花卉基地建設(shè)可行性報告.doc

貴陽市農(nóng)業(yè)局申報國開行貸款項目可行性研究報告貴陽市2006年花卉基地建設(shè)項目可行性研究報告工 程 編 號 項目主管部門： 貴陽市農(nóng)業(yè)局 項目承擔(dān)部門： 貴陽市白云區(qū)花卉辦公室 貴陽市烏當(dāng)區(qū)花卉辦公室 編 寫 單 位： 貴州省科學(xué)院 二五年十二月編寫單位法人： 項目編制負(fù)責(zé)人：宋家玲、副處長、農(nóng)藝師 編 寫 人 員： 顧志英 助理農(nóng)藝師 李 濤 助理農(nóng)藝師 肖淑良 助理農(nóng)藝師 劉大衛(wèi) 公務(wù)員 第一章 總 論一、項目建設(shè)名稱：貴陽市2006年花卉基地建設(shè)項目二、項目建設(shè)單位：貴陽市農(nóng)業(yè)局三、項目建設(shè)單位法人代表：向陽四、項目參加建設(shè)單位：貴陽市花卉產(chǎn)業(yè)處、白云區(qū)花卉辦公室、烏當(dāng)區(qū)花卉辦公室五、項目建設(shè)時間：2006年1月至2006年12月六、項目建設(shè)依據(jù)依據(jù)中央1號文件關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)工程建設(shè)和沼氣建設(shè)的相關(guān)精神，農(nóng)村沼氣建設(shè)國債管理辦法（試行）、貴陽市生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃（筑府通200052號）以及中共貴陽市委市人民政府關(guān)于加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村的決定的要求，根據(jù)貴陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要，貫徹落實十六屆五中全會關(guān)于將農(nóng)村沼氣大力普及作為社會主義新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容的精神和市委王曉東書記在七屆十四次全會上提出關(guān)于加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，實現(xiàn)貴陽市跨越式發(fā)展，三年完成農(nóng)村“四改一氣”建設(shè)任務(wù)的要求，根據(jù)編制的貴陽市2006-2008年“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)項目規(guī)劃，加快我市農(nóng)村能源建設(shè)，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)根據(jù)市發(fā)改委關(guān)于貴陽市建設(shè)“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源項目立項的批復(fù)（筑發(fā)改農(nóng)經(jīng)字2005693號），進(jìn)行項目可行性研究。七、項目方案編制原則1、在貴陽市20032010年農(nóng)村能源建設(shè)規(guī)劃的指導(dǎo)下，采取多能互補的農(nóng)村新型能源進(jìn)行綜合建設(shè)，配套相關(guān)項目協(xié)調(diào)實施，充分利用和整合資源，進(jìn)行項目建設(shè)。2、注重項目社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境效益的統(tǒng)一。3、采用科學(xué)合理的技術(shù)方案，結(jié)合多項目綜合配套建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項目。八、項目方案編制目的1、在項目立項方案的基礎(chǔ)上，對項目進(jìn)行全面的必要性及技術(shù)經(jīng)濟(jì)的研究、論證。2、選擇合理的技術(shù)方案為項目涉及提供依據(jù)。3、為項目評估、環(huán)境影響評價提供充分依據(jù)。4、完善基本建設(shè)程序，為項目決策、資金籌措提供科學(xué)合理依據(jù)。九、項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容（一）“四改一氣”建設(shè)規(guī)模三年新建“四改一氣”184910套，其中：2006年新建“四改一氣”70000套，2007年新建“四改一氣”65000套，2008年新建“四改一氣”49910套。（二）配套建設(shè)內(nèi)容1、“三沼”綜合利用：每年推廣“三沼”綜合利用25萬畝（次），三年共計推廣75萬畝（次）。2、示范點建設(shè)：參照貴陽市“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)示范點建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，每年完成生態(tài)能源示范點3個，三年共建成9個。 3、后續(xù)服務(wù)網(wǎng)點及配套設(shè)施建設(shè)：每年建村級后續(xù)服務(wù)網(wǎng)點100個，三年共計300個。