營業(yè)廳虛擬利潤中心

1、成果上報申請書成果名稱營業(yè)廳“虛擬利潤中心”申報單位成果承擔部門/分公司項目負責人姓名項目負責人聯(lián)系電話和email成果專業(yè)類別*市場研究所屬專業(yè)部門*市場線條成果研究類別*其他省內(nèi)評審結果*優(yōu)秀關鍵詞索引（35個）營業(yè)廳，虛擬利潤中心核算，效益化，模型設計，系統(tǒng)開發(fā)，流程固化，運營管理支撐，閉環(huán)管理。應用投資產(chǎn)品版權歸屬單位對企業(yè)現(xiàn)有標準規(guī)范的符合度：符合如果該成果來源于研發(fā)項目，請?zhí)顚懷邪l(fā)項目的年度、名稱和類型（類型包括：集團重點研發(fā)項目、集團聯(lián)合研發(fā)項目、省公司重點研發(fā)項目、其他研發(fā)項目），可填寫多個： 成果簡介： 2010年4月，李躍老總在香港“渠道運營及新業(yè)務、終端營銷交流研討會”上

2、，強調(diào)要實施“營業(yè)廳虛擬利潤中心的核算方式”，“創(chuàng)建基于利潤中心的營業(yè)廳運營管理模式”。推動渠道的高效低成本運營，已經(jīng)成為公司重要的經(jīng)營戰(zhàn)略。電信重組后，渠道競爭形勢日益嚴峻，營業(yè)廳的功能和作用日趨重要，截至目前，截至目前，河南公司營業(yè)廳數(shù)量超過2500個，位居全國第一位，一線人員數(shù)量超過1萬人，年均建設投資超過1億元，年均運營成本超過5億元，營業(yè)廳的規(guī)?；ㄔO已基本完成，如何實現(xiàn)營業(yè)廳的“效益化”管理，成為我們面臨的緊迫課題。面對困惑，我們尋求創(chuàng)新，通過五個步驟，建成以效益為導向的營業(yè)廳運營管理支撐體系。一是提煉各大系統(tǒng)與營業(yè)廳有關的巨量數(shù)據(jù)。二是通過理論分析，建立科學模型。三是對營業(yè)廳實施

3、“虛擬利潤中心”核算。主要包括三個方面：通過虛擬利潤核算，分析單廳及分公司整體贏虧情況；通過運營效能核算，分析單廳及分公司效能短板；通過多緯度綜合分析核算，按照可比性原則，分析單廳及分公司同一可比維度下，各收益項目的廳效、坪效及人效。四是基于分析與評估結果，實現(xiàn)前向工作的改善。1、增收方面，重點提升到廳客戶的人均收益，提高客戶購買量，從客戶身上賺更多的錢；2、節(jié)支方面，重點降低到廳客戶的人均成本，提升營業(yè)廳的運營管理能力，降低運營成本；3、服務方面，在營業(yè)廳效益持續(xù)提高的前提下，確保營業(yè)廳服務質量穩(wěn)中有升，主要手段是優(yōu)化業(yè)務結構，分流簡單業(yè)務到電子渠道及自助設備。五是將成果固化為系統(tǒng)管理模塊和

4、流程。依托系統(tǒng)核算和分析結果，目前已經(jīng)在經(jīng)分和oa系統(tǒng)固化了5個專項工作管理模塊，包括營業(yè)廳選址、考核通報、分級管理、實時監(jiān)控、基礎信息管理。實現(xiàn)各層級對營業(yè)廳選址、考核、分級、監(jiān)控等關鍵環(huán)節(jié)的效益化管理。本成果全國首創(chuàng)，以“一個平臺，三個模型，五個管理模塊”，搭建了以效益為導向的營業(yè)廳運營管理支撐體系，實施營業(yè)廳“虛擬利潤中心”的核算方式，實現(xiàn)各層級對營業(yè)廳進行效益化的閉環(huán)管理，加快推動營業(yè)廳由“成本中心”向“利潤中心”的轉型。（見下圖）省內(nèi)試運行效果： 本成果應用后，公司在營業(yè)廳可量化和效益化管理上實現(xiàn)質的飛躍。創(chuàng)新點主要體現(xiàn)為五化：運營管理效益化、關鍵決策可量化、效益提升針對化、評估分析

