【精品】《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》

1、水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)考 評 說 明1.本標(biāo)準(zhǔn)所指的水泥企業(yè)包括具有完整水泥生產(chǎn)線企業(yè)、生產(chǎn)水泥熟料企業(yè)及水泥粉磨站等企業(yè)，適用于水泥企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評、申請、外部評審及各級安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。存在國家明令淘汰工藝的水泥生產(chǎn)企業(yè)不適用本標(biāo)準(zhǔn)。2.申請安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審的企業(yè)應(yīng)具備以下條件：（1）設(shè)立有安全生產(chǎn)行政許可的，已依法取得國家規(guī)定的相應(yīng)安全生產(chǎn)行政許可；（2）申請?jiān)u審之日前1年內(nèi)，無生產(chǎn)安全死亡事故；（3）依法參加工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)；（4）安全生產(chǎn)隱患排查治理系統(tǒng)達(dá)到C級或C級以上。 3.本標(biāo)準(zhǔn)共有13項(xiàng)一級元素、51項(xiàng)二級元素

2、和211條考評內(nèi)容。4.在評定標(biāo)準(zhǔn)表中的自評/評審描述中，企業(yè)及評審單位應(yīng)根據(jù)評定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，針對企業(yè)實(shí)際情況，如實(shí)進(jìn)行得分及扣分點(diǎn)說明、描述，并在自評扣分點(diǎn)及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。5.本評定標(biāo)準(zhǔn)中扣分為該考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止，不出現(xiàn)負(fù)分。有特別說明扣分的考評辦法中加粗，應(yīng)在該一級元素內(nèi)進(jìn)行扣分。6.本標(biāo)準(zhǔn)考評內(nèi)容中帶有“”的考評內(nèi)容不得分時(shí)，企業(yè)評審不合格。7.本評定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)1000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分（1000不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。8.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定

3、等級所對應(yīng)的等級須同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效要求，取最低的等級來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級（見下表）。評定等級標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績效一級90申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，無生產(chǎn)安全死亡事故，無職業(yè)病發(fā)生； 二級80申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，無生產(chǎn)安全死亡事故，無職業(yè)病發(fā)生；三級70申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，無生產(chǎn)安全死亡事故。9.水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評程序、有效期、等級證書和牌匾等按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法（試行）（安監(jiān)總辦四201449號文）中有關(guān)要求執(zhí)行。水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)一級元素二級元素考評內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評辦法自評/評審描述一.安全生產(chǎn)目標(biāo)（12分）1.1目標(biāo)（4分）1.1.1建立安全生產(chǎn)

4、目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、檢查或監(jiān)測、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2無該項(xiàng)制度的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、檢查或監(jiān)測、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣1分；未按管理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。1.1.2按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。2 無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)制定程序和內(nèi)容不符合制度要求的，不得分。1.2監(jiān)測與考核（8分）1.2.1根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。2無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解的，不

5、得分；無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無針對性的，不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣1分。1.2.2按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查或監(jiān)測，并保存有關(guān)檢查或監(jiān)測記錄資料。3無安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查或監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣1分；檢查或監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。1.2.3定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核評估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3未定期進(jìn)行效果評估和考核的（含無評估報(bào)告），不得分；未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不

6、得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。小計(jì)12得分小計(jì)12分二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（30分）2.1組織機(jī)構(gòu)和人員(12分)2.1.1建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備安全管理人員、職業(yè)衛(wèi)生管理人員的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，不得分；未按管理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。 2.1.2按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。4未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，不得分；未將安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立為職能機(jī)構(gòu)或不

7、屬于企業(yè)主要負(fù)責(zé)人直接管理的，二級元素不得分；安全管理機(jī)構(gòu)中未配備國家注冊安全工程師的，一級企業(yè)本項(xiàng)不得分。2.1.3根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),建立、健全從安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。2未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)不健全，扣1分；安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)未建立的，扣2分。2.1.4安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。4未定期召開安全專題會的，不得分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未參加安全專題會的，企業(yè)本項(xiàng)不得

8、分；無會議記錄的，每次扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，每次扣1分；有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每項(xiàng)扣1分。2.2職責(zé)（18分）2.2.1建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未按管理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。2.2.2建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，建立相應(yīng)的機(jī)制并對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。8 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣1分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安

9、全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；未明確安全管理人員職責(zé)權(quán)限的，扣1分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每處扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，每處扣1分。2.2.3對各級管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。各級管理者應(yīng)對管理范圍內(nèi)員工的不安全行為承擔(dān)管理責(zé)任。5無該培訓(xùn)的，不得分；無培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；被抽查人員對責(zé)任制不清楚的，每人扣1分;各級管理者對員工不安全行為未采取有效措施的，每次扣1分。2.2.4對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。3未進(jìn)行適宜性評審的，不得分；沒有評審記錄的，不得分；相關(guān)人員未參與安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂或不符合企業(yè)情況的，每處扣1

