風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(1-74)

.1.雁南煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)1.1 風(fēng)險(xiǎn)管理小組組長：傅玉聲成員：閆世海 王仲全 盧寶全 吳忠杰 梁幫龍 翟金友 張春寶 王祥海 許曉東 付永志 陳 峰 張發(fā)順 張學(xué)軍 張金明 蘇建功 孫宏偉基層各隊(duì)隊(duì)長、工段長。 1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理小組職責(zé)1.2.1 負(fù)責(zé)組織雁南煤礦各單位、各部門對生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分級分類，并制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及危險(xiǎn)源監(jiān)測、預(yù)警和控制辦法。1.2.2 負(fù)責(zé)組織對風(fēng)險(xiǎn)管理手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行審核。1.2.3負(fù)責(zé)組織各單位、各部門和對本單位員工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。1.2.4 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源監(jiān)測、預(yù)警和控制，對各單位、各部門管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。1.2.5 每年年初組織各單位、各部門對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評價(jià)，并對危險(xiǎn)源的增減和升降級進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。1.2.6 負(fù)責(zé)組織各單位、各部門對管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動(dòng)態(tài)和年度更新。1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理手冊審核簽字表精選文檔風(fēng)險(xiǎn)管理手冊審核簽字表評審負(fù)責(zé)人評審時(shí)間評審方式評審地點(diǎn)審 核日 期批 準(zhǔn)日 期評審目的通過對所辨識(shí)出的礦井在生產(chǎn)活動(dòng)過程中存在的人機(jī)環(huán)管危險(xiǎn)源是否全面、風(fēng)險(xiǎn)值是否準(zhǔn)確，以及制定的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施是否有效進(jìn)行審定，以有效地減小和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到事故率最低、損失最小的目的。評審內(nèi)容雁南煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理手冊雁南煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施參加評審人員2.雁南煤礦風(fēng)險(xiǎn)概述雁南煤礦是大雁礦業(yè)集團(tuán)公司原煤生產(chǎn)單位，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中可能存在不同程度的“人機(jī)環(huán)管”隱患，如果隱患一旦失控，將會(huì)造成一定的損失。通過風(fēng)險(xiǎn)評估，全面辨識(shí)出煤礦生產(chǎn)活動(dòng)中各類危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級分類、監(jiān)測預(yù)警、控制，實(shí)現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險(xiǎn)最小化，預(yù)防事故的發(fā)生。 雁南煤礦風(fēng)險(xiǎn)管理小組組織各單位/部門運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點(diǎn)的任務(wù)進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分級分類。全礦187 項(xiàng)工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源共有 1505個(gè)，利用“矩陣法”（風(fēng)險(xiǎn)矩陣表如下）從人機(jī)環(huán)管四個(gè)方面對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級分類和排序，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)20項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)104項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)63項(xiàng)（見雁南煤礦工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)圖表）。