鹽城市建筑綜合大檢查用表.doc

鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之一(工程概況)項目編號： 檢查日期： 工程名稱工程地點開工日期竣工日期建筑總面積（平方米）形象進(jìn)度結(jié)構(gòu)類型建筑層數(shù) 工程投資金額（萬元）投資來源各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)各方主體和有關(guān)機(jī)構(gòu) 項目單位名稱合同內(nèi)容項目負(fù)責(zé)人建設(shè)單位勘察單位設(shè)計單位總包單位施工分包單位監(jiān)理單位商品砼生產(chǎn)單位預(yù)拌砂漿生產(chǎn)單位施工圖審查機(jī)構(gòu)樁基檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)備 注填表單位簽字： 檢查人簽字： 鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之二 （建設(shè)程序情況）項目編號 檢查日期： 序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容檢查情況文號頒發(fā)日期1立項批文是否具備，是否在有效期2土地使用證是否與立項批文對應(yīng)，時序是否顛倒。3規(guī)劃許可證是否與立項批文對應(yīng)，時序是否顛倒。4施工許可證是否與立項批文對應(yīng)，時序是否顛倒。5依法建設(shè)情況是否被立案處理，是否少報多建6招標(biāo)情況是否辦理招標(biāo)，招標(biāo)形式是否符合要求，內(nèi)容是否完整7施工合同備案是否備案，合同內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件相一致8監(jiān)理合同備案情況是否備案，合同內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件相一致9審圖手續(xù)是否辦理10質(zhì)監(jiān)手續(xù)是否辦理11安監(jiān)手續(xù)是否辦理12資金支付情況是否按見證或備案的施工合同約定，支付工程款（查支付憑證）。工程結(jié)算時限是否有約定。13安全文明措施費是否按規(guī)定在合同中明確安全文明措施費計取和支付檢查人簽字：被檢查單位簽字：檢查資料準(zhǔn)備資料：立項批文、土地使用證，規(guī)劃許可證、施工許可證、招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、施工總包及分包合同、監(jiān)理合同、審圖手續(xù)、質(zhì)監(jiān)手續(xù)、安監(jiān)手續(xù)。鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之三（市場管理情況）項目編號： 檢查日期： 施工單位（100分）序號檢查項目檢 查 內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)扣分情況得分情況扣分原因1企業(yè)管理（15分）總、分包企業(yè)是否按規(guī)定辦理 信用管理手冊一項不符合扣5分，最多扣15分2項目經(jīng)理及管理班子(10分 )項目經(jīng)理專業(yè)是否與承建工程適應(yīng),是否在崗專業(yè)不對口扣5分，不在崗5分項目部管理人員(質(zhì)量、安全、施工、材料)是否持證上崗一人不持證上崗扣3分，最多扣5分3項目部管理（15分管理制度建設(shè)（10分）項目部組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建立情況;項目部質(zhì)量、安全、文明、農(nóng)民工工資支付管理制度、農(nóng)民工工資支付應(yīng)急預(yù)案制度等各項管理制度建立情況;項目部質(zhì)量、安全、文明、農(nóng)民工工資支付管理制度、農(nóng)民工工資支付應(yīng)急預(yù)案制度等各項管理制度建立情況;工程檔案管理人員是否參加檔案管理培訓(xùn)，檔案存放是否安全。