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文檔簡介
1、1.品質(zhì)管理工作流程 精選文庫 13 2.流程權限配置及流程角色說明 2.1流程權限配置圖 事項 發(fā)起 參與 審核 審批 備案 進料檢驗 技術質(zhì)量部 質(zhì)檢員 技術質(zhì)量部 經(jīng)理 技術副總 技術質(zhì)量 部質(zhì)檢員 過程檢驗 技術質(zhì)量部 質(zhì)檢員/ 生產(chǎn)部質(zhì)檢 員 技術質(zhì)量部 經(jīng)理/ 生產(chǎn)部主管 技術副總 技術質(zhì)量 部質(zhì)檢員/ 生產(chǎn)部主 管 最終檢驗 技術質(zhì)量 部質(zhì)檢員/ 生產(chǎn)部質(zhì) 檢員 技術質(zhì)量部 經(jīng)理/ 生產(chǎn)部主管 技術副總 技術質(zhì)量 部質(zhì)檢員/ 生產(chǎn)部主 管 2.2流程角色說明 2.2.1技術質(zhì)量部質(zhì)檢員: (1)應對所負責檢驗的原輔物料的規(guī)格,檢測方法與檢測儀器等 均能了解,對照相應的檢驗規(guī)范,進
2、行檢驗,及時進行檢驗狀態(tài)標識, 并記錄檢驗結果; (2) (3) (4) 檢驗結果; (5) 進料檢驗發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良狀況時的處理; 負責每月進貨品質(zhì)狀況統(tǒng)計及進貨檢驗數(shù)據(jù)庫維護; 負責對制成品和成品的性能按檢驗規(guī)范進行檢測,并記錄 對技術質(zhì)量部產(chǎn)生的檢驗報告進行保存、存檔。 2.2.2生產(chǎn)部質(zhì)檢員: (1)負責對制成品和成品的外觀按檢驗規(guī)范進行檢測,并記錄 檢驗結果; 2.2.3技術質(zhì)量部經(jīng)理: (1)對技術質(zhì)量部質(zhì)檢員的進料檢驗報告、制成品和成品的性 能檢測報告進行審核,并對檢測結果負責; (2)對進料、過程和出廠檢驗發(fā)生的不合格報告進行審核; (3) 負責對不合格品的處理; 224生產(chǎn)部主管
3、: (1) 對生產(chǎn)部質(zhì)檢員制成品和成品的外觀檢驗結果進行審核; (2) 對生產(chǎn)部產(chǎn)生的檢驗報告進行保存、存檔。 2.2.5技術副總: 負責對不合格報告和不合格品處理方式的最終審批。 2.3工作步驟說明 工作行 為關鍵 步驟 行為標準 行為獎罰 準則 工作模板 表單 進料檢 驗 技術質(zhì)量部制訂“進料檢驗作業(yè) 規(guī)范”,進料檢驗員用資料必須為 最新版次且有效的文件 進料檢驗員嚴格按“進料檢驗作 業(yè)規(guī)范”進行操作,并記錄檢驗 結果 原材料檢 驗記錄表 對發(fā)現(xiàn)的進料不合格現(xiàn)象,以“進 貨品質(zhì)異常處理反饋單”進行上 報 進貨品質(zhì) 異常處理 反饋單 過程檢 驗 技術質(zhì)量部制訂“制程檢驗作業(yè) 規(guī)范”,過程檢驗
4、員用資料必須為 最新版次且有效的文件 過程檢驗員嚴格按“制程檢驗作 業(yè)規(guī)范”進行操作,并記錄檢驗 結果 復合工序 檢驗記錄 表;半成品 剝離強度 檢測記錄 表 對發(fā)現(xiàn)的制程不合格現(xiàn)象,以“制 程異常通知單”進行上報 制程異常 通知單 最終檢 驗 技術質(zhì)量部制訂“成品檢驗作業(yè) 規(guī)范”,成品檢驗員用資料必須為 最新版次且有效的文件 技術質(zhì)量部質(zhì)檢員和生產(chǎn)部質(zhì)檢 員嚴格按“成品檢驗作業(yè)規(guī)范” 進行操作,并記錄檢驗結果 批次檢驗 報告單 對發(fā)現(xiàn)的成品不合格現(xiàn)象,以“制 程異常通知單”進行上報 制程異常 通知單 不合格 品處理 檢驗人員應針對不合格品加以鑒 定及標識并立即呈報其上級主 管,有權決定輕微不
