TS16949之過程分析圖（烏龜圖）

1、TS16949之過程分析圖（烏龜圖）頁碼：24/24 過 程 清 單 顧客導向過程（COP） 管理過程（MP） 支持過程（SP） 參考手冊 C1 工單/合同評審過程 M1 業(yè)務(wù)計劃管理過程 S1 文件管理 R1 APQP l 樣品制作； l 設(shè)計驗證； l 送樣確認； l 客戶承認?？蛻粢蟆a(chǎn)品外型及尺寸要求、產(chǎn)品性能及外觀要求、產(chǎn)品標準要求、產(chǎn)品成本要求、信賴性要求、原材料。技術(shù)規(guī)格書、光罩圖檔、樣品等開發(fā)輸出資料 輸出 輸入 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序、FMEA管理程序書，控制計劃管理程序書，工程變更管理程序,可靠度試驗資格認定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手

2、冊 PPAP提交通過率100% 用何程序、方法？ 用何指標衡量？ 過程編號：C3 生產(chǎn)件批準過程 過程負責人：研發(fā)客服處 生產(chǎn)件批準過程 l 接受客戶訂單； l 準備生產(chǎn)資料； l 首批試生產(chǎn)； l 信賴性試驗： l 數(shù)據(jù)收集分析； l 提交PPAP資料。生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、生產(chǎn)工裝、原材料 PPAP準時提交100% 研發(fā)客服處,制造部主管、品保處主管、計量人員、檢驗員、作業(yè)員工 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序書，PPAP管理程序書、量測系統(tǒng)管理程序書、統(tǒng)計制程管制作業(yè)指導書、FMEA管理程序書 PPAP資料、小批量產(chǎn)品、數(shù)據(jù)分析結(jié)果 設(shè)計驗證的要求、客戶試產(chǎn)要求、PPAP要求、降低風險的要求、訂單

3、要求、試生產(chǎn)要求。用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 過程編號：C4 生產(chǎn)控制過程 過程負責人：生管物控部主管 /生產(chǎn)制造部主管 制造部主管、品保部主管、生管物控人員、檢驗員、作業(yè)員工 原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢驗器材、測試設(shè)備 誰來做？ 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 生產(chǎn)控制過程 l 生產(chǎn)計劃； l 物料采購； l 來料檢驗; l 生產(chǎn)備料; l 安排生產(chǎn)； l 過程控制; l 檢驗試驗； l 入庫出貨;。顧客訂單要求、業(yè)務(wù)六個月預估需求、交期要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品制造要求、設(shè)備運行要求、量具精度要求、生產(chǎn)物料信息 滿足質(zhì)量要求和交期的

4、合格產(chǎn)品、生產(chǎn)日報、生產(chǎn)進度報告、 輸出 輸入 生產(chǎn)管理程序、采購管理程序、進貨檢驗程序、制程中檢驗程序、成品最終檢查程序、 不合格品管理程序、 制程管制程序書， 生產(chǎn)設(shè)備管理程序、 產(chǎn)品標識與追溯程序、圖紙、工藝流程圖、作業(yè)指導書、檢驗標準、生產(chǎn)績效管理程序 工作環(huán)境管理程序 生產(chǎn)計劃達成率90% 關(guān)鍵機臺作業(yè)效率（參考年度品質(zhì)計劃） 用何程序、方法？ 用何指標衡量？ 過程編號：C5 產(chǎn)品交付過程 過程負責人：生管物控部主管 客戶代表、業(yè)務(wù)員、出貨檢驗員、生管物控人員、財務(wù)會計、司機 合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運輸工具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā)票等。誰來做？ 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 交

5、付過程 l 接到客戶出貨通知； l 通知貨庫備貨； l 出貨檢驗； l 包裝、裝貨、發(fā)運； 客戶訂單要求、出貨要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證要求、運輸要求、合同要求 準時交付符合訂單要求的產(chǎn)品、出貨報告、庫存報告 輸出 輸入 顧客合同管理程序、儲存搬運包裝出貨程序、成品倉管理程序、原物料倉管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、進貨檢驗程序、制程中檢驗程序、成品最終檢查程序、檢驗規(guī)范 a)準時交付率100% b)超額運費10%； c)成品周轉(zhuǎn)率100% d)原材周轉(zhuǎn)率80% 用何程序、方法？ 用何指標衡量？ 過程編號：C6 顧客反饋服務(wù)過程 過程負責人：品保處主管 業(yè)務(wù)部主管、業(yè)務(wù)員、品保部主管、檢