5、數(shù)據(jù)化、分類指導精細化。 本成果應用以來，營業(yè)廳的運營效率和效益得到明顯提升，2010年7月，營業(yè)廳收入利潤率較去年同期提高9.6個百分點；城區(qū)營業(yè)廳總利潤額同比提高81.3%；營業(yè)廳月均發(fā)展新客戶量同比提高5.5個百分點；營業(yè)廳終端銷售量同比提高37個百分點；營業(yè)廳數(shù)據(jù)業(yè)務銷售量同比提高5個百分點；營業(yè)廳服務短信評價服務滿意率達到98.7%，同比提高3個百分點。營業(yè)廳增收節(jié)支效果明顯。文章主體（3000字以上，可附在表格后）：1、立項背景首先，推動渠道的高效低成本運營，已經(jīng)成為公司重要的經(jīng)營戰(zhàn)略。2010年4月，李躍老總在香港“渠道運營及新業(yè)務、終端營銷交流研討會”上，強調(diào)要提升實體渠道的效

6、益和能力，推動渠道的高效低成本運營。在具體談到營業(yè)廳的建設和運營管理時，李躍老總進一步提出，要實施“營業(yè)廳虛擬利潤中心的核算方式”，“創(chuàng)建基于利潤中心的營業(yè)廳運營管理模式”。第二，營業(yè)廳從“規(guī)?；苯ㄔO，走向“效益化”管理，是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求。電信重組后，渠道競爭形勢日益嚴峻，營業(yè)廳的功能和作用日趨重要，公司對營業(yè)廳的投入持續(xù)增加，截至目前，河南公司營業(yè)廳數(shù)量超過2500個，位居全國第一位，一線人員數(shù)量超過1萬人，年均建設投資超過1億元，年均運營成本超過5億元，營業(yè)廳的規(guī)?；ㄔO已基本完成，如何實現(xiàn)營業(yè)廳的“效益化”管理，成為我們面臨的緊迫課題。第三，各級管理者對營業(yè)廳的“效益化”管理，普遍

7、存在困惑。比如：在哪里投資建設營業(yè)廳最劃算？如何實現(xiàn)營業(yè)廳增收節(jié)支？營業(yè)廳效能短板在哪里等等。存在困惑的原因是，營業(yè)廳的運營管理缺少可量化的、以效益為導向的支撐體系。面對困惑，我們尋求創(chuàng)新，通過五個步驟，建成以效益為導向的營業(yè)廳運營管理支撐體系。一是提煉各大系統(tǒng)與營業(yè)廳有關的巨量數(shù)據(jù)。二是通過理論分析和實踐經(jīng)驗，依托經(jīng)分系統(tǒng)建立評估分析模型。三是落實營業(yè)廳的“虛擬利潤中心”的核算方式，按月計算每個營業(yè)廳的虛擬收入、運營成本和虛擬利潤。四是基于分析與評估結果，實現(xiàn)前向工作的改善，針對性的組織全省營業(yè)廳增收、節(jié)支、服務提升等工作。五是在oa和經(jīng)分系統(tǒng)上，將項目成果固化為管理模塊和流程，實現(xiàn)公司各層

8、級對營業(yè)廳選址建設、管理考核、運營監(jiān)控等各個關鍵環(huán)節(jié)的效益化管理。2、詳細業(yè)務服務內(nèi)容以效益為導向的營業(yè)廳運營管理支撐體系，主要內(nèi)容包括： “一個平臺，三個模型，五個管理模塊”。一個平臺是經(jīng)分系統(tǒng)自營渠道管理專區(qū)；三個模型是營業(yè)廳虛擬利潤核算模型、運營效能分析模型、多緯度綜合分析模型；五個模塊是固化在經(jīng)分和oa系統(tǒng)上的營業(yè)廳規(guī)劃選址、考核通報、分級管理、實時監(jiān)控、基礎信息5個專項工作管理模塊。模塊的數(shù)量和內(nèi)容，可根據(jù)管理工作的需要不斷增加。（見下圖）首先，經(jīng)分系統(tǒng)自營渠道管理專區(qū)功能靈活豐富，各維度指標可自由組合，生成各種報表，每項指標均可細化到單廳，有效支撐各級管理人員。第二，三個模型中，虛