未建立扣5分，不健全扣3分未建立扣5分，不健全扣3分未上墻扣5分缺一項扣2分，最多扣5分現(xiàn)場標(biāo)牌(5分)是否在醒目位置懸掛公示漏一項扣2分，最多扣5分4總分包合同管理（30分）總承包（10分）承包單位是否具備相應(yīng)資質(zhì)，合同是否按規(guī)定備案無資質(zhì)扣10分，合同未備案扣5分專業(yè)分包（10分）發(fā)包方是否有發(fā)包資格、承包方是否具有相應(yīng)資質(zhì)、是否簽訂合同、合同是否備案一項不符合要求扣5分，最多扣10分勞務(wù)分包（10分）勞務(wù)分包方是否具有相應(yīng)資質(zhì)、是否簽訂合同、合同是否備案一項不符合要求扣5分，最多扣10分5農(nóng)民工管理（30分）計酬手冊使用（3分）按規(guī)定使用農(nóng)民工勞動計酬手冊未使用扣3分，已使用，但不規(guī)范扣2分農(nóng)民工工資臺賬（12分）項目部建立農(nóng)民工工資投訴處理網(wǎng)絡(luò)、是否按規(guī)定將農(nóng)民工考勤表、工資支付表、農(nóng)民工花名冊等進(jìn)行存檔處理網(wǎng)絡(luò)未建立，扣3分，臺賬未存檔扣5分，不齊全扣3分農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校設(shè)置情況（5分）按有關(guān)要求設(shè)置農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校（8000平方米或500萬元造價必須設(shè)置）未設(shè)置扣5分，已設(shè)置不達(dá)標(biāo)扣2分是否建立農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校臺賬未建立扣3分，不健全扣2分工資投訴（10分）因拖欠農(nóng)民工工資產(chǎn)生集訪產(chǎn)生集訪扣10分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況注：現(xiàn)場標(biāo)牌包括：工程概況，項目組織，安全生產(chǎn)，文明施工，消防保衛(wèi)，農(nóng)民工權(quán)益告知，農(nóng)民工投訴，建筑節(jié)能，安全應(yīng)急預(yù)案，施工平面布置圖等12鹽城市建筑工程綜合大檢查用表三（專業(yè)工程）項目編號檢查日期施工單位（100分） 安裝防水門窗消防裝飾裝修幕墻鋼結(jié)構(gòu)樁基弱電保溫勞務(wù)分包單位分包內(nèi)容項目經(jīng)理序號檢查項目及分值檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分扣分原因1企業(yè)管理（15分）分包方是否具備相應(yīng)資質(zhì)（15分）注：分包方無資質(zhì)扣15分，分包方無信用手冊后10分。分包方是否具信用手冊（10分）2合同管理（15分）分包合同是否按規(guī)定簽訂，是否按規(guī)定備案（15分）注：未簽訂合同、承發(fā)包無資格扣15分，未備案扣10分。3項目經(jīng)理（10分）分包項目經(jīng)理專業(yè)等級是否與承接內(nèi)容相適應(yīng)（5分）注：專業(yè)等級不對口?？?分，不在崗扣5分是否在崗（5分）4項目部管理（30分）現(xiàn)場是否設(shè)立管理辦公室（10分）注：未設(shè)立扣10分項目部管理人員（質(zhì)量、安全、造價、施工等）是否持有省級建設(shè)主管部門核發(fā)的崗位證書，是否報總包審批（10分）注：未報總包批扣10分，1人不持證，扣3分項目部是否建立與其承接分包內(nèi)容相適應(yīng)的各項管理制度，并報總包審批（10分）注：未報審批扣10分，制度不健全，扣6分5農(nóng)民工管理（30分）項目部是否按規(guī)定建立農(nóng)民工考勤表、工資支付表、農(nóng)民工花名冊等臺賬（15分）注：未建立扣15分，不健全后10分按規(guī)定使用計酬手冊（5分）未使用扣5分，不規(guī)范扣3分因分包項目引起的農(nóng)民工工資集訪（10分）產(chǎn)生集訪扣10分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之四（質(zhì)量監(jiān)管一）施工單位（100分） 