施工加生產(chǎn)企業(yè)QHSE管理手冊C版

1、*有限公司 qhse 管理體系文件 質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康 （qhseqhse）管）管 理理 手手 冊冊 qualityquality、healthhealth safetysafety andand environmentenvironment managementmanagement manualmanual 文件編號：文件編號：*/qhse-2011 版版 本：本：c/0 編編 制：制： 批批 準：準： 受控狀態(tài)：受控狀態(tài)： 分分 發(fā)發(fā) 號：號： 2011-03-01 發(fā)布 2011-03-01 實施 *有限公司有限公司 發(fā)布發(fā)布 目 錄 0.1 頒布令 . 1 0

2、.2 任命書2 0.3qhse 方針目標 3 0.4領(lǐng)導(dǎo)承諾4 0.5手冊說明5 1.0 公司簡介7 2.0范圍.9 3.0術(shù)語、定義和引用標準10 4.0qhse 管理體系11 4.1 qhse 管理體系總要求11 4.2 文件要求.11 4.2 管理手冊.12 4.3 文件控制12 4.4 記錄控制12 5.0 管理職責(zé)13 5.1 管理承諾14 5.2 以顧客為關(guān)注焦點14 5.3 qhse 方針14 5.4 體系策劃與目標指標15 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通16 5.6 管理評審17 6.0 資源管理19 6.1 資源提供19 6.2 人力資源19 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施20 6.4 工作環(huán)境

3、20 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)22 7.1 風(fēng)險評價與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃22 7.2 與顧客有關(guān)的過程24 7.3 設(shè)計和開發(fā)/設(shè)備設(shè)計和建設(shè)26 7.4 采購26 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供27 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制32 7.7 設(shè)備設(shè)計和建設(shè)33 7.8 變更和應(yīng)急管理34 8.0 測量分析和改進36 8.1 總則36 8.2 監(jiān)視和測量36 8.3 不合格品控制39 8.4 數(shù)據(jù)分析39 8.5 改進40 附圖 1 組織機構(gòu)圖43 附表 1-1 質(zhì)量管理體系職能分配表44 附表 1-2 hse 管理體系職能分配表45 附表 1-3 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范職能分配表46 附錄 1 qhse 崗位職責(zé)匯

4、編48 0.1 頒布令 本公司依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 、gb/t50430-2007工程建設(shè) 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 、q/shs0001.1-2001中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與 健康（hse）管理體系 ，編制完成了質(zhì)量、環(huán)境與健康安全管理（qhse）手冊 c/0 版，現(xiàn)予以批準發(fā)布。 本手冊闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標、組織機構(gòu)、 職責(zé)，闡述了管理體系各要素間相互關(guān)系和控制要求，是實施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康 安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準則，也是我們對相關(guān)方的鄭重承諾， 公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊覆蓋油田助劑、玻

5、璃鋼管道及儲罐的生產(chǎn)、防腐保溫工程、石化設(shè)備管道 安裝工程、建筑裝飾裝修工程施工。 本手冊于 2011 年 3 月 1 日開始實施。 總經(jīng)理： 2011 年 03 月 01 日 0.2 任命書 為了加強對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運作的管理，任命*同志為 管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： 1.確保公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施、保 持并持續(xù)改進； 2.向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進需求； 3.在公司內(nèi)部不斷提高員工滿足顧客、法律法規(guī)和其他要求的意識； 4.負責(zé)就公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)； 5.全權(quán)處理影響管理體系運行的各有關(guān)問題

6、。 總經(jīng)理： 2011 年 03 月 01 日 0.3 qhse 方針目標 qhse 方針 滿足顧客要求，提供一流服務(wù)； 遵紀守法經(jīng)營，杜絕事故發(fā)生； 關(guān)注職工健康，減少環(huán)境影響； 推進高新技術(shù)，追求持續(xù)發(fā)展。 qhse 目標 1、產(chǎn)品、工程交付合格率 100%； 2、產(chǎn)品驗收一次合格率 95以上；工程驗收一次合格率 90%以上； 3、顧客綜合滿意度 90 分以上；顧客投訴處理滿意率 100%； 4、死亡、重傷事故為零；職業(yè)病為零；輕傷事故為零； 5、不發(fā)生著火爆炸及集體中毒事故； 6、有害廢物分類回收率 100%； 7、不發(fā)生因嚴重違章而受到甲方地方政府主管部門處罰現(xiàn)象。 0.4 領(lǐng)導(dǎo)承諾

7、為了有效貫徹實施公司 qhse 方針，全面實現(xiàn) qhse 目標，總經(jīng)理承諾： 公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動遵守所在國家和地方政府有關(guān) qhse 的法律法規(guī)和其他 要求； 在所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中開展風(fēng)險管理，有效控制危害因素，最低限度地防止 人身傷亡和環(huán)境污染事故的發(fā)生； 從原材料采購及生產(chǎn)、施工的全過程中推行清潔生產(chǎn)，保護企業(yè)及周邊地區(qū)、 施工所在地環(huán)境； 不斷改善勞動條件，并為員工提供必要的勞動防護和衛(wèi)生保健，預(yù)防職業(yè)病 的發(fā)生； 努力創(chuàng)造崇尚安全、環(huán)保和健康的企業(yè)文化，注重員工 qhse 意識和能力的提 高，把員工的 qhse 表現(xiàn)作為考核和激勵的重要依據(jù)； 規(guī)范承包商和供應(yīng)商管理，加強與相關(guān)方溝通

8、，確保其服務(wù)滿足公司 qhse 管 理的要求； 堅持開展檢查和監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評審，確保 qhse 管理體系的持續(xù)改進； 定期公布 qhse 業(yè)績，主動征求相關(guān)方意見，盡可能滿足公眾的合理要求。 總經(jīng)理： 2011 年 03 月 01 日 0.5 手冊說明 本手冊依據(jù) gb/t19001-2008、q/shs0001.1-2001、gb/t50430-2007 標準，同時 參考 gb/t24001-2004、gb/t280012008 的有關(guān)要求。本手冊包含了質(zhì)量、環(huán)境與職 業(yè)健康安全方針、目標和領(lǐng)導(dǎo)承諾。 體系要素與標準條款對照 手冊條款手冊條款 gb/t19001 2008 q/shs

9、0001.12 001 gb/t50430-2007gb/t28001/gb/t2400 總要求4.13 .03.1，3.3,3.44.1 文件要求 4.2.1，4.2. 2 3.2.73.34.4.4 文件控制4.2.33.2.73.54.4.5 記錄控制4.2.43.2.73.5.34.5.3/4.5.4 管理承諾5.13.1.24.34.4.1 以顧客為關(guān) 注焦點 5.27.1,13.2 qhse 方針5.33.1.33.24.2 qhse 目標 與 hse 管 理方案 5.4.13.1.33.24.3.3，4.3.4 管理體系策 劃 5.4.23.0/3.2.23.34.1 職責(zé)和權(quán)限

