新增擴建PET吹瓶和PET注塑項目可行性研究報告

1、馬鞍山市XX塑料包裝有限公司關(guān)于征地新建廠房的可行性研究報告編寫:審核：批準(zhǔn)：目錄1 總論2市場分析3 投資地點和投資條件4 投資規(guī)模和產(chǎn)品方案5 主要原料供應(yīng)6 工藝技術(shù)和設(shè)備方案7 公用工程和公輔設(shè)施8 總圖運輸9 節(jié)能、節(jié)水及綜合利用10 環(huán)境影響評價11 職業(yè)安全和衛(wèi)生12 消防13 生產(chǎn)組織和勞動定員14 項目實施進度計劃15 投資估稱及資金籌措計劃16 財務(wù)評價17 項目風(fēng)險分析18 結(jié)論 1 總 論1.1 項目概況：項目名稱：馬鞍山市XX塑料包裝有限公司發(fā)展增加PET吹瓶和PET注塑新項目項目性質(zhì)：購地自建廠房加工項目擬建地址：安徽省馬鞍山XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目建設(shè)占地約30畝。項

2、目擬建規(guī)模：初級形成年加工1800噸PET原料和5000噸PE原料，生產(chǎn)注塑PET瓶坯5760萬支和PET吹塑瓶5000萬只，PE吹瓶4200萬只的加工能力。項目主要建設(shè)內(nèi)容：本項目需土地30畝，其中主要生產(chǎn)廠房兩棟，面積6000平方米（含配料、碎料空間），輔助生產(chǎn)車間廠房1500平方米，倉庫面積為5000平方米，主要放置原材料、半成品、成品。綜合辦公樓500平方米，食堂300平方米、員工宿舍2000平方米。發(fā)貨場3000平方米，停車場1500平方米。生產(chǎn)主車間廠房高度為7米。 初期投資機器300噸注塑機6臺，每臺機器占地5平方米， PE吹瓶機14臺，全自動貼標(biāo)機3臺，PET自動吹瓶機8臺，輔

3、助設(shè)備如空壓機、碎料機，拌料機等13臺。預(yù)計設(shè)備投資3000萬元，購地建廠房1800萬元。1.2 項目投資單位概況企業(yè)名稱：深圳市XX實業(yè)有限公司注冊地址：深圳市XXX項目聯(lián)系人：XXX電話：郵編: 公司經(jīng)營范圍：興辦實業(yè)（具體項目另行申報）：國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)、貨物及技術(shù)出口。（以上均不含法律，行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止及規(guī)定需前置審批項目）。 深圳市XX實業(yè)有限公司成立于一九九三年九月十八日，注冊資本1000萬人民幣，公司位于深圳市寶工業(yè)區(qū)，公司主要業(yè)務(wù)是PET、PE原料物資供銷、和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，自營PET、PE注塑、吹塑產(chǎn)品加工。 深圳市XX實業(yè)有限公司堅持“以人為本、

4、誠實經(jīng)營、信譽第一”的服務(wù)宗旨，立足于社會，服務(wù)于客戶，以靈活、誠信的經(jīng)營理念、規(guī)范高效的管理制度、訓(xùn)練有素的專業(yè)隊伍等綜合實力，贏得客戶的認(rèn)可。1.3 項目提出的背景隨著馬鞍山XX日化公司建立5000萬噸洗滌用品預(yù)計銷售量，華潤集團對馬鞍山投資的時間日益來臨及馬鞍山市的制造業(yè)加工業(yè)的快速發(fā)展，PET、PE加工業(yè)務(wù)量越來越大。公司經(jīng)過充分的市場調(diào)研、考察，結(jié)合自身的優(yōu)勢，擬在馬鞍山市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資PET注塑、吹塑和PE吹塑、注塑加工項目，以滿足上述單位對此包材業(yè)務(wù)量的需求。1.4 項目研究范圍 深圳市XX實業(yè)有限公司擬在XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購地建廠房投資PET和PE注塑、吹塑項目可行性科研報告”

5、主要研究方面有: 馬鞍山XX日化公司對塑料瓶的需求，而現(xiàn)馬鞍山市在注塑吹塑行業(yè)方面缺少企業(yè)的前景市場分析中得來的； 市場需求前景廣闊分析，很多行業(yè)都需用到； 在馬鞍山市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購地建廠房為PET、PE注塑、吹塑加工項目及其輔助設(shè)施可提供有利條件。 研究本項目的環(huán)境保護,安全衛(wèi)生及消防等。1.5 設(shè)計指導(dǎo)思想和原則 設(shè)計要充分考慮公司的現(xiàn)狀,符合發(fā)展規(guī)劃思路和技術(shù)進步要求。以提高經(jīng)濟效益為中心,保證加工質(zhì)量為前提,以提高加工能力,降低生產(chǎn)成本為目標(biāo),選用國內(nèi)先進設(shè)備,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、低耗和高效生產(chǎn),增強市場競爭能力。 提高機械化、自動化水平,減輕工人勞動強度、加工中采用的工藝、技術(shù)、裝備必須符合