序號檢查項目及分值檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分扣分原因1質(zhì)量責(zé)任制的建立及落實（20分）檢查材料、試件、試塊取樣檢驗制、施工質(zhì)量檢驗制、隱蔽工程驗收制、質(zhì)量事故報告制、上崗培訓(xùn)制、技術(shù)交底制、施工組織方案審批制、回訪保修制度及落實情況缺一項扣5分，最多扣20分2按施工圖和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計施工 （10分）對照施工圖及工程隱蔽驗收資料檢查工程實體（5分）不符合扣5分檢查施工圖審查資料、圖紙會審及有關(guān)設(shè)計變更資料（5分）不符合扣5分3建材、構(gòu)配件及商品砼、砂漿進(jìn)場檢驗是否合格（20分）抽查質(zhì)控資料中有關(guān)原材料的合格證和有效進(jìn)場檢驗記錄資料缺一項扣5分，最多扣20分4是否執(zhí)行質(zhì)量檢驗制度（10分）檢查檢驗制度建立及制度執(zhí)行情況不符合扣10分5住宅工程質(zhì)量通病控制標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況（10分）查驗施工資料和檢查工程實體不符合扣10分6是否按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料進(jìn)行現(xiàn)場取樣送檢（標(biāo)養(yǎng)試塊及同條件試塊） (10分)檢查見證取樣送檢制度是否建立及執(zhí)行情況（5分）不符合扣5分抽查有要求和涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件、材料取樣數(shù)量及檢測結(jié)論（5分）不符合扣5分7出現(xiàn)質(zhì)量問題或竣工驗收不合格的工程是否及時返修（10分）查閱驗收記錄及檢查工程實體不符合扣5分8工程資料與施工進(jìn)度同步（5分）資料簽證情況是否與進(jìn)度保持一致不符合扣5分9創(chuàng)優(yōu)措施和特色做法（5分）不符合扣5分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之四（質(zhì)量監(jiān)管二） 工程實體質(zhì)量（100分） 單位名稱抽測地點工程名稱抽測日期抽測項目及分值部位設(shè)計值抽測數(shù)據(jù)得分扣分原因混凝土強(qiáng)度 （20分）保護(hù)層厚度 （10分）鋼筋位置 （10分）現(xiàn)澆板厚度 （20分）重要構(gòu)件 幾何尺寸 （10分）軸線間距（10分）原材料抽檢情況（20分）總分（100分）得分扣分情況對該工程實體質(zhì) 量抽測、檢查意見檢查人簽字：被檢查單位簽字：鹽城市建筑工程綜合大檢查用表四（專業(yè)工程）施工單位（100分） 防水 裝飾裝修 幕墻 安裝 鋼結(jié)構(gòu) 序號檢查項目及分值檢查內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分扣分原因1質(zhì)量責(zé)任制的建立（10分）檢查質(zhì)量保證體系、項目部成員組成、檢查材料、見證取樣檢驗制、施工質(zhì)量檢驗制、隱蔽工程驗收制、質(zhì)量事故報告制、上崗培訓(xùn)制、技術(shù)交底制、施工組織方案審批制缺一項扣2分，最多扣10分2按施工圖和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計施工、施工圖審查 （10分）對照施工圖及工程隱蔽驗收資料檢查工程實體（5分）不符合扣2.5分檢查施工圖審查資料、圖紙會審及有關(guān)設(shè)計變更資料（5分）不符合扣2.5分3材料進(jìn)場是否有合格證、進(jìn)場檢驗是否合格（5分）抽查質(zhì)控資料中有關(guān)原材料的合格證和有效進(jìn)場檢驗記錄資料缺一項扣2.5分，最多扣5分4住宅工程質(zhì)量通病控制標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況（10分）查驗施工資料和檢查工程實體不符合最多扣10分5出現(xiàn)質(zhì)量問題是否及時返修（5分）查閱驗收記錄及檢查工程實體不符合最多扣5分6工程資料與施工進(jìn)度同步（5分）資料簽證情況是否與進(jìn)度保持一致不符合最多扣5分7創(chuàng)優(yōu)措施和特色做法（5分）不符合最多扣5分8、 