10、 與考核 5.5.13.1.4/3.2.34.1,4.2,4.3,13.14.4.1 管理者代表5.5.23.0/3.2.34.4.1 協(xié)商與溝通5.5.313.14.4.3 管理評審5.63.10.33.4,13.24.6 資源提供6.13.2.5/3.2.65.1,6.14.4.1 人力資源6.23.2.45.1,5.2,5.34.4.2 基礎(chǔ)設(shè)施6.33.66.1,6.2,6.34.4.6 工作環(huán)境6.43.68.4,10.5 產(chǎn)品實現(xiàn)的 策劃 7.110.1,10.2 法律法規(guī)和 其他要求 5.2，7.2.13.07.2.1，12.2，13.24.3.2 危害因素識 別與風(fēng)險評 價 3

11、.3.4.3.1 與顧客有關(guān) 的過程 7.23.67.1,7.2,7.3,10.24.4.6 設(shè)計和開發(fā) /設(shè)備設(shè)計 和建設(shè) 7.3 刪減3.510.34.4.6 采購7.43.46.1,6.2,8.1,8.2,8.3,9.1,9.2,9.34.4.6 生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制 7.5.13.6/3.7.28.4,8.5,10.2,10.44.4.6 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程確 認 7.5.23.610.54.4.6 標示和可追 溯性 7.5.33.610.5.34.4.6 顧客財產(chǎn)7.5.48.5 產(chǎn)品防護7.5.53.610.64.4.6 監(jiān)視和測量 設(shè)備的控制 7.611.54.5.1 變更管

12、理和 應(yīng)急管理 3.710.5.24.4.7 顧客滿意8.2.112.2.6 內(nèi)部審核8.2.23.10.212.2.24.5.4/4.5.5 過程的監(jiān)視 和測量 8.2.33.89.3，11.1.1，11.2，12.24.5.1/4.5.1，4.5.2 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量 8.2.48.3，10.6，11.3，13.2, 不合格品控 制 8.311.4 數(shù)據(jù)分析8.43.810.6，13.24.5.1 事故事件不 符合與糾正 措施 8.5.1/8.5.23.9，13.34.5.2/4.5.3 預(yù)防措施8.5.33.10.313.34.5.2/4.5.3 1.0企業(yè)簡介 * 2.0 范 圍 2

13、.1 本手冊闡明公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標和承諾，規(guī)定了質(zhì)量、環(huán) 境與職業(yè)健康安全管理體現(xiàn)的組織結(jié)構(gòu)、過程和資源，以及對有關(guān)過程的控制要求。 2.2 本手冊適用于本公司鉆采助劑、玻璃鋼管道及儲罐的生產(chǎn)；防腐保溫工程、石化 設(shè)備、管道安裝工程、建筑裝修裝飾工程施工。體系涉及部門包括：綜合管理部、綜 合工程部、化工中心、管道防腐保溫預(yù)制中心、防腐工程處、安裝工程處、綜合工程 處。 由于本公司提供的鉆采助劑、玻璃鋼制品產(chǎn)品定型，且全部按照成熟工藝及標準 組織生產(chǎn)，各種施工服務(wù)按照甲方圖紙和行業(yè)規(guī)范實施，施工工藝技術(shù)和方案策劃按 7.1（q） 、10.1（50430）的要求進行控制；所以本

14、手冊刪減了 7.3（q） 、 10.3（50430）條款。 3.0 術(shù)語、定義和引用標準 3.1 本手冊采用 gb/t19000-2008、gb/t50430-2007、q/shs0001.1-2001 標準中的定 義。 3.2 本手冊的引用標準除相關(guān)體系標準外，其它標準見法律法規(guī)和其他要求清單。 4.0 qhse 管理體系 4.1 qhse 管理體系 總要求 4.1.1 本公司決定按照 gb/t19001-2008、gb/t50430-2007 和 q/shs0001.1-2001 標準 的要求建立質(zhì)量、環(huán)境與健康安全管理體系（以下簡稱 qhse 管理體系） ，認真實施 和保持，并持續(xù)改進其

15、有效性。 總經(jīng)理是 qhse 管理體系的最高管理者，公司成立 qhse 管理領(lǐng)導(dǎo)小組，任命總 工程師為管理者代表，綜合管理部為公司 qhse 的常設(shè)管理機構(gòu)，并應(yīng)做到： (1)按照標準的要素，結(jié)合實際對公司 qhse 管理體系所需要的過程進行確定。 應(yīng)根據(jù) pdca 模式關(guān)注體系要素之間的緊密相關(guān)、相互滲透和共同作用，確定這些過 程的作用及過程之間的順序和接口關(guān)系，確保體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性。 (2)確定與 hse 管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，獲取有效版本，傳達到全體員 工和相關(guān)方，以保證全公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動符合法律法規(guī)和其他要求。 (3)在開展現(xiàn)狀調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，充分考慮危害識

16、別、環(huán)境因素識別和評價的 結(jié)果，制定 qhse 管理體系的方針、目標，編制 qhse 管理手冊、程序文件、作業(yè)文 件和相關(guān)記錄，確定相關(guān)的法規(guī)、標準等外來文件，對所有的過程建立控制所需的準 則和方法，確保對管理體系各過程的有效控制。 (4)最高管理者應(yīng)確保對每一過程配置足夠的資源，包括對過程進行監(jiān)視和測量 的方法和檢測設(shè)備，建立信息的獲取和傳遞渠道，加強內(nèi)部溝通，以確保這些過程的 有效運行和對其進行監(jiān)視控制。 (5)最高管理者應(yīng)保證定期開展管理評審和內(nèi)部審核，保證各種監(jiān)督檢查的正常 進行，以監(jiān)視和測量 qhse 業(yè)績，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問題，并通過對不符合 采取糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)持續(xù)改

17、進。 4.1.2 外包過程 本公司體系覆蓋范圍內(nèi)涉及的產(chǎn)品生產(chǎn)、工程施工過程全部由本公司執(zhí)行，涉及 到的外包過程包括設(shè)備租賃等，按相關(guān)章節(jié)的要求進行控制。 4.2.1 文件要求 4.2.1.1 qhse 管理體系文件包括： (1) qhse 管理手冊。包括領(lǐng)導(dǎo)承諾、qhse 方針和目標，以及 qhse 覆蓋范圍、 體系標準主要要素及相互作用的描述。 (2) 標準要求的程序及根據(jù)實際需要制定的程序。在手冊的相關(guān)章節(jié)注明了查詢 途徑。 (3) 根據(jù)生產(chǎn)和管理需要制定的管理制度、操作規(guī)程，應(yīng)急預(yù)案等，以及法律法 規(guī)和其他要求等必須的外來文件。 (4) 為保持 qhse 管理體系有效運行所需的記錄。