6、驗員 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、手機、傳真機、資金、辦公用品等 不良樣品、客戶信息 誰來做？ 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 顧客反饋服務(wù)過程 l 接收顧客反饋信息； l 原因分析； l 糾正預防措施； l 措施實施； l 效果確認； l 回復顧客。顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù) 客訴處理報告、退貨補貨品、顧客滿意的服務(wù)、客戶滿意度調(diào)查評價報告 輸出 輸入 a客戶滿意度60分 b客戶退貨PPM100 c顧客抱怨件數(shù)1件 顧客服務(wù)管理程序 顧客退貨抱怨處理程序 不符合糾正和預防程序 顧客財產(chǎn)管理程序 用何程序、方法？ 用何指標衡量？ 過程編號：M1 業(yè)務(wù)計劃管理過程

7、 過程負責人：總經(jīng)理 總經(jīng)理、管理者代表、業(yè)務(wù)主管 誰來做？ 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、辦公用品 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 輸入 業(yè)務(wù)計劃目標達成率達60% 關(guān)鍵機臺產(chǎn)能達標率85% 用何指標衡量？ 業(yè)務(wù)計劃管理過程 l 確定發(fā)展方向 l 確定方針目標 l 編寫業(yè)務(wù)計劃 l 檢討計劃達成情況 l 定期調(diào)整業(yè)務(wù)計劃 l 管理評審 審批的業(yè)務(wù)計劃書 年度目標 公司發(fā)展需要、業(yè)績考核需要、過往的公司數(shù)據(jù)、市場行情分析報告、竟爭對手分析報告、 輸出 經(jīng)營計劃管理程序、 管理評審程序、 不符合糾正和預防程序 用何程序、方法？ 過程編號：M2 管理評審過程 過程負責人：總經(jīng)理 總經(jīng)理,管理者代表、各部門主管、指定

8、參與人員 會議室、會議記錄、投影機、電腦、 誰來做？ 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 管理評審過程 l 管理評審通知 l 評審資料收集 l 評審會議召開 l 管理評審報告 l 糾正預防要求 l 改善事項跟蹤 品質(zhì)管理系統(tǒng)審核結(jié)果/預防及矯正措施的適切性與有效性/客戶滿意度及回饋/品質(zhì)政策的適切性及品質(zhì)目標的執(zhí)行成效/過程績效與產(chǎn)品的符合性/訓練結(jié)果/成效之檢討/持續(xù)改善成效檢討/改進建議/客戶特殊要求/品質(zhì)管理系統(tǒng)運行檢討與建議可能影響品質(zhì)系統(tǒng)的變更計劃/售后市場實際和潛在的失效，及對品質(zhì)、安全或環(huán)境影響的分析/營運計劃之適切性/上一次管審的改進項目 管理評審報告、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改

9、進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進、資源需求、 管理評審問題整改報告 輸出 輸入 管理評審控制程序、 不符合糾正和預防程序 評審結(jié)果的改善要求的完成率100% 用何程序、方法？ 用何指標衡量？ 過程編號：M3 質(zhì)量成本管理過程 過程負責人：生管物控部主管 管理者代表、財務(wù)部成本會計、制造部統(tǒng)計員、檢驗員、生管物控人員 電腦/統(tǒng)計工具 誰來做？ 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 質(zhì)量成本管理過程 l 質(zhì)量成本分類 l 質(zhì)量成本計劃制訂 l 質(zhì)量成本數(shù)據(jù)收集 l 質(zhì)量成本核算分析 l 質(zhì)量成本的控制 質(zhì)量成本項目一覽表中所展現(xiàn)的各項數(shù)據(jù) 年度質(zhì)量成本計劃 、質(zhì)量成本部 門統(tǒng)計表、預防成本統(tǒng)計明細表、鑒定成本

10、統(tǒng)計明細表、內(nèi)部質(zhì)量成本統(tǒng)計明細表、外部質(zhì)量成本統(tǒng)計明細表、質(zhì)量成本月報表 輸出 輸入 品質(zhì)成本管理作業(yè)指導書 質(zhì)量成本達標率65% 用何程序、方法？ 用何指標衡量？ 過程編號：M4 內(nèi)部審核管理過程 過程負責人：管理者代表 管理者代表、合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員、各部門負責人 電腦、辦公用品、通訊工具、檢查表等 誰來做？ 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 內(nèi)部審核管理過程 l 內(nèi)部審核計劃 l 體系、產(chǎn)品、過程審核 l 審核報告 l 糾正預防要求 l 結(jié)果驗證 l 提交管理評審 審核計劃、審核通知、ISO/TS標準要求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要求、以往審核歷史信息、檢查表 內(nèi)審報告、糾正預防措施報告

