鹽城市建筑綜合大檢查用表.doc

鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之一(工程概況)項(xiàng)目編號(hào)： 檢查日期： 工程名稱工程地點(diǎn)開工日期竣工日期建筑總面積（平方米）形象進(jìn)度結(jié)構(gòu)類型建筑層數(shù) 工程投資金額（萬(wàn)元）投資來(lái)源各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目單位名稱合同內(nèi)容項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建設(shè)單位勘察單位設(shè)計(jì)單位總包單位施工分包單位監(jiān)理單位商品砼生產(chǎn)單位預(yù)拌砂漿生產(chǎn)單位施工圖審查機(jī)構(gòu)樁基檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)備 注填表單位簽字： 檢查人簽字： 鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之二 （建設(shè)程序情況）項(xiàng)目編號(hào) 檢查日期： 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容檢查情況文號(hào)頒發(fā)日期1立項(xiàng)批文是否具備，是否在有效期2土地使用證是否與立項(xiàng)批文對(duì)應(yīng)，時(shí)序是否顛倒。3規(guī)劃許可證是否與立項(xiàng)批文對(duì)應(yīng)，時(shí)序是否顛倒。4施工許可證是否與立項(xiàng)批文對(duì)應(yīng)，時(shí)序是否顛倒。5依法建設(shè)情況是否被立案處理，是否少報(bào)多建6招標(biāo)情況是否辦理招標(biāo)，招標(biāo)形式是否符合要求，內(nèi)容是否完整7施工合同備案是否備案，合同內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件相一致8監(jiān)理合同備案情況是否備案，合同內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件相一致9審圖手續(xù)是否辦理10質(zhì)監(jiān)手續(xù)是否辦理11安監(jiān)手續(xù)是否辦理12資金支付情況是否按見證或備案的施工合同約定，支付工程款（查支付憑證）。工程結(jié)算時(shí)限是否有約定。13安全文明措施費(fèi)是否按規(guī)定在合同中明確安全文明措施費(fèi)計(jì)取和支付檢查人簽字：被檢查單位簽字：檢查資料準(zhǔn)備資料：立項(xiàng)批文、土地使用證，規(guī)劃許可證、施工許可證、招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、施工總包及分包合同、監(jiān)理合同、審圖手續(xù)、質(zhì)監(jiān)手續(xù)、安監(jiān)手續(xù)。鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之三（市場(chǎng)管理情況）項(xiàng)目編號(hào)： 檢查日期： 施工單位（100分）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分情況得分情況扣分原因1企業(yè)管理（15分）總、分包企業(yè)是否按規(guī)定辦理 信用管理手冊(cè)一項(xiàng)不符合扣5分，最多扣15分2項(xiàng)目經(jīng)理及管理班子(10分 )項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)是否與承建工程適應(yīng),是否在崗專業(yè)不對(duì)口扣5分，不在崗5分項(xiàng)目部管理人員(質(zhì)量、安全、施工、材料)是否持證上崗一人不持證上崗扣3分，最多扣5分3項(xiàng)目部管理（15分管理制度建設(shè)（10分）項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建立情況;項(xiàng)目部質(zhì)量、安全、文明、農(nóng)民工工資支付管理制度、農(nóng)民工工資支付應(yīng)急預(yù)案制度等各項(xiàng)管理制度建立情況;項(xiàng)目部質(zhì)量、安全、文明、農(nóng)民工工資支付管理制度、農(nóng)民工工資支付應(yīng)急預(yù)案制度等各項(xiàng)管理制度建立情況;工程檔案管理人員是否參加檔案管理培訓(xùn)，檔案存放是否安全。