6、實用、可靠、安全、經(jīng)濟的原則。重視節(jié)能、環(huán)保及生產(chǎn)安全衛(wèi)生、實行安全文明生產(chǎn)。1.6 主要結(jié)論 (1)該項目擬建設(shè)投資6500萬元人民幣,項目總投資為6500萬元人民幣,投資利稅率18%,投資利潤率10%,投資回收期6年，均高于同行業(yè)的平均水平。故該項目在經(jīng)濟上是可利的,并具有一定的抗風(fēng)險能力。(2)本項目采用的工藝成熟,設(shè)備先進,布局合理,能滿足要求。 (3)項目建設(shè)投產(chǎn)后,不產(chǎn)生三廢,噪音控制在允許的范圍內(nèi),對周圍環(huán)境不會造成不利影響。(4)從生產(chǎn)工藝、經(jīng)濟效益、環(huán)境影響等各方面綜合分析,該項目是可行的。1.7 主要技術(shù)經(jīng)濟指導(dǎo) 見表 1-7主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表序號指 標(biāo) 名 稱單位數(shù)量

7、備 注1年加工產(chǎn)量噸1800初級產(chǎn)能2占 地 面 積畝303己建筑使用面積M203.1生產(chǎn)車間使用面積M260003.2輔助車間使用面積M215003.3綜合加工樓使用面積M250004職 工 人 數(shù)人3004.1生 產(chǎn) 工 人人2604.2技 術(shù) 人 員人304.3管 理 人 員人105經(jīng) 營 收 入萬元/年10000平均值,含稅6經(jīng) 營 成 本萬元/年8845.5平均值7增 值 稅萬元/年274平均值8城市維護建設(shè)稅萬元/年19.18平均值9教 育 費 附 加萬元/年8.22平均值10經(jīng) 營 利 潤 總 額萬元/年853.1平均值11所 得 稅萬元/年213.18平均值12稅 后 利 潤萬

8、元/年639.813項目資金需求總量萬元6500其中包含:建設(shè)投資和輔底流動資金之和13.1建 設(shè) 投 資萬元4500靜態(tài)投資13.2固定資產(chǎn)投資萬元150013.3鋪底流動資金萬元50014投 資 回 收 期年6.45含建設(shè)期3個月15投 資 利 稅 率%17.7616投 資 利 潤 率%1017銷 售 利 稅 率%11.5518銷 售 利 潤 率%6.3919資本金 利 潤 率%10.661.8 對有關(guān)問題的說明 （1）本項目廠區(qū)用電800KW變壓器基礎(chǔ)設(shè)施已列入總投資，由當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門協(xié)助實施解決，并要求同步進行。 （2）消防、環(huán)評報評進行獨立編制。 （3）本項目購地自建廠房2萬平方米，請

9、有關(guān)部門幫助解決。2 市 場 分 析聚酯塑料（PET）瓶是當(dāng)前最重要的包裝容器之一，主要用于藥品、碳酸飲料，還可包裝酒類飲料、茶飲料、果汁、礦泉水、食用油、調(diào)味品、化妝品、農(nóng)藥與洗滌劑等液體的包裝。作為藥品包裝容器，聚酯瓶具有多種優(yōu)點，首先聚酯瓶質(zhì)量輕、成型容易且瓶體牢固，強度和彈性明顯高于其它塑料材料作的塑料瓶，可以承受相當(dāng)大的沖擊力而不破損，最適合做成壁薄、質(zhì)輕、強度高的藥品包裝瓶。PET瓶源在我國上個世紀(jì)八十年代初期問世后便以銳不可當(dāng)?shù)膭蓊^迅速發(fā)展，短短的二十幾年的時間便發(fā)展成為全球最主要的液體及固體包裝形式。在藥品包裝領(lǐng)域應(yīng)用中，在盛裝藥容積相同的情況下，PET瓶重量只相當(dāng)于玻璃瓶的l

10、/10左右，同樣外徑的包裝瓶，PET瓶的容量是玻璃瓶的1.5倍。用PET原料可以制作透明或不透明棕色的瓶體。藥用PET瓶具有良好的氣體阻隔性，在常用的塑料中，PET瓶的阻隔水汽、氧氣性能最為優(yōu)良，可完全滿足藥品包裝的特殊存儲要求。PET具有優(yōu)良的耐化學(xué)藥品性能，能用于除強堿和一部分有機溶劑外的所有物品的包裝，PET樹脂的回收利用率高于其它塑料，作為廢棄物燃燒處理時，由于它的燃燒熱卡值低而易燃，而且不產(chǎn)生有害氣體。用PET制造的食品包裝符合食品衛(wèi)生要求，因為PET樹脂不僅是一種無害樹脂，而且還是一種沒有任何添加劑的純粹樹脂，它通過了包括美國、歐洲和日本在內(nèi)的相當(dāng)嚴(yán)格的食品衛(wèi)生法的檢驗，被認(rèn)為是一

