《新建年產2000噸鵝肉系列產品及產業(yè)化基地建設項目可行性研究報告》

第一章總論11項目提要111項目名稱年產2000噸鵝肉系列產品及產業(yè)化基地建設項目112建設性質新建113項目建設單位、法人代表、所有制形式建設單位XXX公司法人代表XXX所有制形式民營企業(yè)114建設地點、規(guī)模、期限及建設內容建設地點匯寧區(qū)高建鎮(zhèn)建設規(guī)模年產2000噸鵝肉系列產品建設期限18個月建設內容115項目申報單位及法人代表工程性質工程名稱建設規(guī)模造價元/孵化房20065000養(yǎng)殖房60065000屠宰車間10065000冷凍庫8065000烘房40065000加工車間50065000庫房10065000鍋爐房8640000主要生產工程配電室7440000辦公樓60050000分析化驗室12065000職工宿舍及食堂60050000廁所6230000高位水池200M342000服務性工程圍墻及大門170123000養(yǎng)殖基地2000畝116申報單位XXX公司法人代表XXX116投資規(guī)模及資金構成（1）投資規(guī)模項目新增總投資（報批）198000萬元其中固定資產投資134246萬元其中建設投資124788萬元建設期利息9458萬元鋪底流動資金63754萬元2資金構成企業(yè)自籌59400萬元申請銀行貸款138600萬元117資金籌措1企業(yè)自籌59400萬元，主要來源于企業(yè)未分配利潤和股東按比例增資。（2）銀行貸款138600萬元，貸款利息758,年利息9458萬元。118主要技術經濟指標項目建設期18個月，2009年達到設計生產規(guī)模第一期工程年產量2000噸銷售收入338400萬元年總成本費用248221萬元年利潤總額68038萬元年繳銷售稅金及附加22141萬元投資利潤率3436投資利稅率4554財務凈現值I1078590萬元財務內部收益率2740靜態(tài)投資回收期246年119項目輻射及帶動能力養(yǎng)殖場基地建設規(guī)模為2000畝，輻射到匯寧區(qū)高建鎮(zhèn)的3個村子，按養(yǎng)殖戶每批養(yǎng)100羽，全年共養(yǎng)4批，年均養(yǎng)殖400羽計算，需要3750戶農戶參與到養(yǎng)殖基地的建設中來。按2008年項目單位每公斤800元的保護價收購，每羽6570天就可達3公斤，收購價為24元/羽，每戶可新增產值960000元，則養(yǎng)殖基地農戶在原有基礎上增收360000萬元。在匯寧區(qū)農村居民人均純收入只有2319元的情況下，種植基地農民僅養(yǎng)鵝一項即可每戶增加純收入960000元。同時，本項目的生產加工需要大量的生產工人，可新增就業(yè)崗位200余個。12可行性研究報告編制依據121黨中央、國務院提出加快發(fā)展食品工業(yè)為重點的農副產品深加工，推進農業(yè)結構調整，實現農業(yè)增效，農民增收“農副產品加工業(yè)與農業(yè)關系密切，以市場為導向，重點抓好食品工業(yè)，發(fā)展農副產品深加工，帶動農業(yè)產業(yè)化，實現貿工農的有機結合，對調整農業(yè)種植結構，提高農產品附加值，實現農民增收，解決好農村、農業(yè)、農民問題，開拓農村市場，擴大內需，改變農業(yè)的生產、交換方式，弱化二元經濟結構，進而提高加入WT0環(huán)境下我國農業(yè)的競爭力，具有戰(zhàn)略意義?！?23中共中央、國務院關于促進農民增加收入的若干政策的意見124國務院國發(fā)辦200262號關于促進農產品加工業(yè)發(fā)展意見的通知125國家輕工總會和有關部門對食品加工業(yè)的有關政策、法規(guī)和技術規(guī)范。13綜合評價和論證結論131綜合評價1建設的必要性我市雖然有廣大的群眾養(yǎng)鵝及鵝產品的初級加工，但是目前養(yǎng)殖的鵝苗為多年雜交四川白鵝，產品性能和繁殖性能退化，經濟效益不顯著。二則由于市場的不穩(wěn)定性和不規(guī)范，影響?zhàn)B殖農戶的利益。每年鵝大量上市的時候，外省客商進駐豐坪交易市場，進行屠體加工再外銷，他們采取對鵝價聯(lián)合收購的方式統(tǒng)一壓低價格，每公斤相差58元，極大地損害了農戶利益，限制了養(yǎng)鵝業(yè)的發(fā)展和鵝產業(yè)的良性循環(huán)。因此，本項目的建設不僅加快了農業(yè)養(yǎng)殖結構調整步伐，同時也完善了農業(yè)服務體系，農民增收，加快農村步入小康社會的速度。因此，項目建設十分必要。（2）項目可行性本項目符合國家的產業(yè)政策，有良好的政策環(huán)境，項目順應了養(yǎng)殖結構調整的需要，極大地調動了廣大農民群眾養(yǎng)鵝的積極性，其養(yǎng)殖基地的建設順利。項目投資小、見效快，并且各種規(guī)劃布局合理，充分考慮和照顧了農民的利益和輻射帶動作用，有利于產業(yè)化的形成。（3）技術先進性首先在鵝苗方面，項目單位就從外省引進適合我市養(yǎng)殖的四川白鵝純種苗和四川農業(yè)大學育種成功的天府肉鵝系列種鵝，進行前期繁育孵化，建立一個種苗、孵化、生產、加工的一體化的養(yǎng)殖基地；在技術依托方面，以四川農業(yè)大學為依托單位，進行養(yǎng)殖技術及其跟蹤服務。（4）經濟合理性第一期工程投產后，正常年份銷售收入338400萬元，年總成本費用248221萬元，年利潤總額68038萬元，年上繳銷售稅金及附加22141萬元，投資利潤率3436，全部投資財務內部收益率274，投資回收期246年，這些指標均明顯高于國家公布的行業(yè)基準。（5）環(huán)境評價鵝肉的加工只有廢水產生，經過沉淀處理后可以再利用灌溉農田；羽毛的加工在分級時有少量粉塵，采用吸塵器即可以解決。132論證結論（1）本項目符合國家的產業(yè)政策，符合國家畜牧業(yè)結構調整政策。