未建立扣5分，不健全扣3分未建立扣5分，不健全扣3分未上墻扣5分缺一項(xiàng)扣2分，最多扣5分現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌(5分)是否在醒目位置懸掛公示漏一項(xiàng)扣2分，最多扣5分4總分包合同管理（30分）總承包（10分）承包單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，合同是否按規(guī)定備案無(wú)資質(zhì)扣10分，合同未備案扣5分專業(yè)分包（10分）發(fā)包方是否有發(fā)包資格、承包方是否具有相應(yīng)資質(zhì)、是否簽訂合同、合同是否備案一項(xiàng)不符合要求扣5分，最多扣10分勞務(wù)分包（10分）勞務(wù)分包方是否具有相應(yīng)資質(zhì)、是否簽訂合同、合同是否備案一項(xiàng)不符合要求扣5分，最多扣10分5農(nóng)民工管理（30分）計(jì)酬手冊(cè)使用（3分）按規(guī)定使用農(nóng)民工勞動(dòng)計(jì)酬手冊(cè)未使用扣3分，已使用，但不規(guī)范扣2分農(nóng)民工工資臺(tái)賬（12分）項(xiàng)目部建立農(nóng)民工工資投訴處理網(wǎng)絡(luò)、是否按規(guī)定將農(nóng)民工考勤表、工資支付表、農(nóng)民工花名冊(cè)等進(jìn)行存檔處理網(wǎng)絡(luò)未建立，扣3分，臺(tái)賬未存檔扣5分，不齊全扣3分農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校設(shè)置情況（5分）按有關(guān)要求設(shè)置農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校（8000平方米或500萬(wàn)元造價(jià)必須設(shè)置）未設(shè)置扣5分，已設(shè)置不達(dá)標(biāo)扣2分是否建立農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校臺(tái)賬未建立扣3分，不健全扣2分工資投訴（10分）因拖欠農(nóng)民工工資產(chǎn)生集訪產(chǎn)生集訪扣10分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況注：現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌包括：工程概況，項(xiàng)目組織，安全生產(chǎn)，文明施工，消防保衛(wèi)，農(nóng)民工權(quán)益告知，農(nóng)民工投訴，建筑節(jié)能，安全應(yīng)急預(yù)案，施工平面布置圖等12鹽城市建筑工程綜合大檢查用表三（專業(yè)工程）項(xiàng)目編號(hào)檢查日期施工單位（100分） 安裝防水門窗消防裝飾裝修幕墻鋼結(jié)構(gòu)樁基弱電保溫勞務(wù)分包單位分包內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理序號(hào)檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分扣分原因1企業(yè)管理（15分）分包方是否具備相應(yīng)資質(zhì)（15分）注：分包方無(wú)資質(zhì)扣15分，分包方無(wú)信用手冊(cè)后10分。分包方是否具信用手冊(cè)（10分）2合同管理（15分）分包合同是否按規(guī)定簽訂，是否按規(guī)定備案（15分）注：未簽訂合同、承發(fā)包無(wú)資格扣15分，未備案扣10分。3項(xiàng)目經(jīng)理（10分）分包項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)等級(jí)是否與承接內(nèi)容相適應(yīng)（5分）注：專業(yè)等級(jí)不對(duì)口?？?分，不在崗扣5分是否在崗（5分）4項(xiàng)目部管理（30分）現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)立管理辦公室（10分）注：未設(shè)立扣10分項(xiàng)目部管理人員（質(zhì)量、安全、造價(jià)、施工等）是否持有省級(jí)建設(shè)主管部門核發(fā)的崗位證書，是否報(bào)總包審批（10分）注：未報(bào)總包批扣10分，1人不持證，扣3分項(xiàng)目部是否建立與其承接分包內(nèi)容相適應(yīng)的各項(xiàng)管理制度，并報(bào)總包審批（10分）注：未報(bào)審批扣10分，制度不健全，扣6分5農(nóng)民工管理（30分）項(xiàng)目部是否按規(guī)定建立農(nóng)民工考勤表、工資支付表、農(nóng)民工花名冊(cè)等臺(tái)賬（15分）注：未建立扣15分，不健全后10分按規(guī)定使用計(jì)酬手冊(cè)（5分）未使用扣5分，不規(guī)范扣3分因分包項(xiàng)目引起的農(nóng)民工工資集訪（10分）產(chǎn)生集訪扣10分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之四（質(zhì)量監(jiān)管一）施工單位（100分） 