11、種合格并安全的藥品和食品的包裝材料。聚酯樹脂是分子主鏈上都含有酯基的聚合物，聚酯應(yīng)用時通常是指線性聚酯：聚對苯二甲酸二醇酯。它透明、抗張強度大、耐熱耐低溫性能好，無毒，質(zhì)輕、化學(xué)穩(wěn)定性好，對氧氣、蒸汽阻隔性好，對氣味的阻隔性也很好。這些優(yōu)點使它成為塑料中的佼佼者。目前全世界產(chǎn)量以兩位數(shù)的速率增長，以聚酯為主要原料制成的藥用塑料瓶無論從外觀、光澤、還是理化性能方面，從質(zhì)量保證上都是目前最理想的品種之一。目前，用PET聚酯洗滌劑瓶包裝應(yīng)用日趨廣泛，已被廣大消費者所喜愛。改革開放二十多年來，特別是近十二年來，國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年增長率達7%以上。人們的消費能力不斷上升，由低價到高價消費現(xiàn)轉(zhuǎn)為名牌

12、消費，XX集團產(chǎn)品是中國名牌，2008年奧運會主要贊助商。XX公司是廣州XX集團馬鞍山XX日化有限公司包材配套主要供應(yīng)商,擁有較好的塑料包裝制品生產(chǎn)經(jīng)驗,技術(shù)力量雄厚,設(shè)備先進,在中國吹塑行業(yè)屬領(lǐng)頭作用與XX領(lǐng)導(dǎo)溝通2010年馬鞍山XX將擴大生產(chǎn)量，新廠房、機器購置將在近期完工，年投洗潔精產(chǎn)量在5000萬噸，主銷華東市場。而我司將投資8臺PET吹瓶機，為XX1.1L洗潔精瓶加工，也可為食品飲料瓶行業(yè)進行加工吹瓶。 馬鞍山市在注塑、吹塑行業(yè)還沒有形成規(guī)模，我企業(yè)的投資正好可以彌補這一空白，而現(xiàn)有的馬鞍山食品飲料行業(yè)所需要的塑料包裝瓶及化工行業(yè)的塑料包裝瓶基本是從南京、杭州、常州、等地配送過來的，

13、給飲料食品行業(yè)及化工行業(yè)增加了一大批的費用，減少了利潤空間。3 投 資 地 點 和 投 資 條 件3.1 項目建設(shè)地址：在XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)購地30畝自建廠房，臨近滬寧高速、205國道，便于原材料的采購和進入企業(yè)，距XX所建廠房約3公里便于運輸，節(jié)約運費可打破運輸瓶頸擴大生產(chǎn)量本項目廠址選擇是合理的。3.2投資條件：3.2.1電源電壓本項目電源從XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)變壓站引來，以電纜直埋方式引入廠區(qū)配電房。配電房內(nèi)設(shè)800KW變壓器二臺為設(shè)備供電和照明供電。廠區(qū)所有動力、照明設(shè)備的配電電壓均為380/220V，頻率：50HZ。3.2.2給水XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已有完善的給水管網(wǎng)，水源采用城市自來水。本項目用

14、水量小，主要是辦公、生活、消防用水。3.2.3排水XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已有完善的排水管網(wǎng)。廠區(qū)排水無污染主要是生活用水可直接送入開發(fā)區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)。3.2.4交通條件馬鞍山交通方便，鐵路、公路、水路俱全，空中交通可直接借助相距僅40公里的南京祿口國際機場通往全國和世界各地。水運長江黃金水道之便利，擁有深水良港，是國家一類口岸，對外輪常年開發(fā)，可?？咳f噸級船舶。馬鞍山港現(xiàn)有22個泊位，年吞吐能力1000萬噸。寧銅鐵路緊靠XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南側(cè)，與京滬、皖贛鐵路接軌，日接貨列車80車次，在XX設(shè)有鐵道分叉，有支線進入XX工業(yè)園區(qū)。公路干線四通八達，205國道從馬鞍山西北過境、與南京至馬鞍山的寧馬高速公路和滬寧

15、高速公路融為一體。3.2.5氣象條件馬鞍山處于副熱帶北緣，屬于亞熱帶濕潤性季風(fēng)氣候類型，雨量豐沛，四季分明，春秋季短，冬夏季長。市氣象臺氣象資料表明其特性值如下：年平均氣溫 15.9極端最高氣溫 41.1（95.8.23）極端最低氣溫 -12.7（71.1.31）年平均降雨量 1004.2mm最大降雨量 1522.2mm（62年）最小降雨量 460.4mm（78年）無霜期 240天全年主導(dǎo)風(fēng)向 東北偏東風(fēng)最大日降雨量 254.6mm（69年）最低氣壓 991.6hpa（71.02.17）最高氣壓 1042.8 hpa（65.12.17）最大絕對濕度 41mm最小絕對濕度 0.50mm平均風(fēng)速

