白酒質(zhì)量管理手冊(cè)

1、目 錄0.1 發(fā)布令.20.2 手冊(cè)說明.30.3 術(shù)語.31 企業(yè)概況.52 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限.53 適用范圍.74 質(zhì)量管理體系.74.1 總要求.74.2 文件要求.75 管理職責(zé).85.1 管理承諾.85.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).95.3 質(zhì)量方針.95.4 策劃.95.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通.95.6 管理評(píng)審.116 資源管理.116.1 資源提供.116.2 人力資源.116.3 基礎(chǔ)設(shè)施.126.4 工作環(huán)境.127 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).137.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.137.2 與顧客有關(guān)的過程.137.3 設(shè)計(jì)和開發(fā).147.4 采購(gòu).157.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供.167.5.1 生產(chǎn)服務(wù)

2、過程的提供.167.5.2 過程確認(rèn).177.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性.177.5.4 顧客財(cái)產(chǎn).187.5.5 產(chǎn)品的防護(hù).18.7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制.188 測(cè)量、分析和改進(jìn).208.1 總則.208.2 監(jiān)事和測(cè)量.208.2.1 顧客滿意度的評(píng)價(jià).208.2.2 內(nèi)部審核.218.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量.218.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.228.3 不合格品的控制.228.4 數(shù)據(jù)分析.238.5 改進(jìn).23 表格一：程序文件清單.25表格二:相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)清單.26表格三: 部門職責(zé)分配表.270.1 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令萬里香酒業(yè)制造有限公司依據(jù)gb/t19001-2000 is

3、o9001:2000質(zhì)量管理體系要求編制質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系總體規(guī)定，適用于本公司質(zhì)量管理體系涉及的各部門及場(chǎng)所。本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，公司可依此建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，通過穩(wěn)定的提高，滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品而達(dá)到顧客滿意。本手冊(cè)也可用于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司，滿足顧客和法律、法規(guī)要求的能力。任命劉飛同志為公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行及對(duì)外提供證實(shí)，授權(quán)綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作。本手冊(cè)2008年08月08日實(shí)施。 總經(jīng)理: 2008年08月1日0.2 質(zhì)量手冊(cè)

4、說明0.2.1 概述質(zhì)量手冊(cè)是闡述一個(gè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、，質(zhì)量管理體系和質(zhì)量實(shí)踐的文件。當(dāng)保證質(zhì)量管理體系文件得到準(zhǔn)確、完整的貫徹，必須加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理。0.2.2 職責(zé)0.2.2.1 綜合部是質(zhì)量手冊(cè)的管理部門，負(fù)責(zé)手冊(cè)的編制印刷、發(fā)放、更改、換版和 宣貫工作。0.2.2.1 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)發(fā)布。0.2.2.2 公司各科室、車間是質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施部門，各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)本部門職工按手冊(cè)要求進(jìn)行培訓(xùn)、提供查閱、妥善保管、咨詢等。0.2.3 手冊(cè)的管理0.2.3.1 手冊(cè)實(shí)施統(tǒng)一編號(hào)，并建立發(fā)放登記冊(cè)，發(fā)放時(shí)由領(lǐng)取人簽字或蓋章。0.2.3.2 手冊(cè)的發(fā)放范圍是公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員

5、、質(zhì)量管理人員、各職能科室、各車間主管領(lǐng)導(dǎo)。0.2.3.3 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)發(fā)放為受控版本，加蓋受控印章，發(fā)給外部其他部門為非受控版本，不蓋受控印章。0.2.3.4 綜合部負(fù)責(zé)檢查各單位對(duì)手冊(cè)的保管、使用情況。0.2.3.5 質(zhì)量手冊(cè)如有遺失或破損，應(yīng)及時(shí)到綜合部登記，申請(qǐng)換發(fā)。0.2.3.6 各部門應(yīng)保持手冊(cè)的完整、清潔、不能私自向外單位借出，不得涂改。0.2.4 手冊(cè)的修改、換版0.2.4.1 手冊(cè)的修改、換版原則1)質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題;2)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中暴露出來的問題;3)上級(jí)頒發(fā)的質(zhì)量政策、文件和法規(guī)、與手冊(cè)內(nèi)容有抵觸;4)公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)發(fā)生較大調(diào)整變化。0.3 術(shù)語本質(zhì)

6、量手冊(cè)使用gb/t19001-2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語所規(guī)定的術(shù)語，其中需要引用的有關(guān)術(shù)語如下:0.3.1 質(zhì)量一組固有特性，滿足要求的程序。0.3.2 要求明示的，通常隱含的或者必須履行的需求或期望。 0.3.3 過程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。0.3.4 產(chǎn)品過程的結(jié)果。0.3.5 合格滿足要求。0.3.6 不合格未滿足要求。0.3.7 體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。0.3.8 管理體系建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。0.3.9 質(zhì)量管理體系在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。0.3.10 質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的宗旨和方向。0.