10、分；評審、更新不符合制度規(guī)定的，扣2分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣2分。小計(jì)30得分小計(jì)30分三、安全投入（24分）3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用（14分）3.1.1建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度，明確職責(zé)、流程、范圍、檢查等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分；制度與有關(guān)規(guī)定不符合的，不得分；未按管理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。3.1.2按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，專門用于改善安全生產(chǎn)條件。保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬。4未保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入的，不得分；財(cái)務(wù)報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)管理的，扣2分；無安全費(fèi)用使用

11、臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，扣2分。3.1.3制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；（2）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；（3）開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；（4）安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)和咨詢及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；（5）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；（6）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；（7）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出； （8）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出；（9）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。8無該使用計(jì)劃的，不得分；費(fèi)用計(jì)劃不合理，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面

12、扣1分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分；未對使用計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤的，每項(xiàng)扣1分。3.2相關(guān)保險(xiǎn)（10分） 3.2.1建立員工工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。2 無該項(xiàng)制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符合的，不得分；未按管理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。3.2.2繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)等，保存繳費(fèi)相關(guān)資料3未足額繳納保險(xiǎn)費(fèi)的，或無繳費(fèi)相關(guān)資料的，本項(xiàng)不得分；未依法參加工傷保險(xiǎn)不能評為等級企業(yè)。 3.2.3保障受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。5 有關(guān)保險(xiǎn)評估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分；賠

13、償不到位的，二級元素不得分。小計(jì)24得分小計(jì)24分四、法律法規(guī)與安全文件管理（65分）4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（16分）4.1.1建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣1分；未明確主管部門，扣1分；未按管理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。4.1.2各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。3每少一個部門定期識別和獲取的，扣1分；未及時(shí)匯總的，扣1分；未分類匯總的，扣2分。4.1.3企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，

14、并發(fā)布其清單。3 未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣1分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣1分。4.1.4及時(shí)將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。4制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分；未及時(shí)融入的，每項(xiàng)扣2分；一級企業(yè)有未及時(shí)融入的，本項(xiàng)不得分。4.1.5及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。4未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核，扣1分；抽查人員（含相關(guān)方）對相關(guān)要求不清楚的

15、，每人扣1分。4.2規(guī)章制度（16分）4.2.1建立文件的管理制度，明確安全管理文件的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2無該項(xiàng)制度的，不得分；未明確文件的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員等相關(guān)內(nèi)容，扣1分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分。4.2.2按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)獎懲管理、相關(guān)方管理、變更管理、

16、職業(yè)衛(wèi)生管理、防護(hù)用品管理、應(yīng)急管理、事故管理等。10未以文件形式發(fā)布的，不得分；責(zé)任部門、工會等未參與安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定或討論的，每個扣1分。4.2.3將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4 安全規(guī)章制度未發(fā)放到位的，每處扣1分；無培訓(xùn)和考核記錄的，每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣1分；抽查人員對相關(guān)內(nèi)容不清楚的，每人扣1分。4.3安全操作規(guī)程（14分） 4.3.1根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。6無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位安全操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個，扣1分；安全操作規(guī)程內(nèi)容不全如未明確操作流程、風(fēng)險(xiǎn)辨識、安全要點(diǎn)、嚴(yán)禁事項(xiàng)、

17、防護(hù)用品配備使用、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容的，每個安全操作規(guī)程扣1分；崗位人員未參與本崗位安全操作規(guī)程的制定或討論的，每個扣1分。 4.3.2向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。4 未發(fā)放至崗位的，不得分；每缺一個崗位的，扣1分；無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓(xùn)和考核的，扣1分；抽查人員對相關(guān)內(nèi)容不清楚的，每人扣1分。4.3.3編制的崗位安全操作規(guī)程應(yīng)完善、適用，在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程，保證其適用性。員工要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。4崗位安全操作規(guī)程不適用或有錯誤的，每個扣1分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違背操作規(guī)程的，每人次扣2分；在新技術(shù)、新材

18、料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投產(chǎn)或投用前，未組織編制新的操作規(guī)程，每項(xiàng)扣1分。4.4評估（5分） 4.4.1每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查評估：（1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；（2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；（3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；（4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；（5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；（6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；（7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；（8）其他相關(guān)

19、事項(xiàng)。5 未進(jìn)行檢查的，不得分；未進(jìn)行評估（含無評估報(bào)告）的，不得分；評估報(bào)告每缺少一個方面內(nèi)容，扣1分；評估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣2分。4.5修訂（5分）4.5.1根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，組織相關(guān)管理人員、安全管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表等對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。5 應(yīng)組織修訂而未組織進(jìn)行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣1分；文件規(guī)定與實(shí)際不符無修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分；修訂參與人員不全的，扣1分；現(xiàn)場不是最新有效版本或新舊版本同時(shí)存在的，每處扣1分。4.6文件和檔案管理（4分）4.6.1建立安