序號(hào)檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分扣分原因1質(zhì)量責(zé)任制的建立及落實(shí)（20分）檢查材料、試件、試塊取樣檢驗(yàn)制、施工質(zhì)量檢驗(yàn)制、隱蔽工程驗(yàn)收制、質(zhì)量事故報(bào)告制、上崗培訓(xùn)制、技術(shù)交底制、施工組織方案審批制、回訪保修制度及落實(shí)情況缺一項(xiàng)扣5分，最多扣20分2按施工圖和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計(jì)施工 （10分）對(duì)照施工圖及工程隱蔽驗(yàn)收資料檢查工程實(shí)體（5分）不符合扣5分檢查施工圖審查資料、圖紙會(huì)審及有關(guān)設(shè)計(jì)變更資料（5分）不符合扣5分3建材、構(gòu)配件及商品砼、砂漿進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)是否合格（20分）抽查質(zhì)控資料中有關(guān)原材料的合格證和有效進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄資料缺一項(xiàng)扣5分，最多扣20分4是否執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度（10分）檢查檢驗(yàn)制度建立及制度執(zhí)行情況不符合扣10分5住宅工程質(zhì)量通病控制標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況（10分）查驗(yàn)施工資料和檢查工程實(shí)體不符合扣10分6是否按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢（標(biāo)養(yǎng)試塊及同條件試塊） (10分)檢查見證取樣送檢制度是否建立及執(zhí)行情況（5分）不符合扣5分抽查有要求和涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件、材料取樣數(shù)量及檢測(cè)結(jié)論（5分）不符合扣5分7出現(xiàn)質(zhì)量問題或竣工驗(yàn)收不合格的工程是否及時(shí)返修（10分）查閱驗(yàn)收記錄及檢查工程實(shí)體不符合扣5分8工程資料與施工進(jìn)度同步（5分）資料簽證情況是否與進(jìn)度保持一致不符合扣5分9創(chuàng)優(yōu)措施和特色做法（5分）不符合扣5分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之四（質(zhì)量監(jiān)管二） 工程實(shí)體質(zhì)量（100分） 單位名稱抽測(cè)地點(diǎn)工程名稱抽測(cè)日期抽測(cè)項(xiàng)目及分值部位設(shè)計(jì)值抽測(cè)數(shù)據(jù)得分扣分原因混凝土強(qiáng)度 （20分）保護(hù)層厚度 （10分）鋼筋位置 （10分）現(xiàn)澆板厚度 （20分）重要構(gòu)件 幾何尺寸 （10分）軸線間距（10分）原材料抽檢情況（20分）總分（100分）得分扣分情況對(duì)該工程實(shí)體質(zhì) 量抽測(cè)、檢查意見檢查人簽字：被檢查單位簽字：鹽城市建筑工程綜合大檢查用表四（專業(yè)工程）施工單位（100分） 防水 裝飾裝修 幕墻 安裝 鋼結(jié)構(gòu) 序號(hào)檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分扣分原因1質(zhì)量責(zé)任制的建立（10分）檢查質(zhì)量保證體系、項(xiàng)目部成員組成、檢查材料、見證取樣檢驗(yàn)制、施工質(zhì)量檢驗(yàn)制、隱蔽工程驗(yàn)收制、質(zhì)量事故報(bào)告制、上崗培訓(xùn)制、技術(shù)交底制、施工組織方案審批制缺一項(xiàng)扣2分，最多扣10分2按施工圖和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計(jì)施工、施工圖審查 （10分）對(duì)照施工圖及工程隱蔽驗(yàn)收資料檢查工程實(shí)體（5分）不符合扣2.5分檢查施工圖審查資料、圖紙會(huì)審及有關(guān)設(shè)計(jì)變更資料（5分）不符合扣2.5分3材料進(jìn)場(chǎng)是否有合格證、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)是否合格（5分）抽查質(zhì)控資料中有關(guān)原材料的合格證和有效進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄資料缺一項(xiàng)扣2.5分，最多扣5分4住宅工程質(zhì)量通病控制標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況（10分）查驗(yàn)施工資料和檢查工程實(shí)體不符合最多扣10分5出現(xiàn)質(zhì)量問題是否及時(shí)返修（5分）查閱驗(yàn)收記錄及檢查工程實(shí)體不符合最多扣5分6工程資料與施工進(jìn)度同步（5分）資料簽證情況是否與進(jìn)度保持一致不符合最多扣5分7創(chuàng)優(yōu)措施和特色做法（5分）不符合最多扣5分8、 