報報表表 稅款所屬期限 2006 年 10 月 01 日至 2006 年 12 月 31 日 納稅人代碼310114771482044 金額單位 元 納稅人名稱上海凱帝家具制造有限公司 納稅人地址菊城路288弄15號17號郵政編碼201821 經(jīng)濟類型有限責任公司所屬行業(yè)工業(yè) 預算級次聯(lián)系電話69160410 開戶銀行農(nóng)行嘉定支行帳 號03 807100040061602 序 號項 目本期申報數(shù)累計申報數(shù) 1利潤總額 利潤表 528713 77 1199578 06 2加 納稅調(diào)整增加額 3其中 投資損失 4減 納稅調(diào)整減少額 5其中 不需補稅的投資收益 6納稅調(diào)整后所得 1 2 4 528713 77 1199578 06 7減 彌補經(jīng)營虧損額 8減 免稅所得 9應納稅所得額 6 7 8 528713 77 1199578 06 10適用稅率 11應繳所得稅額 9 10 0 12減 減 免所得稅額 13匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預繳比例 14應繳入庫所得稅額 11 12 13 0 15加 期初未繳所得稅額 16 加 上年度匯繳應納稅所得稅額與上 年度年報應納稅所得稅額的差額 17減 已預繳所得稅額 18其中 查補稅額 19 本期應補 退 繳所得稅額 0 14 15 16 17 20補充資料 投資收益 利潤表 申報企業(yè)蓋章代理申報中介機構(gòu)蓋章稅務機關(guān)蓋章 填報人 簽名 經(jīng)辦人 簽名 收理人 簽章 填報日期 填報日期 受理日期 填報說明 1 本表一式二份 稅務機關(guān)就表審核蓋章后一份退還企業(yè) 2 所屬行業(yè) 指工業(yè) 商品流通業(yè) 施工房地產(chǎn)業(yè) 旅游飲食服務業(yè) 交通運輸業(yè) 郵電通信 業(yè) 金融保險業(yè) 對外經(jīng)濟合作業(yè) 電影新聞出版業(yè) 農(nóng)業(yè) 其他行業(yè)等 3 免稅所得 指免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益和實際收到的國債利息等 4 減 免所得稅額 按年度申報表附表十一的口徑填列 5 彌補經(jīng)營虧損額 指當年度申報期的虧損額和經(jīng)稅務機關(guān)核準的以前年度經(jīng)營虧損尚未 彌補虧損額填報 匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預繳比例 按批準比例填報 不實行該辦法的企業(yè)按100 填報 6 期初未繳所得稅額 指月度預繳的企業(yè)按當年 應上交彌補款項表 的企業(yè)所得稅年初未 交數(shù)填列 按季度預繳的企業(yè)按上年度申報表中的 實際應 補 退所得稅額 填列 上上海海市市企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅納納稅稅 月月 季季度度 申申報報表表 稅款所屬期限 2006 年 10 月 01 日至 2006 年 12 月 31 日 納稅人代碼310114771482044 金額單位 元 納稅人名稱上海凱帝家具制造有限公司 納稅人地址菊城路288弄15號17號郵政編碼201821 經(jīng)濟類型有限責任公司所屬行業(yè)工業(yè) 預算級次聯(lián)系電話69160410 開戶銀行農(nóng)行嘉定支行帳 號03 807100040061602 序 號項 目本期申報數(shù)累計申報數(shù) 1利潤總額 利潤表 528713 77 1199578 06 2加 納稅調(diào)整增加額 3其中 投資損失 4減 納稅調(diào)整減少額 5其中 不需補稅的投資收益 6納稅調(diào)整后所得 1 2 4 528713 77 1199578 06 7減 彌補經(jīng)營虧損額 8減 免稅所得 9應納稅所得額 6 7 8 528713 77 1199578 06 10適用稅率 11應繳所得稅額 9 10 0 12減 減 免所得稅額 13匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預繳比例 14應繳入庫所得稅額 11 12 13 0 15加 期初未繳所得稅額 16 加 上年度匯繳應納稅所得稅額與上 年度年報應納稅所得稅額的差額 17減 已預繳所得稅額 18其中 查補稅額 19 本期應補 退 繳所得稅額 0 14 15 16 17 20補充資料 投資收益 利潤表 申報企業(yè)蓋章代理申報中介機構(gòu)蓋章稅務機關(guān)蓋章 填報人 簽名 經(jīng)辦人 簽名 收理人 簽章 填報日期 填報日期 受理日期 填報說明 1 本表一式二份 稅務機關(guān)就表審核蓋章后一份退還企業(yè) 2 所屬行業(yè) 指工業(yè) 商品流通業(yè) 施工房地產(chǎn)業(yè) 旅游飲食服務業(yè) 交通運輸業(yè) 郵電通信 業(yè) 金融保險業(yè) 對外經(jīng)濟合作業(yè) 電影新聞出版業(yè) 農(nóng)業(yè) 其他行業(yè)等 3 免稅所得 指免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益和實際收到的國債利息等 4 減 免所得稅額 按年度申報表附表十一的口徑填列 5 彌補經(jīng)營虧損額 指當年度申報期的虧損額和經(jīng)稅務機關(guān)核準的以前年度經(jīng)營虧損尚未 彌補虧損額填報 匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預繳比例 按批準比例填報 不實行該辦法的企業(yè)按100 填報 6 期初未繳所得稅額 指月度預繳的企業(yè)按當年 應上交彌補款項表 的企業(yè)所得稅年初未 交數(shù)填列 按季度預繳的企業(yè)按上年度申報表中的 實際應 補 退所得稅額 填列 上上海海市市企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅納納稅稅 月月 季季度度 申申報報表表 稅款所屬期限 2007 年 1 月 01 日至 2007 年 3 月 31 日 納稅人代碼310114771482044 金額單位 元 納稅人名稱上海凱帝家具制造有限公司 納稅人地址菊城路288弄15號17號郵政編碼201821 經(jīng)濟類型有限責任公司所屬行業(yè)工業(yè) 預算級次聯(lián)系電話69160410 開戶銀行農(nóng)行嘉定支行帳 號03 807100040061602 序 號項 目本期申報數(shù)累計申報數(shù) 1利潤總額 利潤表 43418 43 43418 43 2加 納稅調(diào)整增加額 3其中 投資損失 4減 納稅調(diào)整減少額 5其中 不需補稅的投資收益 6納稅調(diào)整后所得 1 2 4 43418 43 43418 43 7減 彌補經(jīng)營虧損額 8減 免稅所得 9應納稅所得額 6 7 8 43418 43 43418 43 10適用稅率 11應繳所得稅額 9 10 0 12減 減 免所得稅額 13匯繳成員企業(yè)按規(guī)定預繳比例 14應繳入庫所得稅額 11 12 13 0 15加 期初未繳所得稅額 16 加 上年度匯繳應納稅所得稅額與上 年度年報應納稅所得稅額的差額 17減 已預繳所得稅額 18其中 查補稅額 19 本期應補 退 繳所得稅額 0 14 15 16 17 20補充資料 投資收益 利潤表 申報企業(yè)蓋章代理申報中介機構(gòu)蓋章稅務機關(guān)蓋章 填報人 簽名 經(jīng)辦人 簽名 收理人 簽章 填報日期 填報日期 受理日期 填報說明 1 本表一式二份 稅務機關(guān)就表審核蓋章后一份退還企業(yè) 2 所屬行業(yè) 指工業(yè) 商品流通業(yè) 施工房地產(chǎn)業(yè) 旅游飲食服務業(yè) 交通運輸業(yè) 郵電通信 業(yè) 金融保險業(yè) 對外經(jīng)濟合作業(yè) 電影新聞出版業(yè) 農(nóng)業(yè) 其他行業(yè)等 3 免稅所得 指免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益和實際收到的國債利息