16、3.30m/s3.2.6抗震條件項目建設(shè)地址縮在地區(qū)屬于地震基本烈度6度區(qū)。4 投 資 規(guī) 模 和 產(chǎn) 品 方 案4.1 建設(shè)規(guī)模根據(jù)前期項目研究結(jié)果，結(jié)合達到規(guī)模經(jīng)濟的投資原則和盡快建成投產(chǎn)的要求，以及公司的籌資能力、營銷能力等諸多因素進行綜合考慮，項目擬建設(shè)年加工1800噸PET原料擠出吹塑瓶5760萬只和5000噸PE原料,吹塑瓶4200萬只的加工能力項目。4.2 產(chǎn)品方案4.2.1產(chǎn)品加工方向加工產(chǎn)品主要供：馬鞍山XX日化公司，各飲料、食品行業(yè)。4.2.2年產(chǎn)量年加工1800噸PET原料擠出吹塑瓶5760萬只和5000噸PE原料, 吹塑瓶4200萬只的加工能力.4.2.3產(chǎn)品質(zhì)量要求產(chǎn)

17、品按客戶要求和標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)加工。5 主 要 原 材 料 供 應(yīng)本項目主要是來料加工業(yè)務(wù)，按國家制定標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)購入華潤PET水瓶級原料進入企業(yè)加工。6 工 藝 技 術(shù) 及 方 案6.1PET的性能PET,也就是聚苯二甲酸乙二醇酯，英文名 polyethylene terephthalate，大量用作纖維，而工程塑料樹脂可分為非工程塑料級和工程塑料級兩大類，非工程塑料級主要用于瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。PET 是乳白色或淺黃色、高度結(jié)晶的聚合物，表面平滑有光澤。在較寬的溫度范圍內(nèi)具有優(yōu)良的物理機械性能，長期使用溫度可達120，電絕緣性優(yōu)良，甚至在高溫高頻下，其電性能仍較好，但耐電暈性較差，

18、抗蠕變性，耐疲勞性，耐摩擦性、尺寸穩(wěn)定性都很好。PET 有酯鍵，在強酸、強堿和水蒸汽作用下會發(fā)生分解，耐有機溶劑、耐候性好。缺點是結(jié)晶速率慢，成型加工困難，模塑溫度高，生產(chǎn)周期長，沖擊性能差。一般通過增強、填充、共混等方法改進其加工性和物性，以玻璃纖維增強效果明顯，提高樹脂剛性、耐熱性、耐藥品性、電氣性能和耐候性。但仍需改進結(jié)晶速度慢的弊病，可以采取添加成核劑和結(jié)晶促進劑等手段。加阻燃劑和防燃滴落劑可改進 PET阻燃性和自熄性。為改進PET性能，PET可與PC、彈性體、PBT、PS類、ABS、PA形成合金。6.2PET的工藝特點道模具。6.3典型應(yīng)用范圍:6.4生產(chǎn)工藝流程圖 見圖61生產(chǎn)線主

19、要工藝流程圖（61）6.5 車間組成加工車間由主要生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間組成。主要生產(chǎn)車間機器用地6000平方米，每臺機占地5平方米，機器間距前后左右各為3平方米。貼標(biāo)部用地1500平方米產(chǎn)成品用地5000平方米，包括PE原料和成品庫占用地。主廠房參數(shù)表序號跨間名稱長度（米）寬度（米）面積（米2）備注1主要生產(chǎn)車間60506000300022輔助生產(chǎn)車間50505000250023貼 標(biāo) 部503015004原料和成品倉60503000小計155006.5.車間主要工藝設(shè)備性能為了適應(yīng)市場需求，滿足終端客戶的要求，減少操作工的勞動強度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特采用下列機器：7 公 用 工 程 及 輔

20、助 設(shè) 施7.1.1概述深圳市XX實業(yè)有限公司馬鞍山分公司由于生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擬在馬鞍山市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)租賃廠房，供本項目生產(chǎn)使用。廠區(qū)的辦公樓、食堂及宿舍，總建筑面積4500 M2。在廠房內(nèi)配套，配電房，輔助倉庫。本項目總使用面積為20000M2。7.1.2設(shè)計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB500092001）建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB500112001）鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GB500172003）建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（GB500072002）混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GB500012002）7.1.3建筑在廠房外圍占用綠化地6平方米放置水塔2個。在廠內(nèi)建200平方米用作碎料房及空壓機房。7.1.4結(jié)構(gòu)7.