（2）本項目有利于調整農村產業(yè)結構，通過養(yǎng)鵝基地的建設，帶動15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)殖基地的調整，有利于這15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農問題”的解決，增加農民收入。（3）本項目具有地方特色，項目產品有較強的市場競爭能力。（4）項目財務評估的各項指標符合和超過國家投資項目的評價基準，各項技術經濟指標合理。（5）本項目對環(huán)境不會造成影響。綜上所述，項目可行。（6）問題與建議年產2000噸的生產能力相對于14個縣（區(qū)、市）的農業(yè)生產來說規(guī)模較小，輻射帶動作用有待進一步擴大，因此，本項目建成投產后，建議加大技術創(chuàng)新、新產品開發(fā)和市場拓展的力度，進一步做大規(guī)模，實施年產4000噸的二期、三期工程，使輻射和帶動作用的面更大，讓更多農民得到實惠。建議上級有關部門盡快批準立項資助。第二章項目背景及必要性21項目建設背景黨中央、國務院提出加快發(fā)展食品工業(yè)為重點的農副產品深加工，推進農業(yè)結構調整，實現農業(yè)增效，農民增收“農副產品加工業(yè)與農業(yè)關系密切，以市場為導向，重點抓好食品工業(yè)，發(fā)展農副產品深加工，帶動農業(yè)產業(yè)化，實現貿工農的有機結合，對調整農業(yè)種植結構，提高農產品附加值，實現農民增收，解決好農村、農業(yè)、農民問題，開拓農村市場，擴大內需，改變農業(yè)的生產、交換方式，弱化二元經濟結構，進而提高加入WT0環(huán)境下我國農業(yè)的競爭力，具有戰(zhàn)略意義。食品工業(yè)作為消耗型產品，在國民經濟發(fā)展中的需求彈性系數較大，食品工業(yè)增長將會與GDP保持同步增長的趨勢，是具有廣闊發(fā)展前景的長青產業(yè)。農副產品深加工食品工業(yè)示范工程擬重點支持糧油加工、乳品加工、肉類加工、果蔬加工、特色資源開發(fā)以及為上述行業(yè)配套的食品包裝，加工機械等內容?！敝袊澄锱c營養(yǎng)發(fā)展綱要20012010“食品加工。優(yōu)先支持對主食品的加工，加快居民主食制成品食物的發(fā)展步伐，重點發(fā)展符合營養(yǎng)科學要求的方便食品，速凍食品。加快開展食物營養(yǎng)強化工作，重點推行主食品營養(yǎng)強化，減輕食物營養(yǎng)缺乏的狀況?！?005年中央農村工作會議上明確提出“必須堅持把解決好三農問題作為全黨工作的重中之重”。本項目立足于充分開發(fā)和利用當地優(yōu)勢特色農產品，積極加快農業(yè)產業(yè)化進程，努力擴大農村剩余勞動力就業(yè)，切實提高農民收入，為積極有效解決地方“三農”問題作出有益的探索。黨的十六屆五中全會提出了發(fā)展現代農業(yè)，建設社會主義新農村的重大歷史任務，國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要明確指出，要大力發(fā)展畜牧業(yè)。黨中央、國務院高度重視“三農”問題，連續(xù)出臺了3個1號文件，繼續(xù)堅持“多予、少取、放活”的方針，對農民實行普惠政策。國務院國發(fā)辦200262號關于促進農產品加工業(yè)發(fā)展意見的通知指出“發(fā)展農產品加工業(yè)的主要原則，是以市場需求為導向，遵循市場經濟規(guī)律，發(fā)展優(yōu)質，安全、方便、營養(yǎng)的農產品制品，鞏固城市消費市場，開拓農村、小城鎮(zhèn)和國際市場，不斷適應和滿足市場需求?！本C上所述，國家的產業(yè)政策，確定了強化農業(yè)基礎地位的戰(zhàn)略思想。省、市對農業(yè)和農村經濟發(fā)展的整體規(guī)劃是以種植、養(yǎng)殖為主，兼顧農副產品初加工和深加工，加速農業(yè)產業(yè)化建設。在畜牧業(yè)項目的篩選和確定中，要選擇具有資源和技術優(yōu)勢，產品銷售有市場并且有保障，能夠推動農業(yè)產業(yè)化經營，促進農村經濟結構的調整和優(yōu)化，輻射面廣，能夠帶動農民明顯增收的項目，基于寧江市產業(yè)政策和畜牧發(fā)展的要求，結合土壤、氣候和社會經濟狀況，寧江市匯寧區(qū)將優(yōu)勢農產品（無公害畜產品）列為“十一五”期間農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的重點這一，據此，提出建設本項目。22項目區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展現狀2004年8月，中共匯寧區(qū)委、區(qū)人民政府作出了關于加快農業(yè)農村發(fā)展，增加農民收入的實施意見，這個文件結合匯寧區(qū)實際，提出了“重調整、突畜牧、抓特色”的工作思路和建設“城郊型、科技型、效益型”農業(yè)，把畜牧業(yè)發(fā)展列入全區(qū)農業(yè)結構調整重點和主導產業(yè)來抓，符合2003年8月全省畜牧工作會議精神和建設生態(tài)畜牧業(yè)大省的目標。為了進一步貫徹落實省委、省政府關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見黔黨發(fā)200314號，結合匯寧區(qū)實際，制定科學、合理的畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃是貫徹省委文件的具體體現，更是匯寧區(qū)畜牧業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展的需要。匯寧區(qū)2008年上半年畜牧業(yè)產值達3192億元，同比增長4238。牛奶產量858噸，禽蛋產量064萬噸，全市出欄生豬24698萬頭，出欄肉牛838萬頭，出欄肉羊2937萬只，出欄禽86439萬羽，家禽存欄109626萬羽，肉類總產量2456萬噸。匯寧區(qū)于2004年6月18日建區(qū)以來，區(qū)委區(qū)政府十分重視畜牧產業(yè)的發(fā)展，當年區(qū)級財政投入畜牧業(yè)產業(yè)化經營專項資金257萬元，動物防疫專項資金20萬元，向省申報了動物防疫冷鏈體系建設和生態(tài)豬肉禽基地建設項目。