iso 管理評審報告

1、 iso-管理評審報告 作者： 日期： 2 個人收集整理，勿做商業(yè)用途 管理評審報告 ）ISO9001：2015（ 一、評審目的及安排本次管理評審主持人簡要介紹此次評審的目的，并就評審的內容及議程作出具 體要求和安排。 二、審核組長關于內審情況報告 、審核情況說明1審核計劃批準月底籌劃內部質量體系的審核，公司于10按年度內審計劃安排，日上午按時召開首次月511后，審核組成員根據(jù)計劃要求編制相應的檢查表。會議，各部門根據(jù)實施計劃的時間要求安排工作，密切配合，使審核工作順利展開。內審過程中，內審人員在部門負責人的陪同下，通過交談、查閱文件記與受審方一起確認不合格事實并予以記錄。錄、現(xiàn)場觀測等方法收

2、集客觀證據(jù)，宣讀了不合格報告，日下午召開末次會議，澄清了受審部門提出的問題，11月5 確認了責任部門，并提出了糾正措施的完成期限。審核中按計劃完成了全部審核任務。2、本次審核在的重視及各部門的支持下， 個不合格項，匯總情況如下表：共發(fā)現(xiàn)2011月內審不合格項分布總經(jīng)管生產(chǎn)物控質管人文采工模不合項數(shù) 個人收集整理，勿做商業(yè)用途月底前要求糾正改善，并跟進改善效果。10上述不合格項，相關部門已于 審核組將于次內審時重點跟進。 三、各部門體系運作情況報告 、人事部1 人力現(xiàn)況1.1年人。人力資源基本情況統(tǒng)計表明，*2015本廠現(xiàn)有*人，其中管理人員 10月人員流失率呈下降趨勢，人力資源總體呈上升趨勢。

3、1至 1.2人員招聘公司現(xiàn)行的員工招聘制度較完善。就目前公司的民展趨勢結合人力資源狀，除及時補充正常離職人員外，仍需招聘以下人員部職人討論結責任部 1.3教育訓練 目前，人事部按體系規(guī)定的一、二、三級培訓進行。一級培訓：新員工入廠培訓；二級培訓：崗前培訓；三級培訓：專項培訓。各級培訓實行考核制，且均有記錄。 1.4基礎設施 A、娛樂設施：及時以舊換新一此些娛樂用品。 B、車間現(xiàn)場：整理車間現(xiàn)場，更換部份照明設備。 1.5文件管制 個人收集整理，勿做商業(yè)用途 a.目前所有一、二、三階文件均屬受控狀態(tài)，按規(guī)定分發(fā)、登記、回收（包括外來文件）。 b.后續(xù)將對文件的打印、復印等作出相應的調整、改進，旨

4、在節(jié)約用電、用紙、延長設備使用壽命。 1.6重大事故 a.重大質量事故：未發(fā)生（因產(chǎn)品質量問題造成直接經(jīng)濟損失超過1萬元的質量事故） b.重大工傷事故：未發(fā)生 1.7員工建議： a.建議飯?zhí)脺p少菜的數(shù)量提高其質量（給予采納執(zhí)行） b.建議在車間門口裝白色宣傳欄 2、采購部 2.1本次內審采購部無不合格項 2.2選擇供應商時，對供應商進行能力調查。對于一些原材料供應商，我司要求每年提供一份有毒有害物質的檢測或化驗報告。 2.3我廠截止10月份評估合格供應商共21家，已登錄于合格供應商一覽表分發(fā)相關部門。合格供應商相對偏少，后續(xù)在定期評估更新的同時注意特色新的合格供應商。 3、PMC 3.1本次內

5、審采購部無不合格項 個人收集整理，勿做商業(yè)用途 3.2客戶滿意度調查年度客戶滿意度調查，主要通過發(fā)出客戶滿意度調查表的進行了2015PMC 方式進行，綜合了調查反饋信息見下表客戶訂單比滿意度結論上述統(tǒng)計表明，顧客滿意度最高分值為98分，最低分值為86分，平均值為90.5分，我們的目標值是85分，雖然達成了我們預定目標。但從滿意度調查綜合情況看，有出現(xiàn)樣板交期、交貨期、尺寸（包裝）、電話禮儀等項目中，客戶評價為“一般”共有九次，對此要求各相關責任部門檢討出切實可行的改進措施，以進一步增強強客戶滿意度。 3.3物料控制 a.自對相關部門物料損耗比例降低一個百分點后，大大改善了物料浪費現(xiàn)象。 b.針

6、對制程中出現(xiàn)的損耗過多和批量報廢問題，應切實施行糾正預防行動、持續(xù)改善。 3.4貨倉賬目管理 a.貨倉賬目以電腦做賬為主，從帳面來看，物料出入帳目清晰。 b.各種收發(fā)單據(jù)齊全，但審核中有發(fā)現(xiàn)帳目隨意刪改，數(shù)目書寫不規(guī)范，模糊的現(xiàn)象，應提醒相關填單人員注意且須簽名完整。 C.要求貨倉所有存放物料都做到“賬、物、卡”一致。 個人收集整理，勿做商業(yè)用途 倉庫目視管理3.5基本能做到分區(qū)隔離，但目前區(qū)域面積較小，容量有限。針對此此問題，倉a. 庫負責人建議：一是加強物料的流通，緩解貨倉壓力；二是增建儲存?zhèn)}庫。 防護的規(guī)范化。維護、加強貨物擺入標識、b.還應進一步加強倉庫的日常清理、 任何時候都要保證倉