21、1.4.1廠房結(jié)構(gòu)形式采用鋼架結(jié)構(gòu)。7.1.4.2基礎(chǔ)碎料房空壓機房基礎(chǔ)地基將根據(jù)實際情況重新處理。7.1.4.3輔助設(shè)施及行政生活福利設(shè)施輔助設(shè)施及行政生活福利設(shè)施，采用現(xiàn)鋼筋混凝土框架或磚混結(jié)構(gòu)，塑鋼門窗， 7.2 電器部分電力負(fù)荷及用電量計算負(fù)荷 800KVA有功功率 726KW功率因數(shù) 0.908年耗電量 KW.h7.2.1照明 廠房照明主要采用高效節(jié)能新光源，除工作照明外，還設(shè)檢修照明，辦公主照明，重要部門及安全通道口設(shè)置保安照明，并設(shè)置廠區(qū)道路照明。7.2.2防雷、接地和防火安全根據(jù)設(shè)計規(guī)范和規(guī)程進行防雷接地，工作接地和保安接地設(shè)計。配電室設(shè)煙火報警并設(shè)置滅火設(shè)施。配電室電纜進出孔

22、采用防火材料封堵。7.3 給排水設(shè)施公司年加工能力5000噸PE和1800噸PET注塑、吹塑項目，其配套的供水量排水量小用現(xiàn)有的自來水均可，排放無污染可直接進入排水網(wǎng)管。7.3.1消防滅火器備用消防滅火器材手提式200個，車推加壓式20個。8 總 圖 運 輸8.1 概況深圳市XX實業(yè)有限公司馬鞍山分公司由于經(jīng)營發(fā)展的需要，擬在馬鞍山市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資PE、PET注塑、吹塑項目，本項目需購地自建廠房20000平方米。8.2 交通位置項目擬于馬鞍山市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，購地自建廠房面積約20000M2。它西臨長江岸線，北至蘇皖省界，東倚205國道、寧馬高速、寧蕪鐵路，南與馬鞍山市區(qū)建設(shè)連為一體，土

23、地平整，水、電、通訊、排污設(shè)施齊全。8.3 總平面布置及車間組成本工程由車間主廠房（主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間），配電房，給排水設(shè)施等組成，辦公生活設(shè)施由辦公樓、食堂、宿舍等組成。車間主要用地總面積15500M2。8.4 豎向布置和場地雨水排放場地雨水可經(jīng)道路雨水或排水明溝匯聚至涵管，由北向南排出廠外，送至XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)排水管用。8.5 運輸年加工能力為5000噸的PE擠出吹塑瓶5760萬只和1800噸PET吹塑瓶的加工能力。其進料與加工產(chǎn)品的運輸均為汽車運輸，運輸量約為2830萬只瓶/天。其中，運入量原料為20噸/天，運進原料由客戶自己提供車輛，運出由我司提供車輛，8米長車輛每天約為810

24、車。8.6 綠化為改善生態(tài)、美化環(huán)境、增進職工身心健康，創(chuàng)造出花園式的文明生產(chǎn)工廠，設(shè)計充分利廠房外空地、邊角地、管線覆蓋地進行因地制宜的廣泛綠化。 9 節(jié) 能、節(jié) 水 及 綜 合 利 用主要節(jié)能、節(jié)水措施生產(chǎn)設(shè)備選用技術(shù)先進的節(jié)能設(shè)備或國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。車間內(nèi)按生產(chǎn)流程布置設(shè)備，工序之間實現(xiàn)流水作業(yè)，物流順暢，避免車間內(nèi)物流的往返運輸、節(jié)約能源。配電及其變電裝置，均采用低損耗的節(jié)能型變壓器，車間內(nèi)照明采用高效塊板型金屬鹵化物工廠燈。各部門的水、電入口處，均安裝計量儀表，以加強能源管理。綜合利用生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料干凈的可重復(fù)使用，基本上無廢棄物，無污染，不用的紙箱，較臟的料?？沙鍪劢o有關(guān)

25、部門，變廢為寶。本項目產(chǎn)生的噪音量不大，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。10 環(huán) 境 影 響 評 價10.1設(shè)計原則設(shè)計中貫徹執(zhí)行防治環(huán)境污染及其它公害設(shè)施與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方有關(guān)環(huán)境保護的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，貫徹以預(yù)防為主的原則，堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一。貫徹因地制宜的原則，盡可能采用綜合利用與回收技術(shù)。 10.2設(shè)計依據(jù)建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例（國務(wù)院第253號會）10.3環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB30951996）不受污染地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB38382002）不受污染城市區(qū)域環(huán)境、噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB309693）三類標(biāo)

26、準(zhǔn)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297）1996）不受污染污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB89781996）一級工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB1234890）類標(biāo)準(zhǔn)10.4工程概況 主生產(chǎn)車間22臺機器同時生產(chǎn)，加貼標(biāo)部人員合計要職工260人其中生產(chǎn)工人220人，技術(shù)及管理人員23人，兩班制生產(chǎn)。10.5主要污染源、污染物及控制方案10.5.1 公司在生產(chǎn)過程中無污染，無毒害。10.5.2噪聲源及控制方案空壓機、碎料房噪聲源及機器等機械設(shè)備生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲，但噪聲不大，分別為4560Db(A)，控制廠界噪聲符合（GB1234890）類標(biāo)準(zhǔn)限值。10.5.3固體廢棄物處理與綜合利用 項目產(chǎn)