11、（不符合項報告）、改善結(jié)果、其他改善要求 輸出 輸入 內(nèi)部審核管理程序 不符合糾正和預防程序 糾正預防回復及時率75% 用何程序、方法？ 用何指標衡量？ 過程編號：M5 數(shù)據(jù)分析管理過程 過程負責人：管理者代表 數(shù)據(jù)分析管理過程 l 制定數(shù)據(jù)分析辦法 l 收集統(tǒng)計數(shù)據(jù) l 數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計檢討和改進 l 提交管理評審 電腦、數(shù)據(jù)表 按各部門目標進行考核 公司領(lǐng)導層、各部門經(jīng)理、主管 數(shù)據(jù)分析與改進程序 業(yè)績報告、評審報告、績效提升或改進 公司發(fā)展需要、業(yè)績改進需要、員工激勵需要、管理評審需要、公司績效考核需要 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 過

12、程編號：M6 持續(xù)改進過程 過程負責人：各部門經(jīng)理 持續(xù)改進過程 l 確定改進項目 l 制定優(yōu)先減少計劃 l 對主要項目進行改進 l 改進效果確認 l 提交管理評審 QC七大工具、電腦、數(shù)據(jù)表 持續(xù)改進項目完成率90% 品質(zhì)類品質(zhì)目標（參考年度品質(zhì)計劃） 各部門經(jīng)理、主管、相關(guān)措施實施人員 不符合糾正和預防程序、 持續(xù)改進程序、 管理評審程序 改進報告、評審結(jié)果、優(yōu)先減少計劃 公司發(fā)展需要、持續(xù)改進需要、持續(xù)提升品質(zhì)、降低成本需要 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 過程編號：M7 糾正預防管理過程 過程負責人：各部門經(jīng)理 誰來做？ 用什么資源

13、（設(shè)備、材料等）？ 各部門主管、相關(guān)措施實施部門及其人員 各種問題改善報告、電腦、網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備 糾正預防過程 l 發(fā)生不符合項目 l 發(fā)出糾正預防要求單 l 制定糾正預防措施 l 糾正預防措施實施 l 效果確認及關(guān)閉 l 建立標準化 糾正問題的需求、預防問題再生的需求、持續(xù)改善的要求、體系完善的要求 糾正預防措施報告、糾正預防措施及其結(jié)果、糾正預防措施的標準化 輸出 輸入 管理評審程序、 不符合糾正和預防程序 糾正預防（客戶抱怨 ）有效率90% 用何程序、方法？ 用何指標衡量？ 過程編號：S1 文件管理過程 過程負責人：質(zhì)量部主管 誰來做？ 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 公司管理層

14、、部門主管、文件編制人員、文件管理員、文件接收及使用人員 文件識別印章、電腦、打印機、復印機、訂書機、文件夾、文件柜、檔案室 文件管理過程 l 文件的編寫與審批 l 文件的接收與發(fā)行 l 文件的受控管理 l 文件的變更管理 l 文件的回收管理 l 文件的存檔管理 最新版文件、文件發(fā)放登記、舊文件回收記錄、最新文件清單、外來文件清單、文件更改、 文件保密的要求、文件受控的要求、工作防錯的要求、工作程序需求、產(chǎn)品制造要求、文件更改申請 輸出 輸入 文件和資料管理程序 外部文件管理程序 文件受控率100% 文件發(fā)放有效性95% CSR回復及時率95% 用何程序、方法？ 用何指標衡量？ 過程編號：S2

15、 記錄管理過程 過程負責人：部門文員 誰來做？ 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 記錄人員、各部門文員、部門主管、文管員、管理者代表 記錄表、目錄表、打孔機、訂書機、裝訂夾、文件柜、 記錄管理過程 l 記錄的產(chǎn)生 l 記錄的審批 l 記錄的裝訂 l 記錄的保存 l 記錄的保管 l 記錄的作廢 記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性要求、記錄的使用要求、記錄的保存要求、記錄的保管要求、檔案查閱的要求、 完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、公司統(tǒng)一的記錄編號、記錄保存期限 輸出 輸入 記錄管理程序、 文件和資料管理程序 用何程序、方法？ 用何指標衡量？ 記錄保存將作為提供各流程計算績效

16、的輸入 過程編號：S3 人力資源管理過程 過程負責人：人力資源部主管 人力資源管理過程 l 提出崗位技術(shù)需求 l 制定培訓計劃 l 編制培訓教材 l 組織培訓實施 l 培訓考核反饋 l 保存培訓檔案 培訓場所、培訓設(shè)施（投影機、幻燈機、白板、筆等）、 員工培訓計劃達成率95% 培訓出勤率85% 培訓滿意度80分 培訓合格率99% 培訓專員、合格講師、培訓人員 員工培訓管理程序、職位說明書、記錄管理程序、應(yīng)急管理程序 培訓合格的適崗人員、人員知識的提升、員工培訓檔案、心得報告、考核結(jié)果、培訓教材 崗位認識的需要、工作崗位的需要、資格認定的需要、人員不斷學習的需要、專業(yè)知識的需要、業(yè)務(wù)計劃要求 用