9、擬利潤核算模型用來分析單廳及分公司整體贏虧情況。運營效能分析模型用來分析單廳及分公司效能短板。多緯度綜合分析模型，是按照可比性原則，分析單廳及分公司在同一可比維度下的廳效、坪效及人效。分析結果由省公司每月編發(fā)月報，指導幫助分公司優(yōu)化廳店運營管理，持續(xù)提升營業(yè)廳效益。第三，依托三個模型的評估分析結果，我們在經(jīng)分和oa系統(tǒng)固化了營業(yè)廳規(guī)劃選址、考核通報、分級管理、實時監(jiān)控和基礎信息5個專項工作管理模塊，支撐各管理層級以效益為導向，對營業(yè)廳的建設和運營，實施量化管理。第四，本項目實施可分為三個階段,一是系統(tǒng)建設期，二是初步應用期，三是優(yōu)化提升期。（見下圖）本成果的核心價值，在于以“一個平臺，三個模型

10、，五個管理模塊”，搭建了以效益為導向的營業(yè)廳運營管理支撐體系，實施營業(yè)廳“虛擬利潤中心”的核算方式，實現(xiàn)各層級對營業(yè)廳進行效益化的閉環(huán)管理，加快推動營業(yè)廳由“成本中心”向“利潤中心”的轉型。（見下圖）3、主要業(yè)務服務創(chuàng)新點本成果是全國首創(chuàng)，搭建以效益為導向的營業(yè)廳運營管理支撐體系，成果應用后，公司在營業(yè)廳可量化和效益化管理上實現(xiàn)質的飛躍。主要創(chuàng)新點可歸納為為“五化”。1）運營管理效益化。將營業(yè)廳效益直接和間接相關的數(shù)據(jù)提煉出來，與營業(yè)廳指標相對應，使無形的管理轉化為有形的數(shù)字，實現(xiàn)營業(yè)廳運營管理數(shù)據(jù)化和效益化。2）關鍵決策可量化。以新建廳店選址管理為例，模型分析顯示，營業(yè)廳周邊300米基站的通

11、話客戶數(shù)在5萬戶時，客流量將有所保障，我們結合經(jīng)分電子地圖開發(fā)了oa營業(yè)廳選址審批管理模塊，為各級管理者提供決策和管理工具。3）效益提升針對化。以現(xiàn)有廳店為例，效能提升重點聚焦于客流量基本穩(wěn)定的條件下，提高對每個到廳客戶的銷售效率，將“客流”轉化為“銷量”，并對分公司和單廳進行個性化的分類指導。4）評估分析數(shù)據(jù)化。建立了營業(yè)廳“虛擬利潤中心”核算等三大模型，將營業(yè)廳業(yè)務辦理量按社會渠道代辦酬金標準計算作為營業(yè)廳虛擬收入，直接成本作為運營支出，兩者之差作為的虛擬利潤，對單廳運營情況進行分析核算。 5）分類指導精細化。通過營業(yè)廳量化的評估和分析，幫助分公司發(fā)現(xiàn)問題，指導分公司針對性的提高營業(yè)廳廳效

12、、坪效、人效，進而推動營業(yè)廳高效低成本運營。4、應用情況1）應用營業(yè)廳“虛擬利潤中心”核算，為管理者提供了可量化的決策支撐。成果實施以前，公司無法精確核算評估營業(yè)廳單廳及整體的成本收入效益等指標。利用項目成果，以2010年7月的分析數(shù)據(jù)為例，我們測算出全省668個城區(qū)營業(yè)廳中，71%的廳店實現(xiàn)盈利，共實現(xiàn)總虛擬利潤720萬元，平均單廳虛擬收入46046元，單廳運營成本35279元，單廳虛擬利潤10784元。進一步應用“運營效能分析”模型，可準確查找分公司和單廳的效能短板；應用“多緯度綜合分析”模型，可幫助分公司和單廳的找準效益提升突破點。2）應用成果，采用四步法，創(chuàng)新性提高新建廳店選址科學性。

13、對新建廳店，選址管理最為重要。未來客流量的大小，決定性的影響因素是廳店的選址，營業(yè)廳的位置基本決定了營業(yè)廳覆蓋客戶的能力和銷售潛力。我們一是明確營業(yè)廳選址要求。二是利用電子地圖對分公司上報的選址方案準確定位。三是利用電子地圖經(jīng)緯度信息，和廳店周邊通話客戶分布的基站信息，利用模型預測該選址方案的潛在客流量。四是利用oa系統(tǒng)營業(yè)廳選址模塊，進行嚴格的新建廳店選址審批。以上四個步驟，有效提升了新建廳店選址方案的科學性，保障了該廳開業(yè)后的銷售能力和效益水平。3）應用成果，建立現(xiàn)有營業(yè)廳的優(yōu)勝劣汰機制。在科學評估的基礎上，對同類廳店中效能和效益評估排名靠后的營業(yè)廳，強制進入提升期，提升期內(nèi)可采取更換廳店

