《各部門經(jīng)理KPI考核指標(biāo)》

1、各部門經(jīng)理KPI考核指標(biāo)修訂 日期 修訂 單號 修訂內(nèi)容摘要 頁次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn)xx/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定4 A/0 / / / 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 采購經(jīng)理KPI考核指標(biāo) 考 核 項(xiàng) 目 權(quán)重 考核 指標(biāo) 得分 數(shù)據(jù)來源 考核周期 項(xiàng)目名稱 計(jì)算方式 項(xiàng)目界定 量 化 指 標(biāo) (70%)1、采購及時(shí)率 采購及時(shí)率=（規(guī)定時(shí)間采購的訂單數(shù)下達(dá)采購訂單的總數(shù)）100% 省外3-5天，省內(nèi)2-3天，市內(nèi)1-2天95% 廠部 月 度2、采購成本的下降率 采購成本下降率=（本月產(chǎn)品類別現(xiàn)采購成本價(jià)上月度采購成本價(jià)）現(xiàn)采購成本價(jià)100%1% 財(cái)務(wù)部3、采購質(zhì)量合格率 采購合格率=

2、（本月交付不合格品數(shù)量本月交付總數(shù)量）100% 超過檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)即為不合格95% 制度質(zhì)量部4、付款結(jié)算期 定型產(chǎn)品各原材料采購的平均天數(shù) 主要是針對定型產(chǎn)品的原材料15天 財(cái)務(wù)部5、采購費(fèi)用率 采購費(fèi)用率=采購費(fèi)用/采購總金額*100% 采購費(fèi)用含工資、運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、電話費(fèi)等 0、3% 財(cái)務(wù)部6、采購供應(yīng)商的增加數(shù)1家 制度質(zhì)量部 定 性 指 標(biāo) （30%）1、供應(yīng)商檔案的建立（包括老供應(yīng)商及新增供應(yīng)商） 每月 月 度2、采購產(chǎn)品價(jià)格表 每月3、主要供應(yīng)商的信譽(yù)評定 每月 關(guān) 鍵 事 件 采購產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題,導(dǎo)致客戶退貨或者批量退貨，公司損失在1萬元以上的,扣20分；采購產(chǎn)品發(fā)生重

3、大安全事故，公司損失損失在1萬元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商業(yè)機(jī)密，接受供應(yīng)商吃、喝、禮物與回扣等問題,全部績效為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司營銷人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)韭曌u(yù)、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件。其 他 事 項(xiàng) 考核綜合得分 直屬上級簽名 年 月 日 被考核人簽名確認(rèn) 年 月 日1、每月8號前確定各職位本月的不確定的定性指標(biāo)；2、下月1-3號財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)；3、5-6號召開預(yù)算評估會(huì)議并產(chǎn)生新的定性指標(biāo)；4、7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認(rèn)成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于

4、8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分?jǐn)?shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分?jǐn)?shù)；5、人力資源部根據(jù)考核分?jǐn)?shù)計(jì)算上月考核工資；6、如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天的標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)考核項(xiàng)目中予以處罰、 生產(chǎn)廠長KPI考核指標(biāo) 考 核 項(xiàng) 目 權(quán)重 考核 指標(biāo) 得分 數(shù)據(jù)來源 考核周期 項(xiàng)目名稱 計(jì)算方式 項(xiàng)目界定 量 化 指 標(biāo) (70%)1、產(chǎn)品生產(chǎn)過程合格率 產(chǎn)品生產(chǎn)過程合格率=合格批次/檢驗(yàn)批次*100% 合格：以制度質(zhì)量部判定為準(zhǔn) 批次：同一時(shí)間送檢的同一種品種為1批100% 制度質(zhì)量部 月 度2、定額成本控制率 定額成本控制率=實(shí)際成本/定額成本*100% 成本包括：材料成本、

5、直接工人工資、制造成本100% 財(cái)務(wù)部3、出貨及時(shí)率 出貨及時(shí)率=及時(shí)出貨批次/出貨總批次*100%98% 營銷部4、生產(chǎn)效率提升率 生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)期產(chǎn)能/前3個(gè)月平均產(chǎn)能*100% 產(chǎn)能=入庫產(chǎn)量/生產(chǎn)員工總工時(shí)*100% 入庫產(chǎn)量：以檢驗(yàn)合格的入庫產(chǎn)品產(chǎn)量為準(zhǔn)。當(dāng)期員工總工時(shí)，以人力資源部統(tǒng)計(jì)的考勤工時(shí)為準(zhǔn)。125% 倉庫 人力資源部5、生產(chǎn)安全 生產(chǎn)安全事故：包括生產(chǎn)車間內(nèi)的工傷、消防安全事故、設(shè)備事故。100% 人力資源部 定 性 指 標(biāo) （30%）1、5S體系的構(gòu)建與實(shí)施情況5S體系的構(gòu)建 每周5S檢查表格 人力資源部 月 度 關(guān) 鍵 事 件 生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中，導(dǎo)致重大的安全