到年末，發(fā)展畜養(yǎng)殖示范小區(qū)38個，養(yǎng)殖大戶1138個，成立養(yǎng)殖業(yè)協(xié)會30個，引進推廣外二元種母豬2000多頭，年出欄1000頭以上大型養(yǎng)殖場15個，規(guī)模養(yǎng)殖和示范小區(qū)已成為匯川建區(qū)一年來畜牧產業(yè)的重頭戲和全市畜牧業(yè)發(fā)展的亮點。隨著城市餐飲業(yè)的發(fā)展，圍繞重慶、寧江市做大做強生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展已成為當務之急，今年我區(qū)將扶貧開發(fā)資金1542萬元和財政資金600萬元以及省市項目資金160萬元引進整合、捆綁使用，進一步加快畜牧業(yè)產業(yè)化經營，計劃實現全區(qū)農民人均一頭豬，畜牧業(yè)人均增收100元的目標。23項目建設的必要性及目的意義本項目的建設，是全面貫徹落實全省畜牧工作會議精神和省委、省政府關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見，把發(fā)展畜牧業(yè)作為農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略調整的突破口，以增加農民收入為目的，以市場為導向，以效益為中心，依靠科技進步，加快推進畜牧業(yè)產業(yè)化經營，提高畜牧業(yè)產值在農業(yè)總產值中的比重，提高草食畜禽在畜群中的比重。以基地建設為基礎，大力推廣適度規(guī)模養(yǎng)殖，建設養(yǎng)殖示范場和養(yǎng)殖示范區(qū)，以此帶動項目區(qū)畜牧業(yè)的整體發(fā)展。本項目的建設，是推進匯寧區(qū)農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和促進農民增收的有效途徑。寧江市匯寧區(qū)優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃（無公害畜產品）要求，以推進優(yōu)勢農產品區(qū)域布局為突破口，抓好布局的調整和優(yōu)化，把匯寧區(qū)的資源和區(qū)位優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成區(qū)域布局，專業(yè)化分工格局，推進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整向縱深方向發(fā)展。與此同時，通過優(yōu)勢區(qū)域布局，實現優(yōu)勢農產品規(guī)?；a，帶動加工、儲藏、運輸、服務等相關產業(yè)的發(fā)展，為農民開辟新的就業(yè)渠道，擴大就業(yè)機會和范圍，增加農民經濟收入具有重要的作用。本項目的建設，是適應農業(yè)發(fā)展新階段和市場經濟發(fā)展的必然要求?，F在農業(yè)發(fā)展已進入了新的發(fā)展時期，農產品的供求關系發(fā)生了重大變化，農業(yè)發(fā)展必須結合實際調整生產結構，優(yōu)化生產力布局，適應市場發(fā)展的需求。因此，在糧食穩(wěn)步發(fā)展的基礎上，充分發(fā)揮匯寧區(qū)城郊型、科技型、效益型農業(yè)的優(yōu)勢，推進無公害畜產品區(qū)域布局，提高農業(yè)的整體素質和綜合能力及效益，實現資源優(yōu)勢互補，是匯寧區(qū)適應農業(yè)發(fā)展新階段的必然要求。鵝肉系列產品加工及產業(yè)化基地建設，是企業(yè)自身發(fā)展的需要。第三章建設條件31項目區(qū)概況311地理位置及區(qū)域范圍匯寧區(qū)位于寧江市中北部，匯寧區(qū)交通便利，屬寧江市中心城區(qū)，距省城150公里，目前已實現了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路，村村通公路，村村通電，農村電網已全面改造。313社會經濟狀況寧江市統(tǒng)計年鑒（2007）年顯示全區(qū)總面積694平方公里，轄6鎮(zhèn)3辦122個村，1819個村民組，全區(qū)總人口34。02萬人，其中農業(yè)人口21。34萬人，占總人口的62，人均占有耕地09畝，2007年人均純收入3465元。全區(qū)本地生產總值57。99億元，其中第一產業(yè)3。48；第二產業(yè)31。85億元；第三產業(yè)22。65億元，人均生產總值17073元。匯寧區(qū)2006年財政總收入3。59億元。農村居民家庭人均純收入3465元，農村居民家庭人均生活消費支出2448元。314項目建設地點選擇地理位置及交通條件項目所在地距縣城2KM，距寧江市192KM，距省城350KM。地質條件項目所在地地質結構無斷帶、滑坡、無地下溶洞，不屬于地震帶和落雷區(qū)，但按國家要求，土建設計應按基本烈度6度設防和設置避雷設施。當地土質為粘土，允許承載力22T/。32項目實施的有利條件321政策環(huán)境黨中央、國務院的西部大開發(fā)是最大的政策環(huán)境。農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展規(guī)劃的總體要求是“依托資源優(yōu)勢，把農業(yè)產業(yè)化經營與西部大開發(fā)”，農業(yè)綜合開發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、小城鎮(zhèn)建設結合起來，推進農業(yè)向市場化、產業(yè)化和現代化方向轉變。具體到寧江市，中共寧江市委確定了加速城市化建設，提高工業(yè)化水平，推進農村實現產業(yè)化的“三化”戰(zhàn)略目標，322資源優(yōu)勢全區(qū)耕地面積1805公頃，森林覆蓋率31。鎮(zhèn)內土地肥沃，飼草飼料資源豐富，水利資源豐富，氣候條件適宜，這些得天獨厚的條件，為鵝的繁殖提供了良好的自然地理環(huán)境。