27、生的固體廢棄物，主要有不潔凈的塑料粒子、邊角料，全部回收利用。10.6綠化廠房綠化帶用草、樹綠化。10.7環(huán)保投資本工程靜態(tài)投資（固定資產(chǎn)投資）6000萬元，其中環(huán)保投資5萬元。10.8環(huán)境影響簡要分析本項目生產(chǎn)用水采用循環(huán)供水技術(shù)，對周邊環(huán)境基本不產(chǎn)生影響。11 職 業(yè) 安 全 與 衛(wèi) 生11.1設(shè)計原則為了保障工人的安全和健康，本項目設(shè)計方案嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，以防為主、盡力把不安全因素和工業(yè)危害因素消滅在設(shè)計過程中，消除隱患，從根本上改善工人的勞動條件，堅持噪音治理和安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三個同時”原則。11.2工程設(shè)計概況

28、工程主要包括兩個車間。主要生產(chǎn)車間安裝14臺PE擠出注塑生產(chǎn)線，8臺PET擠出吹塑生產(chǎn)線。輔助生產(chǎn)車間主要用于貼標(biāo)部貼標(biāo)及其他輔助生產(chǎn)設(shè)備。工作制度：兩班制工作。11.3不安全因素及職業(yè)危害工作11.3.1自然危害因素暴雨洪水、雷電、地震、酷熱寒凍等不利因素。11.3.2生產(chǎn)過程中的不安全因素生產(chǎn)過程中的不安全因素和危害有：電氣事故、機械傷害、操作事故等不利因素。11.3.3職業(yè)危害生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害有：噪聲不利因素11.4設(shè)計中采取的主要防范措施本設(shè)計針對工程中不安全因素，結(jié)合項目特點，依據(jù)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、采取如下主要防范措施。11.4.1自然危害因素防范措施防暑、防凍措施

29、：車間內(nèi)設(shè)風(fēng)扇或空調(diào)、從室外吸收新鮮空氣經(jīng)過濾后由風(fēng)機送入室內(nèi)、吸收室內(nèi)熱量，進行交換。11.4.2生產(chǎn)過程中不安全因素主要防范措施11.4.2.1電氣安全措施為減少停電帶來的不安全因素，采用兩路電源供電，其中一路發(fā)生故障，另一路自動投入，主要設(shè)備配備故障電源。變壓器室、配電室、電纜隧道、操作室均按規(guī)范要求設(shè)工作接地和安全接地。重要場所為變壓器室、電纜溝等，除正常設(shè)置220V照明燈外，同時還設(shè)有事故照明燈（事故照明燈由蓄電池組供電）變壓器高壓側(cè)設(shè)置電流速斷保護、過負(fù)荷及溫度保護，所有低壓設(shè)備設(shè)短路保護。11.4.2.2機械傷害、操作安全措施機械設(shè)計中，設(shè)有過載保護裝置、防止設(shè)備事故，各機械設(shè)備

30、的操作、運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)設(shè)有各種必要的安全連鎖設(shè)置，以防誤操作事故。機械操作只有相關(guān)經(jīng)培訓(xùn)的技術(shù)人員調(diào)機,其他人員一律不允許動機械操作.對車間不安全地區(qū)，均設(shè)置安全標(biāo)志，涂有安全色標(biāo)。11.4.3防火 根據(jù)生產(chǎn)、運輸及廠區(qū)消防要求，廠區(qū)四周及區(qū)帶之間的主、次干道、寬度和轉(zhuǎn)彎半徑須保證消防通道暢通無阻。在總圖布置上，各建筑物之間的防火間距，安全出口等嚴(yán)格按照建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行。 廠區(qū)內(nèi)道路兩側(cè)消防栓設(shè)置間距不大于120m。電器、液壓設(shè)備等火災(zāi)重點防范區(qū)域設(shè)移動式滅火器，辦公樓等一般場所配備手提式滅火器。工程全部采用阻燃電纜，防止火災(zāi)事故.在配電房、變壓器室設(shè)煙火報警，配電房電纜進出孔洞，采用

