集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室2010年工作總結(jié)

1、集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室2010年工作總結(jié) （2010年11月29日）2010年是集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和新媒體運(yùn)作等重點(diǎn)工作面臨新突破，客觀上需要有力的紀(jì)律保障作支撐，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室圍繞集團(tuán)中心工作，以深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和反腐敗工作為抓手，推動(dòng)集團(tuán)重大決策落實(shí)，強(qiáng)化對(duì)重大項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，不斷促進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目規(guī)范化運(yùn)作，為集團(tuán)實(shí)施跨越式發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保障。一、嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，促進(jìn)集團(tuán)重大決策貫徹落實(shí)針對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中可能出現(xiàn)的情況和問(wèn)題，牽頭擬寫成都傳媒集團(tuán)2010年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見(jiàn)，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行分解，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度，把反腐倡廉與具體工作結(jié)合起

2、來(lái)，進(jìn)一步完善了集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)制度，強(qiáng)化一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，形成單位負(fù)責(zé)人親抓、牽頭單位（部門）執(zhí)行、協(xié)辦單位（部門）配合的齊抓共管工作格局。在很大程度上杜絕了決策落實(shí)不得力、工作流程不清晰、操作不規(guī)范、工作執(zhí)行不到位等不良現(xiàn)象，有效防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生，推進(jìn)集團(tuán)各項(xiàng)重大決策剛性落實(shí)。二、加強(qiáng)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，切實(shí)提高工作效能集團(tuán)目前處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，各項(xiàng)工作要落到實(shí)處，一切問(wèn)題的關(guān)鍵在于干部隊(duì)伍作風(fēng)轉(zhuǎn)變，切實(shí)提高工作執(zhí)行力。一是舉辦廉政準(zhǔn)則輔導(dǎo)報(bào)告會(huì)等，強(qiáng)化集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政教育，著重提升干部隊(duì)伍廉政勤政意識(shí)，促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變。二是加強(qiáng)作風(fēng)檢查，推進(jìn)干部隊(duì)伍作風(fēng)轉(zhuǎn)變，促

3、進(jìn)工作效能提升。重點(diǎn)治理在崗不敬業(yè)、管理松懈、執(zhí)行不力、推諉扯皮、辦事拖拉等問(wèn)題。三是積極介入集團(tuán)目標(biāo)考核，參與對(duì)考核方案制定和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的監(jiān)督，嚴(yán)格對(duì)照目標(biāo)責(zé)任書(shū)，監(jiān)督干部抓好工作落實(shí)，保證了集團(tuán)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。四是以全省廣電系統(tǒng)開(kāi)展民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)為契機(jī)，著重強(qiáng)化廣電板塊干部員工作風(fēng)建設(shè)。從2009年11月起至2010年底，督導(dǎo)成都廣播電視臺(tái)、興網(wǎng)傳媒公司深入開(kāi)展民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)，通過(guò)設(shè)置意見(jiàn)箱、召開(kāi)評(píng)議員座談會(huì)，向社會(huì)各界群眾發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查，開(kāi)門納諫等活動(dòng)形式，認(rèn)真清理并解決個(gè)別記者收受紅包、部分廣告內(nèi)容低俗、公益廣告量少等突出問(wèn)題，使作風(fēng)面貌有了新轉(zhuǎn)變。三、突出紀(jì)檢監(jiān)察工作實(shí)效性，不

4、斷推進(jìn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范運(yùn)行集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室以抓好產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目廉政監(jiān)督為切入點(diǎn)，把紀(jì)檢監(jiān)察職能全面延伸到基層，積極推進(jìn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范化運(yùn)行，為集團(tuán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)健康運(yùn)行服務(wù)。一是深入排查內(nèi)控管理中存在的問(wèn)題，不斷健全制度體系，把產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)納入健康運(yùn)行軌道。在今年7月至8月，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室在集團(tuán)辦公室、經(jīng)委辦、人力資源部和財(cái)務(wù)中心緊密配合下，對(duì)集團(tuán)及下屬各單位重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排、重要人事任免、大額資金使用、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、比選以及中介機(jī)構(gòu)聘用、職務(wù)消費(fèi)等情況進(jìn)行了深入清理排查，針對(duì)存在的問(wèn)題，責(zé)令相關(guān)單位或責(zé)任部門及時(shí)整改，從決策制度、工作流程、組織程序等方面加以完善，不斷提升規(guī)范化管理水平。二是