7、3.11 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方面所追求的目的。0.3.12 最高管理者在最高層指導(dǎo)和控制組織的一個(gè)人或一組人。0.3.13 組織職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。0.3.14 供方提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。0.3.15 審核為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的獨(dú)立的并形成文件的過程。0.3.16 持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。0.3.17 有效性完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。1、企業(yè)概況萬里香有限公司位于古井鎮(zhèn)中心段，成立于2002年3月，具有獨(dú)立的法人資格，法人代表鄭亞東。公司主要以生產(chǎn)白酒為主，是一個(gè)白酒生產(chǎn)加工的龍頭企業(yè)，下設(shè)四個(gè)分廠。

8、先用國(guó)際，國(guó)內(nèi)先進(jìn)白酒生產(chǎn)線五條，在崗員工800人，產(chǎn)品分五種樣銷售于全國(guó)各大超市，酒店，以形成完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。并進(jìn)邊貿(mào)銷售到美國(guó)，日本，俄羅斯，韓國(guó)等國(guó)家。主導(dǎo)產(chǎn)品回味無窮型白酒已成消費(fèi)者最喜愛的白酒品味，市場(chǎng)供不應(yīng)求。公司采取訂單式產(chǎn)品銷售，目前的規(guī)模和生產(chǎn)能力，已成亳州乃至安徽的重要白酒生產(chǎn)支柱。 公司成立十余年來，在“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，求真務(wù)實(shí)，道德危險(xiǎn)”的企業(yè)精神領(lǐng)導(dǎo)下，不斷完善內(nèi)不管理機(jī)制，提高產(chǎn)品質(zhì)量，注重企業(yè)品牌，注重企業(yè)信譽(yù)。2005年在國(guó)家商標(biāo)局注冊(cè)“好酒久”商標(biāo)，同年十月本公司的食品包裝也申請(qǐng)國(guó)家專利，2007年通過iso9001質(zhì)量管理體系國(guó)家認(rèn)證，在2008年又通過iso14

9、001環(huán)境管理體系認(rèn)證，獲得國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)認(rèn)證食品生產(chǎn)許可。2、職責(zé)權(quán)限與組織結(jié)構(gòu)職責(zé)權(quán)限序號(hào)姓 名崗位及任職職 責(zé)01鄭亞東總經(jīng)理 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并分解到適當(dāng)層次和部門，確保其實(shí)現(xiàn)； 組織建立質(zhì)量安全管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；制定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)策劃，公司重大人事方面的調(diào)整；任命管理者代表，授權(quán)建立、實(shí)施及督促檢查公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；建立與公司質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定各職能部門的職責(zé)，合理分配各部門質(zhì)量職能，聘任或解聘高層管理人員，配備足夠的人、財(cái)、物資源；02程武品控部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并做好進(jìn)貨檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量控

10、制計(jì)劃，并做好半成品質(zhì)量檢測(cè)工作；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，做好成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；根據(jù)ssop計(jì)劃要求做好衛(wèi)生監(jiān)督和檢測(cè)，衛(wèi)生監(jiān)控實(shí)施效果的驗(yàn)證，并按haccp計(jì)劃執(zhí)行驗(yàn)證；負(fù)責(zé)做好測(cè)量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)工作；根據(jù)規(guī)定做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)定及處置工作；03劉飛采購(gòu)部經(jīng)理組織對(duì)原材料供應(yīng)商的選擇和評(píng)定、考核，建立和管理原材料供應(yīng)商檔案，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系；收集原材料產(chǎn)銷、價(jià)格信息、及時(shí)反饋；負(fù)責(zé)按原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按程序進(jìn)行原材料采購(gòu)；根據(jù)不合格品評(píng)審結(jié)論，辦理退貨。04葉航宇生產(chǎn)部部長(zhǎng).負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，確保生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度合理，完成公司的生產(chǎn)

11、任務(wù)；組織并督促車間進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)和生產(chǎn)操作規(guī)程；并保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)良好的衛(wèi)生狀況，及做好生產(chǎn)過程的防護(hù)；負(fù)責(zé)就生產(chǎn)過程存在問題與其他部門溝通并予以解決；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過程中半成品和成品的標(biāo)識(shí)；05朱良齊銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及售后服務(wù)的管理工作，組織產(chǎn)品銷售發(fā)運(yùn)工作；組織合同、訂單評(píng)審，制定年度銷售計(jì)劃與費(fèi)用計(jì)劃，做好銷售及統(tǒng)計(jì)、分析工作；根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研及公司產(chǎn)品銷售情況，對(duì)開拓市場(chǎng)提出意見；及時(shí)組織收集、受理客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴并牽頭組織對(duì)投訴問題的處理；生 產(chǎn) 部銷 售 部采 購(gòu) 部品 控 部辦 公 室總經(jīng)理組織結(jié)構(gòu)3. 適用范圍3.1 總則本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量管理