20、全生產(chǎn)檔案的管理制度，明確各類安全生產(chǎn)檔案的責(zé)任部門、保存周期、保存形式等要求。2無該項(xiàng)制度的，不得分；未明確具體檔案資料的責(zé)任部門、保存周期、保存形式等的，扣1分；未按管理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。4.6.2對下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄；風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告；事故調(diào)查報(bào)告；隱患排查治理記錄、檢查、整改記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息；維護(hù)和校驗(yàn)記錄；技術(shù)圖紙等。2 未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，扣1

21、分。4.7 國外標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)（5分）4.7.1建立國際對標(biāo)管理制度，明確國際對標(biāo)主管部門、人員、職責(zé)等。2無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少對標(biāo)主管部門、人員、職責(zé)等內(nèi)容的，每項(xiàng)扣1分；未按管理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。4.7.2將企業(yè)國際對標(biāo)結(jié)果融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理當(dāng)中。3未融入的，不得分；未開展國際對標(biāo)工作的，一級企業(yè)二級元素不得分。小計(jì)65得分小計(jì)65分五、教育培訓(xùn)（48分） 5.1教育培訓(xùn)管理（10分）5.1.1建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣1分；制度內(nèi)容與國家有關(guān)規(guī)定不符合的，不得分；未按管理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。 5.1.2確定安全教

22、育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。3未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；無培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；崗位培訓(xùn)計(jì)劃針對性不強(qiáng)的，扣1分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類人員培訓(xùn)的，扣1分。5.1.3按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案和員工個人教育培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。實(shí)施分級管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。5未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣1分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行效果評估的，每次扣1分；未根據(jù)評估作出改進(jìn)的，每次扣1分；未實(shí)行檔案管理的，不得分；未建立員工個人

23、教育培訓(xùn)檔案的，不得分；員工個人安全教育培訓(xùn)或安全教育培訓(xùn)檔案資料不齊全的，每人扣1分。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)（6分） 5.2.1主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職。企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全教育培訓(xùn)由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。6 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員或企業(yè)其他管理人員，未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每人扣2分；培訓(xùn)要求不符合有關(guān)規(guī)定要求的，每人次扣1分;主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全

24、資格證書或未參加再教育合格的，一級元素不得分。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)（10分）5.3.1對操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗。對新員工進(jìn)行“三級”安全教育。安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員調(diào)整工作崗位或離崗半年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。使用被派遣勞動者的，應(yīng)當(dāng)將被派遣勞動者納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對被派遣勞動者進(jìn)行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓(xùn)。勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)

25、對被派遣勞動者進(jìn)行必要的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。10安全教育培訓(xùn)人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分；未進(jìn)行“三級”安全教育的，每人次扣1分，安全培訓(xùn)教育時(shí)間、內(nèi)容達(dá)不到國家或地方政府規(guī)定的，每人次扣1分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分；未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分；被派遣勞動者未納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，每人次扣1分；從業(yè)人員每年再培訓(xùn)時(shí)間少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)的，每人次扣1分；抽查員工相關(guān)內(nèi)容不清楚時(shí)每人扣1分。

26、5.4特種作業(yè)（含特種設(shè)備管理）人員教育培訓(xùn)（8分）5.4.1從事特種作業(yè)（含特種設(shè)備操作和管理）的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。8有特種作業(yè)但未配備特種作業(yè)人員的，每次扣2分；特種作業(yè)人員配備不合理的，每次扣2分；特種設(shè)備操作和管理人員未持證上崗的，每人次扣2分；證書過期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分；有特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員未取得相應(yīng)資格證書進(jìn)行作業(yè)的，企業(yè)本項(xiàng)不得分。 5.5其他人員教育培訓(xùn)（6分）5.5.1企業(yè)應(yīng)對供應(yīng)商、承包商等相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全教育培訓(xùn)，并保存安全教育培訓(xùn)記錄。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前

27、，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)，保存安全教育培訓(xùn)記錄。對接收中等職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校學(xué)生實(shí)習(xí)的，應(yīng)當(dāng)對實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提供必要的勞動防護(hù)用品。4對相關(guān)方的作業(yè)人員未進(jìn)行入廠安全教育培訓(xùn)，每人次扣1分，未保存安全教育培訓(xùn)記錄，每次扣1分；作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在單位未對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)，每人次扣1分，未保存安全教育培訓(xùn)記錄，每次扣1分，抽查員工相關(guān)內(nèi)容不清楚時(shí)每人扣1分；未對實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，每人次扣1分；對實(shí)習(xí)學(xué)生未提供必要的勞動防護(hù)用品的，每人次扣1分。5.5.2對外來檢查、參觀學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)