到2008年底，全市后續(xù)服務(wù)網(wǎng)點達(dá)400個，其中縣級10個，鄉(xiāng)級78個，村級312個。4、技術(shù)培訓(xùn)工作：新增培訓(xùn)技工1000名，使技工人數(shù)達(dá)到2300人。（三）建設(shè)布局以開陽縣、清鎮(zhèn)市、修文縣、息烽縣、烏當(dāng)區(qū)、花溪區(qū)、白云區(qū)為主，重點是以燒柴、燒煤為主的農(nóng)村地區(qū)、貴陽市生活水源保護(hù)區(qū)，生態(tài)環(huán)境重點保護(hù)地區(qū)、畜牧業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)、無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范村。 十、項目投資概算項目三年共計投入建設(shè)總資金6.21292億元。其中省級投入4800萬元、市級財政投入7500萬元，縣級配套投入1.03053億元，國開行貸款1.675億元，農(nóng)戶自籌2.27739億元。第二章 項目建設(shè)背景和必要性分析一、項目建設(shè)背景“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)項目是市委、市政府在“十五”、“十一五”期間為加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的重點工程。項目從2000年開始建設(shè),六年來，由于各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視，有關(guān)部門密切合作，上下齊抓共建，取得了明顯的成效，成為名符其實的“惠民工程”、“民心工程”。是我市全力建設(shè)社會主義新農(nóng)村的具體體現(xiàn)和重點項目，獲得了農(nóng)民群眾的大力支持和建設(shè)熱情，因此，市委王曉東書記在七屆十四次全會上提出了關(guān)于三年完成農(nóng)村“四改一氣”建設(shè)任務(wù)的要求，項目是為民辦的實事工程，具有相當(dāng)?shù)闹匾浴６?、項目建設(shè)必要性和意義目前，貴陽市農(nóng)村用能較為單一，農(nóng)村主要生活能源（燃料）形式仍然以柴、煤為主，部分地區(qū)（例如城郊地區(qū)）的農(nóng)戶使用上了液化氣、煤氣、電等生活能源，據(jù)不完全統(tǒng)計，貴陽市農(nóng)村以柴煤為主要生活用能的約34萬戶，消耗大量的林木資源和煤炭資源；農(nóng)戶長期以來大量采集柴草作燃料，致使森林植被破壞，水土流失嚴(yán)重，生態(tài)環(huán)境日趨惡化，自然災(zāi)害頻繁；加之對耕地資源掠奪式利用，導(dǎo)致地力逐漸衰退，農(nóng)作物對化肥、農(nóng)藥的依賴日趨嚴(yán)重，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)差，減緩了農(nóng)民收入增長速度。目前國家對小煤窯實行關(guān)井壓產(chǎn)政策，主要靠小煤窯供應(yīng)的農(nóng)村能源消費，必須尋求新的路子?！八母囊粴狻鄙鷳B(tài)建設(shè)項目的實施，有力地補充了農(nóng)村能源結(jié)構(gòu)調(diào)整及小煤窯關(guān)井壓產(chǎn)后用能的不足，使農(nóng)民用上了高效、清潔的能源。同時結(jié)合沼氣綜合利用，農(nóng)戶戶均增收節(jié)支800元左右（農(nóng)經(jīng)部門統(tǒng)計結(jié)果），經(jīng)濟(jì)效益明顯，受到農(nóng)戶的普遍歡迎。增強(qiáng)了農(nóng)戶的環(huán)保意識，有效地遏制了對森林植被的砍伐，取得了良好生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會效益。發(fā)展前景廣闊，群眾基礎(chǔ)好，積極性高，三大效益收效快，宜加大推廣力度。第三章 項目指導(dǎo)思想和總體目標(biāo)一、項目建設(shè)指導(dǎo)思想圍繞社會主義新農(nóng)村建設(shè)，按照發(fā)展都市農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)和高效農(nóng)業(yè)的要求，以改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件為目的，以發(fā)展“畜、草、果（藥）、沼、水、路（多位一體）”農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)為模式，充分發(fā)揮沼氣在農(nóng)村生產(chǎn)、生活中的紐帶作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)科技在農(nóng)村的普及，促進(jìn)農(nóng)村生活方式的改變，促進(jìn)農(nóng)村物質(zhì)文明、精神文明、政治文明建設(shè)。達(dá)到生態(tài)與經(jīng)濟(jì)兩個系統(tǒng)的良性循環(huán)和經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會三大效益的統(tǒng)一，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展和全面小康社會建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)，為全市社會主義新農(nóng)村建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)。