人員方面的危險(xiǎn)源有1235個(gè)，機(jī)器設(shè)備方面的危險(xiǎn)源有159個(gè)，環(huán)境方面的危險(xiǎn)源有98個(gè),管理方面的危險(xiǎn)源有 13 個(gè)。（見雁南煤礦危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)圖表）。2.1 工作任務(wù)清單2.1.1 重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（級風(fēng)險(xiǎn)1825）43項(xiàng)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 1放頂與初次來壓2417回柱放頂2033更換滾筒軸承182割煤2018檢修井下電氣設(shè)備1834永久支護(hù)（機(jī)掘錨網(wǎng)支護(hù)）203兩巷超前支護(hù)2019單體支柱的使用1835處理綜掘機(jī)空頂下停機(jī)204采煤機(jī)檢修2020回柱絞車的拉移1836綜掘機(jī)檢修205支架檢修2021綜采工作面上隅角瓦斯及CO超限處理1837運(yùn)輸火工品186看護(hù)拖移電纜2022密閉砌筑1838處理瞎炮207變電所停電2023焊接溜槽、護(hù)煤槽1839開機(jī)割煤208變電所送電2024配電柜除塵1840臨時(shí)支護(hù)（機(jī)掘錨網(wǎng)支護(hù)）209移動(dòng)變電站停電2025檢修電氣設(shè)備1841絞車作業(yè)2010移動(dòng)變電站送電2026更換對輪1842裝車2011高低壓電纜敷設(shè)與電氣設(shè)備連接2027做回撤通道2043滅火防塵2012檢修井下電氣設(shè)備2028施工絞車硐室及絞車基礎(chǔ)2013電工作業(yè)1829安裝絞車及鋪軌2014爆破作業(yè)2030回收轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)2015清浮煤2031回收液壓支架2416裝運(yùn)煤2032絞車作業(yè)242.1.2 中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（級風(fēng)險(xiǎn)916）180項(xiàng)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1控制臺(tái)操作1631更換刮板機(jī)驅(qū)動(dòng)部件122起吊作業(yè)1632更換刮板機(jī)刮板鏈93更換轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾鏈輪1633更換刮板機(jī)鏈輪、機(jī)頭大件124監(jiān)護(hù)主機(jī)運(yùn)行1634檢修刮板輸送機(jī)165生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作1535處理刮板輸送機(jī)內(nèi)大塊煤96開機(jī)前的準(zhǔn)備工作1236刮板機(jī)運(yùn)行操作167更換采煤機(jī)滾筒及搖臂1237處理電纜漏電128更換轉(zhuǎn)載機(jī)驅(qū)動(dòng)部1238工作面初次來壓及周期來壓169更換運(yùn)輸機(jī)驅(qū)動(dòng)部及電機(jī)1239工作面收尾搬家1610更換電纜夾板1240入井前的準(zhǔn)備911處理架前大塊煤1241監(jiān)控設(shè)備的安裝1212處理溜槽內(nèi)的大塊煤1242電機(jī)車運(yùn)輸1613更換采煤機(jī)牽引部1243電氣焊加工1614更換運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭鏈輪1244主提升機(jī)檢修1615處理支架壓死1045高低壓電纜拆線與回收1516電氣焊作業(yè)1246供排水管路安裝1217更換運(yùn)輸機(jī)刮板鏈1247供排水管路回收1218拉移變電站及泵站1248變電所檢修1219處理電纜漏電1249架空乘人器的操作1220主機(jī)檢修1650主提升機(jī)的啟動(dòng)1221開機(jī)前的準(zhǔn)備工作1251主提升機(jī)的停機(jī)1222上下端頭的支護(hù)1552主通風(fēng)機(jī)檢修1023切頂線的支護(hù)1653架空乘人器的檢修1024兩巷超前管理1554主排水泵安裝925移設(shè)、更換液壓管路1255主排水泵回收926采空區(qū)的處理956礦燈充電927刮板機(jī)的伸縮957有害氣體的檢查1528乳化液泵的使用1258盲巷內(nèi)瓦斯檢查及通風(fēng)機(jī)停風(fēng)處理1229清工作面及上下隅角浮煤959掘進(jìn)工作面瓦斯超限處理1230手拉葫蘆的使用1660臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)瓦斯排放12序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值61通風(fēng)設(shè)施施工前準(zhǔn)備1291更換皮帶機(jī)電機(jī)1562掏槽及清理浮煤（矸）1292更換滾筒1663安裝風(fēng)門1293各滾筒及電機(jī)注油1264打板閉1294更換護(hù)煤皮1265打風(fēng)障1295更換膠帶輸送機(jī)架子1266拆密閉1296更換冷卻泵1267拆風(fēng)障1297更換膠帶機(jī)電機(jī)軸承1268拆板閉1298回收皮帶1069沖洗巷道煤塵1299更換液力偶合器1270安裝隔爆水槽12100減速箱周期性換油1271拆