18、4.2.1.2 體系文件應(yīng)隨著公司內(nèi)外環(huán)境、方針目標和管理體系的變化及時進行評審與更 新。一般在內(nèi)部審核和管理評審時進行集中評審，結(jié)合實際進行更新，確保其適宜性 和充分性。 4.2.1.3 本公司體系文件的媒體形式包括紙張、電子文檔、圖片等。 4.2.2 qhse 管理手冊 4.2.2.1 體系的范圍見 2.0；手冊的內(nèi)容及與標準章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系見 0.4。 4.2.2.2 包含了對 gb/t19001-2008、gb/t50430-2007 的所有規(guī)定。刪減了 7.3（q） 、 10.3（50430）條款，刪減理由見 2.0。覆蓋 q/shs0001.1 標準的所有要求。 4.2.2.3 程序

19、文件單獨匯編，本手冊只引用了標題和基本要求。 4.2.2.4 本手冊對公司的 qhse 管理體系進行了整體描述，規(guī)定了體系的組織結(jié)構(gòu)、 職責(zé)和控制要求，并在各章節(jié)中描述了 qhse 管理體系的過程順序及相互關(guān)系。 4.2.3 文件控制 綜合管理部負責(zé)文件的歸口管理，公司建立文件控制程序 ，規(guī)定了文件的編 制、標識、審批、發(fā)放、修改、作廢處置以及外來文件的識別和控制要求，確保對文 件的有效控制。 a）文件發(fā)布前由主管領(lǐng)導(dǎo)批準，以確保文件是充分與適宜的； b）在內(nèi)審和管理評審時對文件進行評審，必要時予以修改，并再次批準； c）以文件的版本和發(fā)布日期等識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）文件及時發(fā)放

20、，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e）確保文件保持清晰、易于識別； f）由綜合工程部對外來文件進行識別，及時獲取最新有效版本，并控制其分發(fā)； g）對作廢文件進行標識或銷毀，防止其非預(yù)期使用。 4.2.4 記錄控制 綜合管理部負責(zé)記錄的歸口管理，公司建立和實施記錄控制程序 ，規(guī)定了記 錄格式的編制，記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等控制要求，確保 提供符合要求和質(zhì)量環(huán)境與健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。 相關(guān)文件 文件控制程序 、 記錄控制程序 5.0 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 公司最高管理者應(yīng)以書面形式公開承諾對 qhse 管理體系的重視和支持，有計劃 地組織下列活動，確

21、保 qhse 管理體系的建立和實施，并持續(xù)改進體系的有效性。 5.1.1 以培訓(xùn)、會議、簡報、網(wǎng)絡(luò)等形式堅持不斷地向全體員工傳達，并確保員工明 確滿足顧客和適用法律法規(guī)和其他要求的重要性。 a. 將全員 qhse 意識的提高納入年度培訓(xùn)計劃； b. 公司領(lǐng)導(dǎo)直接參與質(zhì)量、顧客滿意度、環(huán)境保護與健康安全管理體系評價等活 動。 c. 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、宣傳等方式，向員工宣傳安全生產(chǎn)法 、 環(huán)境保護 法 、 中華人民共和國建筑法 、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗收規(guī)范、預(yù)決算 定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹立 qhse 意識，認識到滿 足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要

22、性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要 求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展； 5.1.2 組織制定并發(fā)布與企業(yè)發(fā)展宗旨相適應(yīng)的 qhse 方針與目標，并定期評審，對 不適宜的部分及時進行修訂。 5.1.3 按計劃進行管理評審，評價質(zhì)量環(huán)境與健康安全管理體系及方針和目標的適宜 性、充分性和有效性，識別管理體系改進的機會和變更的需要。 5.1.4 確保管理體系建立和運行所需的各種資源的獲得，并合理分配。資源包括人力、 資金、設(shè)備、工作環(huán)境、專項技術(shù)、信息等。 領(lǐng)導(dǎo)承諾見本手冊 0.4。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)充分理解顧客的要求，密切關(guān)注顧客要求及變化情況，以增進顧客滿 意為目標開展經(jīng)營管理活動

23、。采取發(fā)放問卷、上門走訪、邀請顧客座談、參觀等方式， 多方面收集來自顧客的信息，密切關(guān)注顧客抱怨、投訴情況，確保顧客的要求得到識 別并予以滿足，爭取超過顧客要求，并關(guān)注顧客未來的要求。 5.3 qhse 方針 本公司 qhse 方針見 0.3。 5.3.1 qhse 方針目標的制定應(yīng)征求全體員工的意見，經(jīng)公司 qhse 領(lǐng)導(dǎo)小組評審后， 由總經(jīng)理批準，納入 qhse 手冊一起發(fā)布。 5.3.2 制定 qhse 方針應(yīng)體現(xiàn)以下原則： a. 符合相關(guān)法律法規(guī)要求，以及中石化、中石油的 qhse 方針目標；體現(xiàn)預(yù)防為 主、持續(xù)改進理念；體現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的方向，并與其它方針保持一致；方針應(yīng)在公司內(nèi) 充分溝

24、通，得到全體員工的充分理解和認同； b. 包括遵守與公司風(fēng)險和環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾； c. 提供建立 qhse 目標指標的框架，有利于本公司對管理體系實施持續(xù)改進，以 確保不斷增進顧客和其他相關(guān)方滿意； d. 通俗易懂、方便職工及相關(guān)方獲取和記憶，能夠得到各級組織的貫徹和實施。 5.3.3 最高管理者應(yīng)在每年管理評審時對 qhse 方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時 進行修改，并重新發(fā)布。 5.4 體系策劃與目標指標 5.4.1 qhse 目標 最高管理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能層次上建立 qhse 目標和指標，并制定 qhse 目標管理制度進行公司 qhse 目標的管理。在

25、制定 qhse 目標時應(yīng)與 qhse 方針保持一致，并應(yīng)做到： a. 包括滿足產(chǎn)品要求和顧客滿意所需的內(nèi)容； b. 充分考慮風(fēng)險評價的結(jié)果，確保對重大風(fēng)險、重要環(huán)境因素的控制要求，并 適合生產(chǎn)經(jīng)營對 qhse 管理的要求； c. 目標應(yīng)盡可能量化，并應(yīng)考慮對遵守法律法規(guī)、事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù) 改進的承諾；可選擇的技術(shù)方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的意見等。 d. 應(yīng)符合 qhse 方針，應(yīng)包括公司 qhse 管理的總體目標和年度 qhse 目標和 指標。總體目標包含在管理手冊中，年度目標應(yīng)單獨成文，并分解到相關(guān)部門和單位。 公司公司 qhse 目標見目標見 0.3。根據(jù)公司 qhs