二、項目建設(shè)總體目標(biāo)項目通過三年的建設(shè)，20062008年建設(shè)目標(biāo)為“四改一氣”184910套，到2008年底全市累計建成“四改一氣”273602套，覆蓋全市總農(nóng)戶的57.97%，受益農(nóng)民約100萬人。屆時我市農(nóng)村生產(chǎn)生活條件將得到很大改善，全面帶動養(yǎng)殖業(yè)及種植業(yè)發(fā)展，使我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)邁上一個新臺階，為全市新農(nóng)村建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)。第四章 項目建設(shè)原則一、堅持以農(nóng)戶要自愿、市場為導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)打基礎(chǔ)的原則；二、堅持區(qū)域化布局、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)?；l(fā)展的原則；三、堅持因地制宜、分類指導(dǎo)、突出特色、注重實效的原則；四、堅持政府引導(dǎo)、區(qū)縣匹配、企業(yè)參與、農(nóng)戶部分出資的原則；五、堅持花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的原則；六、堅持依靠科技進(jìn)步、提高種植水平，達(dá)到最高效益、服務(wù)“三農(nóng)”的原則。七、堅持與建設(shè)社會主義新農(nóng)村相結(jié)合，促進(jìn)農(nóng)村小康社會的全面建設(shè)。第五章 項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容一、“四改一氣”建設(shè)規(guī)模三年新建“四改一氣”184910套，其中：2006年新建“四改一氣”70000套，2007年新建“四改一氣”65000套，2008年新建“四改一氣”49910套。 二、配套建設(shè)內(nèi)容1、“三沼”綜合利用：大力推廣沼肥綜合利用，打造生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。沼肥綜合利用是循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式中的作物生產(chǎn)系統(tǒng)。是將上一級生產(chǎn)廢棄物再利用作為下級生產(chǎn)原料，形成無害化循環(huán)。每年推廣“三沼”綜合利用25萬畝（次），三年共計推廣75萬畝（次）。2、示范點建設(shè)：參照貴陽市“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)示范點建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，突出示范點的帶動作用，設(shè)立以村或村民組為單位的項目精品示范點，配套相關(guān)項目，高標(biāo)準(zhǔn)組織建設(shè)，提高示范點上的整體建設(shè)水平，達(dá)到以點促面的目的，每年完成生態(tài)能源示范點3個，三年共建成9個。 3、后續(xù)服務(wù)網(wǎng)點及配套設(shè)施建設(shè)：逐步建立以市場為導(dǎo)向，指揮得當(dāng)、功能齊全、反應(yīng)靈敏，運轉(zhuǎn)高效的后續(xù)服務(wù)體系，充分調(diào)動基層農(nóng)技中心工作人員的維護(hù)積極性和具體負(fù)責(zé)維護(hù)管理技術(shù)人員的工作積極性，提供維護(hù)有償服務(wù)，使后續(xù)管理維護(hù)走市場化以氣養(yǎng)氣、以氣養(yǎng)技的持續(xù)發(fā)展道路。每年建村級后續(xù)服務(wù)網(wǎng)點100個，三年共計300個。到2008年底，全市后續(xù)服務(wù)網(wǎng)點達(dá)400個，其中縣級10個，鄉(xiāng)級78個，村級312個。4、技術(shù)培訓(xùn)工作：按照貴陽市農(nóng)村能源技術(shù)隊伍培訓(xùn)管理辦法對施工人員實行統(tǒng)一培訓(xùn)，采取室內(nèi)培訓(xùn)與現(xiàn)場實際操作相結(jié)合的方式，按照省、市重點推廣的池型進(jìn)行建池、維護(hù)等知識、技能的培訓(xùn)。為保證項目完成，需新增培訓(xùn)技工1000名，使技工人數(shù)達(dá)到2300人。5、進(jìn)戶路改造：為了更好地貫徹“整村推進(jìn)”原則，配合村寨環(huán)境綜合治理，改善村寨道路狀況，配套沼氣池建設(shè)進(jìn)行進(jìn)戶路改造。每年進(jìn)戶路改造300公里，三年900公里。