12、體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。3.2 應(yīng)用本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系的要求 (依據(jù)iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)而制定;未經(jīng)過刪減)，適用于我公司生產(chǎn)的白酒系列產(chǎn)品，并覆蓋白酒的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程及場(chǎng)所。4.質(zhì)量管理體系（以下縮寫qms）4.1 總要求4.1.1 我公司的qms是按照iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，以貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)為前提，圍繞產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程而展開的網(wǎng)絡(luò)式的管理系統(tǒng)。它包括質(zhì)量管理體系四大過程及其相互關(guān)系(如圖一)。并確立為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要

13、的準(zhǔn)則和方法，確保可以獲得的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控、測(cè)量，監(jiān)控和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系的控制過程，在體系文件中予以表達(dá)，本公司的外包過程指公司專用包裝物的加工制作(如紙箱、商標(biāo))，對(duì)外包過程的控制按7.4.條款執(zhí)行。4.1.2 要求公司所有員工嚴(yán)格執(zhí)行qms文件，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.2 對(duì)qms的管理要求4.2.1 qms文件的類型質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；為保證體系各過程有效策劃，運(yùn)作和控制所需的文件；適用的外來文件(如相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn))；質(zhì)量記錄；4.2.2 公司編制并發(fā)布了質(zhì)量手冊(cè)，內(nèi)容包括:qms的

14、范圍覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求未進(jìn)行刪減；程序文件(詳見:附錄b程序文件明細(xì)表)；質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述(詳見質(zhì)量管理體系四大過程及相互關(guān)系圖)。4.2.3 文件控制公司對(duì)文件控制由綜合部負(fù)責(zé)，詳見文件控制程序(q/lgd.02-01-2008)它包括對(duì)4.2.1.條中涉及的所有文件的控制。a.文件的編寫要有充分的依據(jù)，體現(xiàn)適用正確規(guī)范的原則。在文件發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審查其適用性；b.文件在實(shí)施過程中外界條件發(fā)生變化時(shí)，有必要對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審，以確定文件是否更新，文件若發(fā)生修改，則需再次批準(zhǔn)；c.文件的更改要以可行的方式標(biāo)明更改的原因和性質(zhì)，做好更改記錄，定期發(fā)布文件更改一覽表，以防止失

15、效或作廢文件的使用；d.文件的印刷發(fā)放應(yīng)按批準(zhǔn)的數(shù)量范圍，由各歸口部門管理與控制，保證文件處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的使用獲得適用文件的有關(guān)版本；e.所有文件應(yīng)統(tǒng)一編碼，以使文件便于檢索和識(shí)別，并填寫文件和資料臺(tái)帳；f.文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別，確保外來文件得到識(shí)別并控制其分發(fā)；g.當(dāng)所發(fā)放和使用的文件失效、作廢時(shí)應(yīng)及時(shí)收回，或以其他方式確保防止其誤用，對(duì)由于某種原因需保存的作廢文件應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)。4.2.4 記錄的控制對(duì)記錄的控制由綜合部負(fù)責(zé)，詳見記錄控制程序q/lgd.02-02-2008，它包括對(duì)我公司qms所要求的所有記錄的控制具體要求:a.質(zhì)量記錄的控制范圍為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行的

16、質(zhì)量記錄、產(chǎn)品需求評(píng)審的質(zhì)量記錄、產(chǎn)品形成過程的記錄、合格供方的質(zhì)量記錄；b.質(zhì)量記錄應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)予以標(biāo)識(shí)；c.質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定要求填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡清晰；d.質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，防止丟失和損壞；e.質(zhì)量記錄應(yīng)便于編目、歸檔、檢索和查閱；f.根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定各種應(yīng)保存的質(zhì)量記錄的保管期限；g.規(guī)定對(duì)質(zhì)量記錄的處置方式及要求；h.合同要求時(shí)，在約定的期限內(nèi)可提供有關(guān)質(zhì)量記錄顧客查詢，并做好登記。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)責(zé)。a.向全體員工傳達(dá)顧客要求、法律法規(guī)要求，并保證員工建立質(zhì)量意識(shí)。b.制定

17、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、使全體員工理解意義，并使其成為努力追求的目標(biāo)。c.確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在多層次各職能部門中貫徹分解成部門及層次的目標(biāo)。d.按要求進(jìn)行管理評(píng)審，并在評(píng)審中做出持續(xù)改進(jìn)的決議。e.確保資源的識(shí)別、提供及協(xié)調(diào)，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，通過貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系，使顧客的要求得到收集、確定和滿足。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理體系的核心。本公司制定的質(zhì)量方針體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的宗旨，是本公司質(zhì)量追求的目標(biāo)和行為準(zhǔn)則，全體員工要深刻理解，認(rèn)真執(zhí)行。通過每次管理評(píng)審活動(dòng)對(duì)本公司質(zhì)量方針的持續(xù)