26、e 的總體目標，由綜合管理部負責(zé)，在公 司內(nèi)各有關(guān)職能和層次上建立 qhse 年度目標和指標。 qhse 目標指標至少每年考核一次，并結(jié)合內(nèi)部審核、管理評審等方法進行檢查 和評審，以確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 5.4.2 管理體系策劃 (1) 為了實現(xiàn) qhse 目標，最高管理者應(yīng)控制 qhse 管理體系的策劃過程，保證 管理體系的適宜性和充分性。 (2) 本公司通過對 qhse 管理體系的策劃，確定了組織結(jié)構(gòu)、管理網(wǎng)絡(luò)及職能分 配，識別了 qhse 管理體系所涉及的過程及控制要求，配備了滿足要求的資源，確定 了公司 qhse 管理體系文件，包括了對質(zhì)量、環(huán)境與健康安全管理各個方面的控制要 求。職能

27、分配表、組織機構(gòu)圖見附表 1-1、1-2、附圖 1。 (3) 在對 qhse 管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持管理體系的完整性。 5.4.3 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案 為了保證職業(yè)健康、安全與環(huán)境目標和指標的實現(xiàn)，由綜合管理部組織針對各項 目標結(jié)合實際制定和實施保證措施。對改進型目標，應(yīng)制定并保持職業(yè)健康、安全與 環(huán)境管理方案，明確實現(xiàn)目標指標所涉及職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，以及實現(xiàn)目標的 方法和時間表。 管理方案應(yīng)由管理者代表批準。綜合管理部應(yīng)根據(jù)管理方案的實施進展情況，按 計劃的時間間隔定期對管理方案的適宜性進行評審，必要時應(yīng)針對活動、產(chǎn)品、服務(wù) 或運行條件的變化對管理方案進行修訂，

28、并重新批準，以確保和職業(yè)健康安全與環(huán)境 管理的要求相適應(yīng)。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)、權(quán)限與考核 公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確定與 qhse 管理體系有關(guān)的崗位和人員的職責(zé)和權(quán)限，并形成文 件公開發(fā)布和溝通，使全體職工充分了解。公司各級崗位職責(zé)見附錄 1崗位職責(zé)匯 編 。 所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)表明其對健康、安全與環(huán)境績效持續(xù)改進的承諾。 公司各級組織和所有員工都應(yīng)落實 qhse 職責(zé)，在參與的任何活動中嚴格執(zhí)行 qhse 管理體系的要求，做好 qhse 的相關(guān)工作。 公司應(yīng)建立 qhse 考核獎懲機制，結(jié)合 qhse 目標指標完成情況，每年年終對所 有部門和單位進行考核。各部門和單

29、位負責(zé)考核下屬員工?？己藘?nèi)容包括以下方面： a. 各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門對推行 hse 管理體系的支持和資源保障； b. 隱患治理及防范措施的落實情況；安全環(huán)?；鸬奶崛『褪褂们闆r； c. qhse 目標及相關(guān) hse 指標的完成情況；qhse 培訓(xùn)及持證上崗情況。 d. 事故處理“四不放過”落實情況；員工 qhse 行為，尤其是“三違”現(xiàn)象及“三違” 事件的處理。 5.5.2 管理者代表及作用見 0.2。 5.5.3 協(xié)商與溝通 5.5.3.1 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)堅持領(lǐng)導(dǎo)碰頭會和定期生產(chǎn)例會，進行日常生產(chǎn)和經(jīng)營情況的溝通， 加強內(nèi)部聯(lián)系，溝通與 qhse 管理體系有關(guān)的各種信息，相互了解，相互信任，達到

30、 全員參與的效果，以利于體系的有效運行。 5.5.3.2 綜合管理部應(yīng)將內(nèi)審報告、管評報告、質(zhì)量目標考核結(jié)果通報到領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部 門，保證全體職工及時了解 qhse 管理體系運行有效性和改進要求的信息。 5.5.3.3 公司建立信息交流與溝通的渠道，確保就 qhse 管理體系的內(nèi)、外部信息的 及時收集、傳遞和處理，確保員工參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審，參與商討 影響工作場所職業(yè)健康、安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，支持員工代表和 管理者代表的工作。 5.5.3.4 技術(shù)服務(wù)的施工方案中應(yīng)明確對重要環(huán)境因素的控制目標，并告知甲方和其他 協(xié)作方對相關(guān)重要環(huán)境因素的控制要求和技術(shù)措施，以接

31、收相關(guān)方的監(jiān)督。 5.5.3.5 協(xié)商、溝通與信息交流的分工和要求見下表： 信息內(nèi)容信息內(nèi)容交流形式交流形式頻次頻次責(zé)任單位責(zé)任單位 日常生產(chǎn)、經(jīng)營管理信息會議、電話即時各部門/項目部 qhse 有關(guān)標準、制度和規(guī)定會議、文件、培訓(xùn)不定期綜合管理部 qhse 目標實現(xiàn)情況的考核結(jié)果記錄1 次/年綜合管理部 公司職業(yè)健康安全與環(huán)境業(yè)績報告記錄1 次/年綜合管理部 內(nèi)審、管評、檢查結(jié)果內(nèi)審報告、管評報告、檢查通報不定期綜合管理部 員工的 qhse 建議、投訴和抱怨安全會議不定期總經(jīng)理 事故信息的傳遞電話、書面事故通報即時 綜合工程部 政策、法律、法規(guī)、標準和指令文件、會議傳達不定期綜合工程部 國內(nèi)

32、外的 qshe 管理發(fā)展信息網(wǎng)絡(luò)，新聞媒體等不定期綜合管理部 職業(yè)健康安全與環(huán)境業(yè)績公布文件、會議1 次/年綜合管理部 顧客及其他相關(guān)方有關(guān) qhse 的要求 當(dāng)面協(xié)商、會議記錄、信息交 流記錄、電話、傳真等 不定期綜合工程部 5.6 管理評審 5.6.1 總則 為確保 qhse 體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)定期組織管理評審， 評價和識別管理體系改進的機會和變更的需要，包括 qhse 方針和目標的適宜性。 管理評審每年至少進行一次，兩次評審間隔不應(yīng)超過 12 個月。管理評審的組織 過程按照管理評審控制程序執(zhí)行，評審的記錄由綜合管理部保存。 5.6.2 評審輸入 (1) 內(nèi)部審核、