28、定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，提供相應(yīng)勞保用品并由專人帶領(lǐng)。2對外來檢查、參觀學(xué)習(xí)等人未進(jìn)行安全教育和危害告知的，每次扣2分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，每次扣2分；無專人帶領(lǐng)的，每次扣2分；抽查相關(guān)內(nèi)容不清楚時(shí)每人扣1分。5.6安全文化建設(shè)（8分）5.6.1應(yīng)按照企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004）的要求開展安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。4 未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的不得分；安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)評價(jià)導(dǎo)則（AQ/T9004）不符的，每項(xiàng)扣2分。5.6.2企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動如制定一個行為監(jiān)督稽核方案以監(jiān)督員工的行為，引導(dǎo)全體

29、從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，促進(jìn)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。4未制定行為監(jiān)督稽核方案，扣2分；未提供引導(dǎo)從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為的證據(jù)，扣2分；未形成帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀的安全文化體系，一級企業(yè)二級元素不得分。小計(jì)48分?jǐn)?shù)小計(jì)48分六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（280分）6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)（66分）6.1.1新改擴(kuò)工程應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的管理制度。2 無該項(xiàng)制度的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分；未按管理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。6.1.2安全設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)

30、目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。6未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的，企業(yè)二級要素不得分。項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)不全的，扣2分；設(shè)計(jì)、評價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，扣2分；安全投資沒有納入項(xiàng)目概算的，扣2分；項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)或安全驗(yàn)收評價(jià)的，扣2分；初步設(shè)計(jì)無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣2分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意的，每處扣1分；隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用的，每處扣1分；未經(jīng)驗(yàn)收就投用的，扣2分；安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的，扣2分。6.1.3安全預(yù)評價(jià)報(bào)

31、告、安全專篇、安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告(含職業(yè)病危害預(yù)評價(jià)報(bào)告、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、職業(yè)病危害控制效果評價(jià)報(bào)告)應(yīng)當(dāng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。6無資質(zhì)單位編制的，不得分；未備案的，不得分；每少備案一個，扣2分。6.1.4廠址選擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50187）的規(guī)定。4廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣1分。6.1.5廠區(qū)布置、主要車間工藝布置及人員密集輔助場所的布置，應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016）要求，應(yīng)設(shè)有消防、疏散通道及標(biāo)識。工作場所及輔助設(shè)施（包括操作室、控制室、會議室、生活輔助設(shè)施）等場所應(yīng)符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GB

32、Z1）。6未按規(guī)定設(shè)置消防、疏散通道及標(biāo)識的，每處扣1分；其設(shè)置不合理或不符合要求的，每處扣1分。6.1.6建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。8有一處不符合規(guī)定，扣2分；存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患的，每處除本分值扣完后加扣20分；用國家明令禁止生產(chǎn)工藝主機(jī)設(shè)備生產(chǎn)的，不能評為等級企業(yè)。6.1.7主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建構(gòu)筑物防火間距，應(yīng)遵循建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016）及水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50295）的規(guī)定。6有一處不符合規(guī)定的，扣2分；構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本分值扣完后加扣15分。6.1.8平面布置應(yīng)符合工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程（GB4387）、道路交

33、通標(biāo)志和標(biāo)線（GB 5768）的規(guī)定，合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。3未合理安排的，每處扣1分。6.1.9直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺應(yīng)符合水泥工廠職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50577）、固定式直梯及平臺安全要求 第1部分：鋼直梯（GB4053.1）、固定式直梯及平臺安全要求 第2部分：鋼斜梯（GB4053.2）、固定式直梯及平臺安全要求 第3部分：工業(yè)護(hù)欄及鋼平臺（ GB4053.3）的規(guī)定。6不符合要求的，每處扣1分。6.1.10總降、長度大于7米的配電室等重要部位，其出入口應(yīng)不少于兩個，宜布置在配電室的兩端，門應(yīng)向外開。2出口少于兩個的，每處扣1分；門向內(nèi)開的，每處扣1分。6

34、.1.11變配電室、中控室、主電纜隧道和電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報(bào)警器、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進(jìn)入的措施、防火墻，電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)符合火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50116）要求。6未設(shè)裝置的，不得分；有一處少一項(xiàng)裝置或達(dá)不到要求的，扣1分；有一處未設(shè)防小動物進(jìn)入措施的，扣1分；有一處未設(shè)防火墻的，扣1分；未用防火材料封堵電纜穿線孔的，每處扣1分。6.1.12設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的防控信號中心。2無集中監(jiān)視和顯示的防控信號中心的，不得分；未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的，扣1分。6.1.13廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物，應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)