5、合格事項的 處置方式(除特采),并將處理結 果及時向上級主管匯報。 技術質(zhì)量部經(jīng)理就嚴重品質(zhì)異常 狀況及用戶退返產(chǎn)成品組織相關 人員進行分析并提出糾正預防方 案; 糾正預防 措施表 不合格品處置方式:退貨;返工/ 挑選;特采;報廢 技術質(zhì)量部負責對不合格糾正預 防措施的效果跟蹤驗證確認 技術質(zhì)量部負責各項不合格和相 關處理措施均應加以記錄、歸檔, 并及時分發(fā)各相關單位。 審核 技術質(zhì)量部經(jīng)理負責對不符合報 告進行審核。 審批 技術副總負責對不符合報告進行 審批。 3.質(zhì)量管理工作管理標準 3.1質(zhì)量檢驗總體要求 (1) 時效性:進料檢驗時,技術質(zhì)量部接到倉庫原材料“申檢 單”后,必須在2天內(nèi)檢
6、驗完成(有PCTS僉測項目,4天檢測完成) (2) 準確性:檢驗人員按公司檢驗作業(yè)規(guī)范的要求進行檢驗, 必須對檢驗的結果負責; (3) 檢驗人員出具的檢驗報告格式是標準化的模板格式。 (4) 報告制度:檢驗人員在進料、過程、最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn) 的不合格情況,發(fā)現(xiàn)在第一時間(1小時內(nèi))向上一級領導反饋。 3.2不合格處理總體要求 (1) 不合格品處理三不放過原則:質(zhì)量問題原因不清不放過; 責任者未受到教育不放過;沒有改善措施不放過。 (2) 所有的不合格品都應放置在指定的不合格區(qū)進行隔離 ,操 作人員/檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序規(guī)定及時予 以標識,以防誤用。 (3) 為了給不良品責任
7、分析、技術分析和統(tǒng)計匯總提供可靠的 數(shù)據(jù)和資料,操作人員/檢驗人員發(fā)現(xiàn)不良品后,一定要按齊全、統(tǒng) 一、正確和清晰的要求,認真填寫不合格原始記錄。 4.質(zhì)量管理獎罰準則 序號 罰款要點 處罰辦法 處罰權 行使人 備注 1 檢驗及時性 未能及時檢驗,影響生 產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一次處罰直接 責任人30元,上級領 導50元 技術質(zhì)量 部經(jīng)理 2 檢驗淮確性 因錯檢、漏檢,發(fā)現(xiàn)一 次處罰直接責任人50 技術質(zhì)量 部經(jīng)理/ 生產(chǎn)部經(jīng) 理 元;因原材料進廠把關 不嚴,造成材料報廢的 追究進料檢驗員的責 任,按報廢材料費20% 進行賠償。 3 檢驗規(guī)范性 對檢驗等記錄不符合 要求(不規(guī)范),每發(fā) 現(xiàn)一次考核10元。對
8、無記錄,每發(fā)現(xiàn)一次處 罰檢驗員20元; 技術質(zhì)量 部經(jīng)理/ 生產(chǎn)部經(jīng) 理 4 檢驗報告制 度 對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的 不合格不能在規(guī)定的 時間內(nèi)及時上報,每發(fā) 現(xiàn)一次處罰檢驗員 20 元; 技術質(zhì)量 部經(jīng)理 5 質(zhì)量事故追 究制度 對發(fā)生較大、重大質(zhì)量 事故的,對直接責任 人、直接領導和間接領 導按“中南集團責任追 究基本法則”處理 總經(jīng)理 5.質(zhì)量管理工作模板表單 附件1:原材料檢驗記錄表 江蘇中南匯通光伏材料有限公司 進廠原材料(薄膜類)檢驗原始記錄 名 稱: 規(guī)格型號: 供方名稱: 檢驗項目 實測結果 寬度(mm) 1 2 3 4 5 6 標準要求 實測結果 判定 +2 厚度(um) 1 2
9、 3 4 5 6 標準要求 實測結果 判定 2 表面能 dyne 標準要求 實測結果 判定 有電暈面54 無電暈面不測 外觀 標準要求 目視結果 判定 光潔平整無劃傷無折皺 拉伸強度 標準要求 實測結果 判定 MD 120Mpa TD 120Mpa 熱收縮率 標準要求 實測結果 判定 MD 1.2% TD 80%TD 80% 快速老化 標準要求 實測結果 判定 無脆裂、分層完成后斷裂伸長率指標10% 檢驗結論 備注 進貨日期: 進貨數(shù)量: 抽樣數(shù)量: 報告日期: 檢驗員/日期: 復核員/日期: 附件2:進貨品質(zhì)異常處理反饋單 牯南匯通 ZNHT 尸V 進貨品質(zhì)異常處理反饋單 流水號: 供應商