323市場優(yōu)勢水禽類產品是世界養(yǎng)禽業(yè)發(fā)展的方向，市場需求量教大，鵝將成為國內外市場的主打產品，具有比較大的發(fā)展空間和增收潛力。鵝肉味美營養(yǎng)價值高，蛋白質含量高于雞肉牛肉鴨肉；鵝絨毛保暖性強，富有彈性，質地輕松，吸水率低，是加工高檔保暖類服裝被褥的優(yōu)質原料，國際市場含絨70的羽絨每噸售價為45萬美元以上,另外肥肝號稱世界三大美味之一，世界上鵝肥肝總產量大約9000噸左右，還有4500噸的缺口，由此可見，鵝系列產品銷售市場空間廣闊。324科技開發(fā)能力在養(yǎng)殖技術方面，有四川農業(yè)大學、寧江市農學院以及各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的農業(yè)技術人員作保證。在加工技術及新產品開發(fā)方面，項目單位在鵝開發(fā)系列產品的過程中，不斷進行技術創(chuàng)新，在加工技術、應用現代工程技術和原理，保證產品質量和獨特的風味品質，在新產品開發(fā)方面，大力自主創(chuàng)新。325基礎設施條件交通便捷匯寧區(qū)位于寧江市中北部，鎮(zhèn)鎮(zhèn)通油路、水泥路，村村通公路，畜禽產品運輸十分方便。電力狀況全區(qū)已全面進行農網改造，農村電力有保障，大部分群眾用上了同網電價。人畜飲水近幾年來，匯寧區(qū)實施了人畜飲水工程，大部份地區(qū)的人畜飲水困難得到解決，三大水系和小一型水庫五座、小二型水庫十五座將有效地改善農業(yè)生產的灌溉條件和解決人畜飲水33主要障礙因素及解決方案最大問題是流動資金不足，而且周轉次數少，影響了企業(yè)的效益和發(fā)展。解決的辦法是各基地農戶向農村信用社申請農村小額貸款，用于購買公司提供的鵝苗、疫苗及飼料，項目單位和農戶簽訂合同，在貸款期限到期時，由項目單位進行還款及支付利息，這樣集中資金的方式，減少了項目單位的資金問題，也確保了農戶的利益。第四章建設單位基本情況41建設單位概況411項目單位基本情況企業(yè)名稱XXX公司地址寧江市河沙路9號樓B棟2樓開業(yè)時間2008年6月4日常年固定員工46人注冊資金100萬元注冊類型有限責任公司法人代表XXXXXX同志具有豐富的企業(yè)經營管理和市場營銷經驗，具有與時俱進、銳意進取精神，XXX公司針對地區(qū)飼料豐富，飼養(yǎng)成本低廉，但缺乏規(guī)范的鵝產品質量衛(wèi)生標準，鵝產品深加工能力不足在很大程度上制約了消費市場的發(fā)展，公司通過在農民與市場之間架起橋梁，把分散的小生產與統(tǒng)一的市場銜接起來，使鵝業(yè)生產從養(yǎng)殖加工銷售形成規(guī)模，使品種標準化、生產專業(yè)化、管理規(guī)范化、服務社會化。把鵝業(yè)生產中的品種、飼養(yǎng)、產品加工和銷售等環(huán)節(jié)有機的結合起來，做到有計劃生產，產品才有數量、有質量、有品牌、創(chuàng)品牌增加競爭力。公司立足于市場，走產業(yè)化道路、完善產業(yè)鏈條、做強做大企業(yè)、走出一條規(guī)模化養(yǎng)殖、集約化生產、企業(yè)化管理的產業(yè)化發(fā)展之路。413人員結構XXX公司有常年固定工46人、臨時工36人合計82人，平均年齡32歲，管理人員12人，占職工總數的146；技術開發(fā)人員8人，占職工總數的174；銷售人員6人，占職工總數的73，其余為生產工人和后勤人員。從知識結構看，大專以上的6人，占職工總數的73；其余為高中、初中文化，從專業(yè)的角度看，現有高級職稱1人，中級職稱3人，初級職稱3人。人員、知識、專業(yè)結構較為合理，能滿足公司各項工作的順利開展。414資產項目單位現在資產38967萬元。其中，自有占地面積1280，建筑面積600，各種加工機械設備數臺（套），化驗檢測設備1臺（套），小型送貨車2臺，高位水池一座，機井一口。415專業(yè)技術水平本項目從鵝苗基地跟蹤喂養(yǎng)收購加工生產產品，最終到市場銷售，涉及到的環(huán)節(jié)較多。為了保證全過程均處于最佳技術狀態(tài)，從鵝苗到基地建設和養(yǎng)殖技術，項目單位走“產、學、研”相結合的道路，與四川農業(yè)大學簽訂合作協(xié)議，保證鵝苗供應及養(yǎng)殖技術跟蹤服務，在新產品開發(fā)、檢測等方面，與四川大學合作，以保證高水平的技術支撐。所以，項目單位無論是人員的專業(yè)技術水平，還是產品的技術含量，都有良好保障。416管理體制項目單位是有限責任企業(yè)類型，是股東共同出資組建的。公司按照現代企業(yè)制度建立起較為完善的企業(yè)管理體制，采取董事會領導下的總經理負責制，堅持“誠信、高效、務實、奉獻”的企業(yè)精神；堅持“以人為本，向管理要效益”的經營理念貫穿于企業(yè)的各項管理過程中。42研發(fā)能力項目單位擬運用最新食品科學，如超高溫殺菌和無菌包裝，食品超高壓技術等加工產品，自主開發(fā)14個品種，24個規(guī)格的產品，不斷進行技術創(chuàng)新，形成了一批自有知識產權。第五章市場分析與銷售方案51產品綜述鵝是鳥綱雁形目鴨科動物的一種。鵝是食草動物，鵝肉是理想的高蛋白、低脂肪、低膽固醇的營養(yǎng)健康食品。鵝肉含蛋白質，鈣，磷，還含有鉀、鈉等十多種微量元素。鵝肉含有人體生長發(fā)育所必需的各種氨基酸，其組成接近人體所需氨基酸的比例，從生物學價值上來看，鵝肉是全價蛋白質，優(yōu)質蛋白質。鵝肉中的脂肪含量較低，僅比雞肉高一點，比其他肉要低得多。鵝肉不僅脂肪含量低，而且品質好，不飽和脂肪酸的含量高，特別是亞麻酸含量均超過其他肉類，對人體健康有利。鵝肉脂肪的熔點亦很低，質地柔軟，容易被人體消化吸收。鵝肉含蛋白質，脂肪，維生素A、B族維生素，煙酸，糖。鵝蛋含蛋白質，油脂，卵磷脂，維生素，鈣、鎂、鐵等。鵝肉蛋白質的含量很高，富含人體必需的多種氨基酸、多種維生素、微量元素，并且脂肪含量很低。