35、置防雷設(shè)施，并定期檢查和檢測，確保防雷設(shè)施完好。5未按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，每處扣1分；未定期檢查或檢測的，扣1分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣1分；無相關(guān)資質(zhì)單位出具的有效防雷裝置檢測報(bào)告的，不得分。6.1.14廠房照明應(yīng)符合水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50295）、建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T50033）、建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50034）的規(guī)定。4未進(jìn)行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣1分。6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理（190分） 6.2.1建立設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)的管理制度。2無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分；未按管

36、理制度內(nèi)容執(zhí)行的，每處扣1分。 6.2.2建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬，制定檢維修計(jì)劃。2 無臺賬或檢維修計(jì)劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項(xiàng)）扣1分。6.2.3 按檢維修計(jì)劃定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修（記錄）。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。8未按計(jì)劃檢維修的，每項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行安全驗(yàn)收的，每項(xiàng)扣1分；檢維修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施的，每項(xiàng)扣1分；未對檢修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣1分；失修每處扣1分；檢修完畢未及時(shí)恢復(fù)安全裝置的，每處扣2分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；安全設(shè)

37、備設(shè)施確因檢維修拆除未采取臨時(shí)安全措施，每次扣2分；設(shè)備設(shè)施檢維修記錄歸檔不規(guī)范及時(shí)的，每處扣1分；檢修完畢后未按程序試車的，每項(xiàng)扣1分。6.2.4生產(chǎn)現(xiàn)場的機(jī)、電、操控設(shè)備應(yīng)有安全連鎖、快停、急停等本質(zhì)安全設(shè)計(jì)與裝置并符合規(guī)定。4不符合要求的，每處扣1分。6.2.5生產(chǎn)現(xiàn)場使用表壓超過0.1MPa的液體和氣體的設(shè)備和管路，應(yīng)安裝壓力表，必要時(shí)還應(yīng)安裝安全閥和逆止閥等安全裝置。各種閥門應(yīng)有表明開、閉狀態(tài)的標(biāo)志。3不符合要求的，每處扣1分。6.2.6不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)識（GB7231）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。3不符合要求的，每條管線扣

38、1分。6.2.7在煤預(yù)均化庫、煤粉制備車間、中央控制室、紙袋倉庫等重點(diǎn)部位應(yīng)設(shè)置消防給水裝置。在油庫、電氣控制室、稀油站、維修間等應(yīng)設(shè)置消防設(shè)施、滅火器材。煤粉倉、煤磨收塵器等處應(yīng)設(shè)置一氧化碳監(jiān)測、報(bào)警裝置和氣體滅火裝置。煤磨、煤粉倉旁應(yīng)設(shè)置干粉滅火裝置和消防給水裝置。10未設(shè)易爆性氣體分析儀器、滅火裝置或自動報(bào)警裝置的，每處扣2分；氣體分析儀器、滅火裝置失效的，每處扣2分；未配氣體滅火裝置的，本項(xiàng)不得分，加扣20分。6.2.8破碎設(shè)備（包括顎式破碎機(jī)、錘式破碎機(jī)、立軸式破碎機(jī)、輥式破碎機(jī)等）：1、破碎設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的操作和維修空間，操作位置應(yīng)有良好的通道及可視性，設(shè)備檢修人孔門堅(jiān)固可靠，

39、傳動皮帶完好。2、設(shè)備應(yīng)有總停開關(guān)及相應(yīng)的急停和安全裝置，并定期進(jìn)行檢查。3、設(shè)備的調(diào)整、維護(hù)、修理和清潔工作必須在停機(jī)時(shí)進(jìn)行。4、機(jī)械傳動部位安全防護(hù)裝置、安全保險(xiǎn)裝置齊全可靠；5、通道、梯臺、護(hù)網(wǎng)（欄）符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，所有啟動和停止裝置應(yīng)有明顯標(biāo)志并易于接近，并有必要的預(yù)警信號；6、給料或轉(zhuǎn)運(yùn)料斗及料槽開口位置設(shè)防護(hù)裝置，在無安全措施的條件下嚴(yán)禁人工疏通，嚴(yán)禁輸送設(shè)施設(shè)備運(yùn)行時(shí)進(jìn)行維護(hù)調(diào)整、人體接近或觸摸運(yùn)轉(zhuǎn)的部位。7、設(shè)備液壓潤滑系統(tǒng)應(yīng)符合要求，系統(tǒng)壓力不得超過最大允許壓力。8、熟料破碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油的，應(yīng)使用油管延伸至安全地帶內(nèi)才可加油。6不符合要求的，每處扣1分。6.2.9粉磨設(shè)備（包括