18、適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保證質(zhì)量方針的持續(xù)有效。5.4 策劃5.4.1、質(zhì)量目標(biāo)：5.4.1.1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成公司相關(guān)單位對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。5.4.1.2、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段實(shí)施的原則，經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)（本公司制定的質(zhì)量目標(biāo)見0.9質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。質(zhì)量目標(biāo)分解如下：a)辦公室： 人員培訓(xùn)100%合格；員工健康體檢合格率100%。b)銷售部：顧客對(duì)產(chǎn)品的要求100%得到評(píng)審；顧客滿意度調(diào)查覆蓋產(chǎn)品銷售

19、90%以上的地區(qū)。c)生產(chǎn)部：產(chǎn)品一次交檢合格率96%以上； 生產(chǎn)設(shè)備完好率保持在98%以上；生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率100%；不合格品不流入下一道工序；出廠產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)合格率達(dá)到100。d)品控部：采購(gòu)物資100%驗(yàn)證；檢驗(yàn)結(jié)果正確率達(dá)到99%以上；監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制100%達(dá)到要求；不合格的糾正措施100%監(jiān)督整改到位。e）采購(gòu)部：采購(gòu)產(chǎn)品合格率98%以上；合同履行率達(dá)到100；5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限為實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全管理組織結(jié)構(gòu)（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄），編制了質(zhì)量和食品安全管理職能分配表(質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄)，規(guī)定

20、了各職能部門在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限，編制職務(wù)說明書描述各職能部門不同崗位的職責(zé)和權(quán)限。職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過在各層級(jí)上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。各職能部門對(duì)其管理的同一崗位不同員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。5.5.2 內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

21、行的障礙。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻摗⑼▓?bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通活動(dòng)可包括：a) 文件（包括記錄）；b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；c) 小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書面會(huì)議記錄和報(bào)告；d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整

22、個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則為確保qms持續(xù)的適宜性，充分性和有效性.公司制定了管理評(píng)審辦法(q/lgd.03-03-2008)；按策劃的時(shí)間間隔（不超過12個(gè)月），由最高管理者主持，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面的評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性，充分性和有效性.評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系變更的需要和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.2 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入包括與以下方面有關(guān)

23、的業(yè)績(jī)、信息和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；.a.內(nèi)部質(zhì)量管理體系或外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b.顧客的需求意見及期望；c.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性的情況；d.預(yù)防或糾正措施的狀況；e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化；g.改進(jìn)的建議。5.6.3 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施:a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c.資源需求的識(shí)別和決策。d.保存評(píng)審和評(píng)審的后續(xù)活動(dòng)的記錄6 資源管理6.1 資源的提供本公司為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為達(dá)到顧客滿意，及時(shí)的提供必要的和充分的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施

24、、工作環(huán)境及資金等。6.2 人力資源6.2.1 總則為確保滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定責(zé)任的人員進(jìn)行能力的培養(yǎng)，以提高其能力，使員工滿足規(guī)定職責(zé)的需要。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a.公司綜合部組織各部門編制各崗位的任職條件，尤其要確定對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員所必需的能力，任職條件作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)，既要滿足崗位要求又要結(jié)合公司現(xiàn)狀.必要時(shí)對(duì)任職條件進(jìn)行評(píng)審；b.對(duì)承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；c.對(duì)人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮，選拔能勝任工作的人員從事

25、管理和作業(yè)的活動(dòng)；d.公司綜合部及時(shí)準(zhǔn)確的掌握在崗人員的教育，培訓(xùn)技能及工作經(jīng)歷等基本情況和實(shí)際工作表現(xiàn).通過與任職條件的比照以確定人員的勝任程度，并據(jù)此進(jìn)行人員安排。e.當(dāng)現(xiàn)有人員不能完全勝任或出現(xiàn)人力資源匱乏時(shí)，由公司綜合部負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足人力資源需求； f.公司綜合部組織每一項(xiàng)提高職工素質(zhì)的措施有效的進(jìn)行評(píng)價(jià)；g.公司通過各種形式的宣傳教育、培訓(xùn)，確保全體員工意識(shí)到所從事的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性和相關(guān)性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)；h.保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括:

26、a.建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施、包括水、電、汽等供應(yīng)；b.生產(chǎn)過程運(yùn)行、監(jiān)控和測(cè)量所需的過程設(shè)備(硬件和軟件)等；c.支持性服務(wù)(如運(yùn)輸或通訊等)；6.3.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適宜的維護(hù)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求。6.3.3 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的具體維護(hù)和管理要求詳見設(shè)備、能源及建筑設(shè)施管理辦法(q/lgd.03-07-2008)。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司確定提供并管理產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。6.4.2 適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素:a.人的因素:為員工創(chuàng)造個(gè)愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能，同時(shí)，制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)

27、，確保安全生產(chǎn)。b.物的因素:工作場(chǎng)所衛(wèi)生，清潔，通風(fēng)良好。6.4.3 工作環(huán)境的管理a.公司綜合部和生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別工作環(huán)境中對(duì)產(chǎn)品的符合性有影響的因素并加以管理；b.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)白酒廠衛(wèi)生規(guī)范由生產(chǎn)車間各級(jí)負(fù)責(zé)維護(hù)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)定期檢查；c.公共環(huán)境衛(wèi)生由綜合部負(fù)責(zé)維護(hù)管理；各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門辦公環(huán)境的管理，公司綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，具體的管理辦法詳見工作環(huán)境的管理辦法(q/lgd.03-08-2008).7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需求的過程及 過程順序相互關(guān)系進(jìn)行策劃.這種策劃必須與公司qms的其他要求一致。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確