7、庫的通道通暢、消防安全。C. 品管部4 品管部質量目標達成情況4.1 年度質量目標達成實績201來料合格客戶驗貨一次合格制程成品合格市場招回成品最終測試合格格月目標11 個人收集整理，勿做商業(yè)用途 12月 鑒于各層次質量目標的達成實績，部分項自充分達標，且尚有提升空間，經(jīng)品年總體實績達成情況年度目標已略有提升，從2015管提議，總經(jīng)理審批2015 看，新的質量目標值是適宜有效的。 5.3來料檢驗統(tǒng)計情況 1-10月份來料檢驗合格率及退貨情況統(tǒng)計見下表：2015年發(fā)出改善要供應不合來料合來料不合格物料名批通知書份批批格名月10要求其改改善要求通知書月份所有退貨，上表中1-10都相應向供應商發(fā)出

8、善，對重新送貨經(jīng)檢驗證改善效果。 制程檢驗5.4按品管作業(yè)及相關程序要求，對生產(chǎn)過程的質量控制，主要通過提供樣辦 個人收集整理，勿做商業(yè)用途 讓作業(yè)員定時自檢，現(xiàn)場QC巡檢，成品半成品的抽檢，全檢等多種方法保證產(chǎn)品的合格率，當有異常情況發(fā)生時，即時要求相關部門及人員糾正改善。 5.5客戶投訴 2015年度1-10月來收到客戶有關產(chǎn)品質量方面的投訴1單，由于客戶產(chǎn)品更改貼紙需進行返工處理。 5.6量測儀器的校驗 品管部量測儀器一覽表顯示，我司共有內校儀器22件，外樣儀器24件，內校儀器由有內校資質人員負責按內校作業(yè)指導書來進行，經(jīng)抽查均有校驗合格標簽。所有外樣儀器均由指定校驗機構進行，有校驗合格

9、報告和合格標簽。經(jīng)抽查，目前我司所有量測儀器均在使用期內，狀態(tài)良好。 5.7人員教育訓練 a.對于新進人員，切實施行第一、二級培訓，經(jīng)考核合格后上崗。 b.對于所有在職人員按計劃實施專項技能培訓，詳見品管部培訓計劃。 5.8產(chǎn)品風險評估； a.經(jīng)統(tǒng)計2015年所有生產(chǎn)產(chǎn)品沒有出現(xiàn)過嚴重的質量問題，其設計符合客戶標準要求，產(chǎn)品性能符合產(chǎn)品出口國所在地的標準要求（ASTM-F963，EN71，GB6675-2003，CPSIA （H.R.4040）、Phthalates）。 b. 所的成品安全測試合格，沒有因違規(guī)/測試不合格等被招架回或顧客投訴現(xiàn)象。 6.生產(chǎn)部 個人收集整理，勿做商業(yè)用途 6.1

10、本次內審不合格項: 經(jīng)抽查，裝配部產(chǎn)品（剪草機）物料無相關標識，無法進行有效的識別。 原因分析：因裝配部物料人員在進行周轉時將原有的標識遺失。 糾正：安排人員重新檢查物料并作出有效的識別。 6.2 綜合各車間生產(chǎn)環(huán)境、5S狀況來看，有持續(xù)改進趨勢。能做到物料分區(qū)擺放，標識清晰，工場整潔、布置合理、通道通暢，各種設施也較齊全完整。 6.3 設備維護 所有生產(chǎn)部門均能按要求對設備進行維護、保養(yǎng)，機器設備均處于良好運作狀態(tài)。 6.4 生產(chǎn)記錄、資料 定時或不定時地抽查的結果顯示，各生產(chǎn)部門的生產(chǎn)資料、生產(chǎn)記錄較完整，但仍有極少隨意涂改記錄的現(xiàn)象，應加以改善。 6.5 教育訓練 各部門基本上能做到根據(jù)

11、計劃、結合需要進行適當?shù)慕逃柧殻圆粩嗵岣呷珕T質量意識、生產(chǎn)技能及整體素質。 四、質量目標的達成實績 1從各部門匯報資料和數(shù)據(jù)來看，2015年度至今公司質量總目標和分目標均已達標。 22015年度質量目標達成實績已在幾個分層目標上略有提升，以更好地反映我司質量體系的持續(xù)改善的宗旨。 個人收集整理，勿做商業(yè)用途 五、關于體系的變更 目前我司通過并正常運行以下體系： 1、ISO9000質量管理體系； 2、ICTI工廠社會責任體系： 六、總經(jīng)理關于ISO9001：2015體系持續(xù)適宜性、充分性、有效性的總結 1此次評審中，各部門匯報了體系動作的基本情況，有實有據(jù)，取得了可喜的成績，同時也列舉了一些問題，且提出了具體的改善措施和要求，請各相關部門盡快落實改善，指定人員跟進改善效果。 2縱觀各方匯報材料，我司質量方針、質量目標能體現(xiàn)公司承諾及客戶要求，已在公司進行全員宣傳教育，對監(jiān)督、促進我司質量體系的良好運行適宜有效。 3質量體系已運行4年多。 4公司產(chǎn)品能滿足客戶要求，暫無改進需要。但各生產(chǎn)、