三、項目建設(shè)地點以開陽縣、清鎮(zhèn)市、修文縣、息烽縣、烏當(dāng)區(qū)、花溪區(qū)、白云區(qū)為主，重點是以燒柴、燒煤為主的農(nóng)村地區(qū)、貴陽市生活水源保護(hù)區(qū)，生態(tài)環(huán)境重點保護(hù)地區(qū)、畜牧業(yè)養(yǎng)殖小區(qū)、無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范村。表一 2006-2008年“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)計劃任務(wù)表 單位：戶、套、年度區(qū)縣總農(nóng)戶數(shù)已建戶數(shù)20062008年建設(shè)任務(wù)累計完成數(shù)累計完成數(shù)占總農(nóng)戶百分比2006年2007年2008年合計開陽96777286982500021560219406850097198100.4息烽5553911841550050005000155002734149.2修文6403613873487050004970148402871344.8清鎮(zhèn)10055914312180001800018000540006831267.9烏當(dāng)5887079334000400080001593327.1花溪5543043201100011440224402676048.3白云17892703012001200823046.0南明8154452412412863.5小河8132430554355.3高新170184184354云巖657540400.6合計4719648869270000650004991018491027360257.97第六章 項目建設(shè)資金估算與籌措一、資金構(gòu)成：資金主要來源分為五個方面，一是省級財政投入、二是市級財政投入、三是縣級財政投入、四是銀行貸款、五是農(nóng)民自籌。二、資金概算：項目三年共計投入建設(shè)總資金6.21292億元。其中省級投入4800萬元、市級財政投入7500萬元，縣級配套投入1.03053億元，國開行貸款1.675億元，農(nóng)戶自籌2.27739億元。2006年新建“四改一氣”7萬套，投入總建設(shè)資金2.35445億元。省級投入1600萬元、市級財政投入2500萬元,縣級財政匹配投入4071.15萬元，國開行貸款7000萬元。農(nóng)民自籌8373.35萬元。2007年新建“四改一氣”6.5萬套，投入總建設(shè)資金2.17億元。省級投入1600萬元、市級財政投入2500萬元、縣級財政匹配投入3688.2萬元，銀行貸款6250萬元。農(nóng)民自籌7661.8萬元。2008年新建“四改一氣”4.991萬套，投入總建設(shè)資金1.68847億元,省級財政投入1600萬元、市級財政投入2500萬元、縣級財政匹配投入2545.95萬元，銀行貸款3500萬元。農(nóng)民自籌6738.75萬元。第七章 項目資金使用計劃一、資金補助標(biāo)準(zhǔn)：“四改一氣”建設(shè)共需投入3200元/套，其中：市級以上財政補助標(biāo)準(zhǔn)為1500元/套（沼氣池700元/口，改圈400元/間，改廁200元/座，改灶200元/個）。市級補助標(biāo)準(zhǔn)為10000元/公里。二、資金使用計劃（一）2006年度投入資金2.35445億元，其中“三改一氣”2.24億元，進(jìn)戶路改造600萬元，后續(xù)服務(wù)體系及技術(shù)培訓(xùn)200萬元，示范點建設(shè)344.5萬元。年度區(qū)縣2006年度建設(shè)任務(wù)省市財政區(qū)縣財政銀行貸款農(nóng)戶自籌合計開陽250003750112531258000息烽5500825247.5687.51760修文4870730.5219.15608.751558.4清鎮(zhèn)18000270081022505760烏當(dāng)40006003003801280花溪11000165082510453520白云1200180204384南明24136.1540.9777.12小河50.750.851.6高新18427.631.2858.88合計7000010255.53771.1570008373.3522400（二）2007年度投入資金2.17億元，其中“三改一氣”2.08億元，進(jìn)戶路改造600萬元，后續(xù)服務(wù)體系及技術(shù)培訓(xùn)200萬元，示范點建設(shè)100萬元。（三）2008年度投入資金1.68847億元，其中“三改一氣”1.59712億元，進(jìn)戶路改造600萬元，后續(xù)服務(wù)體系及技術(shù)培訓(xùn)200萬元，示范點建設(shè)113.5萬元。16“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)資金構(gòu)成表單位：套、萬元項目年度“三改一氣”（改廁、改圈、改灶、沼氣池）串戶路改造后續(xù)服務(wù)及技術(shù)培訓(xùn)示范點建設(shè)資金合計建設(shè) 任務(wù)省市 財政區(qū)縣 財政農(nóng)戶 自籌合計市級財政區(qū)縣 財政合計市級財政市級財政省市財政合計區(qū)縣財政農(nóng)民自籌合計20067000010255.53771.158373.352240030030060020010010855.54071.158373.352330020076500097503388.27661.820800300300600200100103503688.27661.8217002008499107486.52245.956238.7515971.23003006002001008086.52545.956238.7516871.2合計184910274929405.322273.959171.290090018006003002929210305.322273.961871.2第八章 項目驗收方法與標(biāo)準(zhǔn)一、項目驗收標(biāo)準(zhǔn)二、項目驗收方法市委、市政府兩辦督查室加強(qiáng)該項目的督促檢查，各區(qū)市縣組織相關(guān)部門加強(qiáng)督查，確保項目順利完成。