31、防火材料封堵。車間內(nèi)各操作室、值班室均設(shè)有直撥電話，可供消防通訊用。11.4.4防職業(yè)危害措施采用低噪聲設(shè)備、對噪聲設(shè)備采取消聲、隔聲、屏蔽、減振等綜合防治措施控制噪聲。操作室、值班室、休息室等采取雙層玻璃隔聲門窗，使噪聲值不大于60dB(A)。11.5生活福利按有關(guān)規(guī)定、工程設(shè)有一定數(shù)量的辦公室、休息室、值班室、食堂、浴室、存衣室、安全教育室、男、女廁所等生活福利設(shè)施。11.6廠區(qū)綠化為給生產(chǎn)及生活創(chuàng)造良好的環(huán)境，設(shè)計考慮了綠化投資。在廠房四周、道路兩側(cè)及成塊空地上植樹種草，綠化、美化環(huán)境，吸收有害氣體，凈化環(huán)境，降低噪聲，改善小氣候，有利于工人身心健康。 11.7安全衛(wèi)生機構(gòu)公司設(shè)專制的技

32、術(shù)人員負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生生產(chǎn)日常工作。車間，班組配備兼職安全員，形成管理網(wǎng)絡(luò)，確保安全生產(chǎn)。12 消 防12.1消防設(shè)計根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（2001年版）（GBJ1687），廠區(qū)建有完善的消防給水系統(tǒng)，在消防給水管網(wǎng)上設(shè)有室外消火栓，其間距不超過120m，保護半徑不大于150m。在辦公樓各層設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，消火栓布置考慮同時有兩股水柱到達室內(nèi)任何部位，兩條進水管與室外給水系統(tǒng)相連。根據(jù)建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（1997年）版（GBJ14090）的要求，在各建筑配置一定數(shù)量的1211干粉或CO2等滅火裝置。12.2總圖布置廠區(qū)各建筑均留有足夠的符合消防要求的防火間距，各建筑物均由車道相連，可滿足消

33、防車使用要求和人員安全疏散，保證消防車輛通行無阻。在廠區(qū)較明顯位置設(shè)置一定數(shù)量的“廠區(qū)嚴(yán)禁煙火”等標(biāo)志，對變電配電設(shè)備場所，設(shè)“當(dāng)心火災(zāi)，當(dāng)心爆炸“等消防標(biāo)志。12.3建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（2001年版）（GBJ1687），本項目新建筑均按此標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計建造。13 生 產(chǎn) 組 織、勞 動 定 員13.1生產(chǎn)組織和勞動定員本項目管理機構(gòu)與生產(chǎn)崗位定員是按照操作崗位配備，兩班制作業(yè)，需定員為300人，其中生產(chǎn)人員260人，技術(shù)人員25人，管理人員15人，詳見表131表131 職工定員表序號崗 位、工 種職工人數(shù)備 注1生 產(chǎn) 工 人2402輔 助 工人20直接生產(chǎn)工人小計2603技 術(shù) 人

34、 員20含質(zhì)檢人員3人4管 理 人 員10非直接生產(chǎn)工人小計10總計 30013.2勞動生產(chǎn)率建成投產(chǎn)后年加工5000噸PE原料，擠出吹塑瓶4200萬只和年生產(chǎn)1800噸PET原料，擠出吹塑瓶5760萬只的加工能力。生產(chǎn)工人實物勞動生產(chǎn)率為只瓶/（人、年）。管理費用支出見表132：表132 管理費用開支表序號項目人數(shù)元/人.月月合計工資年累計工資（萬元）備注1管理人員52000-30001200014.4含繳納“三金”的費用2技術(shù)人員151600-25003500038含繳納“三金”的費用3生產(chǎn)工人3001500360含繳納“三金”的費用小計140412.44辦公費用每月3萬元，年36萬元合計

35、448.4萬元14 項 目 實 施 進 度 計 劃14.1項目建設(shè)進度計劃本項目自批準(zhǔn)立項后計劃建設(shè)周期為3個月，詳見表141：表141 建設(shè)進度安排表 月份工作內(nèi)容 0 1 2 31.可行性報告編制及審批工作 2.初步設(shè)計3.施工圖設(shè)計4.完成設(shè)備招標(biāo)訂貨5.完成土建施工 6.設(shè)備、工藝制造、運輸7.設(shè)備安裝及調(diào)試8.無負(fù)荷試車9.負(fù)荷試車及驗收15 投 資 估 算 及 資 金 籌 措 計 劃15.1投資估算15.1.1概述本工程建設(shè)內(nèi)容主要包括配電設(shè)備，粉料房、冷卻塔的建高，項目建設(shè)地點位于XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)。表151 靜態(tài)投資構(gòu)成表序號項目名稱金額（萬元）占總額的百分比（%）1土地與建筑工

36、程4500702設(shè)備購置費130022.673設(shè)備安裝工程費2044車輛辦公生活用具費用1001.675基本預(yù)備費801.66合計600010015.1.2編制依據(jù)國內(nèi)設(shè)備費：按照有關(guān)廠家報價，或有關(guān)專業(yè)部編制的設(shè)備價格資料并調(diào)整至2010年的價格水平。國內(nèi)運雜費按原價4.5%計取。工程費：根據(jù)工程設(shè)計內(nèi)容計算。建筑安裝工程定額及費用：采用安徽省建安工程綜合及預(yù)算定額及類似工程指標(biāo)。材料及人工單價根據(jù)現(xiàn)行市場價格。其他費用：按有關(guān)規(guī)定計取?；绢A(yù)備費，按工程費用的5%估算。建設(shè)期利息：建設(shè)資金全部是自有資金，因此本項目無建設(shè)期利息。15.1.3有關(guān)問題的說明：沒有考慮廠界外的公輔設(shè)施投資；本項