鵝肉營養(yǎng)豐富，脂肪含量底，不飽和脂肪酸含量高，對人體健康十分有利根據測定，鵝肉蛋白質含量比鴨肉、雞肉、牛肉、豬肉都高，賴氨酸含量比肉仔雞高。鵝肉味甘平，有補陰益氣、暖胃開津、祛風濕防衰老之效，是中醫(yī)食療的上品。同時鵝肉作為綠色食品于2002年被聯(lián)合國糧農組織列為21世紀重點發(fā)展的綠色食品之一。具有益氣補虛、和胃止渴、止咳化痰，解鉛毒等作用。適宜身體虛弱氣血不足，營養(yǎng)不良之人食用。補虛益氣，暖胃生津。凡經?？诳?、乏力、氣短、食欲不振者，可常喝鵝湯，吃鵝肉，這樣既可補充老年糖尿病患者營養(yǎng)，又可控制病情發(fā)展，還可治療和預防咳嗽病癥，尤其對治療感冒和急慢性氣管炎、慢性腎炎、老年浮腫；治肺氣腫、哮喘痰壅有良效。特別適合在冬季進補。52市場分析521產品市場供求現狀行業(yè)統(tǒng)計數據表明2006年我國鴨鵝飼養(yǎng)總量約為43億只,比2005年增長39,2005年全世界鴨、鵝的總存欄量分別為104646億只和30197億只，其中我國的鴨、鵝存欄量分別為72502億只和26782億只，分別占世界鴨、鵝總存欄量的6928和8869，比2004年分別增長了206和266；全世界鴨、鵝的總屠宰量分別為238967億只和58429億只，其中我國的鴨、鵝屠宰量分別為180436億只和54316億只、分別占世界鴨、鵝總屠宰量的7551和9296；全世界鴨、鵝肉的總產量分別為345和233萬噸，其中我國的鴨、鵝肉總產量分別為23501和21725萬噸、分別占世界鴨、鵝肉總產量的6817和9320，占世界鴨鵝總飼養(yǎng)量的75以上鴨鵝肉產量達550萬噸,比2005年增長74,占世界鴨鵝肉總產量的75以上,鴨鵝的飼養(yǎng)總量和鴨鵝肉產量均居世界第一位，水禽飼養(yǎng)已經成為許多地區(qū)特別是南方一些省區(qū)畜牧業(yè)生產的重要組成部分。522項目產品市場前景分析2006年我國禽蛋產量占同期世界禽蛋增長量的92，占世界總產量的445。我國禽蛋總產量從1986年后連續(xù)21年位居世界第一，人均占有量為22公斤，已達到發(fā)達國家的平均水平。2006年我國禽肉產量15066萬噸，僅次于美國，位居世界第二，比1985年增長了65倍，而同期世界禽肉產量只增長了14倍。我國目前禽肉產量占肉類總量的187，人均占有量115公斤。據FAO統(tǒng)計，我國肉雞屠宰量從1990年的2129億只增加到2006年的7695億只，凈增加5566億只。雞肉產量從1990年的26632萬噸增加到2006年的10701萬噸，凈增加80378萬噸。2007年末我國家禽出欄量為114億只，比2006年的1018億只增加了122億只；家禽存欄量為56億只,比2006年的536億只增加了24億只；禽蛋產量為3000萬噸,比2006年的29456萬噸增加了544萬噸。家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國畜牧業(yè)的支柱產業(yè)，也是規(guī)?；s化程度最高、與國際先進水平最接近的產業(yè)。家禽飼養(yǎng)種類多，數量大，包括雞、鴨、鵝、火雞、鵪鶉、鴿以及特種禽類等。改革開放以來，特別是近些年，我國家禽養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，綜合生產能力顯著增強，已成為農民增收的重要來源，禽類產品也成為最受消費者歡迎的蛋白產品之一。2007年我國家禽業(yè)生產繼續(xù)呈上漲態(tài)勢，禽蛋和禽肉價格持續(xù)走高，家禽養(yǎng)殖效益看好，生產總體延續(xù)了2006年以來持續(xù)上升的勢頭。由于中國宏觀經濟總體向好，再加上2008年是中國的奧運年，預計2008年中國家禽業(yè)整體生產水平仍然會穩(wěn)中有升。523項目產品的市場需求分析目前鵝的國內外市場需求處于供不應求的狀況，我國對鵝的年需求量達89億只，而全國的飼養(yǎng)量只有6億只左右。據專家預測，上海每年需要鵝70008000萬只，廣西7000萬只左右，香港每天就需要10萬只。而且近幾年鵝餐館在全國遍地開花，鵝肉的消費呈現全面普及的局面，市場非常廣闊。在肉類市場消費份額中，鵝肉已經由10年前的1上升到4，在鵝絨方面，據了解，全世界每年總產量5萬噸左右，中國總產量為3萬噸，其中又有2/3用于原料或制品出口。隨著國內外市場需求的不斷擴大，鵝肉及系列產品市場需求十分巨大。524價格現狀與預測鵝分割加工分為頭、頸、翅膀、腿、掌、胸、心、肝、肫、肌胃、腸、屠體、舌、毛（分級）13類，按照當前市場價格參考制定各類產品價格，因為產品市場供不應求，因此在相當一段時間內不會產生價格競爭，預測該系列產品價格以后會隨著市場價格波動上漲。525市場競爭力分析我國鵝肉大多只停留在初加工的水平上，肉鵝產品中分割產品僅占35，而高附加值的二次加工產品與發(fā)達國家差距甚遠。因此，項目單位準備拉長鵝產品加工的產業(yè)鏈條，在有自己特色的風味鵝加工制品、高附加值的鵝肉制品、保健二次加工制品上加大研發(fā)力度。513項目產品的市場競爭優(yōu)勢目前，項目產品的鵝苗及飼料成本為2625元/只，而單位進行分割出售后合計金額為63元，每只可贏利3675元，另一方面同系列產品在同一市場競爭上，有降價讓利的空間，從而吸引消費者。（2）產品標準項目單位指標鮮度具有鵝肉固有的氣味TVBN13MG/100G揮發(fā)性鹽基氮MG/100G20汞（以HG計）MG/KG005四環(huán)素MG/KG02552產品生產及銷售方案521第一期工程產品方案序號產品名稱產量噸1頭1002脖1003翅膀1004腿1005掌1006胸2007心1008肝1009肫10010肌胃10011腸10012屠體15013舌10014毛550合計2000522市場定位產品市場定位是賓館、飯店、家庭；預期銷售目標是產銷率達到100，正常年份銷售收入338400萬元。53銷售策略和銷售模式項目單位將針對自己的目標市場,協(xié)調配套地運用各種可以控制的營銷因素,形成一種最佳的營銷因素組合通過控制“4PS”即產品（PRODUCT）、定價（PRICE）、分銷地點（PLACE）促銷（PRONOTION）這些因素，從而實現其目標市場。