40、立式輥磨機(jī)、管式球磨機(jī)等）：1、煤磨作業(yè)現(xiàn)場必須設(shè)置禁止煙火警示標(biāo)志，煤粉制備系統(tǒng)所有工藝設(shè)備、風(fēng)管及溜子均應(yīng)采取接地措施；動火作業(yè)前必須申請同意，動火現(xiàn)場必須備好滅火器。2、煤磨系統(tǒng)防火、防爆設(shè)施完好，必須配備足夠的滅火設(shè)施和器材（滅火器、消防栓等）。3、有煤磨系統(tǒng)防火、防爆專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，防止煤粉制備系統(tǒng)發(fā)生爆燃事故。4、進(jìn)入磨體內(nèi)檢查必須斷開主電源，掛警示牌，照明電壓不應(yīng)超過12V。5、磨機(jī)機(jī)械傳動部位防護(hù)裝置齊全可靠，磨機(jī)體周圍防護(hù)欄警示牌齊全。6、磨體兩側(cè)護(hù)欄應(yīng)齊全，防護(hù)完全有效，嚴(yán)禁人員從運(yùn)轉(zhuǎn)磨底穿越靠近磨體。7、磨機(jī)筒體各部件螺絲齊全，牢固可靠，襯板完整無斷裂，不漏灰。8、磨機(jī)軸承

41、應(yīng)根據(jù)氣候變化及時(shí)更換相適應(yīng)的潤滑油，并記錄備案。9、軸承瓦潤滑油，冷卻水管完好暢通，油泵安裝平穩(wěn)牢固，油管、水管、油箱定期清洗。10、壓力表、溫度表保持清潔，安全可靠，并嚴(yán)格遵守在有效期內(nèi)使用。6不符合要求的，每處扣2分。6.2.10烘干設(shè)備（回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)、立筒預(yù)熱器、懸浮預(yù)熱器與分解爐等）：1、烘干設(shè)備周圍應(yīng)設(shè)置相應(yīng)可靠的隔熱和防護(hù)設(shè)施。2、烘干設(shè)備周圍不允許堆放易燃易爆或危險(xiǎn)化學(xué)品。3、應(yīng)有預(yù)熱器清堵的專項(xiàng)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。4、預(yù)熱器平臺、構(gòu)件、護(hù)欄要求完整牢固，檢查孔蓋牢固，翻板閥靈活好用；預(yù)熱器周圍平臺上嚴(yán)禁堆放易燃易爆物品。5、懸掛設(shè)備下及吊裝孔附近應(yīng)有隔離防護(hù)等安全設(shè)施。

42、6、檢修狀態(tài)預(yù)熱器的翻板閥必須鎖緊。7、清理窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮、堵塞作業(yè)現(xiàn)場附近，應(yīng)安裝淋浴器和洗眼器等應(yīng)急設(shè)施。6不符合要求的，每處扣1分。6.2.11回轉(zhuǎn)窯：1、煤粉輸送管路完好無泄漏；燃燒器完好無泄漏，調(diào)整機(jī)構(gòu)靈活好用。2、回轉(zhuǎn)窯窯頭、窯尾觀察門（蓋）完好，平臺護(hù)欄、測量儀表儀器完好，密封裝置完好無脫落。3、回轉(zhuǎn)窯筒體無阻礙、碰撞物體，檢修人孔門固定牢固；筒體冷卻裝置完好。4、系統(tǒng)聯(lián)鎖、控制完好，空氣炮等氣動元件、壓力容器工作正常。5、回轉(zhuǎn)窯傳動裝置中的高轉(zhuǎn)速聯(lián)軸器、開式齒輪等傳動部件應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩；冷卻水、潤滑油供應(yīng)正常。托輪、擋輪測控儀表完好。6、回轉(zhuǎn)窯傳動裝置中，應(yīng)設(shè)置當(dāng)輔助傳動裝置

43、啟動時(shí)能切斷主電動機(jī)電源的聯(lián)鎖裝置，同時(shí)輔助傳動裝置必須另設(shè)應(yīng)急獨(dú)立動力源。7、回轉(zhuǎn)窯輔助傳動裝置必須安裝制動裝置，以便在使用中切斷輔助傳動電動機(jī)，防止回轉(zhuǎn)窯自行轉(zhuǎn)動。8、應(yīng)建立回轉(zhuǎn)窯專項(xiàng)檢查制度，其中規(guī)定檢查的內(nèi)容以及頻次，并定期檢查、做好相關(guān)運(yùn)行記錄。9、停窯維護(hù)要有相應(yīng)的安全方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。10、入窯作業(yè)要有相應(yīng)的安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并嚴(yán)格按規(guī)程或指導(dǎo)書操作。8不符合要求的，每處扣1分。6.2.12篦冷機(jī)（冷卻機(jī)）：1、設(shè)備完好無漏風(fēng)，并潤滑充足。2、必須制定清理篦冷機(jī)燒結(jié)料（也叫“雪人”）的操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。3、人工清理篦冷機(jī)“雪人”時(shí)，必須停止使用空氣炮，維持好窯頭負(fù)壓，