隔爆水槽10101皮帶巷安裝過橋1272防塵測塵12102處理轉(zhuǎn)載機(jī)堵塞1273通風(fēng)風(fēng)流調(diào)整12103皮帶機(jī)頭安裝1574架棚巷道維修16104膠帶運(yùn)輸機(jī)行車過橋的安裝1675灌漿打鉆16105膠帶運(yùn)輸機(jī)行車過橋的回收1676永久支護(hù)（機(jī)掘架棚支護(hù)）12106皮帶機(jī)頭回收1577絞車出渣12107電機(jī)車運(yùn)輸1678耙斗機(jī)出渣12108斜井提升1279管路拆裝12109連續(xù)牽引車運(yùn)輸1280交接班安全檢查12110車輛接送人員1681綜掘機(jī)開機(jī)前準(zhǔn)備工作12111車輛運(yùn)送貨物1682工作面電氣焊16112吊裝貨物1683變頻器的減速器取油樣12113缷載貨物1684更換皮帶巷照明燈泡12114裝載貨物1685清理鐵器雜物12115檢查機(jī)車電路1286處理煤倉漏斗堵口15116大修發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、后橋1287皮帶接頭皮帶訂扣15117電機(jī)車制動(dòng)系統(tǒng)檢修1288操作膠帶輸送機(jī)12118電機(jī)車前連接部件檢修1289膠帶輸送機(jī)運(yùn)行中檢查9119電機(jī)車小件檢修1290更換皮帶架托輥9120拆裝對輪9序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值121電機(jī)車潤滑16151設(shè)備搬家倒面16122電機(jī)車的防爆檢查16152工作面輔助工作16123臨時(shí)支護(hù)（機(jī)掘架棚支護(hù)）16153監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備維護(hù)12124大巷維護(hù)16154監(jiān)控設(shè)備的檢修12125安裝隔爆水袋15155便攜式儀器的調(diào)校12126打風(fēng)障12156膠帶輸送機(jī)運(yùn)煤前檢查10127拆密閉12157刮板輸送機(jī)運(yùn)煤前檢查10128安裝風(fēng)橋12158工作面供水12129密閉砌筑12159激光定位確定巷道掘進(jìn)尺寸12130打板閉12160工作面電氣設(shè)備檢修12131拆風(fēng)障12161井下爆破作業(yè)12132拆板閉12162工作面膠帶輸送機(jī)檢修12133拆隔爆水帶12163工作面供電12134錨索支護(hù)12164鋪金屬網(wǎng)和鋼絲繩12135噴漿支護(hù)10165回收工作面電纜、冷卻水管、安裝臨時(shí)泵站15136膠帶輸送機(jī)安裝16166回收刮板輸送機(jī)15137火工品運(yùn)輸15167回收采煤機(jī)15138錨桿、網(wǎng)片架設(shè)15168回收移動(dòng)變電站、泵站、開關(guān)15139領(lǐng)料前準(zhǔn)備15169回收端頭支架16140清理水倉15170回收轉(zhuǎn)盤道、絞車、臨時(shí)泵站15141膠帶輸送機(jī)運(yùn)行15171起吊作業(yè)16142管路拆裝12172電氣焊作業(yè)9143井下爆破作業(yè)12173人工搬運(yùn)物料15144絞車出渣12174回收期間通風(fēng)管理12145相關(guān)證件的辦理10175各煤倉儲(chǔ)存煤12146刮板輸送機(jī)安裝10176人員定位標(biāo)簽充電13147刮板輸送機(jī)運(yùn)行10177車輛運(yùn)送貨物9148耙斗機(jī)出渣10178物資管理12149放炮前準(zhǔn)備9179各類危險(xiǎn)品管理15150安裝、延伸工作面皮帶16180氧氣、乙炔瓶管理122.1.3 一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（級風(fēng)險(xiǎn)38）38項(xiàng)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值 1兩巷與文明生產(chǎn) 618主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)啟動(dòng)835供水62清浮煤 619鋼絲繩檢查636綠化43工作面支護(hù)620水泵房開泵437餐飲84機(jī)道支護(hù)421水泵房停泵438洗浴45井下電氣設(shè)備安裝322主通風(fēng)機(jī)停機(jī)46計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù) 823主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)停機(jī)47自動(dòng)化系統(tǒng)巡檢及維護(hù) 624車工88回收皮帶架水管825鉆工89調(diào)整皮帶跑偏826銑工810清理浮煤427刨工811電機(jī)車運(yùn)行828鍛工812火工品井下臨時(shí)存放 829單體液壓支柱檢修813機(jī)電管理 431開班前會(huì)814車輛歸隊(duì)停放 632井下電氣設(shè)備的回收416電機(jī)維修工833井下電氣設(shè)備的安裝317主通風(fēng)機(jī)啟機(jī)834生活供電62.1.4 通過評估，重大等級的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾個(gè)方面： 1） 綜采工作面初次放頂、割煤、檢修等作業(yè)。 2） 掘進(jìn)工作面割煤、檢修等情況。 