14、經(jīng)理等提升措施，強制提升3-6個月后仍無改善，合約到期后可作退出處理。對選址不佳，客流量小，長期評估虧損的廳店，在測算“退網(wǎng)”成本的基礎上，作“關停并轉”處理。4）應用成果，優(yōu)化廳店績效管理。我們將營業(yè)廳效益評估結果應用于營業(yè)廳績效考核模板，促進營業(yè)廳績效導向的優(yōu)化，推動營業(yè)廳虛擬利潤中心管理模式的建立。5、經(jīng)濟效益（單位：人民幣萬元）2010年1-7月，營業(yè)廳收入利潤率較去年同期提高9.6個百分點；城區(qū)營業(yè)廳總利潤額同比提高81.3%；營業(yè)廳月均發(fā)展新客戶量同比提高5.5個百分點；營業(yè)廳終端銷售量同比提高37個百分點；營業(yè)廳數(shù)據(jù)業(yè)務銷售量同比提高5個百分點。營業(yè)廳增收節(jié)支效果明顯。各欄目的計

15、算依據(jù)： 2010年1-7月全省城區(qū)營業(yè)廳月均收支情況： 月均虛擬收入3077萬元；月均運營成本2357萬元，月均虛擬利潤720萬元，收入利潤率23.4%，累計虛擬利潤5040萬元。 2009年1-7月全省城區(qū)營業(yè)廳月均收支情況： 月均虛擬收入2882萬元；月均運營成本2484萬元，月均虛擬利潤397萬元，收入利潤率13.7%，累計虛擬利潤2779萬元。 項目自2010年1月開始應用， 2010年1-7月全省城區(qū)營業(yè)廳累計虛擬利潤，較2009年1-7月增長2261萬元。6、社會效益 項目實施以后，全省營業(yè)廳的營銷服務能力得到明顯提升。2010年7月營業(yè)廳服務短信評價服務滿意率達到98.7%，較

16、2009年同期提高3個百分點。營業(yè)廳在彰顯移動企業(yè)形象、提供客戶優(yōu)質服務方面發(fā)揮了更好的作用。7、本項目曾獲獎勵情況河南移動2010年業(yè)務服務創(chuàng)新獎二等獎2011/06/18 01:01 110kv肇慶變電站電氣部分初步設計2011/06/18 01:01 468q發(fā)動機缸體雙面臥式鉆床總體設計及左主軸箱設計2011/06/18 01:01 abs防抱死系統(tǒng)設計2011/07/07 13:35 ca1050汽車驅動橋主減速器設計2011/06/18 01:01 ca6110發(fā)動機曲軸的加工工藝及夾具設計2011/06/18 01:01 ca6140撥叉專用夾具設計(831008型號)2011/

17、06/18 01:01 ca6140撥叉零件工藝及工裝設計2011/06/18 01:01 ca6140機床后托架加工工藝及夾具設計2011/06/18 01:01 ca6140機床法蘭盤課程設計2011/06/18 01:01 ca6140車床主軸箱體的設計與工藝分析及鏜模設計2011/06/18 12:57 ca6140車床刀架的工藝規(guī)程和銑上頂面工裝設計2011/06/18 01:01 ca6140車床床身加工工藝及夾具設計2011/06/18 01:01 ca6140車床手柄座設計2011/06/18 01:01 ca6140車床撥叉(831007型號)設計2011/06/18 01:

18、01 ca6140車床撥叉機械加工工藝規(guī)程及工藝裝備設計8310072011/08/06 19:24 ca6140車床撥叉零件的機械加工工藝規(guī)程及夾具設計8310032011/06/18 01:01 ca6140車床法蘭盤831004工藝規(guī)程設計2011/06/18 01:01 ca6140車床法蘭盤工藝規(guī)程設計2011/06/18 01:01 ca6140車床法杠桿的加工工藝設計(25mm孔的銑床夾具)2011/06/18 01:01 ca6140車床進行改造設計2011/07/07 13:35 ca6140車床齒輪工藝規(guī)程與夾具設計2011/06/18 01:01 ca6150車床橫向進給改造的設計2011/06/18 01:01 cd盒塑料膜畢業(yè)設計2011/06/18 01:01