33、認證審核的審核結(jié)果，法律法規(guī)合規(guī)性評價的結(jié)果； (2) 顧客及其它相關(guān)方需求和期望滿意程度的測量結(jié)果，相關(guān)方交流的信息，包 括投訴和建議； (3) 過程業(yè)績的分析，產(chǎn)品質(zhì)量狀況，健康、安全與環(huán)境績效； (4) 糾正和預(yù)防措施的實施狀況；以往管理評審決議事項的實施跟蹤驗證情況； (5) qhse目標、指標的實現(xiàn)情況。 (6) 顧客、供方和組織內(nèi)部的改進建議； (7) 影響qhse管理體系客觀因素變化，包括適用法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變 化。 5.6.3 評審輸出 評審輸出應(yīng)形成管理評審報告。報告的內(nèi)容應(yīng)包括對體系適宜性、充分性、 有效性的評價結(jié)論；對體系的改進要求，包括體系文件的修改要求及安排；

34、產(chǎn)品質(zhì)量 及健康、安全、環(huán)境績效的改進要求；信息收集及統(tǒng)計方法改進的要求；資源需求保 證的安排；與相關(guān)方溝通的改進要求；重點投資項目的策劃要求以及其它方面的改進 要求。 相關(guān)文件： qhse 目標管理制度 管理評審控制程序 6.0 資源管理 6.1 資源提供 總經(jīng)理對 qhse 管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進所需資源的提供負全面 責(zé)任.。公司應(yīng)在以下方面保證所需的資源： a. 實施、保持 qhse 管理體系并持續(xù)改進其有效性； b. 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 c. 保證公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理符合適用法律法規(guī)和其他要求。 資源管理的范圍包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項技

35、術(shù)、財力資源、信 息資源。 6.2 人力資源 6.2.1 人員能力要求 綜合管理部應(yīng)根據(jù)公司崗位需要編制崗位人員任職條件 ，對從事影響產(chǎn)品、 及施工要求符合性、職業(yè)健康安全與環(huán)境的管理人員、操作人員，結(jié)合公司實際確定 其任職條件，報總經(jīng)理批準。任職能力要求的確定應(yīng)考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四 個方面。綜合管理部應(yīng)組織對各崗位人員的能力進行認可，以確保其能力符合要求。 總經(jīng)理負責(zé)副總經(jīng)理、各部門、項目負責(zé)人等主要崗位人員的安排。各部門、項 目負責(zé)人有權(quán)對所管轄的人員進行調(diào)配，但聘用和解聘人員必須征得總經(jīng)理批準。 6.2.2 能力、意識和培訓(xùn) 6.2.2.1 各部門和項目部應(yīng)根據(jù)崗位需求和現(xiàn)有人員

36、素質(zhì)狀況，確定培訓(xùn)需求，上報公 司綜合管理部匯總后編制年度培訓(xùn)計劃 ，報總經(jīng)理審批后實施。培訓(xùn)的內(nèi)容、培 訓(xùn)的實施和效果評價具體按照人力資源控制程序執(zhí)行。 綜合管理部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展需求、管理長遠目標制定制定人力資源長期發(fā)展規(guī)劃， 并申報總經(jīng)理審核。 6.2.2.2 公司應(yīng)堅持對所有組織的人員進行職業(yè) qhse 的意識教育和知識培訓(xùn)，確保 在公司控制下的所有施工和管理人員的意識和能力與其工作責(zé)任和風(fēng)險相適應(yīng)。 通過培訓(xùn)，應(yīng)確保處于各有關(guān)職能和層次的人員都意識到： 確保組織的人員認識到所從事活動對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)性和重要性，以 及如何開展好自己的崗位工作，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻； 符合職

37、業(yè)健康安全與環(huán)境方針、程序和體系要求的重要性； 相關(guān)的工作活動中實際的或潛在的職業(yè)健康安全與環(huán)境風(fēng)險，以及個人的工 作改進所能帶來的職業(yè)健康安全與環(huán)境效益； 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果； 明確自己在執(zhí)行職業(yè)健康安全與環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)職業(yè)健康安全與環(huán)境 管理體系要求，以及在應(yīng)急準備和響應(yīng)中的作用和職責(zé)。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 公司基礎(chǔ)設(shè)施是指在生產(chǎn)及施工過程中為了滿足生產(chǎn)及施工需要而使用的各類機 械、設(shè)備、工具、場所、建筑、支持性服務(wù)等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備?；?礎(chǔ)設(shè)施由綜合管理部歸口管理。需要購置設(shè)備、配件時，各單位向綜合管理部提出申 請，綜合管理部審核后編制購置、租賃計

38、劃，報總經(jīng)理審批后由綜合工程部采購、租 賃并組織驗收，填寫設(shè)備驗收記錄 。 6.3.2 各單位對在用設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，并記錄設(shè)備的運行和維護保養(yǎng)情況。發(fā)現(xiàn)設(shè) 備故障時應(yīng)及時排除，需要檢修時由綜合管理部組織，并填寫設(shè)備檢修記錄 。 6.3.3 綜合管理部建立設(shè)備臺帳 。對一般設(shè)備采取故障維修，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)根據(jù)設(shè)備 說明書的規(guī)定大修周期，結(jié)合實際運行狀況按計劃組織大修。 6.3.4 對達到法定使用年限的設(shè)備，由使用單位提出申請，綜合管理部組織檢定，報總 經(jīng)理批準后報廢處理。對達到使用年限但實際狀態(tài)完好的設(shè)備，需要繼續(xù)使用時，特 種設(shè)備應(yīng)由國家認可的檢定機構(gòu)和部門進行檢定和確認，其他設(shè)備由綜合管理部

39、組織 有關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員對設(shè)備的使用性能、安全性能進行檢定，能達到出廠性能指標時 可繼續(xù)使用，但應(yīng)確定繼續(xù)使用的年限，并至少每年重新檢定確認一次。 6.3.5 應(yīng)確保技術(shù)服務(wù)工程項目的設(shè)備配備滿足施工要求。qhse 管理所需檢測儀器、 防護用品、勞保用品、應(yīng)急醫(yī)療用品應(yīng)按需要配置，由項目經(jīng)理提出計劃，總經(jīng)理審 批后綜合工程部采購。 6.3.6 產(chǎn)品運輸、通訊保障或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)，各部門根據(jù)需要提出申請，總 經(jīng)理批準后由綜合工程部采購，信息系統(tǒng)的控制與管理由綜合管理部負責(zé)。 6.3.7 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)優(yōu)先安排用于 qhse 方面的資金，確保 qhse 管理體系的有效運行。 應(yīng)確保 qhse 資

