2014全農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目級(jí)驗(yàn)收操作規(guī)程

2014年度全省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目市級(jí)驗(yàn)收操作規(guī)程為統(tǒng)一和規(guī)范農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目市級(jí)驗(yàn)收工作，提高市級(jí)驗(yàn)收質(zhì)量，特制定本操作規(guī)程，供各地驗(yàn)收時(shí)參考與運(yùn)用。一、驗(yàn)收范圍2014年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：(一)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1.2014年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目（存量、增量）。2.2014年度國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目（財(cái)政補(bǔ)助、貸款貼息、“龍?zhí)亍痹圏c(diǎn)項(xiàng)目）。（二）省級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1.2014年度省級(jí)丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；2.2014年度灘涂墾區(qū)配套項(xiàng)目；3.2014年度黃河故道農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；4.2014年度高沙土農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；5.2014年度采煤塌陷地農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；6.2014年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“六大片區(qū)”幫扶項(xiàng)目。二、驗(yàn)收依據(jù)1.國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法；2.國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)監(jiān)督檢查辦法（財(cái)發(fā)201418號(hào)）；3.江蘇省國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收辦法（蘇農(nóng)開(kāi)200619號(hào)、蘇財(cái)農(nóng)發(fā)200639號(hào)）；4.項(xiàng)目與資金計(jì)劃及相關(guān)批復(fù)文件（附件）、計(jì)劃調(diào)整報(bào)告及批復(fù)文件等；5.國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目與資金管理其他有關(guān)規(guī)定；6.江蘇省省級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收辦法（蘇農(nóng)開(kāi)201184號(hào)、蘇財(cái)農(nóng)發(fā)201195號(hào)）；7.其他省級(jí)立項(xiàng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目與資金管理有關(guān)規(guī)定；8.關(guān)于推進(jìn)全省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理簡(jiǎn)政放權(quán)的意見(jiàn)（試行）；9.江蘇省省級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法（蘇農(nóng)開(kāi)規(guī)20151號(hào)）；10.市級(jí)制定的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)章制度與辦法。三、驗(yàn)收內(nèi)容（一）驗(yàn)收工作開(kāi)展情況。主要檢查縣級(jí)驗(yàn)收工作準(zhǔn)備情況、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改等情況。（二）審計(jì)情況。主要是開(kāi)展審計(jì)情況和審計(jì)報(bào)告中指出問(wèn)題整改情況。（三）項(xiàng)目前期準(zhǔn)備。主要是農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃結(jié)合情況，項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)及入庫(kù)動(dòng)態(tài)管理情況，項(xiàng)目選項(xiàng)論證情況等。（四）項(xiàng)目計(jì)劃編制及執(zhí)行情況。主要包括項(xiàng)目計(jì)劃編報(bào)、轉(zhuǎn)批及計(jì)劃調(diào)整情況；項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨妇幹萍芭鷱?fù)情況；項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)（包括土地治理項(xiàng)目各項(xiàng)治理措施和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容和結(jié)對(duì)幫扶措施、持股分紅情況等）實(shí)施完成情況；已建工程建設(shè)質(zhì)量情況等。（五）資金使用和管理情況。主要是各級(jí)財(cái)政資金配套到位情況；項(xiàng)目財(cái)政資金使用情況；項(xiàng)目自籌資金落實(shí)、使用情況；有關(guān)費(fèi)用（項(xiàng)目管理費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、科技推廣費(fèi)、工程管護(hù)費(fèi)等）提取使用情況；縣級(jí)報(bào)賬制和專人管理、分賬核算、?？顚Ｓ脠?zhí)行情況；資金預(yù)決算和會(huì)計(jì)核算情況；“先建后補(bǔ)”制度執(zhí)行情況等。（六）項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況。主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、工程建設(shè)監(jiān)理制、項(xiàng)目公示制執(zhí)行情況；工程產(chǎn)權(quán)移交和管護(hù)責(zé)任落實(shí)情況等。（七）項(xiàng)目效益情況。主要包括項(xiàng)目社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益情況，推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)高效農(nóng)業(yè)發(fā)展情況，增加農(nóng)民收入情況等。