54銷售隊伍和銷售網絡建設（1）組建專業(yè)的營銷部。營銷人員1015人，按片區(qū)負責全國全省市場的整體營銷工作。（2）產品主要進入各大城市的超市、賓館酒店、農貿、食品批發(fā)市場。每個城市選擇12家有實力、資信好、會經營。有市場拓展能力的經銷商，負責本地區(qū)的產品推廣和銷售，公司營銷人員代表公司協(xié)助其開展工作。（3）開展網上銷售工作，進入有關商務網站或建立自己的網站或信箱，向消費者宣傳鵝肉的營養(yǎng)價值及保健功能。第六章項目建設方案61建設任務和規(guī)模611建設任務設任務有兩大項一是2000噸鵝肉加工生產的基礎設施和裝備的建設與改造；二是鵝養(yǎng)殖基地的建設。具體任務包括建設性質建設面積序號工程名稱初建/改進1主要生產車間114個生產車間新建36002輔助生產工程新建21半成品保鮮庫新建150022成品庫房新建30023鍋爐房新建9624機修房新建8425分析化驗室新建1053服務性工程31辦公樓新建180032職工宿舍食堂新建60033地磅房新建8034廁所新建16235高位水池新建20036圍墻及大門新建17014合計新建10228（6）建設養(yǎng)殖基地2000畝（不在投資范圍內）。612建設規(guī)模項目建成后，企業(yè)資產總額1500萬元年生產能力2000噸基地面積2000畝以上年產值338400萬元年利潤68038萬元年納稅總額22141萬元新增就業(yè)人數50人62項目規(guī)劃和布局在工程建設方面，根據生產車間功能區(qū)分，確保工藝流程順暢，充分利用場地，使各建（構）筑物布局及物料流向合理，運輸線路短捷，降低能源消耗，方便生產和管理；符合消防、食品衛(wèi)生、食品安全等有關規(guī)定；在各建（構）筑物之間，布置主干道與支干道路，道路兩側各留152M的綠化帶，培植竹木、花草或行道樹，增加綠化面積。在養(yǎng)殖基地建設方面，將根據本項目的實現加工生產能力確定養(yǎng)殖基地的建設規(guī)模，保證有足夠的水塘資源。擬在濡都、浞樂、豐水等15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設2000畝養(yǎng)基地。具體承擔種植任務的村、村民組將與當地鄉(xiāng)、鎮(zhèn)協(xié)商后確定。631項目技術來源及技術水平鵝苗初期由四川白鵝純種廟和四川農業(yè)大學的“天府肉鵝”種鵝，進行前期繁育孵化，商品鵝苗由公司引進，進行專業(yè)育苗，注射疫苗后，分放給養(yǎng)殖農戶。栽培技術鄉(xiāng)、鎮(zhèn)農技站。新產品開發(fā)自主開發(fā)為主，四川大學協(xié)助。（2）技術水平項目技術水平為國內領先水平。632主要產品工藝流程鵝加工工藝流程選蛋孵化出苗免疫養(yǎng)殖屠宰分割冷凍包裝羽絨工藝流程浸泡烘干分級檢驗入庫633產品質量標準GB101481988鮮凍鴨、鵝肉衛(wèi)生標準GB500944肉與肉制品衛(wèi)生標準的分析方法64項目建設標準和具體建設內容項目組成及造價（1）項目組成及造價項目組成表工程性質工程名稱建設規(guī)模造價元/孵化房20065000養(yǎng)殖房60065000屠宰車間10065000冷凍庫8065000烘房40065000加工車間50065000庫房10065000鍋爐房8640000主要生產工程配電室7440000辦公樓60050000分析化驗室12065000職工宿舍及食堂60050000廁所6230000高位水池200M342000服務性工程圍墻及大門170123000養(yǎng)殖基地2000畝642具體建設內容（1）土建工程本項目共有15個子項，其中主要生產工程6項、輔助生產工程4項、公用和服務性工程5項、基地建設。各項工程建筑結構、特征和要求如下。（2）主要生產工程新建孵化房、養(yǎng)殖房、冷凍庫、烘房4個；新建車間長45M，寬20M，層數1層，層高54M，各車間建筑面積900，結構形式為鋼筋砼框架結構，鋼筋砼柱下獨立基礎，瓷磚地面，墻群25M高貼衛(wèi)生瓷磚、門、窗、通風口設防鼠防蚊蠅網罩，邊角呈弧形。（3）輔助生產工程A庫房平面尺寸2512M，1層，建筑面積300，層高5M，磚混結構，墻下條形基礎，瓷磚地面，墻群貼25M衛(wèi)生瓷磚，門窗通風口設防鼠防蚊蠅網罩。B鍋爐房平面尺寸128M，鋼筋砼柱下獨立基礎，預制水泥花窗圍護墻，層高5M。C機修房平面尺寸127M，建筑面積84，磚混結構。D分析化驗室平面尺寸157M，建筑面積105，水磨石地面，貼3M高衛(wèi)生瓷磚。（4）服務性工程A辦公樓平面尺寸3015M，3層，層高4M，磚混結構，鋁合金門窗。B職工宿舍平面尺寸2512M，層高4M，建筑面積600，2層，磚混結構。C廁所2間，各為62，分男女兩邊，單層，磚混結構。D高位水池廠區(qū)外，垂直高度8M處，200M3。E圍墻估算圍墻總長度567M，建為毛石基礎，240磚切轉墻，高3M，圍墻外應設置500400MM的泥石排水明溝，圍墻面向公路一方和廠門部分。（2）主要工藝設備造型主要工藝設備選型表單位萬元序號設備名稱單位數量單價總價備注1電子磅秤臺1008008重慶2鴨浸燙池個2055110山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司3鴨宰殺設備套28001600山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司4脫羽機套18686諸城市福瑞達機械廠5打脖機臺405522山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司6打頭機臺405020山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司7自動切爪機臺406526山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司8鴨鵝頭脖打毛機臺208016山