3） 停送電操作。 4） 瓦斯檢查、工作面瓦斯超限處理等工作。5） 井下電氣焊作業(yè)。 6） 火工品的管理。 7） 放炮作業(yè)的管理。2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖危險(xiǎn)源辨識(shí)開 始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級）制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施審核礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施準(zhǔn) 備組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn)管理對象提煉培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評估是否全面、準(zhǔn)確控制措施是否有效否否否進(jìn)入下一階段圖例： 開始或結(jié)束； 活動(dòng)； 活動(dòng)結(jié)果； 決策； 準(zhǔn)備或支持過程； 可選過程;3.雁南煤礦工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理3.1雁南煤礦專業(yè)/部門風(fēng)險(xiǎn)管理3.1.1綜采風(fēng)險(xiǎn)管理3.1.1.1綜采風(fēng)險(xiǎn)管理小組組 長：閆世海組 員：許曉東 劉勝軍 樊傳勇 許奎堂 李 彬 劉志森 王建廷 董 影 郭太亮 秦華銀 3.1.1.2風(fēng)險(xiǎn)概述采煤隊(duì)負(fù)責(zé)綜采工作面的回采工作。采煤隊(duì)共有35項(xiàng)工作任務(wù)，164道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評價(jià)，認(rèn)定、量化風(fēng)險(xiǎn)，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制。通過對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，35項(xiàng)工作任務(wù)中有重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)1項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)18項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)17項(xiàng)，其中共有危險(xiǎn)源361個(gè)，其中人247個(gè)、機(jī)62個(gè)、環(huán)39個(gè)、管13個(gè)，詳見綜采隊(duì)工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。采煤隊(duì)工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1水患201末采10.31兩巷文明生產(chǎn)5.32綜合類9.72電氣焊作業(yè)6.53三機(jī)檢修9.83更換運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭鏈輪6.64采煤機(jī)檢修10.24更換電纜夾板6.65“三機(jī)”使用10.75更換轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)尾鏈7.66起吊作業(yè)13.66更換輸送機(jī)驅(qū)動(dòng)部及電機(jī)7.97瓦斯12.77更換采煤機(jī)牽引部6.98輸送機(jī)運(yùn)料12.78更換運(yùn)輸機(jī)刮板鏈7.59火災(zāi)99清浮煤6.210割煤9.810拉移變及泵站7.811兩巷超前支護(hù)11.211更換轉(zhuǎn)載機(jī)驅(qū)動(dòng)部812支架檢修1212煤塵813放頂與初次來壓14.713處理溜槽內(nèi)的大塊煤8.414上下端頭支護(hù)1114更換采煤機(jī)滾筒及搖臂8.415扒頂作業(yè)10.215處理架前大塊煤8.416開機(jī)前的準(zhǔn)備工作10.316處理電纜漏電8.517看護(hù)拖移電纜12.517更換輸送機(jī)機(jī)頭7.618生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作9.9任務(wù)數(shù)合計(jì)118170綜采工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(12)合計(jì)任務(wù)數(shù)量011817036占總數(shù)(%)0%2.7%50%47.2%0.00%100.00%綜采危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類別級風(fēng)險(xiǎn)(3036)級風(fēng)險(xiǎn)(1825)級風(fēng)險(xiǎn)(916)級風(fēng)險(xiǎn)(38)級風(fēng)險(xiǎn)(12)合計(jì)人數(shù)量0131101240247占總數(shù)(%)0.00%3.6%30.4%34.34%0.00%68.4%機(jī)數(shù)量023921062占總數(shù)(%)0.00%0.55%10.8%5.8%0.00%17.17%環(huán)數(shù)量012315039占總數(shù)(%)0.00%0.277%6.37%4.15%0.00%10.8%管數(shù)量0355013占總數(shù)(%)0.00%0.83%1.4%1.4%0.00%3.6%合計(jì)數(shù)量0191771650361占總數(shù)(%)0.00%5.26%49.03%45.7%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過風(fēng)險(xiǎn)評估，需要對以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點(diǎn)控制：1水患 回采前必須對威脅采面的含水層及老空積水進(jìn)行探放，解除水患威脅方可回采。