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目預(yù)期效益情況，帶動(dòng)農(nóng)民增收情況等。四、驗(yàn)收方法驗(yàn)收組采取聽(tīng)匯報(bào)、查資料、實(shí)地檢查和走訪農(nóng)戶等方法。驗(yàn)收結(jié)束后，由驗(yàn)收小組對(duì)驗(yàn)收的縣進(jìn)行綜合評(píng)分，并與被驗(yàn)收的縣交換意見(jiàn)。1.聽(tīng)取匯報(bào)。主要是聽(tīng)取被驗(yàn)縣（市、區(qū)）開(kāi)發(fā)、財(cái)政部門(mén)的匯報(bào)。了解縣級(jí)驗(yàn)收準(zhǔn)備情況，農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行情況和驗(yàn)收及審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。可要求項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、施工、監(jiān)理、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)施主體等相關(guān)單位派人參加匯報(bào)，以便了解情況。2.查閱項(xiàng)目和財(cái)務(wù)檔案資料。通過(guò)查閱資料，核查項(xiàng)目和資金管理制度執(zhí)行情況；核查項(xiàng)目前期工作、項(xiàng)目計(jì)劃批轉(zhuǎn)、計(jì)劃調(diào)整、項(xiàng)目建設(shè)管理和項(xiàng)目工程驗(yàn)收等情況；核查項(xiàng)目財(cái)政資金配套、撥付及使用情況；核查項(xiàng)目自籌資金到位、使用情況；核查項(xiàng)目管理費(fèi)、科技推廣費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、工程管護(hù)費(fèi)等的使用及管理情況；核查產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目承擔(dān)單位基礎(chǔ)會(huì)計(jì)資料歸集及管理情況。3.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地核查。主要核查內(nèi)容是：（1）建設(shè)規(guī)模。核查土地治理類項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃范圍與完成范圍和實(shí)際完成是否相一致；產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)是否與批復(fù)的計(jì)劃和實(shí)施方案一致。（2）工程量。持竣工圖、表，對(duì)圖上標(biāo)注并被抽取的的工程（特別是中溝級(jí)以上建筑物）到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，查看是否按計(jì)劃施工，有無(wú)未完工程;核查項(xiàng)目設(shè)施（設(shè)備）完成情況。查看農(nóng)田林網(wǎng)完成情況，核查樹(shù)種是否對(duì)應(yīng)，數(shù)量、尺寸是否符合，成活率、保存率情況如何。查看科技推廣項(xiàng)目中培訓(xùn)是否進(jìn)行，良種補(bǔ)貼、生產(chǎn)資料是否真實(shí)發(fā)放到位，效果如何。對(duì)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目要根據(jù)批復(fù)的計(jì)劃和實(shí)施方案，核對(duì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃布局、實(shí)施內(nèi)容和購(gòu)置儀器設(shè)備等。（3）工程質(zhì)量。主要查看項(xiàng)目工程是否通過(guò)質(zhì)量評(píng)定，有無(wú)明顯缺陷，工程的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)是否符合設(shè)計(jì)要求，特別對(duì)涉及生產(chǎn)安全的工程要重點(diǎn)查看。對(duì)機(jī)電類設(shè)備要進(jìn)行運(yùn)行測(cè)試，確保能夠用于項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)，不能運(yùn)行的，不能通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目工程有較大質(zhì)量問(wèn)題，要核查監(jiān)理和質(zhì)量檢查記錄，根據(jù)需要，可要求縣級(jí)聘請(qǐng)第三方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定。（4）工程管護(hù)。主要查看項(xiàng)目區(qū)建筑物、溝渠、道路、樹(shù)木是否得到有效管護(hù)，并了解管護(hù)資金、管護(hù)人員責(zé)任是否得到落實(shí)。對(duì)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，要查看設(shè)備維護(hù)情況。（5）規(guī)劃設(shè)計(jì)。重點(diǎn)檢查主要工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)是否合理，是否存在明顯的缺陷。4.走訪項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶。聽(tīng)取農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作的評(píng)價(jià)意見(jiàn)和建議，了解農(nóng)民籌資投勞和實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目受益情況，核查科技示范推廣受益農(nóng)戶科技措施落實(shí)情況。核查項(xiàng)目結(jié)對(duì)幫扶措施落實(shí)情況，“龍?zhí)亍痹圏c(diǎn)項(xiàng)目還需核查持股分紅情況。5.驗(yàn)收組匯報(bào)交流。每一個(gè)縣驗(yàn)收結(jié)束后，由組長(zhǎng)召集參驗(yàn)人員，交流各自驗(yàn)收情況，形成統(tǒng)一意見(jiàn)，并對(duì)驗(yàn)收縣（市、區(qū)）進(jìn)行綜合評(píng)分。6.驗(yàn)收問(wèn)題確認(rèn)。驗(yàn)收組每位成員針對(duì)分工抽驗(yàn)的項(xiàng)目要填寫(xiě)工作底稿，并簽名確認(rèn)，在此基礎(chǔ)上形成被驗(yàn)收縣問(wèn)題匯總表，在驗(yàn)收縣實(shí)地驗(yàn)收結(jié)束、與縣交換意見(jiàn)前，經(jīng)縣級(jí)開(kāi)發(fā)、財(cái)政部門(mén)確認(rèn)后，由被驗(yàn)收縣和驗(yàn)收組簽字確認(rèn)，作為驗(yàn)收評(píng)價(jià)和整改的依據(jù)。