原材料監(jiān)督檢測(cè)（30分） 檢測(cè)項(xiàng)目部位標(biāo)準(zhǔn)值抽測(cè)數(shù)據(jù)得分9、實(shí)體抽測(cè)（20分）抽測(cè)項(xiàng)目部位標(biāo)準(zhǔn)值抽測(cè)數(shù)據(jù)得分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之五（安全監(jiān)管一）（施工單位100分）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查情況及扣分辦法扣分得分扣分原因1安全履責(zé)情況（20分）項(xiàng)目經(jīng)理（包括分包單位項(xiàng)目經(jīng)理）不履行職責(zé)扣10分；安全員（包括分包單位安全員）不履行職責(zé)扣10分。項(xiàng)目經(jīng)理在工程作業(yè)期間擅自離開現(xiàn)場(chǎng)的扣5分；安全員在工程作業(yè)期間擅自離開現(xiàn)場(chǎng)的扣5分；未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的扣10分；未按專項(xiàng)施工方案組織施工或應(yīng)組織驗(yàn)收而未驗(yàn)收的。直至扣完10分。2特種作業(yè)人員持證上崗（10分）未如實(shí)建立特種作業(yè)人員（包括司索信號(hào)工）名冊(cè)扣10分。特種作業(yè)人員未持有效證件上崗的或未按時(shí)復(fù)檢即上崗的（按每人次2分計(jì)）。直至扣完10分。3安全生產(chǎn)目標(biāo)管理（10分）未簽定總分包合同及安全生產(chǎn)協(xié)議的扣5分，無(wú)安全生產(chǎn)目標(biāo)扣5分。4教育培訓(xùn)計(jì)劃制定和實(shí)施（10分）無(wú)教育培訓(xùn)計(jì)劃扣5分；發(fā)現(xiàn)未落實(shí)人員教育扣5分。應(yīng)設(shè)立農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校而未設(shè)立的和雖有業(yè)余學(xué)校但未開展教學(xué)的。5安全防護(hù)用具（品）（10分）未提供鋼管、扣件、安全網(wǎng)等驗(yàn)收、檢測(cè)及有效證書的，每項(xiàng)扣4分：使用不合格產(chǎn)品的扣5分。直至扣完10分6安全技術(shù)交底（10分）未按規(guī)定落實(shí)安全技術(shù)交底的扣10分。安全技術(shù)交底不規(guī)范的扣5分。7安全檢查及整改情況（10分）未定期或按要求開展安全檢查的扣5分，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將隱患整改到位的扣5分。直至扣完10分。8機(jī)械設(shè)備檢測(cè)、登記（10分）未驗(yàn)收合格即投入使用的扣5分；未按規(guī)定辦理使用登記的扣5分。未建立健全機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具“一機(jī)一檔”的檔案管理的扣5分，直至扣完10分。9施工方案及專家論證（10分）危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程未編制方案的的扣2分，審批手續(xù)不規(guī)范的扣2分；超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程未組織專家論證并按要求完善方案的扣10分。未按專家論證過的方案實(shí)施的扣10分，直至扣完10分。檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之五（安全監(jiān)管二）工程實(shí)體安全（100分）序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查情況及扣分辦法扣分得分扣分原因1安全防護(hù)設(shè)施（25分）腳手架、模板工程搭設(shè)不符合規(guī)范要求的一處扣4分，臨邊洞口防護(hù)不可靠一處扣4分，人行通道防護(hù)不可靠扣4分；料臺(tái)使用不可靠的每一處扣4分，直至扣完25分。2機(jī)械設(shè)備使用管理（25分）未執(zhí)行機(jī)械驗(yàn)收、保養(yǎng)制度的每臺(tái)次扣4分；未規(guī)范使用吊索具的一處扣4分；架體穩(wěn)定性不可靠的扣4分；安全保護(hù)裝置或部件失靈的一處扣4分，直至扣完25分。3安全用電及消防管理（25分）電氣元件不齊全一處扣2分；施工現(xiàn)場(chǎng)的防火重點(diǎn)部位消防措施不可靠的一處扣2分；施工作業(yè)面無(wú)消防措施的扣3分。直至扣完10分。施工臨時(shí)用電未實(shí)行三相五線制；應(yīng)使用而未使用安全電壓的；施工臨時(shí)用電保護(hù)零線和工作零線混接或保護(hù)零線未引入機(jī)具的；施工臨時(shí)用電違反“一機(jī)、