3.2.1.3綜采風(fēng)險(xiǎn)管理表3.2.2掘進(jìn)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理3.2.2.1掘進(jìn)專業(yè)（綜掘）風(fēng)險(xiǎn)管理小組組 長：閆世海 組 員：張發(fā)順 付永志 李恭利 孫連生 李鐵林 陳成團(tuán) 張建輝 高云飛 3.2.2.2綜掘風(fēng)險(xiǎn)概述綜掘在生產(chǎn)服務(wù)過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會(huì)造成難以估量的損失。通過危害辨識(shí)，采用“矩陣法”的評估的方法，認(rèn)定和量化風(fēng)險(xiǎn)，策劃相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施加以控制。對各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，用來確定優(yōu)先控制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和順序，實(shí)現(xiàn)以最小投入將風(fēng)險(xiǎn)最小化。經(jīng)過對綜掘整個(gè)服務(wù)過程進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，共有16項(xiàng)工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有0項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有13項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有3項(xiàng)，每一項(xiàng)任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，對工作中的207個(gè)危險(xiǎn)源進(jìn)行了評估，其中人的方面93個(gè)、機(jī)的方面17個(gè)、環(huán)的方面24個(gè)，詳見綜掘工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。綜掘工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值11綜掘機(jī)開機(jī)前的準(zhǔn)備工作9.31交接班及安全檢查6.822綜掘機(jī)檢修10.82相關(guān)證件辦理1033工作面電器設(shè)備檢修10.93作業(yè)規(guī)程編制544膠帶輸送機(jī)運(yùn)煤前檢查105工作面膠帶輸送機(jī)檢修9.76開機(jī)割煤15.67臨時(shí)支護(hù)8.58永久支護(hù)9.89工作面排水9.810工作面供電1211工作面供風(fēng)8.812工作面輔助工作12.313工作面電氣焊11.21415161718任務(wù)數(shù)合計(jì)綜掘工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(12)合計(jì)任務(wù)數(shù)量00133016占總數(shù)(%)0.00%0.00%81.25%18.75%0.00%100.00%綜掘危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類別級(3036)級(1825)級(916)級(38)級(12)合計(jì)人數(shù)量047415093占總數(shù)(%)0.00%3.23%59.68%12.09%0.00%75%機(jī)數(shù)量00134017占總數(shù)(%)0.00%0.00%10.48%3.23%0.00%13.71%環(huán)數(shù)量00131024占總數(shù)(%)0.00%0%10.48%0.81%0.00%11.29%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計(jì)數(shù)量04100200124占總數(shù)(%)0.00%3.23%80.65%16.12%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過評估，需要改進(jìn)的有：1、加強(qiáng)綜掘機(jī)使用過程中的安全管理，重點(diǎn)是綜掘機(jī)割煤過程中，周圍人員的管理以及停機(jī)進(jìn)行支護(hù)及檢修過程中停送電的安全管理。2、由于員工素質(zhì)參差不齊，必須加強(qiáng)培訓(xùn)工作。3、熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災(zāi)路線及各種安全警示標(biāo)識(shí)。4、對工作區(qū)域內(nèi)必須進(jìn)行瓦斯檢測，瓦斯超限嚴(yán)禁作業(yè)。