6、事故與質(zhì)量事故，公司損失在1000元以上扣0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司生產(chǎn)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)韭曌u(yù)、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件。其 他 事 項(xiàng) 考核綜合得分 直屬上級簽名 年 月 日 被考核人簽名確認(rèn) 年 月 日1、每月8號前確定各職位本月的不確定的定性指標(biāo)；2、下月1-3號財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)；3、5-6號召開預(yù)算評估會(huì)議并產(chǎn)生新的質(zhì)定性指標(biāo)；4、7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認(rèn)成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分?jǐn)?shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職

7、位的考核分?jǐn)?shù)；5、人力資源部根據(jù)考核分?jǐn)?shù)計(jì)算上月考核工資；6、如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天的標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)考核項(xiàng)目中予以處罰、 技術(shù)經(jīng)理KPI考核指標(biāo) 考 核 項(xiàng) 目 權(quán)重 考核 指標(biāo) 得分 數(shù)據(jù)來源 考核周期 項(xiàng)目名稱 計(jì)算方式 項(xiàng)目界定 量 化 指 標(biāo) (70%)1、新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成率（按項(xiàng)目考核） 時(shí)間進(jìn)度指標(biāo)：實(shí)際工作日/計(jì)劃工作日*100%90% 技術(shù)部 月 度 技術(shù)指標(biāo)：實(shí)際達(dá)成指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)/應(yīng)達(dá)成的指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)*100%90% 技術(shù)部 制度質(zhì)量部3、合格產(chǎn)品配方或工藝流程改進(jìn)成本降低率 （原配方或工藝成本-現(xiàn)配方或現(xiàn)工藝成本）/原配方或原工藝成本*100%2% 財(cái)務(wù)部3、產(chǎn)品改

8、良計(jì)劃完成率（按項(xiàng)目考核） 時(shí)間進(jìn)度指標(biāo)：實(shí)際工作日/計(jì)劃工作日*100%90% 技術(shù)部 技術(shù)指標(biāo)：實(shí)際達(dá)成指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)/應(yīng)達(dá)成指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)*100%90% 技術(shù)部 制度質(zhì)量部4、小試合格率 小試檢驗(yàn)合格批次/小試檢驗(yàn)總批次*100%60% 技術(shù)部 制度質(zhì)量部5、中試合格率 中試檢驗(yàn)合格批次/中試檢驗(yàn)總批次*100%80% 技術(shù)部 制度質(zhì)量部6、產(chǎn)品質(zhì)量不合格率（配方原因） 當(dāng)期不合格產(chǎn)品批次/當(dāng)期生產(chǎn)總批次*100%1% 制度質(zhì)量部 生產(chǎn)部7、產(chǎn)品質(zhì)量投訴率 指同一型號的產(chǎn)品2個(gè)不同的區(qū)域或在2個(gè)不同批次批次出現(xiàn)同樣的質(zhì)量投訴為1例1例 營銷部 制度質(zhì)量部 定 性 指 標(biāo) （30%）1、月 度

9、關(guān)鍵 事 件 技術(shù)人員在履行崗位職責(zé)過程中情況，發(fā)生重大質(zhì)量問題（配方原因）,導(dǎo)致客戶退貨或者批量退貨，公司損失在1萬元以上的,扣20分；凡涉及泄露公司商業(yè)機(jī)密，全部績效為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司技術(shù)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)韭曌u(yù)、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件。其 他 事 項(xiàng) 考核綜合得分 直屬上級簽名 年 月 日 被考核人簽名確認(rèn) 年 月 日1、每月8號前確定各職位本月的不確定的定性指標(biāo)；2、下月1-3號財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)；3、5-6號召開預(yù)算評估會(huì)議并產(chǎn)生新的質(zhì)定性指標(biāo)；4、7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量