7.交換意見(jiàn)。驗(yàn)收組對(duì)驗(yàn)收縣年度計(jì)劃任務(wù)完成情況、工程質(zhì)量及運(yùn)行管護(hù)、項(xiàng)目與資金管理、效益發(fā)揮等情況作出綜合評(píng)價(jià)，并提出存在問(wèn)題初步整改意見(jiàn)，與縣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、財(cái)政部門(mén)集中交換意見(jiàn)。8.驗(yàn)收表格填寫(xiě)。實(shí)地驗(yàn)收工作結(jié)束后，驗(yàn)收人員要及時(shí)填寫(xiě)評(píng)分表、資金檢查表等表格。驗(yàn)收人員要客觀公正地對(duì)被驗(yàn)收縣進(jìn)行評(píng)分，組長(zhǎng)及成員需在評(píng)分表等相關(guān)表格上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收有關(guān)表格在交換意見(jiàn)后存檔。五、縣級(jí)需提供的資料1.工作總結(jié)。2014年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)及資金管理工作總結(jié)。2.統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2014年度項(xiàng)目竣工驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)報(bào)表（格式見(jiàn)附表。3.檔案資料?？h級(jí)項(xiàng)目檔案及財(cái)務(wù)檔案。4.有關(guān)圖件?？h級(jí)提供項(xiàng)目區(qū)位置圖、原狀圖、規(guī)劃圖、竣工圖、主要工程定點(diǎn)定位表。5.審計(jì)報(bào)告。土地治理項(xiàng)目需提供工程竣工結(jié)算審計(jì)報(bào)告、項(xiàng)目總體審計(jì)報(bào)告，由業(yè)主承擔(dān)的項(xiàng)目提供項(xiàng)目總體審計(jì)報(bào)告。6.審計(jì)和驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況說(shuō)明。六、驗(yàn)收的評(píng)價(jià)市級(jí)對(duì)縣級(jí)驗(yàn)收后，驗(yàn)收組要給出合格與否的結(jié)論。（一）合格與否的標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目縣具備以下條件的，可以評(píng)為“合格”：（1）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上級(jí)項(xiàng)目和資金管理有關(guān)要求；（2）按照規(guī)定完成單項(xiàng)工程驗(yàn)收及驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，及時(shí)向上級(jí)報(bào)送驗(yàn)收有關(guān)材料；（3）執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策和有關(guān)規(guī)定，規(guī)章制度健全；（4）項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作充分，能夠按照規(guī)劃建立項(xiàng)目庫(kù)，按照要求編制可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等材料，項(xiàng)目與資金管理程序規(guī)范；（5）按計(jì)劃全面完成各類項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，符合規(guī)定比例要求；（6）工程規(guī)劃設(shè)計(jì)合理，達(dá)到設(shè)計(jì)要求和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，管護(hù)制度落實(shí)，正常發(fā)揮效益；（7）項(xiàng)目財(cái)政配套資金及時(shí)足額到位，資金撥付及時(shí)，自籌資金有據(jù)可依，完成項(xiàng)目投資計(jì)劃，符合規(guī)定比例要求；（8）資金投向和使用合理，報(bào)賬及時(shí)，管理規(guī)范，按要求進(jìn)行審計(jì)；（9）財(cái)務(wù)制度完善，會(huì)計(jì)核算規(guī)范；（10）項(xiàng)目及財(cái)務(wù)檔案資料齊全，管理有序。2.開(kāi)發(fā)縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目存在下列情況之一的，評(píng)為“不合格”：（1）項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、財(cái)政資金報(bào)賬完成進(jìn)度低于計(jì)劃批復(fù)的90%；財(cái)政資金撥付進(jìn)度低于80%（不含預(yù)留質(zhì)量保證金）；（2）超越權(quán)限，擅自調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃（包括變更項(xiàng)目性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)、實(shí)施單位和建設(shè)內(nèi)容）；（3）項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施中弄虛作假，騙取農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政資金；（4）存在擠占、挪用、抵頂財(cái)政資金等嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題；（5）地方財(cái)政資金配套不到位，未全面實(shí)行財(cái)政資金縣級(jí)報(bào)賬制，財(cái)政資金未實(shí)行專人管理、分賬核算、?？顚Ｓ茫唬?）審計(jì)、自驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題未整改到位；（7）拒絕配合驗(yàn)收組工作。（二）檢查評(píng)分方法和標(biāo)準(zhǔn)各縣評(píng)分分值為100分，根據(jù)檢查的主要內(nèi)容確定標(biāo)準(zhǔn)分，達(dá)到要求為滿分，否則，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分（詳見(jiàn)附表3）。附表：1.縣（市、區(qū)）2014年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表2.縣（市、區(qū)）2014年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程與投資完成情況統(tǒng)計(jì)表3.農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)