28、定以下方面的內(nèi)容:a.產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，技術(shù)要求或管理要求；b.針對(duì)每一類具體產(chǎn)品所需建立的過程和過程；c.過程實(shí)現(xiàn)階段有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；d.所需配備的資源；e.采用的工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(操作方法)、服務(wù)規(guī)范等文件；f.檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控的方法及相應(yīng)的接受準(zhǔn)則；g.證明產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄；h.為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施和方法。7.2 與顧客有關(guān)的過程為確定顧客的需求，明確供需雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保銷售合同規(guī)定的質(zhì)量要求明確、合理、齊全，滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，必須在溝通的基礎(chǔ)上對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的需求進(jìn)行確定，并在合同簽訂及修改前進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審。7.2.

29、1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定a.顧客要求的確定，包括性能、交付及支持方面的要求，如質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格等；b.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的潛在要求；c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d.組織確定的附加要求；7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審銷售采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，確保對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求在確定前經(jīng)過評(píng)審，具體按產(chǎn)品要求的確定與合同評(píng)審(q/lgd.03-11-2008)執(zhí)行，保留評(píng)審及評(píng)審所引起的措施的記錄。7.2.3 顧客溝通a.溝通時(shí)機(jī)在產(chǎn)品/服務(wù)提供之前、之中、之后，貫穿全過程。b.溝通內(nèi)容1.有關(guān)產(chǎn)品信息；2)了解有關(guān)顧客問詢、合同、訂單的處理，包括對(duì)合同訂單

30、的修改情況；3.顧客有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋信息，包括滿意和抱怨.；c.溝通方式 1)銷售人員應(yīng)及時(shí)了解顧客意見及有關(guān)產(chǎn)品信息、合同、訂單的處理情況；2)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息及顧客意見進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果傳遞給相關(guān)部門；3)有關(guān)合同、訂單的修改情況由銷售人員與顧客溝通并及時(shí)通知有關(guān)部門；d.評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施予以記錄，由銷售采購(gòu)部負(fù)責(zé)整理保存。e.各部門接到顧客的反饋或投訴按內(nèi)部溝通與信息的收集和利用辦法(q/lgd.03-04-2008)，服務(wù)的管理辦法(q/lgd.03-12-2008)，糾正措施控制程序q/lgd.02-052008執(zhí)行。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭，公司

31、勾儲(chǔ)車間和銷售采購(gòu)部，共同執(zhí)行設(shè)計(jì)開發(fā)的控制q/lgd.03.13-2008。7.3.1 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織成立新產(chǎn)品開發(fā)小組，召開產(chǎn)品策劃會(huì)議，確定以下內(nèi)容:a.根據(jù)產(chǎn)品特征，工藝不同，確定設(shè)計(jì)開發(fā)階段；b.對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的不同階段規(guī)定出評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c.確定產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品外包裝物，生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì)開發(fā)和責(zé)任與分工；d.根據(jù)管理要求，對(duì)策劃輸出的新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃予以調(diào)整和更改；7.3.2 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分、適宜、完整、清楚、無自相矛盾，生產(chǎn)技術(shù)部保留設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審的記錄。設(shè)計(jì)輸入包括:a.消費(fèi)對(duì)象及其對(duì)產(chǎn)品口味、香型、等級(jí)、

32、酒精度、凈含量、包裝、價(jià)格等的期望與要求；b.適用的標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)及社會(huì)的要求；c.以前類似設(shè)計(jì)中可供參考部分；d.預(yù)期數(shù)量；e.可供選擇的原材料；f.現(xiàn)有作業(yè)能力和條件；g.其他所必須的要求；7.3.3 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出配方、包裝、工藝設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)輸入的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)結(jié)果輸出的方式為樣品和文件，要求能夠與設(shè)計(jì)輸入一一對(duì)應(yīng)，以便評(píng)審和驗(yàn)證。設(shè)計(jì)輸出必須:a.滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b.給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c.給出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品特性以及適用的接收準(zhǔn)則；d.規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所需的產(chǎn)品特性；7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審按策劃的安排或適宜的階段，由生產(chǎn)技術(shù)部組織與該設(shè)計(jì)階段有

