差旅費報銷管理制度辦法參考

1、精品word文檔值得下載值得擁有精品word文檔可以編輯（本頁是封面）【最新資料 Word版可自由編輯！ ！】差旅費報銷管理制度第一章總則第一條 為了加強差旅費報銷管理，規(guī)范使用票據(jù)，嚴密審批環(huán)節(jié)，堵塞各種管理漏洞，特制定本制度。第二條 公司員工因公出差須事先向主管領導申報， 申明事由、目的 地、出差時間等一應事項，出差所發(fā)生的車船、宿費、補助費及其它 零星費用，屬差旅費報銷范圍。第三條 員工出差旅費報銷標準按本標準執(zhí)行，任何部門無權擅自提 高標準。第四條差旅費報銷實行部分包干制，即車船費、住宿費不超過規(guī)定 標準，憑票據(jù)報銷；市內(nèi)交通費、補助費實行包干。第二章報銷標準第五條總經(jīng)理的差旅費按下列

2、規(guī)定報銷：1、交通工具：可乘坐飛機頭、輪船一等艙、火車軟臥，市內(nèi)交通可乘坐出租車，其費用按實報銷。2、住宿費：費用按實報銷。3、自帶交通工具加油費、停車費、過路過橋費等直接費用可以實報實銷，但不享受任何補貼。4、伙食費按實報銷。第六條副總經(jīng)理或享受副總經(jīng)理待遇人員按下列規(guī)定報銷：1、交通工具：可乘坐飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥，市 內(nèi)交通可乘坐出租車，其費用按實報銷。2、住宿費：費用按每人每天 200元報銷（提供住宿和有接待單 位接待或住親友家的，不再憑據(jù)報銷住宿費。下同），超過標準按標 準報銷，低于標準按實際報銷。3、自帶交通工具加油費、停車費、過路過橋費等直接費用可以 實報實銷，但不享

3、受任何補貼。4、伙食費按每人每天100元報銷，但不享受其他補貼。第七條經(jīng)理或享受經(jīng)理待遇人員的差旅費按下列規(guī)定報銷：1、交通工具：可乘坐飛機經(jīng)濟艙、輪船二等艙、火車硬臥，市 內(nèi)交通可乘坐出租車，其費用按實報銷。2、住宿費：每人每天按180元標準，憑票據(jù)報銷。超過標準按 標準報銷，低于標準按實際報銷。3、自帶交通工具之加油費、停車費、過路過橋費等直接費用可 以實報實銷，但不享受任何補貼。4、伙食費按每人每天60元補助，但不享受其他補貼。第八條其他業(yè)務人員的差旅費按下列規(guī)定報銷1、交通工具：可乘坐火車硬坐，市內(nèi)應乘公共汽車，遇有特殊 需要經(jīng)請示有關領導可乘坐出租汽車。2、住宿費：按每人每天100元

4、標準，憑票據(jù)報銷。3、伙食補助費：每人每天 50元。（北京區(qū)各單位在本市內(nèi)出差 無補助）第九條 所有人員出差期間因公使用郵電、通訊費憑單據(jù)按實報銷（手機費除外）。第三章補充規(guī)定第十條 住宿天數(shù)的計算以宿費發(fā)票為準，并與車、船、飛機票日期、 時刻及出差地相符。第十一條 住宿票據(jù)要求項目完整（如日期，單位名稱，房間號，價格等），數(shù)字清晰，簽章齊全，不得涂改、刮擦、挖補；不允許將多次住宿費用填開在一張發(fā)票上。例如，在同一賓館連續(xù)住多次，需開多張發(fā)票，不允許兩次（含兩次）以上住宿填寫在一張發(fā)票上。不符上述規(guī)定的住宿發(fā)票一律按無效票據(jù)處理。第十二條原則上帶車出差赴周邊地區(qū)（單程距離不超過200公里） 的

5、，原則上不能住宿，特殊情況需要住宿的，需向總經(jīng)理匯報并取得 批準。第十三條 出差人員因參加由政府或行業(yè)協(xié)會等組團的各種活動，食宿統(tǒng)一安排且超過公司規(guī)定標準的或因接待重要客人等須超標準食 宿的，由當事人書面說明情況，經(jīng)總經(jīng)理批準可以予以報銷。第十四條 差旅費票據(jù)需按發(fā)生時間的先后順序粘貼（如北京到濟 南，車票、宿費票據(jù)的粘貼順序為：北京到深圳車票、深圳住宿發(fā)票、 深圳到北京車票）。第十五條 出差返回后三個工作日內(nèi)，應向財務部門一次報銷全程差 旅費，結(jié)清預支，不得拖欠。第十六條其他說明事項：1、火車:凡副總經(jīng)理（不含）以下人員出差外地原則上只能乘坐火車。乘坐火車符合執(zhí)行標準（白天連續(xù)乘坐 18小時