5、加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)用品的穿戴，按崗位特點(diǎn)配置合格有效的防護(hù)用品，并要堅(jiān)持使用。3.2.2.3綜掘風(fēng)險(xiǎn)管理表3.2.3掘進(jìn)專業(yè)（炮掘）風(fēng)險(xiǎn)管理3.2.3.1炮掘風(fēng)險(xiǎn)管理小組組 長：閆世海 組 員：張發(fā)順 付永志 李恭利 孫連生 李鐵林 陳成團(tuán) 張建輝 高云飛 3.2.3.2炮掘風(fēng)險(xiǎn)概述炮掘在生產(chǎn)服務(wù)過程中存在不同程度的安全隱患，這些隱患一旦失控，將會(huì)造成難以估量的損失。通過危害辨識(shí)，采用“矩陣法”的評估方法，認(rèn)定和量化風(fēng)險(xiǎn)，策劃相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施加以控制。對各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，用來確定優(yōu)先控制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和順序，實(shí)現(xiàn)以最小投入將風(fēng)險(xiǎn)最小化。經(jīng)過對炮掘整個(gè)服務(wù)過程進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，共有16項(xiàng)工作任務(wù)，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有0項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有8項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)有8項(xiàng)，每一項(xiàng)任務(wù)按工序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，對工作中的102個(gè)危險(xiǎn)源進(jìn)行了評估，其中人的方面81個(gè)、機(jī)的方面12個(gè)、環(huán)的方面9個(gè)，詳見炮掘工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。炮掘工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值11膠帶輸送機(jī)司機(jī)交接班安全檢查111工作面安全檢查8.522膠帶輸送機(jī)出貨10.72掘進(jìn)電鉗工交接班檢查5.63刮板輸送機(jī)出貨11.63刮板輸送機(jī)司機(jī)交接班安全檢查84爆破作業(yè)13.84工作面架棚支護(hù)8.85耙斗機(jī)出貨12.556礦車出貨15.167工作面點(diǎn)柱支護(hù)9.178工作面錨桿錨索支護(hù)10.189噴砼支護(hù)910延伸刮板輸送機(jī)1111移動(dòng)耙斗機(jī)111213任務(wù)數(shù)合計(jì)000炮掘工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(12)合計(jì)任務(wù)數(shù)量00114015占總數(shù)(%)0.00%0.00%73.33%26.67%0.00%100.00%炮掘危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類別級(3036)級(1825)級(916)級(38)級(12)合計(jì)人數(shù)量026109750210占總數(shù)(%)0.00%9.52%39.93%27.47%0.00%76.92%機(jī)數(shù)量062318047占總數(shù)(%)0.00%2.20%8.42%6.59%0.00%17.21%環(huán)數(shù)量0394016占總數(shù)(%)0.00%1.10%3.30%1.47%0.00%5.87%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計(jì)數(shù)量035141970273占總數(shù)(%)0.00%12.82%51.65%35.53%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過評估，需要改進(jìn)的有：1、火工品的取裝及使用是炮掘隊(duì)伍管理的重點(diǎn)工作，加強(qiáng)炮掘隊(duì)伍及人員的資質(zhì)檢查，嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”及施工中的各項(xiàng)管理制度。2、由于員工素質(zhì)參差不齊，必須加強(qiáng)培訓(xùn)工作。3、熟悉工作區(qū)域的安全狀況，掌握避災(zāi)路線及各種安全警示標(biāo)識(shí)。4、對工作區(qū)域內(nèi)必須進(jìn)行瓦斯檢測，瓦斯超限嚴(yán)禁作業(yè)。5、加強(qiáng)個(gè)人防護(hù)用品的穿戴，按崗位特點(diǎn)配置合格有效的防護(hù)用品，并要堅(jiān)持使用。3.2.3.3炮掘風(fēng)險(xiǎn)管理表3.2.4 機(jī)電專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理3.2.4.1 機(jī)電風(fēng)險(xiǎn)管理小組組長：盧寶全成員：陳 峰 高金良 吳德強(qiáng) 趙文波 趙占東 董秀軍 梁景強(qiáng) 董 影 陳成團(tuán)3.2.4.2機(jī)電風(fēng)險(xiǎn)概述機(jī)運(yùn)隊(duì)下設(shè)3個(gè)段，2個(gè)車間，具體為提升段、軌道段、皮帶段、機(jī)加車間、充電車間，其中提升段包括主副井、井下高壓供電、地面供電、壓風(fēng)和主扇系統(tǒng)。