17、什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 過程編號：S4 生產(chǎn)設(shè)備管理過程 過程負責人：設(shè)備管理員 生產(chǎn)設(shè)備管理過程 l 設(shè)備的申購； l 設(shè)備的驗收； l 設(shè)備的領(lǐng)用； l 設(shè)備的使用； l 設(shè)備的維護保養(yǎng)； l 設(shè)備的維修； l 設(shè)備的報廢處置。設(shè)備臺帳、設(shè)備說明書、易損備件、維修工具、驗收設(shè)備、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄等 機臺保養(yǎng)達成率100% 設(shè)備故障停機率5%-WB 設(shè)備故障停機率2%-CP 設(shè)備故障停機率1、75%-COG 設(shè)備管理人員、設(shè)備使用人、設(shè)備使用部門主管 生產(chǎn)設(shè)備管理程序、生產(chǎn)設(shè)備釋放/驗收程序，生產(chǎn)設(shè)備零配件管理程序，設(shè)備

18、操作指導書、生產(chǎn)績效管理程序、應(yīng)急管理程序 設(shè)備定期維護保養(yǎng)記錄、完好的設(shè)備、設(shè)備停機報告、設(shè)備利用率報告、設(shè)備維修記錄、備件庫存計劃 產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)需要、設(shè)備使用的需要、設(shè)備利用率的需要、設(shè)備能力的需要 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 過程編號：S5 采購管理過程 過程負責人：采購部主管 采購管理過程 l 接收采購計劃 l 供應(yīng)商資源確認 l 供應(yīng)商的選擇與定期評 價 l 下采購訂單 l 訂單納期跟催 l 來料質(zhì)量檢驗 l 質(zhì)量/退貨反饋追蹤 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機、計算器 到貨及時率：98% 到貨合格率：95% 采購部主管

19、、采購員、檢驗員 采購管理程序、進貨檢驗程序書、應(yīng)急管理程序,供應(yīng)商管理程序書 采購訂單、預期到達物料 合格供應(yīng)商名錄、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃、供應(yīng)商定期評價表 客戶訂單的要求、物料采購計劃要求、交期及質(zhì)量的要求 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 過程編號：S6 產(chǎn)品標識與追溯性管理過程 過程負責人：生管物控部主管 標識與追溯性管理過程 l 來料標識與追溯 l 物料標識與追溯 l 制程標識與追溯 l 成品標識與追溯 l 出貨標識與追溯 l 不合格品標識與追溯 各種報表、各類標簽、區(qū)域線、 標識的準確性90% 倉管員、檢驗員、制造主管 產(chǎn)品鑒別

20、追溯程序、7S管理程序 標簽、標識牌、報表記錄、入庫記錄、出貨記錄、交運單 材料/部品/成品狀態(tài)識別的要求、產(chǎn)品追溯的要求、 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 過程編號：S7 產(chǎn)品防護管理過程 過程負責人：生管物控部主管 產(chǎn)品防護管理過程 l 產(chǎn)品的搬運方法 l 產(chǎn)品貯存的環(huán)境要求 l 產(chǎn)品貯存的高度要求 l 產(chǎn)品的貯存期限要求 l 過期物品的處理 l 條種條件的管制 搬運工具、倉庫、棧板、容器、物料架、氮氣柜 產(chǎn)品防護完好率100% 倉庫管理員、搬運工、出貨檢驗員 產(chǎn)品鑒別追溯程序、儲存搬運包裝出貨程序、7S管理程序 符合要求的儲存條件、溫

21、濕度管理表、重檢記錄 產(chǎn)品貯存條件的要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證的要求、 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 過程編號：S8 計量設(shè)備管理過程 過程負責人：可靠度實驗室主管 計量設(shè)備管理過程 l 量測設(shè)備的申購； l 量測設(shè)備的驗收； l 量測設(shè)備的使用； l 量測設(shè)備的校驗； l 量測設(shè)備的維修； l 量測設(shè)備的損壞與處置。計量設(shè)備操作說明書、標準量塊、標準件、儀校水平臺 儀器校準計劃的完成率100% MSA計劃完成率100% 計量設(shè)備使用人、校驗人員、計量設(shè)備使用部門 測量設(shè)備校準管理程序書,測量系統(tǒng)管理程序書 測量設(shè)備臺帳、測量設(shè)備維護保養(yǎng)計劃、MSA計劃、檢驗合格證、設(shè)備標簽、驗收記錄 、 校準記錄、GR&R分析報告 測量設(shè)備采