ding總務(wù)采購(gòu)管理規(guī)定及流程精品資料

1、ding 總務(wù)采購(gòu)管理規(guī)定及流程精品資料 1發(fā)放范圍：1. 目的1.1 為加強(qiáng)本公司低值易耗及固定資產(chǎn)品的管理；規(guī)范領(lǐng)用、申購(gòu)，提高 利用率。特制定本規(guī)定。1.2 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和控制，在確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求的前提下，降 低采購(gòu)成本。2. 定義總務(wù)采購(gòu)品是指：非生產(chǎn)用的日常消耗品、辦公用的固定資產(chǎn)、耐用品。消耗品：指日常辦公用具、清潔用具等低值易耗品，如：打印紙、抽紙、紙杯、便條紙、信紙、信封、檔案袋（盒）、筆記 本、鉛筆、橡皮、刀片、筆芯、膠帶、大頭針、圖釘、環(huán)形針、長(zhǎng)尾夾、釘書(shū) 釘、透明膠、雙面膠等。耐用品：是指在日常使用中較一般消耗品不易消耗用品。如：餐具、筆筒、水筆、圓珠筆、美工刀

2、、直尺、白板筆、熒光筆、修正帶/液、膠水、名片冊(cè)、剪刀、訂書(shū)機(jī)、起釘器、打孔機(jī)、計(jì)算器、紙簍、卷 筆刀、印章、印泥、資料存儲(chǔ)夾等。固定資產(chǎn)：是指辦公家具、 IT 設(shè)備、辦公自動(dòng)化、電氣設(shè)備、等如：打印機(jī)、電腦、電話(huà)、辦公桌、凳子、保險(xiǎn)柜、檔案架、車(chē)輛、冰 箱、監(jiān)控器等3. 范圍此規(guī)定僅適用于總務(wù)定義所指的采購(gòu)物品4 辦公用品預(yù)算和計(jì)劃41 日常消耗品采購(gòu)：人事總務(wù)課實(shí)行辦公用品預(yù)算制度，各部門(mén)根據(jù)本 部門(mén)的消耗其使用情況，按月做出下月辦公用品的需求計(jì)劃，在每月初 5 號(hào)前 提交到總務(wù)擔(dān)當(dāng)處。人事總務(wù)課統(tǒng)一購(gòu)置、登記發(fā)放，建帳立卡，帳物相符。4.2 固定資產(chǎn)的采購(gòu)：使用部門(mén)根據(jù)需要；填寫(xiě)固定資產(chǎn)

3、申購(gòu)單，并明確 購(gòu)入日程，固定資產(chǎn)申購(gòu)需得到總經(jīng)理審批4.3 耐用品采購(gòu)：原則上耐用品與消耗品采購(gòu)預(yù)算、流程、一致，特殊情況下需行政總監(jiān)審批4.2 原則上人事總務(wù)課備留部分常用消耗品庫(kù)存，以備不時(shí)之需。5辦公用品申購(gòu)流程5.1 消耗品及耐用品的采購(gòu)流程5.1.1 各部門(mén)指定內(nèi)務(wù)擔(dān)當(dāng)，負(fù)責(zé)本部門(mén)采購(gòu)物品的匯總、申請(qǐng)5.1.2 部門(mén)內(nèi)務(wù)擔(dān)當(dāng)根據(jù)部門(mén)需求填寫(xiě)購(gòu)入申請(qǐng)單，并提交部門(mén)長(zhǎng)確認(rèn)5.1.3 部門(mén)長(zhǎng)對(duì)月度采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審核確認(rèn)，并在申購(gòu)單確認(rèn)簽名5.1.4 各部門(mén)內(nèi)務(wù)在通過(guò)部門(mén)長(zhǎng)的審核后，將購(gòu)入申請(qǐng)單提交至總務(wù)擔(dān)當(dāng)5.1.5 總務(wù)擔(dān)當(dāng)將各部門(mén)購(gòu)入申請(qǐng)單匯總，并提交人事總務(wù)課長(zhǎng)審核，行政 部長(zhǎng)承認(rèn)

4、后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。5.1.6 人事總務(wù)擔(dān)當(dāng)將購(gòu)買(mǎi)清單發(fā)送至供應(yīng)商，并確認(rèn)購(gòu)入時(shí)間5.1.7 供應(yīng)商發(fā)貨至公司后人事總務(wù)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)入物品驗(yàn)收、驗(yàn)收單保 管，并按各部門(mén)購(gòu)入清單將物品發(fā)放到各部門(mén)內(nèi)務(wù)。5.1.7 除 5.1 正常流程申購(gòu)?fù)?，人事總?wù)課不再受理其它方式申購(gòu)。5.2 固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程5.2.1 固定資產(chǎn)申請(qǐng)人必須是科長(zhǎng)及以上管理人員5.2.2 部門(mén)申購(gòu)人到人事總務(wù)課領(lǐng)取固定資產(chǎn)申購(gòu)單，5.2.3 申購(gòu)單必須明確產(chǎn)品數(shù)量、用途、購(gòu)入日期以及預(yù)計(jì)使用經(jīng)費(fèi)，提交 部門(mén)長(zhǎng)審批、行政總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)5.2.3 審批程序完成后，部門(mén)內(nèi)務(wù)擔(dān)當(dāng)將申請(qǐng)表提交人事總務(wù)擔(dān)當(dāng)。5.2.4 人事總務(wù)擔(dān)當(dāng)收到申

5、購(gòu)單后，聯(lián)系指定供應(yīng)商送貨；并明確到貨時(shí)間5.2.5 供應(yīng)商發(fā)貨至公司后人事總務(wù)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)入物品驗(yàn)收、驗(yàn)收單及報(bào) 修卡的保管，5.2.6 人事總務(wù)課根據(jù)固定資產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)號(hào)、存檔等 相關(guān)業(yè)務(wù)5.2.5 人事總務(wù)課完成相關(guān)規(guī)程后通知申購(gòu)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)領(lǐng)用6供方的選擇評(píng)定及成本控制6.1 供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到采購(gòu)要求的質(zhì)量。6.2 具有一定的銷(xiāo)售規(guī)模，具備提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿(mǎn)足交貨期和質(zhì) 量的要求。6.3 價(jià)格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、 價(jià)格、交貨期的對(duì)比中選擇優(yōu)者，并給予最大配套份額。6.4 每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個(gè)以上的供方，以利競(jìng)爭(zhēng)和適應(yīng)市場(chǎng)變化要求。6.5 通過(guò)樣件的認(rèn)可和提供相關(guān)資料的供方。6.6 初次選定的供應(yīng)商以三個(gè)月試用期為周期，通過(guò)對(duì)交期、質(zhì)量、價(jià)格 的審核最終確認(rèn)是否簽訂長(zhǎng)期合作關(guān)系7、供應(yīng)商的管理分類(lèi)為確保供的方專(zhuān)性業(yè)及提供可靠的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，根據(jù)產(chǎn)品性質(zhì)明確指定相應(yīng) 供應(yīng)商，大致分類(lèi)如下7.1 日常消耗品指定供應(yīng)商7.2 辦公自動(dòng)化產(chǎn)品指定供應(yīng)商7.3 固定資產(chǎn)指定供應(yīng)商7費(fèi)用的管理及結(jié)賬方式7.1 與客戶(hù)簽訂