5、針對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)實(shí)體相關(guān)從業(yè)人員不熟悉招投標(biāo)工作流程和招投標(biāo)法律法規(guī)知識(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)、工程建設(shè)招投標(biāo)等關(guān)鍵領(lǐng)域人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著重提升從業(yè)人員法紀(jì)意識(shí)和規(guī)范化素質(zhì)，促使各項(xiàng)目招投標(biāo)工作趨于規(guī)范，防止違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。四、注重從源頭治本防腐，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行通過(guò)重點(diǎn)介入干部選拔任用、工程建設(shè)招投標(biāo)等工作，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。一是積極介入干部人事任免工作，從政策把握和程序監(jiān)督上杜絕用人上的不正之風(fēng)，保證干部任免公平、公正、公開(kāi)。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室與集團(tuán)人力資源部組成聯(lián)合考察組，按照領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例規(guī)定和相關(guān)組織程序，參與了成都日?qǐng)?bào)、成都商報(bào)、成都晚報(bào)等單位14位干部選拔民主推薦會(huì)和任前考察

6、，并對(duì)新提拔的干部開(kāi)展任前廉政談話，推動(dòng)集團(tuán)干部選拔任用工作更加規(guī)范、制度更加完善。二是全面督查集團(tuán)及下屬單位大額資金使用，把資金使用納入規(guī)范化軌道。集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室借助開(kāi)展“三重一大”專項(xiàng)督查工作的機(jī)會(huì)，對(duì)大額資金使用可行性研究、會(huì)議研究以及依據(jù)的制度和合規(guī)性等進(jìn)行清理核實(shí)，對(duì)財(cái)務(wù)制度存在的漏洞提出改進(jìn)建議，責(zé)令相關(guān)單位及部門限期整改，不斷推進(jìn)大額資金使用進(jìn)入規(guī)范化軌道。同時(shí)，按照市審計(jì)局2010年市級(jí)專項(xiàng)資金審計(jì)監(jiān)督考核辦法的工作要求，在集團(tuán)范圍內(nèi)積極開(kāi)展專項(xiàng)資金督查工作。三是加強(qiáng)督查力度，規(guī)范各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)行為。利用開(kāi)展“三重一大”專項(xiàng)督查工作的機(jī)會(huì)，對(duì)集團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)情況進(jìn)

7、行督查，并從制度上加以規(guī)范。五、重點(diǎn)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)重要領(lǐng)域的監(jiān)督管理，著力構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略向藍(lán)海轉(zhuǎn)型、重大建設(shè)項(xiàng)目和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日漸增多的客觀實(shí)際，重點(diǎn)加大對(duì)集團(tuán)重大建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，促進(jìn)重大項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)決策和具體操作規(guī)范化、制度化，有效規(guī)避違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。一是建立健全重大項(xiàng)目監(jiān)控制度。牽頭制定成都傳媒集團(tuán)紀(jì)委關(guān)于對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督檢查的辦法，把重大建設(shè)項(xiàng)目和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)納入重點(diǎn)監(jiān)督檢查范圍。同時(shí)，從監(jiān)察審計(jì)職能出發(fā)，會(huì)同集團(tuán)相關(guān)職能部門，深入梳理集團(tuán)制度機(jī)制，不斷建立和完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，形成用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人的制度體系，充分發(fā)揮制度管理在促進(jìn)集團(tuán)建設(shè)和