40、金的落實。勞動保護、環(huán)境保護、職工培訓(xùn)等經(jīng)費應(yīng)足額保證。 6.4 工作環(huán)境 6.4.1 各單位負責(zé)生產(chǎn)施工過程的環(huán)境管理；綜合管理部負責(zé)基地辦公場所的環(huán)境管理。 生產(chǎn)、施工現(xiàn)場應(yīng)做到整齊有序、清潔衛(wèi)生，各區(qū)域安排合理，通風(fēng)良好，照明 充足，并根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)或施工質(zhì)量的控制要求采取必要的防護以滿足質(zhì)量控制要求。 此外，還應(yīng)完善現(xiàn)場安全警示標志，配備必要的勞保用品，以防止人員傷害。 辦公區(qū)域應(yīng)保持通風(fēng)良好和衛(wèi)生清潔。 6.4.2 公司應(yīng)通過教育、培訓(xùn)、考核及必要的獎勵措施，并開展有益的文體活動，激勵 員工的工作熱情，培養(yǎng)提高團隊意識，使員工始終保持心情舒暢、奮發(fā)向上的精神狀 態(tài)。 相關(guān)文件 人力資源

41、控制程序 設(shè)備管理控制程序 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 風(fēng)險評價與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 工程施工項目、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程由綜合工程部負責(zé)；化工產(chǎn)品、玻璃鋼產(chǎn)品 的實現(xiàn)在本手冊和相關(guān)體系文件中已經(jīng)明確，并規(guī)定了控制要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與qhse管理體系其它過程的要求相一致。工程施工項目策劃 的輸出應(yīng)形成施工方案或施工組織設(shè)計；其它產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)形成質(zhì)量計劃。 (1) 在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容。 a. 產(chǎn)品（或項目）的質(zhì)量目標。包括滿足顧客、法律法規(guī)、技術(shù)標準，以及本公 司的要求； b. 針對產(chǎn)品（或項目）確定過程、文件和資源需求，并最終轉(zhuǎn)化為對

42、生產(chǎn)、施工 程序、生產(chǎn)或施工工藝、設(shè)備、人員、文件、采購的要求。 c. 產(chǎn)品（或項目）各階段所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動， 以及驗收或接受準則，如產(chǎn)品的標準和檢驗方法，工程驗收規(guī)范等。 d. 編制產(chǎn)品（或項目）實現(xiàn)過程所需的記錄。應(yīng)符合行業(yè)規(guī)范及顧客要求，并確 保為工程服務(wù)或產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)。 (2) 主管領(lǐng)導(dǎo)組織對施工方案或質(zhì)量計劃進行評審，以保證其可行性和效率。 (3) 施工方案或質(zhì)量計劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在合同情況下，當(dāng)顧客有要求時，在 正式批準前，需提交顧客評審和認可。 (4) 施工方案或質(zhì)量計劃的修改由主管部門提出修改方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實 施。合同情況下，需經(jīng)

43、顧客評審和認可。 (5) 主管領(lǐng)導(dǎo)要對施工方案或質(zhì)量計劃實施情況進行監(jiān)督檢查，并對實施效果進 行驗證。 7.1.2 法律法規(guī)和其他要求 7.1.2.1 綜合管理部負責(zé)法律法規(guī)和其他要求的歸口管理。公司建立和實施法律法 規(guī)和其他要求控制程序 ，對本公司適用法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取、培訓(xùn)、 評審及更新等過程進行控制。 7.1.2.2 公司建立法律法規(guī)和其他要求清單 ，獲取相關(guān)法規(guī)的適用版本，以書面 或電子版本發(fā)放到各部門和基層單位。各部門和單位應(yīng)認真學(xué)習(xí)，在體系的運行過 程中嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)和其他要求，并結(jié)合實際進行符合性評審。對不符合法規(guī)的 應(yīng)采取糾正和糾正措施，以確保本公司生產(chǎn)和經(jīng)營的相

44、關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的 qhse 管理符合法律法規(guī)和其他要求。 7.1.3 危害識別和風(fēng)險評價 7.1.3.1 綜合工程部負責(zé)組織危害識別和風(fēng)險評價。公司建立和實施危害識別和風(fēng)險 評價控制程序 ，以確保持續(xù)進行危害識別、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。 7.1.3.2 危害識別的范圍應(yīng)包括公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的所有活動、所有場所、所有設(shè)施 及環(huán)境，以及所有進入工作場所的人員。通過對存在的危害加以充分識別和分析，以 便最大限度地控制風(fēng)險。 7.1.3.3 危害識別和風(fēng)險評價的方法應(yīng)： 依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性，以確保該方法是主動性而不是被動性的； 規(guī)定風(fēng)險分級，識別可通過制定目標指標和管理方案來

45、消除或控制的風(fēng)險； 與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)； 為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和（或）開展運行控制提供參考； 規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。 7.1.3.4 風(fēng)險評價的方法和步驟，危害和影響的確定，評價準則的選擇，控制措施的制 定和實施等，具體按照危害識別和風(fēng)險評價控制程序執(zhí)行。 7.1.3.5 綜合工程部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果編制重大風(fēng)險與控制措施清單 ，組織制定 和實施與風(fēng)險程度相適應(yīng)的控制措施。 7.1.3.6 在制定職業(yè)健康安全目標時，應(yīng)考慮風(fēng)險評價的結(jié)果和控制的效果。 7.1.3.7 綜合工程部應(yīng)保存所有風(fēng)險評價的記錄，并在條件發(fā)生變化時重新評價，

46、更新 評價記錄。在編制施工方案前，重大風(fēng)險控制措施實施后，均應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。 7.1.4 環(huán)境因素識別和評價 環(huán)境因素的識別和評價由綜合工程部組織。公司建立環(huán)境因素識別和評價控制 程序 ，通過對生產(chǎn)和經(jīng)營活動中的環(huán)境因素進行識別和評價，找出重要的環(huán)境因素， 并以此為依據(jù)制定環(huán)境目標，采取措施予以控制，保證對外排放符合或超過相關(guān)法規(guī) 和標準的要求，盡可能減少對環(huán)境的不利影響。 公司應(yīng)成立環(huán)境識別小組，識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中對水體、大氣、聲環(huán)境、土壤、 能源資源、社區(qū)產(chǎn)生影響的環(huán)境因素，考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，及正常、異 常和緊急三種狀態(tài)，進行環(huán)境因素的識別和評價。 綜合工程部應(yīng)根據(jù)環(huán)境識別