33、關(guān)的所有職能部門的代表，對(duì)設(shè)計(jì)后果是否滿足規(guī)定要求的能力進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，設(shè)計(jì)出設(shè)計(jì)中存在的不足或下一階段應(yīng)引起注意的方面，并提出改進(jìn)措施，(措施完成的再次評(píng)審)，保留評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審?fù)ㄟ^的，由生產(chǎn)副總和生產(chǎn)技術(shù)部、銷售采購(gòu)部、勾儲(chǔ)車間、目標(biāo)顧客代表等對(duì)小批量試驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，針對(duì)能否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，做出驗(yàn)證記錄并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提供改進(jìn)措施(措施完成的再次驗(yàn)證)。保留驗(yàn)證記錄和措施記錄。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按策劃的安排在大批量生產(chǎn)前進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，由銷售采購(gòu)部負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客對(duì)新產(chǎn)品是否滿意，確認(rèn)的結(jié)果反饋到生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部組織整體確認(rèn)

34、并針對(duì)不足提出必要的措施(措施再一次確認(rèn))。保留確認(rèn)和必要的措施記錄。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制a.所有更改必須提出書面申請(qǐng)，由生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)計(jì)人員評(píng)估設(shè)計(jì)更改，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、原材料、加工過程、顧客的接受程度等方面的影響，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。b.必要時(shí)，由生產(chǎn)技術(shù)部組織對(duì)更改的結(jié)果重新評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。保留更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過程銷售采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過程的管理，為使采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，制定采購(gòu)控制(q/lgd.03-14-2008)，包括選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方:a.對(duì)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容:1)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力;2)供方的顧客

35、滿意程度;3)供方的售后服務(wù)和支持能力;4)供方履約能力及財(cái)務(wù)狀況等;b.對(duì)供方的選擇根據(jù)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、售后服務(wù)、支持能力及多年供貨業(yè)績(jī)選擇合格供方。c.建立和保管合格供方檔案，經(jīng)公司總經(jīng)理審核合格供方名單，并以公司文件公布。 d.根據(jù)供方提供的產(chǎn)品對(duì)我公司生產(chǎn)銷售過程的重要程度，對(duì)供方進(jìn)行不同程度的控制，每年按規(guī)定對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，經(jīng)復(fù)評(píng)不合格者不再列為合格供方。e.評(píng)價(jià)的結(jié)果及由評(píng)價(jià)而引起的采取相應(yīng)的措施記錄應(yīng)予以保留。7.4.2 采購(gòu)信息a.采購(gòu)文件范圍:1)采購(gòu)合同或協(xié)議；2)采購(gòu)計(jì)劃；3)產(chǎn)品采購(gòu)規(guī)定；4)驗(yàn)收準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； 5)有關(guān)技術(shù)文件等；b.銷售采購(gòu)

36、部編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，組織采購(gòu)。c.采購(gòu)文件應(yīng)包括的信息1)采購(gòu)原輔材料、包裝物的名稱、規(guī)格、等級(jí)、質(zhì)量、驗(yàn)收方法等要求；2)采購(gòu)原輔材料、包裝物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)資料；3)對(duì)供方有關(guān)生產(chǎn)、加工過程、設(shè)備、人員等的要求；4)對(duì)供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求；d.采購(gòu)信息發(fā)出之前應(yīng)對(duì)采購(gòu)要求是否適宜和充分進(jìn)行審批。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a.供方在提供產(chǎn)品的同時(shí)提供檢驗(yàn)報(bào)告單及有關(guān)合格文件，不能代替進(jìn)行檢查驗(yàn)證的結(jié)果；b.銷售采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方提供產(chǎn)品的到貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等方面進(jìn)行驗(yàn)收；c.生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)到貨的原輔材料，包裝物進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保其產(chǎn)品滿足規(guī)

37、定的采購(gòu)要求；d. 需到供方單位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃或合同規(guī)定具體的驗(yàn)證內(nèi)容，由銷售采購(gòu)部進(jìn)行驗(yàn)證；7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)過程，服務(wù)過程的控制組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時(shí)受控條件應(yīng)包括：a.確定產(chǎn)品的特性規(guī)定文件，包括:產(chǎn)品標(biāo)樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、包裝工藝文件等，編制或引用有關(guān)的技術(shù)文件；b.制定生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書；c.必要時(shí)，對(duì)設(shè)備的狀態(tài)和能力進(jìn)行鑒定或認(rèn)可；d.確定配備與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e.確定各生產(chǎn)車間工序合格率及成品率，以及車間自檢、互檢規(guī)則； f.確定成品的檢驗(yàn)規(guī)程；h.確定服務(wù)規(guī)范和要求。7.5.2 關(guān)鍵過程和特

38、殊過程的確認(rèn)經(jīng)識(shí)別和確定，lgd的白酒生產(chǎn)過程無特殊過程，工藝文件中規(guī)定關(guān)鍵過程有:勾兌品評(píng)、驗(yàn)酒，具體規(guī)定見關(guān)鍵和特殊過程管理辦法(q/lgd.03-16-2008)，必要時(shí)對(duì)關(guān)鍵過程做如下規(guī)定:a.過程鑒定；b.確定過程技藝評(píng)定準(zhǔn)則；c.對(duì)過程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可，并對(duì)操作人員的資格進(jìn)行確認(rèn)；d.使用規(guī)定的方法和程序，對(duì)過程參數(shù)實(shí)行連續(xù)監(jiān)控；e.必需的確認(rèn)記錄；f.適時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性適當(dāng)時(shí)lgd在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程使用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法，明確lgd各階段產(chǎn)品所采取的標(biāo)識(shí)方法，目的要求，責(zé)任部門等.并按產(chǎn)品標(biāo)