37、目價差預(yù)備費依據(jù)投資【1999】1340號文，暫按零計。15.2資金籌措及資金使用計劃項目資金需求總量（建設(shè)投資與流動資金之和）為6500萬人民幣，具體資金安排如下：項目建設(shè)投資6000萬元，由企業(yè)自有資金解決。項目所需流動資金500萬元，由企業(yè)自有資金解決。企業(yè)的經(jīng)營方針是以來料加工、委托加工為主，企業(yè)自購材料加工為輔，故所需流動資金較少，若企業(yè)經(jīng)營方針發(fā)生變化，若需增加流動資金，屆時可以通過各種融資渠道解決，逐步增加投入。由于項目建設(shè)周期較短，建設(shè)投資總額6500萬元，計劃在一個會計年度內(nèi)投入。16 財 務(wù) 評 價16.1評價依據(jù)本項目評價范圍主要包括初級22臺機器年P(guān)E注塑、吹塑加工能力

38、為5000噸的生產(chǎn)作業(yè)線及公輔設(shè)施。其財務(wù)評價是在現(xiàn)行財稅制度和市場價格條件下，從企業(yè)經(jīng)營角度分析，測算項目的費用、效益?？疾祉椖康挠芰?、清償能力。16.2成本估算的主要參數(shù)（成本估算的主要參數(shù)）來料加工：每噸3150元/噸，平均加工費用2770元/噸。主要燃料及動力價格電 工業(yè)用電 0.79元/KWh 辦公生活用電 0.89元/KWh水 2.02元/m316.2.1工資標(biāo)準(zhǔn)在經(jīng)濟效益計算時，職工工資及附加費分別按25000元/人.年，2050元/人.年，18000元/人.年計算（含三金繳納）。16.2.2折舊采用直線平均法計算固定資產(chǎn)折舊：其中房屋、建筑物的折舊年限為20年，機器設(shè)備及其

39、他生產(chǎn)設(shè)備折舊年限為10年，車輛折舊為8年。16.2.3無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷開辦費攤銷年限為5年。16.2.4稅種及稅率項目投產(chǎn)后繳納主要稅種有：增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、所得稅等。稅率：增值稅17%；城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別應(yīng)納增值稅的7%和3%計算。企業(yè)所得稅稅率按新稅率25%計算。16.3經(jīng)營收入、總成本費用及利潤測算16.3.1年總加工收入5760*0.6114200*1.571=10000萬元16.3.2加工總成本費用1800噸*13000元/噸+5000*10500=7590萬元16.3.2.1固定資產(chǎn)折舊，采用直線平均法計算，其中：(1) 房屋、建筑物原值450

40、0萬的折舊年限為20年； 機器設(shè)備及其它生產(chǎn)設(shè)備原值1500萬的折舊年限為10年固定資產(chǎn)年折舊額為：4500*0.9萬元 (2)基本預(yù)備費 100萬 攤銷年限 5年 年攤銷額10萬 (1)+(2)=50萬16.3.2.3 車輛 10萬元 攤銷年限 8年 年攤銷額 1.25萬元 (一)+(二)+(三)=51.25萬元16.3.2.4人員工資/年：196.4萬元16.3.2.5辦公費用 1萬元/月12=12萬元 16.3.2.6 電費、水費(1)生產(chǎn)用電0.79元/KWh=94.8萬元(2)辦公生活用電23000KWh/月12個月/年0.89元/KWh=24.5萬元年電費小計 94.8+24.5=

41、119.3萬元(3)水費 生產(chǎn)加工用水量極少，主要是辦公生活用水 500噸/月12個月/年2.02元/噸=12000元16.3.2.7維修費用 因是新購設(shè)備，短期內(nèi)的日常維修費用較低，每月預(yù)估維修費2000元/月12個月/年=2.4萬元16.4財務(wù)分析與經(jīng)濟評價16.4.1總成本費用為： 3094+51.25+196.4+12+94.8+24.5+1.2+2.4=3476.55萬元16.4.2增值稅、城市建設(shè)稅、教育附加費 增值稅率為17%，城市建設(shè)稅為增值稅的7%，教育附加費為增值稅的3% 增值稅銷進項差額(應(yīng)納增值稅額)3880-3476.55-250=153.45萬元 城建稅 153.457%=10.74萬元 教育附加 153.453%=4.6萬元 小計 168.79萬元 項目正常年份應(yīng)納稅金及附加為168.79萬元 投資利潤率=(3880-3476.55-168.79-77)/650100%=157.66/650100