47、和評價的結(jié)果，對重要的環(huán)境因素制定相應(yīng)的控制措 施，并編制重要環(huán)境因素清單 。 綜合工程部應(yīng)保存所有環(huán)境因素評價的記錄，并在條件發(fā)生變化時重新評價，更 新評價記錄。在每個施工項目編制施工方案前，新產(chǎn)品投產(chǎn)前，重要環(huán)境因素控制措 施實施后，環(huán)境法規(guī)發(fā)生改變時，均應(yīng)及時進行環(huán)境因素的識別和評價。 7.1.5 隱患治理 綜合工程部負責(zé)隱患治理的歸口管理。 7.1.5.1 隱患評估 綜合工程部應(yīng)定期組織針對生產(chǎn)和施工中存在的問題及時開展隱患評估，對可 能導(dǎo)致事故發(fā)生或擴大的設(shè)備、設(shè)施隱患，可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的作業(yè)環(huán)境， 可能造成環(huán)境污染和社會影響的因素等進行評估，記錄評估的結(jié)果。對評估出的隱 患

48、，應(yīng)書面提出治理申請。 7.1.5.2 隱患治理 總經(jīng)理是隱患治理的第一責(zé)任人，綜合工程部負責(zé)隱患治理的組織實施。對隱 患涉及面較大，整改時間較長，需要投入資金的事故隱患，由項目部編制專項治理 方案，落實整改的進度、責(zé)任人、資金預(yù)算等，申請總經(jīng)理批準后實施。施工和生 產(chǎn)過程中存在的不需要資金的一般性作業(yè)隱患，由綜合工程部下達隱患整改通知， 限期整改。 7.1.5.3 隱患治理項目的驗收 隱患治理項目完成后，綜合工程部應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員組成驗收組，對隱患治理 效果進行驗收。對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題采取改進措施，以確保隱患治理項目達到預(yù)期的 目標。 相關(guān)文件： 法律法規(guī)和其他要求控制程序、危害識別和風(fēng)險

49、評價控制程序、環(huán)境 因素識別和評價控制程序 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 顧客要求的確定 綜合工程部及項目管理人員通過上門走訪、網(wǎng)絡(luò)、電話等渠道，及時獲取顧客招 標信息，訂貨要求等，識別并確定與產(chǎn)品和工程有關(guān)的要求。 a、顧客提出的明確要求。如工程項目的名稱、工期、價格、質(zhì)量要求；化工產(chǎn) 品、玻璃鋼制品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期要求等； b、規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。如工程或產(chǎn)品用途、驗收要求 等； c、適用于產(chǎn)品（或工程）的法律法規(guī)要求。如產(chǎn)品標準、工程驗收規(guī)范標準、 合同法 、 質(zhì)量法的相關(guān)要求。 d、公司認為必要的任何附加要求。如向顧客做出的服務(wù)承諾等。

50、7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。 (1) 評審應(yīng)在投標、簽訂合同以及合同的更改之前進行。 (2) 評審的方式 a. 技術(shù)服務(wù)工程招標由項目部組織相關(guān)部門評審招標文件，編制投標書，總經(jīng) 理審批后參加投標。投標人員可根據(jù)現(xiàn)場情況對投標書進行更改，重要更改應(yīng)征得總 經(jīng)理同意。 b. 產(chǎn)品訂貨合同由營銷人員負責(zé)評審，超過 50 萬元以上的訂貨由主管副總經(jīng)理 組織評審。 c. 通過合同評審，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；顧客的所有與以前表述不一 致情況，或雙方對合同要求理解不一致的情況均已得到解決；確認公司有能力滿足顧 客要求。 (3) 按照合同管理權(quán)限，總經(jīng)理授權(quán)的人員與顧客簽訂合同。合同簽訂后，若

51、顧 客對工程或產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，綜合工程部應(yīng)組織對變更情況進行評審，變更較大 時應(yīng)報告總經(jīng)理。若本公司提出合同變更，應(yīng)與顧客溝通，并確認接受修訂。 (4) 綜合工程部應(yīng)將簽訂合同的信息以及合同變更的信息及時傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)和 相關(guān)部門。合同評審的相關(guān)記錄由綜合工程部保存。 7.2.3 顧客溝通 (1) 溝通內(nèi)容包括產(chǎn)品信息；合同執(zhí)行情況，包括變更情況；顧客反饋，包括顧 客抱怨。 (2) 與顧客的溝通應(yīng)以當(dāng)面服務(wù)為主，并應(yīng)切實兌現(xiàn)服務(wù)承諾。在每次工程或產(chǎn) 品交付后，責(zé)任人都應(yīng)利用電話或其它方式進行回訪，了解顧客的意見和要求。對顧 客提出的問題和建議，應(yīng)詳細記錄，并反饋到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，妥善處置，

52、以達到顧 客滿意為目標。 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.3 設(shè)計和開發(fā) 刪減。刪減理由見 2.0。 7.4 采購 綜合工程部負責(zé)采購的歸口管理。工程項目部負責(zé)外地施工項目所需物資的采購。 7.4.1 供應(yīng)商和承包商管理 7.4.1.1 供應(yīng)商管理 (1) 公司建立和實施物資管理控制程序 ，對用于產(chǎn)品制造和工程施工的原材料、 施工設(shè)備、安全防護設(shè)備和個人防護用品等進行重點控制，優(yōu)先選擇知名廠家或知名 品牌產(chǎn)品。 (2) 綜合工程部、財務(wù)部聯(lián)合組織進行供方的評價和選擇。評價方式以收集供方 證明材料為主，并調(diào)查供方的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀。 (3) 經(jīng)過評定合格的供方，報總經(jīng)理批準，由綜合工程部建立

53、合格供方名錄 ， 并在每年一季度重新評價、更新一次。.對一年內(nèi)沒有業(yè)務(wù)往來的供方從合格供方名 錄中去除，需要時再重新評價；連續(xù)出現(xiàn)兩次以上質(zhì)量問題的供方，取消合格供方 的資格。 (4) 各部門和單位應(yīng)及時識別、管理與采購有關(guān)的危害和風(fēng)險，并將采購產(chǎn)品的 不良信息反饋到綜合工程部，由綜合工程部通知供應(yīng)商，采取改進措施，以確保物資 的本質(zhì)安全。 7.4.1.2 承包商管理 承包商由綜合工程部管理，保存承包商預(yù)審的相關(guān)資料。 (1) 承包商資格預(yù)審 責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營對承包商的需要，組織開展承包商資質(zhì)審查，選擇工藝 技術(shù)、裝備先進，人員素質(zhì)好，重視 qhse 管理的企業(yè)，建立合格承包商名錄 ，