10、分，被考核員工簽字確認(rèn)成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分?jǐn)?shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分?jǐn)?shù)；5、人力資源部根據(jù)考核分?jǐn)?shù)計(jì)算上月考核工資；6、如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天的標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)考核項(xiàng)目中予以處罰、 營銷經(jīng)理KPI考核指標(biāo) 考 核 項(xiàng) 目 權(quán)重 考核 指標(biāo) 得分 數(shù)據(jù)來源 考核周期 項(xiàng)目名稱 計(jì)算方式 項(xiàng)目界定 量 化 指 標(biāo) (70%)1、目標(biāo)達(dá)成率 目標(biāo)達(dá)成率=實(shí)際完成銷售額/目標(biāo)銷售額*100% 實(shí)際完成銷售額:以財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn);目標(biāo)銷售:以公司下達(dá)給銷售不的月度指標(biāo)100% 財(cái)務(wù)部 月 度2、銷售回款率 銷售回款率=累計(jì)回

11、款額/累計(jì)銷售額*100% 累計(jì)回款額與累計(jì)銷售額以財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)95% 財(cái)務(wù)部3、銷售費(fèi)用率 銷售費(fèi)用率=當(dāng)期銷售費(fèi)用/當(dāng)期銷售額*100% 銷售費(fèi)用:業(yè)務(wù)員工資、提成及實(shí)際報(bào)銷的差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)等 實(shí)際銷售額；以財(cái)務(wù)部結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)1、8% 財(cái)務(wù)部4、銷售額增長率 銷售額增長率=當(dāng)期銷售額/去年同期銷售額*100% 銷售額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)125% 財(cái)務(wù)部5、客戶流失率 客戶流失率=當(dāng)期客戶/上期客戶*100% 客戶流失率：以客戶的記錄為準(zhǔn) 0% 財(cái)務(wù)部6、客戶投訴率降低率 客戶投訴下降率=1-(當(dāng)期客戶投訴率/上期客戶投訴濾*100% 客戶投訴率：以客戶投訴的記錄為準(zhǔn)

12、20% 制度質(zhì)量部 定 性 指 標(biāo) （30%） 月 度 關(guān) 鍵 事 件 營銷人員在銷售過程中，導(dǎo)致出現(xiàn)死帳、呆帳、客戶不存在等情況，公司損失在1000元以上扣10分，營銷人員在銷售過程中接受客戶回扣而降低產(chǎn)品銷售價(jià)格的，考核為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司營銷人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)韭曌u(yù)、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件。其 他 事 項(xiàng) 考核綜合得分 直屬上級簽名 年 月 日 被考核人簽名確認(rèn) 年 月 日1、每月8號前確定各職位本月的不確定的定性指標(biāo)；2、下月1-3號財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)；3、5-6號召開預(yù)算評估會(huì)議并產(chǎn)生新的定性指標(biāo)；4、7

13、號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分，被考核員工簽字確認(rèn)成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分?jǐn)?shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分?jǐn)?shù)；5、人力資源部根據(jù)考核分?jǐn)?shù)計(jì)算上月考核工資；6、如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天的標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)考核項(xiàng)目中予以處罰、 制度質(zhì)量經(jīng)理KPI考核指標(biāo) 考 核 項(xiàng) 目 權(quán)重 考核 指標(biāo) 得分 數(shù)據(jù)來源 考核周期 項(xiàng)目名稱 計(jì)算方式 項(xiàng)目界定 量 化 指 標(biāo) (70%)1、檢驗(yàn)準(zhǔn)確性 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確性 原材料：生產(chǎn)性原材料100% 生產(chǎn)部（倉庫） 月 度 產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確性 產(chǎn)品：已出廠上市的銷售產(chǎn)品； 不合格：以

14、抽檢不合格檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)99% 制度質(zhì)量部2、產(chǎn)品合格率 產(chǎn)品合格率=合格批次/送檢總批次*100% 合格：符合公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 批次：同一種產(chǎn)品同一批次同一檢測時(shí)間為一批99% 制度質(zhì)量部3、檢驗(yàn)及時(shí)性（進(jìn)料、過程） 進(jìn)料檢驗(yàn)及時(shí)率=及時(shí)檢驗(yàn)批次/檢驗(yàn)總批次*100%100% 制度質(zhì)量部 生產(chǎn)部 過程檢驗(yàn)及時(shí)率=及時(shí)檢驗(yàn)批次/檢驗(yàn)總批次*100100% 制度質(zhì)量部 生產(chǎn)部4、檢驗(yàn)費(fèi)用控制率 檢驗(yàn)費(fèi)用控制率=當(dāng)期實(shí)際檢驗(yàn)費(fèi)用/標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)費(fèi)用*100% 檢驗(yàn)費(fèi)用：包括檢驗(yàn)人員的工資、試劑、檢驗(yàn)器具等費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)預(yù)算確定定額100% 財(cái)務(wù)部5、客訴 每出現(xiàn)一次客戶投訴，扣3分，最多扣完本項(xiàng)分值 投