皮帶段包括順槽皮帶系統(tǒng)，上山強(qiáng)力機(jī)、斜巷強(qiáng)力機(jī)系統(tǒng)。軌道段包括排矸系統(tǒng)、軌道運(yùn)輸、維修系統(tǒng)、北二絞車運(yùn)輸系統(tǒng)的安全運(yùn)轉(zhuǎn)；采煤隊(duì)下設(shè)機(jī)電段；掘進(jìn)隊(duì)下設(shè)機(jī)電段。按各工作地點(diǎn)機(jī)電類共有44項(xiàng)工作任務(wù)，213道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評價(jià)，認(rèn)定、量化風(fēng)險(xiǎn)，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制等工作。通過對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，機(jī)電方面44項(xiàng)工作任務(wù)中有重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)14項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)13項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)17項(xiàng)，.其中共有危險(xiǎn)源321個(gè)，人的方面295個(gè)、機(jī)器設(shè)備方面19個(gè)，環(huán)境方面7個(gè)，詳見機(jī)運(yùn)隊(duì)工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。機(jī)運(yùn)隊(duì)機(jī)電工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1檢修主井機(jī)械設(shè)備2013米液壓絞車絞車檢修161啟動(dòng)45度水泵82中央變電所、采區(qū)變電所停電202架線維護(hù)152停止45度水泵83中央變電所、采區(qū)變電所送電203壓風(fēng)機(jī)檢修123壓風(fēng)機(jī)啟機(jī)84檢修中央變電所電氣設(shè)備204檢修風(fēng)機(jī)設(shè)備124主通風(fēng)機(jī)啟機(jī)85移動(dòng)變電站停電205中央變電所、采區(qū)變電所維修125主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)啟動(dòng)86移動(dòng)變電站送電206檢查更換維護(hù)鋼絲繩、維護(hù)三翻車、倉嘴126車工87電焊、風(fēng)焊機(jī)件207翻車機(jī)維護(hù)127鉆工88檢修主井電氣設(shè)備208機(jī)車、人車、礦車檢修128銑工89檢修前順槽供電電氣設(shè)備209更換皮帶巷照明燈泡129前順槽水泵開泵610副井提升機(jī)電氣設(shè)備檢修2010軌道維護(hù)910前順槽水泵停泵611井下前順槽電氣設(shè)備的安裝2011檢修45度水泵機(jī)械設(shè)備1211壓風(fēng)機(jī)停機(jī)612檢修45度水泵電氣設(shè)備2012檢修中央水泵房機(jī)械設(shè)備912主通風(fēng)機(jī)停機(jī)613井下前順槽電氣設(shè)備的回收2013起吊搬運(yùn)設(shè)備及部件913主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)停機(jī)314維修移動(dòng)變電站2014中央水泵房開泵615中央水泵房停泵616礦燈充電工617電機(jī)維修工3任務(wù)數(shù)合計(jì)01413170機(jī)運(yùn)隊(duì)機(jī)電工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)值及風(fēng)險(xiǎn)級別特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(12)合計(jì)任務(wù)數(shù)量0141317044占總數(shù)(%)0.00%3181%2955%3864%0%100.00%機(jī)運(yùn)隊(duì)機(jī)電危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表類別級風(fēng)險(xiǎn)(3036)級風(fēng)險(xiǎn)(1825)級風(fēng)險(xiǎn)(916)級風(fēng)險(xiǎn)(38)級風(fēng)險(xiǎn)(12)合計(jì)人數(shù)量0205819819295占總數(shù)(%)0.00%6.78%19.66%67.12%6.44%91.90%機(jī)數(shù)量00017219占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%89.47%10.53%6.44%環(huán)數(shù)量011507占總數(shù)(%)0.00%14.29%14.29%71.42%0.00%2.18%管數(shù)量000000占總數(shù)(%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%合計(jì)數(shù)量0215922021321占總數(shù)(%)0.00%6.54%18.38%68.54%6.54%100.00%備注:1、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別（人或機(jī)或環(huán)或管）危險(xiǎn)源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)類別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。