54、并發(fā)放到相關(guān)部門。承包商預(yù)審的內(nèi)容包括： a. 合法的資質(zhì)證書。如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、必要的生產(chǎn)許可證等； b. 證明 qhse 管理水平的文件。如 qhse 認證證書； c. 經(jīng)營業(yè)績。如同類產(chǎn)品的行業(yè)知名度，過去為本公司服務(wù)的業(yè)績； d. 承包商的設(shè)備配置的先進水平。 (2) 符合下列條件之一的承包商為本公司的合格承包商： a. 具備中石化一級、二級網(wǎng)絡(luò)成員資質(zhì)的企業(yè)； b. 過去 3 年為本公司提供服務(wù)質(zhì)量全部合格企業(yè)； c. 按 af 條款審查全部合格的承包商。 (3) 承包商承擔(dān)業(yè)務(wù)開工前，綜合工程部應(yīng)對承包商的人員、設(shè)備、技術(shù)能力、 檢驗試驗儀器及相關(guān)標準、管理制度、qhse 管

55、理水平等進行審查，確認符合要求。 (4) 綜合工程部應(yīng)派專人對承包商進行檢查監(jiān)督，對不重視產(chǎn)品質(zhì)量和 qhse 管 理的承包商，應(yīng)提請其改進，以確保滿足本公司要求。 (5) 承包商完成合同后，應(yīng)對承包商業(yè)績進行評價，評價內(nèi)容應(yīng)包括施工質(zhì)量及 qhse 管理等，并將評價的結(jié)果反饋給承包商。 7.4.2 采購信息 化工產(chǎn)品、玻璃鋼產(chǎn)品的原材料采購計劃由各單位編制，工程施工項目的原材料 采購計劃由項目部編制。采購計劃需綜合工程部、財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準。 采購計劃應(yīng)確保采購要求是充分與適宜的，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù) 量、質(zhì)量要求、供貨時間、交貨地點、價格，必要時還應(yīng)規(guī)定廠家和驗收方式等。

56、7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 原材料由綜合工程部組織生產(chǎn)或施工單位驗驗收，其他物資由責(zé)任部門驗證。 當(dāng)本公司或本公司的客戶要求在供應(yīng)商的現(xiàn)場實施原材料驗證時，應(yīng)在采購計劃 中對擬采用的驗證安排（時間、地點、人員、程序）和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 相關(guān)文件 供應(yīng)商與承包商管理控制程序 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 綜合工程部負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的歸口管理。公司建立生產(chǎn)運行控制程序 和環(huán)境因素運行控制程序 ，以保證對生產(chǎn)、施工過程 qhse 的有效控制。 7.5.1.1 施工過程控制 (1) 綜合工程部組織項目部編制施工組織設(shè)計或施工方案，并按照施工方案、施 工合同

57、、甲方管理要求等，對項目進行層層技術(shù)和安全交底，保證相關(guān)人員明確工程 的施工質(zhì)量及 qhse 管理要求； (2) 項目經(jīng)理應(yīng)組織對施工項目的關(guān)鍵過程、重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素制定必要 的管理制度和操作規(guī)程，并識別施工項目相關(guān)的技術(shù)標準和規(guī)范，發(fā)放到相關(guān)崗位； (3) 綜合工程部應(yīng)根據(jù)項目需要配備適宜的設(shè)備，并對其進行檢查和維護，確保 符合要求； (4) 根據(jù)項目需要配備必要的監(jiān)視和測量設(shè)備，并確保其校準合格； (5) 項目經(jīng)理是施工過程 qhse 管理的第一責(zé)任人，應(yīng)組織技術(shù)、質(zhì)檢、安全人 員對施工過程進行嚴格控制，確保各作業(yè)崗位對施工過程實施監(jiān)視和測量，以保證施 工過程的控制符合相關(guān)標準和規(guī)范

58、的要求； (6) 項目部質(zhì)檢員按相關(guān)規(guī)范和標準對施工工序質(zhì)量進行檢驗。對甲方要求驗收 的工序，協(xié)助甲方工程監(jiān)督人員進行質(zhì)量驗收。工程竣工資料由項目部責(zé)任工程師審 核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交付顧客。 (7) 綜合工程部應(yīng)對施工過程進行檢查監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決施工中存在的問題。 (8) 施工過程 qhse 管理按照生產(chǎn)運行控制程序和環(huán)境因素運行控制程序 執(zhí)行。 7.5.1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)及交付過程控制 (1) 綜合工程部根據(jù)合同編制生產(chǎn)計劃 ，下達生產(chǎn)任務(wù)，確定產(chǎn)品的名稱、規(guī) 格、數(shù)量、質(zhì)量要求及完工期限要求，報總經(jīng)理批準后，下發(fā)生產(chǎn)車間。 (2) 綜合工程部根據(jù)生產(chǎn)計劃編制原材料采購計劃，報總經(jīng)理審批后

59、實施采購。 (3) 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單確定玻璃鋼產(chǎn)品的加工圖紙、化工產(chǎn)品的配方和工 藝控制要求等，進行生產(chǎn)前準備，確認設(shè)備、計量器具配備和狀態(tài)滿足要求。 (4) 各車間按計劃組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)過程進行監(jiān)督檢查，填寫生產(chǎn)記錄。 (5) 產(chǎn)品生產(chǎn)過程應(yīng)按規(guī)定進行工序產(chǎn)品檢驗，交付前由化驗室抽樣檢驗。對化 工產(chǎn)品，應(yīng)保證每釜產(chǎn)品在分裝前檢驗合格。 (6) 產(chǎn)品交付顧客前，生產(chǎn)車間應(yīng)按產(chǎn)品標準要求進行包裝，準備出廠檢驗合格 證、產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料，做好產(chǎn)品標識。 (7) 玻璃鋼產(chǎn)品要求提供的安裝服務(wù)，由綜合工程部組織實施。實施過程按工程 項目進行管理。 (8) 產(chǎn)品交付及現(xiàn)場服務(wù)完成后，綜合工程

60、部應(yīng)配合顧客進行驗收，收集顧客驗 收證據(jù)，及時辦理結(jié)算手續(xù)，并向總經(jīng)理匯報。 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 7.5.2.1 過程的識別 本公司存在的不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程包括：壓力管道焊接過程； 外來配方的化工產(chǎn)品合成工藝過程。 7.5.2.2 確認要求 確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。如通過管道無損檢測、試壓確定 焊接過程質(zhì)量保證能力；通過實驗室小樣試驗結(jié)果和生產(chǎn)設(shè)備中試產(chǎn)品的檢驗結(jié)果證 明。 對以上過程，公司應(yīng)在以下方面進行控制： a. 制定過程的評審和批準的準則。焊接工藝卡和產(chǎn)品標準； b. 對設(shè)備進行認可，對人員資格進行鑒定；如焊技狀態(tài)，焊工持證類別；