根據(jù)關(guān)于貴州省農(nóng)村沼氣建設(shè)的實施意見，按照貴陽市“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)項目驗收標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行半年檢查和年終驗收，采取“一聽二抽三看四問”的方法，驗收小組聽取各縣（區(qū)、市）匯報、實地抽樣檢查與逐戶檢查相結(jié)合，查看檔案資料，查訪項目農(nóng)戶，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查率達(dá)100%,區(qū)、縣（市）抽驗率不低于建設(shè)任務(wù)的30，市級抽查率不低于5，并根據(jù)抽查結(jié)果按照貴陽市“四改一氣”生態(tài)建設(shè)建設(shè)項目驗收標(biāo)準(zhǔn)及評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評議驗收，對項目建設(shè)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，杜絕弄虛作假，對項目建設(shè)中成績突出，有重要貢獻(xiàn)的單位和個人給予表彰。第九章 項目組織保障措施（一）落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，明確目標(biāo)責(zé)任沼氣建設(shè)是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（水、電、路、氣、房、林、電視、電話）的一個重要組成部分，各級黨委、政府務(wù)必將沼氣建設(shè)列為本級政府一級考核目標(biāo)實事來抓，成立專項領(lǐng)導(dǎo)小組，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書，明確責(zé)、權(quán)、利，主動督促、協(xié)調(diào)項目建設(shè)過程中存在的問題和困難，為項目的實施提供強(qiáng)有力的保障。（二）多部門、多渠道配合，做好綜合配套采取多部門配合、多渠道籌資、多項目覆蓋的方式，做好項目建設(shè)綜合配套，保證項目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、提高項目的綜合效應(yīng)。同時，由相關(guān)單位和部門為項目做好協(xié)調(diào)配合工作。其中，公安部門做好爆破、運輸協(xié)調(diào)工作，移民部門做好移民搬遷配套建設(shè)工作，教育部門做好中小學(xué)創(chuàng)業(yè)基地小伙房建設(shè)協(xié)調(diào)工作，國土部門做好用地審批協(xié)調(diào)工作，金融部門做好農(nóng)民信貸協(xié)調(diào)工作，為項目提供有力的組織保障。 （三）辦示范、抓樣板，做好點面結(jié)合結(jié)合社會主義新農(nóng)村建設(shè)工作，按照“整村推進(jìn)”的原則，按照生態(tài)經(jīng)濟(jì)村和“多位一體”養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推廣以沼氣為紐帶的生態(tài)村能源模式和特色農(nóng)業(yè)，培育示范村支柱產(chǎn)業(yè)，提高示范村的整村帶動效應(yīng)，達(dá)到以點帶面的輻射帶動效應(yīng)。集中技術(shù)力量和經(jīng)費投入，充分發(fā)揮示范區(qū)綜合示范效應(yīng)，促進(jìn)項目的全面實施。（四）采取“六制二化”，完善管理體系采取項目補助實物制、項目公眾監(jiān)督制、 項目后續(xù)管理制、 施工人員許可準(zhǔn)入制、資金管理監(jiān)督制，物資采購招標(biāo)制，檔案和信息管理電子化、項目管理圖斑化等管理方式，完善管理體系，為項目建設(shè)打好基礎(chǔ)。（五）嚴(yán)把工程建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)重點推廣貴州多能高效A、B型沼氣池等池型，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具體包括：農(nóng)村家用水壓式沼氣池標(biāo)準(zhǔn)圖集（BGT47502002）、農(nóng)村家用水壓式沼氣池質(zhì)量檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)（GBT47512002）、農(nóng)