39、識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法及應(yīng)用(q/lgd.03-17-2008)執(zhí)行。待添加的隱藏文字內(nèi)容3a.標(biāo)識(shí)的范圍1)外購(gòu)材料的標(biāo)識(shí)；2)半成品標(biāo)識(shí)；3)產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)；4)交付產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；5)生產(chǎn)工作區(qū)域的標(biāo)識(shí)；6)在監(jiān)視測(cè)量過程中對(duì)所監(jiān)視測(cè)量的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，狀態(tài)分為:待檢、已檢、待定、已檢合格、已檢不合格。b.標(biāo)識(shí)的方法，通過記錄、標(biāo)牌、標(biāo)簽、罐號(hào)、區(qū)域等在接收、生產(chǎn)、交付過程中的各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c.可追溯性要求當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品，追溯的范圍，標(biāo)識(shí)及記錄的方式，應(yīng)采用唯一標(biāo)識(shí)來識(shí)別產(chǎn)品的個(gè)體和批次，并對(duì)需追溯的情況做出相應(yīng)的記錄；d.產(chǎn)品或其他標(biāo)識(shí)應(yīng)字跡清楚，牢固耐久。

40、7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)銷售采購(gòu)部是顧客財(cái)產(chǎn)的管理部門，必須準(zhǔn)確認(rèn)別哪些是顧客財(cái)產(chǎn)，并具體負(fù)責(zé)顧客就該類產(chǎn)品如何接收使用，保管等事項(xiàng)簽定書面合同，明確雙方所承擔(dān)的責(zé)任，按顧客財(cái)產(chǎn)的管理辦法q/lgd.03-18-2008執(zhí)行。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)原料、半成品、成品在公司內(nèi)部周轉(zhuǎn)及或已達(dá)預(yù)定交付地點(diǎn)之前，公司為保證產(chǎn)品的符合性制定并采取具體的防護(hù)措施。包括包裝箱上的防護(hù)標(biāo)識(shí)，包裝材料選擇和包裝過程的控制，搬運(yùn)和運(yùn)輸過程中的防護(hù)，貯存過程中的防護(hù)，加工過程中的防護(hù)等，由儲(chǔ)運(yùn)車間、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。具體要求按倉儲(chǔ)管理辦法(q/lgd.03-19-2008)，運(yùn)輸管理辦法(q/lgd.03-20-2008)

41、執(zhí)行。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)原料、半成品、成品的符合性檢驗(yàn)活動(dòng)和過程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)來確定所使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，制定并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制(q/lgd.03-21-2008)，對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制:a.控制范圍lgd要識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，并配備適用的相應(yīng)裝置，包括:1)為驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)所涉及的測(cè)量和監(jiān)控裝置;2)監(jiān)視和測(cè)量使用的試驗(yàn)軟件和比較標(biāo)準(zhǔn)等；b.監(jiān)視和測(cè)量裝置的計(jì)量管理應(yīng)符合中華人民共和國(guó)計(jì)量法的有關(guān)規(guī)定；c.所提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須只有與測(cè)量要求相一致的測(cè)量能力，并在使用中控制和保持這種能力；d.對(duì)監(jiān)

42、視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制:1)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行檢查，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄核準(zhǔn)的依據(jù)，合理規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置的效驗(yàn)同期，并保證在有效期內(nèi)使用;2)在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間要確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確度及適用性良好；3)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定情況和合格情況應(yīng)加標(biāo)識(shí)，確定其校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)未檢、已檢不合格或超期的監(jiān)視和測(cè)量裝置不得使用；4)當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用進(jìn)行校準(zhǔn)，并需重新評(píng)定已檢測(cè)結(jié)果的有效性或采取適宜的措施跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果；5)檢驗(yàn)或校準(zhǔn)結(jié)果的記錄必須保存；6)當(dāng)需使用計(jì)算機(jī)軟件時(shí)，必須在初次使用前對(duì)其能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)；8 測(cè)

43、量、分析和改進(jìn)8.1 總則公司對(duì)測(cè)量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實(shí)施，策劃結(jié)果即本手冊(cè)第八章規(guī)定的內(nèi)容和要求，公司鼓勵(lì)各部門按數(shù)據(jù)分析的控制(q/lgd.03-24-2008)要求，廣泛應(yīng)用各種適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析不合格的原因，指定并實(shí)施有效的糾正和預(yù)防措施，以達(dá)到:a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性b.確保qms的有效性c.持續(xù)改進(jìn)qms的有效性8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意a.建立監(jiān)控系統(tǒng)收集分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，詳見顧客滿意測(cè)量(q/lgd.03-22-2008)b.信息收集的內(nèi)容包括:1)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量交付和服務(wù)，價(jià)格等方面的顧客反映;2)顧客需求的變化情況;3)市場(chǎng)需求的變化情況