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司9ZD20型雞鴨分割鋸臺20918山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司10真空滾揉機臺11165北京富瑞德機械北京有限公司11雞鴨鵝魚切割機臺2128256北京富瑞德機械北京有限公司12氣鼓式恒溫浸燙機臺30088026南京遠征食品機械廠13螺旋預冷機臺20204南京白云機械有限公司14分割鵝肉深加工生產線套157205720山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司15分割皮帶輸送機套10808山東省諸城市眾大屠宰機械制造有限公司16真空封口機臺2124248玻璃罐封罐機,上海17YZG1000型真空干燥機臺23264武進烘干廠18照射式殺菌機臺21224上海19真空熱封機臺30927上海20紫外線殺菌機臺2357上海21冷庫套3265795廣州22鍋爐臺210202噸SZL312523包裝臺臺2025051500300080024臺稱臺3005015重慶秀山合計2285865項目實施進度安排651項目建設期考慮原料組織、生產、銷售等環(huán)節(jié)的諸多因素影響，計劃項目建設期為12個月。652達產安排達產安排為投產第一年達產率為50。653項目實施進度建議本項目預計從立項之日起，工程用12個月的時間建成投產，項目實施進度建設如下圖所示項目實施進度建設計劃表2008年2009年使用時間內容123456789101112123456工程設計工程招標生產基地建設土建工程施工設備選購設備安裝調試人員培訓試生產正式投產第七章投資估算與資金籌措71投資估算依據711工程概況本工程項目是公司依據市場需求，在充分發(fā)揮企業(yè)現在資源、裝備能力的基礎上實施的項目建設。712估算范圍（1）主要生產項目（2）輔助生產項目（3）公用工程（4）服務性工程（5）其他費用、專項費用、預備費用（6）流動資金（7）前期費用（8）科技投入713估算依據（1）本項目根據國家和輕工總會頒發(fā)的有關行規(guī)編制。（2）固定資產估算范圍包括工藝、土建、水、電等設施的投資。（3）國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行研究報告編寫大綱（4）建筑工程費用參照當地同類建筑的單方造價合場地情況進行估算。72項目建設投資估算721項目總投資項目新增總投資（報批）198000萬元其中固定資產投資134246萬元其中建設投資124788萬元建設期利息9458萬元鋪底流動資金63754萬元73資金來源與籌措本項目新增總投資198000萬元其中企業(yè)自籌59400萬元，其中用于流動資金17820萬元；申請銀行貸款138600萬元,其中用于流動資金41580萬元。銀行貸款利息按758計,年利息9450萬元。第八章財務評價81財務評價依據根據國家計委2002年頒發(fā)的投資項目可行性研究指南（第一版）進行評價。812主要產品名稱及生產規(guī)模序號產品名稱產量噸單價（萬元）合計（萬元）1頭1000220002脖1000440003翅膀1000330004腿100100100005掌1000440006胸200200400007心1000110008肝1000440009肫10002200010肌胃10006600011腸10006600012屠體150243600013舌10000440014毛5504220000合計200033840082銷售收入、銷售稅金及附加估算821銷售收入正常年份銷售收入338400萬元。822銷售稅金及附加正常年份銷售稅金及附加費22141萬元，其中產品增值稅20128萬元城市建設維護稅1409萬元教育附加費604萬元83總成本及經營成本估算831單位產品生產成本從附表4總成本費用估算表中看出，正常年份總成本費用248221萬元,其中固定成本223470萬元可變成本24751萬元經營成本244947萬元84財務效益分析841利潤及財務指標根據銷售收入及成本可計算出利潤,從附表6利潤及利潤分配表中看出，正常年份利潤總額68038萬元，所得稅22453萬元,純利潤45585萬元。通過現金流量表（全部投資）的計算，可得出如下指標投資利潤率3436投資利稅率4554財務凈現值I1078590萬元財務內部收益率2740投資回收期246年842清償能力分析本項目總投資198000萬元,向銀行貸款138600萬元,貸款利息758,其借款本息累計148050萬元。根據財務制度規(guī)定和企業(yè)實際情況，擬用未分配利潤的80，折舊費100，攤銷費100用于還款，則項目的最大還款能力為287年。85不確定分析851盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點BEPBEP7665正常年生產期的盈虧平衡點為7665，表明該項目具有很強的抗風險能力。852敏感性分析當假設不確定性因素,銷售收入、經營成本、投資有一定幅度的波動時，考查它們對項目財務評價指標的影響程度。計算結果表明本項目對銷售價格的變化最敏感，其次是經營成本的變化。在銷售價格降低10的情況下，本項目財務內部收益率為2740,仍在基準收益率之上，說明本項目有較強的抗風險能力。86財務評價結論通過以上分析計算,該項目投產后,年銷售收入338400萬元,年總成本費用248221萬元,年利潤總額68038萬元,年上繳稅金及附加22141萬元。投資利潤率3436，投資利稅率4554，全部投資財務內部收益率274所得稅后，投資回收期246年（所得稅后）。上述指標均明顯高于國家公布的行業(yè)基準。從敏感分析看，各因子在10的范圍內變化后，各項指標均在行業(yè)基礎之上，盈虧平衡點以生產能力利用率表示為7665，充分說明本項目具有一定的抗風險能力。因此，項目從財務的角度是可行的。固定成本銷售收入銷售稅金可變成本第九章環(huán)境影響評價91建設地點環(huán)境狀況911四鄰環(huán)境現狀廠址所在地西側是溪洋河，東側是農戶土地，北側是農戶土地，南面臨公路。