3、區(qū)域的“占總數(shù)（%）”值為當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)級別的危險(xiǎn)源數(shù)量占所有危險(xiǎn)源的百分比。通過風(fēng)險(xiǎn)評估，需要對以下任務(wù)或工序進(jìn)行重點(diǎn)控制：1檢修主井機(jī)械設(shè)備； 2中央變電所、采區(qū)變電所停電；3中央變電所、采區(qū)變電所送電； 4檢修中央變電所電氣設(shè)備；5移動(dòng)變電站停電； 6移動(dòng)變電站送電；7檢修主井電氣設(shè)備。 8. 電焊、風(fēng)焊機(jī)件9、檢修前順槽供電電氣設(shè)備 10、副井提升機(jī)電氣設(shè)備檢修11、井下前順槽電氣設(shè)備的安裝 12、檢修45度水泵電氣設(shè)備13、井下前順槽電氣設(shè)備的回收 14、維修移動(dòng)變電站3.2.4.3機(jī)電風(fēng)險(xiǎn)管理表（見分冊）3.2.5 運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)管理3.2.5.1 運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)管理小組組長：盧寶全成員：陳 峰 高金良 吳德強(qiáng) 趙文波 趙占東 董秀軍 梁景強(qiáng)3.2.5.2運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)概述按各工作地點(diǎn)運(yùn)輸類共有42項(xiàng)工作任務(wù)，180道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評價(jià)，認(rèn)定、量化風(fēng)險(xiǎn)，編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行控制等工作。通過對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，運(yùn)輸方面42項(xiàng)工作任務(wù)中有重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)4項(xiàng)、中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)21項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)17項(xiàng)，.其中共有危險(xiǎn)源305個(gè)，人的方面290個(gè)、機(jī)器設(shè)備方面11個(gè)，環(huán)境方面4個(gè)，詳見機(jī)運(yùn)隊(duì)工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)表。機(jī)運(yùn)隊(duì)運(yùn)輸工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(3036)重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(1825)中等風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(916)一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(38)低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)級(12)序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值序號任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值1更換膠帶輸送機(jī)對輪201電機(jī)車運(yùn)行161主井提升機(jī)的停機(jī)82更換膠帶輸送機(jī)電機(jī)軸承202皮帶機(jī)頭回收162裝載站給煤機(jī)啟動(dòng)83更換膠帶輸送機(jī)滾筒軸承203回收皮帶架163裝載站給煤機(jī)停止84更換膠帶輸送機(jī)滾筒184皮帶接頭皮帶訂扣16445度絞車啟動(dòng)85皮帶機(jī)縮機(jī)尾165減速器取油樣86主井提升機(jī)的啟動(dòng)126減速箱周期性換油87副井提升機(jī)的啟動(dòng)127系統(tǒng)各滾筒及電機(jī)注油88副井提升機(jī)升降人員128浮煤、淤泥清理89副井提升機(jī)升降物料129儲(chǔ)帶倉檢查8103米液壓絞車運(yùn)行1210張緊帶倉檢查811操作膠帶輸送機(jī)1211張緊鋼絲繩檢查612膠帶輸送機(jī)運(yùn)行中檢查1212液壓站檢查613操作給煤機(jī)121345度絞車停止614處理煤倉漏斗堵口1214副井提升機(jī)的停機(jī)615排矸絞車運(yùn)行1215調(diào)整皮帶跑偏616更換膠帶輸送機(jī)液力偶合器1216更換皮帶