8、防止腐敗中的重要作用。二是加大對(duì)工程建設(shè)招投標(biāo)活動(dòng)的督導(dǎo)檢查力度。重點(diǎn)介入成都東區(qū)、大魔方、美食嘉年華、沙西線、蜀山.棲鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目物資采購(gòu)和工程建設(shè)招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，從政策法規(guī)、操作流程和工作程序等方面牢牢把控，幫助相關(guān)單位完善工作制度和操作流程。并派員到達(dá)工作現(xiàn)場(chǎng)，靠前督導(dǎo)各經(jīng)營(yíng)實(shí)體搞好招投標(biāo)工作，適時(shí)提供政策咨詢和操作指導(dǎo)，確保操作規(guī)范，程序合法。三是深入排查工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題，確保工程建設(shè)快速推進(jìn)，同時(shí)又不犯規(guī)。今年2月和9月，兩次組織開(kāi)展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作，對(duì)集團(tuán)工程建設(shè)項(xiàng)目存在的問(wèn)題進(jìn)行深入細(xì)致地排查。重點(diǎn)排查工程建設(shè)項(xiàng)目是否辦理審批手續(xù)，是否取得環(huán)評(píng)報(bào)告

9、、國(guó)土證、建設(shè)用地規(guī)劃證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、設(shè)計(jì)方案批復(fù)以及是否在工程設(shè)計(jì)、地勘、施工、監(jiān)理等環(huán)節(jié)實(shí)行規(guī)范化招投標(biāo)活動(dòng)。通過(guò)深入排查，摸清了工程進(jìn)展情況和操作情況，對(duì)存在的問(wèn)題，責(zé)令項(xiàng)目方有關(guān)責(zé)任人整改完善，確保工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)、高效、安全、廉潔，及時(shí)規(guī)避了違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。四是深入開(kāi)展“小金庫(kù)”自查清理，從源頭上防堵“小金庫(kù)”發(fā)生。今年7月至11月，在集團(tuán)全覆蓋實(shí)施“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理，從制度設(shè)計(jì)、流程管理、財(cái)務(wù)管控和審計(jì)監(jiān)督等方面深入治理“小金庫(kù)”，從源頭上防堵“小金庫(kù)”漏洞。對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和可能出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。在清查治理過(guò)程中，責(zé)成成都廣播電

10、視臺(tái)對(duì)違規(guī)設(shè)置“小金庫(kù)”的新聞背景欄目進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，給予欄目負(fù)責(zé)人降職、通報(bào)批評(píng)，沒(méi)收欄目全部所涉金額等處罰，起到了很好的警示作用。六、加強(qiáng)信訪工作，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為今年以來(lái)，監(jiān)察審計(jì)室共處理各類信訪舉報(bào)10件，按照信訪條例認(rèn)真查辦。根據(jù)舉報(bào)線索，對(duì)4月26日收受“賢成汽車”禮金的5名采編人員進(jìn)行調(diào)查詢問(wèn)，在充分查明情況、調(diào)查取證基礎(chǔ)上，對(duì)收受禮金未按規(guī)定上交的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，在采編隊(duì)伍中起到了警醒作用。同時(shí)，指導(dǎo)集團(tuán)各單位相關(guān)職能部門，對(duì)禮金上繳制度進(jìn)行清理和規(guī)范。今年上半年，在參與下屬單位選拔任用干部民主推薦會(huì)和任前考察過(guò)程中，接到一則舉報(bào)其中一名干部的匿名短信，隨即會(huì)同人力資源

11、部的同志展開(kāi)調(diào)查，通過(guò)仔細(xì)查證核實(shí)，最終澄清為不實(shí)舉報(bào)。既防止帶病提拔干部，又保護(hù)了真正愿意干事、積極肯干的同志，保證了干部提拔任用的規(guī)范。七、切實(shí)開(kāi)展廉政教育，著力提升領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律能力針對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展向縱深推進(jìn)、工程建設(shè)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體日益增多的客觀實(shí)際，從強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部廉政意識(shí)、提升廉潔自律能力入手，不斷增強(qiáng)廉政教育的針對(duì)性和實(shí)效性。 一是重點(diǎn)抓好中共中央紀(jì)委關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定、中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則等文件的貫徹落實(shí)，制定成都傳媒集團(tuán)2010年預(yù)防職務(wù)犯罪工作實(shí)施意見(jiàn)，從管理制度和工作機(jī)制、工作流程等方面入手，深入查找容易誘發(fā)職務(wù)犯罪的