原材料監(jiān)督檢測（30分） 檢測項目部位標(biāo)準(zhǔn)值抽測數(shù)據(jù)得分9、實體抽測（20分）抽測項目部位標(biāo)準(zhǔn)值抽測數(shù)據(jù)得分檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之五（安全監(jiān)管一）（施工單位100分）序號檢查項目檢查情況及扣分辦法扣分得分扣分原因1安全履責(zé)情況（20分）項目經(jīng)理（包括分包單位項目經(jīng)理）不履行職責(zé)扣10分；安全員（包括分包單位安全員）不履行職責(zé)扣10分。項目經(jīng)理在工程作業(yè)期間擅自離開現(xiàn)場的扣5分；安全員在工程作業(yè)期間擅自離開現(xiàn)場的扣5分；未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的扣10分；未按專項施工方案組織施工或應(yīng)組織驗收而未驗收的。直至扣完10分。2特種作業(yè)人員持證上崗（10分）未如實建立特種作業(yè)人員（包括司索信號工）名冊扣10分。特種作業(yè)人員未持有效證件上崗的或未按時復(fù)檢即上崗的（按每人次2分計）。直至扣完10分。3安全生產(chǎn)目標(biāo)管理（10分）未簽定總分包合同及安全生產(chǎn)協(xié)議的扣5分，無安全生產(chǎn)目標(biāo)扣5分。4教育培訓(xùn)計劃制定和實施（10分）無教育培訓(xùn)計劃扣5分；發(fā)現(xiàn)未落實人員教育扣5分。應(yīng)設(shè)立農(nóng)民工業(yè)余學(xué)校而未設(shè)立的和雖有業(yè)余學(xué)校但未開展教學(xué)的。5安全防護(hù)用具（品）（10分）未提供鋼管、扣件、安全網(wǎng)等驗收、檢測及有效證書的，每項扣4分：使用不合格產(chǎn)品的扣5分。直至扣完10分6安全技術(shù)交底（10分）未按規(guī)定落實安全技術(shù)交底的扣10分。安全技術(shù)交底不規(guī)范的扣5分。7安全檢查及整改情況（10分）未定期或按要求開展安全檢查的扣5分，未在規(guī)定時間內(nèi)將隱患整改到位的扣5分。直至扣完10分。8機(jī)械設(shè)備檢測、登記（10分）未驗收合格即投入使用的扣5分；未按規(guī)定辦理使用登記的扣5分。未建立健全機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具“一機(jī)一檔”的檔案管理的扣5分，直至扣完10分。9施工方案及專家論證（10分）危險性較大分部分項工程未編制方案的的扣2分，審批手續(xù)不規(guī)范的扣2分；超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程未組織專家論證并按要求完善方案的扣10分。未按專家論證過的方案實施的扣10分，直至扣完10分。檢查人簽字：被檢查單位簽字：得分扣分情況鹽城市建筑工程綜合大檢查用表之五（安全監(jiān)管二）工程實體安全（100分）序號檢查項目檢查情況及扣分辦法扣分得分扣分原因1安全防護(hù)設(shè)施（25分）腳手架、模板工程搭設(shè)不符合規(guī)范要求的一處扣4分，臨邊洞口防護(hù)不可靠一處扣4分，人行通道防護(hù)不可靠扣4分；料臺使用不可靠的每一處扣4分，直至扣完25分。2機(jī)械設(shè)備使用管理（25分）未執(zhí)行機(jī)械驗收、保養(yǎng)制度的每臺次扣4分；未規(guī)范使用吊索具的一處扣4分；架體穩(wěn)定性不可靠的扣4分；安全保護(hù)裝置或部件失靈的一處扣4分，直至扣完25分。3安全用電及消防管理（25分）電氣元件不齊全一處扣2分；施工現(xiàn)場的防火重點部位消防措施不可靠的一處扣2分；施工作業(yè)面無消防措施的扣3分。直至扣完10分。施工臨時用電未實行三相五線制；應(yīng)使用而未使用安全電壓的；施工臨時用電保護(hù)零線和工作零線混接或保護(hù)零線未引入機(jī)具的；施工臨時用電違反“一機(jī)、