6、以上或需要在 火車上過夜的）而不買臥鋪票的，按實際乘坐的火車硬座位票價的 60%發(fā)給補助。事情緊急確實需要乘坐飛機的，需事先報請總經(jīng)理批 準。2、飛機:凡副總經(jīng)理以上人員出差外地車程在 10小時以內(nèi)的， 原則應乘坐火車，亦可乘坐飛機，但事先應征得總經(jīng)理批準（因工作 需要需有員工同行時，隨行員工可與副總經(jīng)理以上人員乘坐同一交通 工具）。3、因公赴外地出差往返機場，原則上不報銷出租汽車費，只報銷往 返機場的專線客車費及自公司或家中至往返機場的專線客車站點的 出租車費。如遇夜間乘機到達時間超過 23點或早晨8點鐘以前離京 的飛機，屬交通不便，經(jīng)副總經(jīng)理以上領導批準允許報銷出租汽車費； 往返火車站，可

7、報銷出租汽車費（以上出租車計程單價均不得超過當 地最低標準）。4、副總經(jīng)理以上人員出差，在外省市的市內(nèi)交通費實報實銷；其他人員出差在外省市的市內(nèi)交通費實行計入報銷標準內(nèi)，不予另行報銷。5、多人一同外出，可以同行共住的，每人每天住宿報銷標準按 正常標準的80%計算。6、出差日期的計算方法，按起止日期計算。7、對出差發(fā)生的各項業(yè)務費用，原則上應出具合法的報銷憑證 且經(jīng)辦人員必須注明事由，具體業(yè)務項目及接受人員，經(jīng)主管領導逐級 審核簽字、總經(jīng)理以上領導批準后，由財務部門逐項審核報銷。&外出參加會議，報銷時需附會議通知，食宿費已由會議安排的， 不再計發(fā)出差補貼。9、專職司機隨有關人員參加宴會且不能共同

8、進餐的，經(jīng)有關人 員簽字證明，每次可報銷20元誤餐補助。10、市內(nèi)出差：可根據(jù)辦事地點距離遠近，外出任務時間要求、急 緩程度來選擇交通工具。一般可乘坐出租車（出租車計程單價均不得 超過當?shù)刈畹蜆藴剩?、小公共汽車、公共汽車。報銷時需在發(fā)票右上 角注明事由并簽名。第十七條 對蓄意或有意開取假發(fā)票等套取報銷費用的， 按公司有關 規(guī)定處理。第十八條 本制度的解釋權、修改權屬綜合管理部。本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁!【最新資料 Word版可自由編輯！員工錄用管理制度為規(guī)范試用期員工的管理和輔導工作，創(chuàng)造良好的試用期工 作環(huán)境，加速試用員工的成長和進步，特制定目標責任制 制度。、員工試用期規(guī)定1

9、、自員工報到之日起至人力資源部確認轉(zhuǎn)正之日起。2、員工試用期限為 3個月，公司根據(jù)試用期員工具體表 現(xiàn)提前或推遲轉(zhuǎn)正。（）、福利待遇1、試用期員工工資根據(jù)所聘的崗位確定，核算時間從到崗工作之日起計算，日工資為：月工資 一（本月天數(shù)-休假天數(shù)）2、過節(jié)費按正式員工的 1/2發(fā)放。3、按正式員工標準發(fā)放勞動保護用品。（二）、休假1、 試用期內(nèi)累計事假不能超過3天，如果特殊情況超過 3 天需報董事長批準。2、可持相關證明請病假，請病假程序和天數(shù)與正式員工 要樣。3、可請喪假，請假程序和天數(shù)與正式員工要樣。4、不享受探親假、婚假。二、員工入職準備1、身份證復印件一份，原件待查。2、學歷證明復印件一份，原件待查。3、縣級以上人民醫(yī)院的體檢報告。4、4張一寸照片5、部分職位（如出納、收銀員、司機、倉管）試用期員工 還須須準備房產(chǎn)證明、 戶口本、直系親屬身份證復印件等三、行政手續(xù)1、試用人員手續(xù)辦理完畢后，由行政部向試用期人員發(fā)放 辦公相關用品。2、發(fā)放工作牌，辦理考勤卡。3、試用期人員需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。4、將試用期人員帶入用人部門。四、用人部門指引1、 試用員工的直接上級是入職指引人”。2、帶領試用期員工熟悉本部門及其他部門，向其介紹今后 工作中要緊密配合的部門及員工，同時介紹公司內(nèi)公共場所的位置，包括會議室、停車場、洗手間等。3、與試用期員工進入面談，商討入職后的工