12、薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、大宗設(shè)備采購(gòu)、項(xiàng)目運(yùn)作等重要領(lǐng)域的監(jiān)督管理，制定防治措施，及時(shí)消除誘發(fā)腐敗的因素，防止違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。二是加大領(lǐng)導(dǎo)干部廉政教育力度，著眼于提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律能力，不斷深化反腐倡廉教育工作。向集團(tuán)及下屬各單位中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)放學(xué)習(xí)問(wèn)答，人手一冊(cè)，采取自學(xué)、集中學(xué)習(xí)等形式，深入掌握廉政準(zhǔn)則。6月，舉辦了“成都傳媒集團(tuán)廉政準(zhǔn)則輔導(dǎo)報(bào)告會(huì)”，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)廉政準(zhǔn)則各項(xiàng)規(guī)定有了深刻的理解和認(rèn)識(shí)，取得了良好的教育效果。三是與集團(tuán)各媒體協(xié)調(diào)，注重發(fā)揮媒體在反腐倡廉宣傳教育中的喉舌功能，為我市營(yíng)造良好的反腐倡廉輿論環(huán)境。通過(guò)創(chuàng)新表達(dá)方式、改進(jìn)節(jié)目形式等，增強(qiáng)宣傳教育

13、的針對(duì)性和時(shí)效性，為我市反腐倡廉宣傳教育營(yíng)造了良好的輿論環(huán)境。八、明確工作思路，扎實(shí)開(kāi)展好明年集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作2011年集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要圍繞集團(tuán)中心工作和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目以及新媒體項(xiàng)目的運(yùn)作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約，加強(qiáng)對(duì)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、及物資設(shè)備采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)的廉政監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范程序，加強(qiáng)紀(jì)律，抓好源頭防腐治腐工作。一是按照市紀(jì)委工作部署，結(jié)合集團(tuán)發(fā)展需要和工作實(shí)際，制定集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見(jiàn)，明確責(zé)任分工，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，保障集團(tuán)重大決策落實(shí)。二是深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理工作、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題排查工作、廣播電視系統(tǒng)行風(fēng)評(píng)議工作，配合集團(tuán)職能部門開(kāi)展干

14、部作風(fēng)整頓工作，通過(guò)嚴(yán)格問(wèn)責(zé)，加大治庸治懶力度，嚴(yán)肅查處落實(shí)不力、工作不扎實(shí)、不作為、慢作為、亂作為等行為。采取隨機(jī)檢查、重點(diǎn)督察等形式，加強(qiáng)對(duì)干部隊(duì)伍作風(fēng)督查，完善干部隊(duì)伍投訴辦理機(jī)制、結(jié)果反饋機(jī)制和社會(huì)評(píng)價(jià)機(jī)制。三是加強(qiáng)反腐倡廉宣傳教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。通過(guò)舉辦反腐倡廉教育講座、招投標(biāo)知識(shí)普及講座和警示教育活動(dòng)等，增強(qiáng)廉政教育工作實(shí)效性。計(jì)劃刻錄一批警示教育專題片，充實(shí)集團(tuán)各單位教育題材，深入推進(jìn)廉潔從政、廉潔從業(yè)教育。四是增強(qiáng)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察干部服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的能力和意識(shí)，重點(diǎn)提高服務(wù)水平和運(yùn)用法律法規(guī)規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行的能力。將借鑒對(duì)“成都東區(qū)”項(xiàng)目監(jiān)督的經(jīng)驗(yàn)做法，對(duì)集團(tuán)紀(jì)委參與的所有重大項(xiàng)目，集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室采取定崗定員的辦法，制定工作流程和項(xiàng)目廉政監(jiān)督的辦法和制度，確保對(duì)重大項(xiàng)目廉政監(jiān)督落實(shí)到位，執(zhí)行到位。五是進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)廉政監(jiān)督，健全權(quán)力監(jiān)督