912建設地大氣、土壤的環(huán)境狀況本地區(qū)土壤基本未受污染。92主要污染及污染物（1）水污染廠內污染主要來源于清洗用水、生活污水和少量鍋爐排水，主要污染物為泥沙、懸浮物及有機污染物，排放量約為36M3/D，其排放濃度為CODCR約15200MG/L，BODS約80100MG/L。（2）煙氣污染主要是鍋爐燃煤煙氣污染。（3）噪音污染全廠噪音主要來源于各種機器設備，其中鍋爐鼓風機噪音值約85DB（A），引風機90DB（A），鍋爐排氣產生的噪音110DB（A），各車間噪音值也在90DB（A）以上，這類噪音需要控制。93污染治理931污染治理依據GB879696一級標準污水綜合排放標準GBJ8785工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范GB124890工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準BB309693二類城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準932綜合利用與治理方案A污水處理方案生產、生活污水處理工藝流程如下污水調節(jié)池一體化污水處理排水設計處理水量36M3/D，污水經處理后水質可達污水綜合排放標準GB89781996一級標準。B煙氣治理方案采用脫硫除塵設施處理鍋爐煙氣，同時采用低硫煤燃料，降低SO2排放總量。C噪聲治理方案對鍋爐房選用低噪聲風機，對粉碎設備加墊復合阻片減振墊。D廢渣處理方案廠內鍋爐廢渣可運往指定地點堆置，生活垃圾運往垃圾處理場。E車間粉塵防治措施在粉碎機處設吸塵罩及除塵設備，減少車間內粉塵濃度。94處理設備及主要建（構）筑物A一體化污水處理設備WFZ20一套B調節(jié)池120M3一座C脫硫除塵裝置一套95環(huán)境綠化工程充分利用廠內邊角空地、室外道路、過道邊種植常綠樹種、喬木、灌木、花草并舉，錯落有致，既養(yǎng)護了環(huán)境，又可吸塵，降噪，減少工廠對周圍環(huán)境的影響。第十章農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價101農業(yè)產業(yè)化經營1011壯大主導產業(yè)和促進結構調整情況黨的十六屆五中全會提出了發(fā)展現代農業(yè)，建設社會主義新農村的重大歷史任務，國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要明確指出，要大力發(fā)展畜牧業(yè)。黨中央、國務院高度重視“三農”問題，連續(xù)出臺了3個1號文件，繼續(xù)堅持“多予、少取、放活”的方針，對農民實行普惠政策。2003年，省政府下發(fā)了關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見，提出要把我省建成以保護和改善生態(tài)環(huán)境為前提，以發(fā)展優(yōu)質、高產、高效、生態(tài)、安全畜產品為特征，以生態(tài)養(yǎng)殖為支撐，可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)畜牧業(yè)大省。2004年，省委、省政府提出要積極培育以生態(tài)畜牧業(yè)和旅游業(yè)為重點的后續(xù)支柱產業(yè)，制定了一系列政策措施，為畜牧業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。與此同時，要轉變龍頭企業(yè)與農民對接的方式，將過去單純的“企業(yè)農戶”的方式，轉變?yōu)椤罢髽I(yè)科研院所基地”為主的方式。即以市場為導向，以企業(yè)增效、農民增收為核心，以利益為紐帶，以信用為依托，以技術為支援，發(fā)揮各自的優(yōu)勢又承擔相應的責任和義務，建立產、加、銷、研一體化的高效產業(yè)化體系，這對于壯大主導產業(yè)有積極的推動作用。1012產、加、銷、服務各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結情況本項目采用“企業(yè)科研機構農戶”的模式，共同建設鵝養(yǎng)殖基地，以此為基礎的生產、加工、銷售和服務各環(huán)節(jié)的利益是相互相存的，加工者追求利益最大化，若壓價收購原料，則打擊基地農民的信心和積極性；加工者為基地提供良好的產前、產中、產后和技術服務則農戶會積極建設基地，提供更多優(yōu)質的原料，這也是一種服務。在市場經濟條件下，各經濟利益主體為了獲利和自身的發(fā)展，會不斷地尋找潛在的利益。農業(yè)產業(yè)化就是一些具有創(chuàng)新精神的人（個人、團體或政府部門），根據最大化原則在充分估計，比較預期成本和收益后倡導、組織的制度變遷，這樣做就會削弱風險程度，降低交易費用，尋求規(guī)模收益，使利益各方均實現利益的最大化。1013輻射帶動作用養(yǎng)殖場基地建設規(guī)模為2000畝，輻射到匯寧區(qū)高建鎮(zhèn)的3個村子，按養(yǎng)殖戶每批養(yǎng)100羽，全年共養(yǎng)4批，年均養(yǎng)殖400羽計算，需要3750戶農戶參與到養(yǎng)殖基地的建設中來。按2008年項目單位每公斤800元的保護價收購，每羽6570天就可達3公斤，收購價為24元/羽，每戶可新增產值960000元，則養(yǎng)殖基地農戶在原有基礎上增收360000萬元。在寧江市農村居民人均純收入只有2319元的情況下，種植基地農民僅養(yǎng)鵝一項即可每戶增加純收入960000元。1014市場化、組織化程度的提高情況在一家一戶分散的小農為單位的基礎上，農業(yè)走向市場經濟，就必須面臨著許多無法克服的困難。在我省，農民文化素質低，因此核心競爭力偏低，其經濟實力弱小，在市場交易中處于不利地位，表現為農產品的交易成本過高。斯科的產權經濟理論表明當外部交易費用太高時，形成一種組織便有了其經濟上的必然性。農業(yè)產業(yè)化