10、物料名稱 物料型號 /規(guī)格 送檢單號 (異常單號) 發(fā)生階段 進料 制程 用戶 發(fā)生時間 異?,F(xiàn)象描述(需注明發(fā)生數(shù)量): 建議處理措施: 退貨扣款 特采 其他 檢驗員/日期 質(zhì)量經(jīng)理/日期 采購部處理措施: 原因分析: 應急措施及改善對策: 完成時間: 承辦: 年月 審核: 日 供應商庫存品處理措施: 供應商負責人(簽字蓋章): 日期: 采購員/日期: 采購經(jīng)理/日期: 供 應 商 負 責 填 寫 改善效果: 質(zhì)量部經(jīng)理/日期: 完成時間: 驗證/日期: 回復要求:1)請貴司在三個工作日內(nèi)進行根本原因分析、制定糾正預防措施、對在庫品提 出處理 方案。 2)此表由供應商品質(zhì)負責人填寫并蓋公司章
11、。 附件3:半成品剝離強度檢驗記錄表 (百軌南匯通產(chǎn)品常規(guī)檢驗項目原始記錄 ZfiHT py 產(chǎn)品名稱 光伏組件背板型號/規(guī)格1 批號 檢驗類型 制成品 分切成品 復檢 其他: 檢驗依據(jù) ZNHT-ZLBZ-004 產(chǎn)品復合 結構 復合面1 膠水 復合基材 膠水 復合面2 固化時間(h) 檢測日期 產(chǎn)品軸號 指標值 復合強度() 復合強度() 是否合格 4N/cm 測試人 審核人 測試日期 審核日期 表單編號lzNHT-ZLJL-031版本號A保存年限3年 附件4 :制程異常通知單 中南匯通 ZHHT P V 制程異常通知單 生產(chǎn)單號 產(chǎn)品名稱/型號 發(fā)生工序 不合格品數(shù)量 發(fā)現(xiàn)時間 檢驗依據(jù)
12、文件編號 不合格現(xiàn)象詳細描述: 檢驗員/日期 異常等級 ()嚴重異常 ()一般異常 質(zhì)量經(jīng)理/日期 ()輕微異常 要求反饋時間 主辦單位/責任單位: 生產(chǎn)部 技術部 質(zhì)量部 其他 原因分析: 應急措施及改善對策: 審核/日期 承辦/日期 特采單號 報廢單號 實際反饋時間 預計完成時間: 質(zhì)量部經(jīng)理 其他 批準/日期 完成時間: 不合格分類:作業(yè)不良工藝缺陷錯漏檢設備、工裝缺陷其他 驗證/日期: 審核/日期: 附件5 :批次檢驗報告單 話南匯通產(chǎn)品批次檢驗項目原始記錄 ZNHT PV 產(chǎn)品名稱 光伏組件背板 型號/規(guī)格 1批號1 1 檢測依據(jù) 1 ZNHT-ZLBZ-004 檢驗項目1#: 厚度
13、 指標值: 標稱值士 10% 樣品1#檢測數(shù)據(jù): 中值: 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 1 樣品2#檢測數(shù)據(jù): 中值: 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 1 樣品3#檢測數(shù)據(jù): 中值: 1 2 3 4 5 1 1 6 7 8 9 是否合格 檢驗項目2#: 層間剝離強度 指標 橫冋/縱冋 4N/cm 氟膜/PET 1 2 3 4 5 中值 最小值 TD MD PE/PET TD 1 MD 1 是否合格 檢驗項目3#: 與EV澗的剝離強度 指標值:1 1 40N/cm 使用EVA材料名稱 測試結果 (N/cm) 是否合格 樣品1#檢測數(shù)據(jù): 愛康 樣品2#檢測數(shù)據(jù): 鑫富 樣品3#檢測數(shù)據(jù): 諸暨楓樺 層壓后PE/PETC的 剝離強度 指標值: 4N/cm 使用EVA材料名稱 測試結果(N/cm) 是否合格 樣品1#檢測數(shù)據(jù): 愛康 樣品2#檢測數(shù)據(jù): 鑫富 樣品3#檢測數(shù)據(jù): 諸暨楓樺 檢驗項目4# 熱收縮率1 1指標值: 縱向W 1.5%1 橫向W
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