15、訴：售后因質(zhì)量問題發(fā)生處理費(fèi)用的投訴 營銷部 定 性 指 標(biāo) （30%） 月 度 關(guān) 鍵 事 件 品質(zhì)人員在履行崗位過程中，發(fā)生重大質(zhì)量問題,導(dǎo)致客戶批量退貨，全部績效為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司品質(zhì)人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)韭曌u(yù)、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的事件。其 他 事 項(xiàng) 考核綜合得分 直屬上級簽名 年 月 日 被考核人簽名確認(rèn) 年 月 日1、每月8號前確定各職位本月的不確定的定性指標(biāo)；2、下月1-3號財(cái)務(wù)收集數(shù)據(jù)；3、5-6號召開預(yù)算評估會(huì)議并產(chǎn)生新的質(zhì)定性指標(biāo)；4、7號規(guī)定為全公司績效考核日,各級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工表現(xiàn)客觀量分

16、，被考核員工簽字確認(rèn)成績后由上級存檔原件并將復(fù)印件于8號下班前交人力資源經(jīng)理處；各經(jīng)理給出下屬的考核分?jǐn)?shù)，人力資源部給出各經(jīng)理職位的考核分?jǐn)?shù)；5、人力資源部根據(jù)考核分?jǐn)?shù)計(jì)算上月考核工資；6、如有延誤,相關(guān)責(zé)任人按不低于5分/天的標(biāo)準(zhǔn)在相關(guān)考核項(xiàng)目中予以處罰、 人力資源經(jīng)理KPI考核指標(biāo) 考 核 項(xiàng) 目 權(quán)重 考核 指標(biāo) 得分 數(shù)據(jù)來源 考核周期 項(xiàng)目名稱 計(jì)算方式 項(xiàng)目界定 量 化 指 標(biāo) (70%)1、崗位招聘及時(shí)性 每出現(xiàn)一人次崗位未及時(shí)到位扣2分，并轉(zhuǎn)入下期考核，再次未到位扣5分，最多扣完本項(xiàng)分值 到位：以辦理入職手續(xù)為準(zhǔn) 不及時(shí)：與崗位招聘計(jì)劃規(guī)定的到位時(shí)間不符 0個(gè) 各部門 月 度2

17、、人員流失量 每流失一個(gè)人員扣2分，最多扣完本項(xiàng)分值 流失：指主動(dòng)辭職的人員 0個(gè) 各部門3、培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率=實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)*100% 培訓(xùn)計(jì)劃：指計(jì)劃內(nèi)安排的安排的培訓(xùn)，不包括計(jì)劃外的培訓(xùn)，部門內(nèi)部組織小型培訓(xùn)除外90% 培訓(xùn)計(jì)劃5、績效考核體系（考核數(shù)據(jù)的真實(shí)性、績效獎(jiǎng)懲的公平性） 考核數(shù)據(jù)真實(shí)性：指數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與提交的及時(shí)性 抽查各數(shù)據(jù)的來源，并于每月10日前提交績效考核匯總表100% 各部門 績效獎(jiǎng)懲的公平性：根據(jù)實(shí)際的考核結(jié)果施行的績效獎(jiǎng)懲 符合績效考核管理制度的規(guī)定100% 總經(jīng)理6、人工成本控制率 人本成本控制率=人工成本/銷售總額*100% 人工成本

18、：包括編制與非編制人員（臨時(shí)工）的工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)和各項(xiàng)福利15% 財(cái)務(wù)部7、員工關(guān)系處理（面談?dòng)?jì)劃、面談報(bào)告） 面談?dòng)?jì)劃對照面談?dòng)?jì)劃，每少面談一個(gè)員工扣2分，最多扣完本項(xiàng)分值 面談?dòng)?jì)劃：每月至少安排4個(gè)員工的面談4個(gè) 總經(jīng)理 面談報(bào)告：未及時(shí)提交面談情況報(bào)告扣3分 及時(shí)：每月10號前提交上月的面談?dòng)?jì)劃 0次 總經(jīng)理 定 性 指 標(biāo) （30%） 月 度 關(guān) 鍵 事件 人力資源人員在履行職務(wù)過程中，因發(fā)生重大交通事故，扣20分。因員工關(guān)系沒處理好發(fā)生勞務(wù)糾紛（指進(jìn)入勞動(dòng)仲裁程序和訴訟程序），績效考核為0分。說明：關(guān)鍵事件是指由于公司人力資源人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)韭曌u(yù)、品牌競爭力、客戶忠誠度造成顯著影響的