44、;c.信息收集方式可以是口頭的或書面的，包括:1)顧客的投訴或抱怨；2)顧客或市場(chǎng)的走訪調(diào)研；3)相關(guān)的市場(chǎng)或消費(fèi)者組織及媒體的報(bào)告；4)來函、來電、座談等；5)行業(yè)研究結(jié)果；d.對(duì)顧客滿意程度的控制方法要有明確的規(guī)定；e.銷售采購(gòu)部對(duì)收集到的信息必須加以分析、整理，并按顧客滿意程度進(jìn)行分類，統(tǒng)計(jì)計(jì)算顧客滿意度；f.銷售采購(gòu)部按規(guī)定的時(shí)間間隔向生產(chǎn)技術(shù)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋顧客滿意度的分析結(jié)果，以確定質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)與課題；8.2.2 內(nèi)部質(zhì)量審核a.綜合部是內(nèi)部質(zhì)量審核的管理部門，建立并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核q/lgd.02-03-2008；b.基于審核的活動(dòng)區(qū)域的狀況和重要程度以及以

45、往審核的結(jié)果，對(duì)年度審核方案進(jìn)行策劃，審核方案應(yīng)規(guī)定審核的范圍頻次、方法和目的，12個(gè)月內(nèi)至少審核1次qms的所有過程和場(chǎng)所，年度審核方案應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)；c.培訓(xùn)和確定并授權(quán)內(nèi)部審核人員，該人員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門之外；d.做好審核的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；e.實(shí)施審核；f.審核結(jié)束后應(yīng)提出審核報(bào)告，指出不符合項(xiàng)，經(jīng)確認(rèn)由管理者代表批準(zhǔn)上報(bào)總經(jīng)理，并發(fā)至責(zé)任部門；g.各責(zé)任部門針對(duì)不符合項(xiàng)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)確認(rèn)組織實(shí)施；h.審核后對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，形成內(nèi)部質(zhì)量審核的文件和資料按要求歸檔，并作為管理評(píng)審活動(dòng)輸入的一部分；i.編制年度審核報(bào)告；8.2.3 過程監(jiān)視測(cè)量a.lgd根據(jù)測(cè)量分析和

46、改進(jìn)的策劃，由各有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系相應(yīng)活動(dòng)的監(jiān)視，必要時(shí)進(jìn)行可行的測(cè)量；b.綜合部通過內(nèi)審，管理者評(píng)審等監(jiān)視質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)管理活動(dòng)，管理過程和資源提供等，并評(píng)價(jià)每一管理過程是否具有持續(xù)穩(wěn)定的保持質(zhì)量管理體系有效性的能力；c.生產(chǎn)技術(shù)部通過數(shù)據(jù)分析對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ， 必要時(shí)采取糾正/預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品的符合性要求；d.生產(chǎn)技術(shù)部通過制定生產(chǎn)工藝、技術(shù)文件控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)并對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行嚴(yán)格管理；8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行建立并實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制q/lgd.03-23-2008程序，生產(chǎn)技術(shù)部策劃和

47、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)并建立所需記錄。a.進(jìn)貨檢驗(yàn)1)對(duì)公司采購(gòu)的主要原輔材料及包裝物按檢驗(yàn)規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并形成檢驗(yàn)報(bào)告；2)未經(jīng)檢驗(yàn)與驗(yàn)證或檢驗(yàn)與驗(yàn)證不合格的外購(gòu)原輔材料和物品不得投入生產(chǎn)或使用；3)因生產(chǎn)急需對(duì)某批包裝物來不及檢驗(yàn)與驗(yàn)證，而需緊急放行時(shí)，必須由銷售采購(gòu)部提出申請(qǐng)交經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可投入使用，在使用的同時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，做出明確標(biāo)識(shí)，并作好記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即追回和更換，不能追回、更換或不能采取措施的不允許緊急放行；b.過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)1)按檢驗(yàn)規(guī)程的要求，對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好記錄；2)對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控，使產(chǎn)品符合規(guī)定要求；3)對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品及待包裝成品不得放行；c.最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)1)當(dāng)所規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)所有項(xiàng)目均已完成及合格后.方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn).按檢驗(yàn)規(guī)則實(shí)施產(chǎn)品所有項(xiàng)目最終檢驗(yàn)，并出示檢驗(yàn)報(bào)告；2)最終檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)技術(shù)部出示成品檢驗(yàn)合格的證明，成品才能入庫和交付；d.經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格產(chǎn)品.按程序文件q/lgd.02-04-2008不合格品控制的規(guī)定執(zhí)行；e.未經(jīng)檢驗(yàn)的原輔材料、半成品、待包裝成品、不允許緊急放行；f.檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；1)為了清楚的表明產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)在檢驗(yàn)的各階段建立各種相應(yīng)的記錄，并由生產(chǎn)技術(shù)部保存規(guī)定期限；2