44、在窯頭平臺上處理。6不符合要求的，每處扣1分。6.2.13余熱發(fā)電設(shè)備：1、應(yīng)制定余熱鍋爐安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。2、鍋爐“三證”（產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)證）齊全。3、安全附件如安全閥、壓力表、水位表齊全、可靠，在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用，排污裝置無泄漏。4、按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)、安全防護(hù)裝置，并保持完好。5、汽輪機(jī)油站應(yīng)有事故放油池，油箱事故放油閥門保持完好，并距離油箱有一定安全距離。6不符合要求的，每處扣2分。6.2.14廠內(nèi)機(jī)動車輛：1、應(yīng)有統(tǒng)一牌照和車輛編號。2、技術(shù)資料和檔案、臺賬齊全，無遺漏。3、定期檢查，數(shù)據(jù)記錄齊全有效。4、剎車、轉(zhuǎn)向、潤滑系統(tǒng)良好，燈光、喇叭、后視鏡

45、完好。5、應(yīng)對廠內(nèi)車輛進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制等提出具體要求。如安裝倒車警報(bào)裝置、行車警示燈、在特定區(qū)域限制速度等。6、人員持證上崗。6不符合要求的，每處扣1分。6.2.15工業(yè)氣瓶：1、對購入氣瓶入庫和發(fā)放實(shí)行登記制度，登記內(nèi)容包括氣瓶類型、編號、檢驗(yàn)周期、外觀檢查、入出庫日期、領(lǐng)用單位、管理責(zé)任人。2、在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。水泥企業(yè)常用氣瓶的檢驗(yàn)周期為：一般氣瓶（氧氣、乙炔）每3年檢驗(yàn)一次。惰性氣體（氮?dú)猓┟?年檢驗(yàn)一次。超過30年的應(yīng)按報(bào)廢處理。3、外觀無機(jī)械性損傷及嚴(yán)重腐蝕、灼痕, 瓶體漆色、字樣應(yīng)清晰，且符合氣瓶顏色標(biāo)記GB 7144的規(guī)定；瓶閥、瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。4

46、、氣瓶立放時(shí)應(yīng)有可靠的防傾倒裝置或措施，臥放時(shí)頭朝一個方向；瓶內(nèi)氣體不得用盡，按規(guī)定留有剩余重量，應(yīng)留有不小于0.05Mpa的余壓。5、氧氣瓶、乙炔氣瓶應(yīng)分庫存放，并存放在氣瓶專用庫中，其門窗的開向以及電器線路應(yīng)符合防爆要求；庫房外應(yīng)設(shè)置禁火標(biāo)志；消防器材的配備應(yīng)符合規(guī)定庫房應(yīng)采取隔熱、防曬、防火等措施；不得有地溝、暗道。庫房及與周邊建筑物安全距離應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求。6、同一作業(yè)點(diǎn)氣瓶放置不超過5瓶；若超過5瓶，但不超過20瓶應(yīng)有防火防爆措施。超過20瓶則應(yīng)建耐火等級不低于二級氣瓶庫。7、氣瓶不得靠近熱源，可燃、助燃?xì)馄颗c明火距離應(yīng)大于10米。氣瓶減壓器的壓力表應(yīng)定期校驗(yàn)，乙炔瓶工作時(shí)

47、應(yīng)安裝回火防止器。8、嚴(yán)禁明火和其他熱源，有防止陽光直射措施，通風(fēng)良好，保持干燥。9、空、實(shí)瓶應(yīng)分開放置，保持1.5米以上距離，且有明顯標(biāo)記；存放整齊，瓶帽齊全。 10、使用時(shí)，氧氣、乙炔氣瓶間距應(yīng)保持5米以上，作業(yè)人員應(yīng)持特種作業(yè)操作證。8不符合要求的，每處扣1分。6.2.16變配電系統(tǒng)：1、各高、低壓供電系統(tǒng)圖齊全，敷設(shè)圖注明變配電站位置、架空線路和地下電纜走向、坐標(biāo)、編號及型號、規(guī)格、長度、桿型和敷設(shè)方式等。2、應(yīng)有配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī)室平面布置圖；降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖。3、應(yīng)有主要電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品的絕緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻

48、、安全工具的試驗(yàn)報(bào)告和測試數(shù)據(jù)。4、位置不應(yīng)在危險(xiǎn)源的正上方或正下方，地勢不應(yīng)低洼，現(xiàn)場無漏雨、無積水。5、變配電間門向外開，高壓間門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)雙向開。門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實(shí)體門。6、門、窗、自然通風(fēng)的孔洞都應(yīng)采用金屬網(wǎng)和建筑材料封閉，金屬網(wǎng)孔應(yīng)小于10毫米10毫米。7、變壓器安裝應(yīng)符合電氣安裝規(guī)程。油浸變壓器室應(yīng)按規(guī)定設(shè)置100%變壓器油量的儲油池或排油設(shè)施。8、加設(shè)遮欄、護(hù)板、箱閘，安全距離符合規(guī)定；遮攔高度不低于1.7米，固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)大于40毫米40毫米，所有屏護(hù)遮攔裝置應(yīng)安裝牢固，PE線連接可靠。9、高壓配電室、電容器室、控制室應(yīng)隔離，電纜通道用防

49、火材料封堵。10、保存完整規(guī)定存檔期限內(nèi)的工作票、操作票。8不符合要求的，每處扣1分。6.2.17固定式電氣線路：1、系統(tǒng)布線的選擇、敷設(shè)應(yīng)避免環(huán)境因素及各種機(jī)械應(yīng)力等外部作用而帶來的損害，符合電氣線路安裝規(guī)程。2、電氣線路各種安全距離應(yīng)符合低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50054）、 3110kV高壓配電裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50060）等相關(guān)規(guī)定。3、斷路器應(yīng)裝設(shè)短路保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)和接地故障保護(hù)等裝置。4、線路穿墻、樓板或地埋敷設(shè)時(shí)，都應(yīng)穿管或采取其他保護(hù)；穿金屬管時(shí)管口應(yīng)裝絕緣護(hù)套；室外埋設(shè)，上面應(yīng)有保護(hù)層；電纜溝應(yīng)有防火、排水設(shè)施。5、地下線路應(yīng)有清晰坐標(biāo)或標(biāo)志以及施工圖。5不符合要求的，每處扣

50、1分。6.2.18動力照明箱（柜、板）：1、電氣柜（箱、板）安裝應(yīng)符合規(guī)程，滿足符合規(guī)程的安全凈距和通道，在裝設(shè)手持電器插座的供電回路上應(yīng)設(shè)置剩余電流動作保護(hù)裝置。2、觸電危險(xiǎn)性大或作業(yè)環(huán)境差的生產(chǎn)車間、鍋爐房等場所，應(yīng)采用密閉式箱、柜。3、煤粉制備系統(tǒng)或危險(xiǎn)品儲庫，必須采用防爆型電氣設(shè)施。4、符合電氣設(shè)計(jì)安裝規(guī)范要求，各類電氣元件、儀表、開關(guān)和線路排列整齊，安裝牢固，操作方便，內(nèi)外無積塵、積水、油污、飛線和雜物。5、各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱、燒損或裸露帶電體現(xiàn)象。5不符合要求的，每處扣1分。6.2.19手持電動工具：1、手持電動工具根據(jù)使用的環(huán)境不同選擇相應(yīng)的絕緣等級

51、。2、手持電動工具至少每3個月進(jìn)行一次絕緣電阻檢測，且記錄完整有效。3、手持電動工具的防護(hù)罩、蓋板及手柄應(yīng)完好，無破損，無變形，不松動。4、電源線長度限制在6米以內(nèi)，中間不允許有接頭和破損。5、不得跨越通道使用。5不符合要求的，每處扣1分。6.2.20臨時(shí)用電線路:1、有完備的臨時(shí)電氣線路審批制度和手續(xù)，其中應(yīng)明確架設(shè)地點(diǎn)、用電容量、用電負(fù)責(zé)人、審批部門意見、準(zhǔn)用日期等內(nèi)容。2、臨時(shí)電氣線路審批期限：一般場所使用不超過15天；建筑、安裝工程按計(jì)劃施工周期確定。3、不得在易燃、易爆等危險(xiǎn)作業(yè)場所架設(shè)臨時(shí)電氣線路。4、臨時(shí)低壓線路架設(shè)時(shí)，其高度在室內(nèi)應(yīng)大于2.5m，室外應(yīng)大于4.5m，跨越通道應(yīng)大

52、于6m，并牢固固定。電纜或絕緣導(dǎo)線不得成束架空敷設(shè)，不得直接捆綁在設(shè)備、腳手架、樹木、金屬構(gòu)架等物品上；埋地敷設(shè)時(shí)必須穿管，管內(nèi)不得有接頭，管口應(yīng)密封；絕緣導(dǎo)線無破損、無老化。當(dāng)預(yù)期超過三個月的臨時(shí)低壓電氣線路，應(yīng)按固定線路方式進(jìn)行設(shè)置。5、必須裝有總開關(guān)控制和剩余電流保護(hù)裝置，每一個分路應(yīng)裝設(shè)與符合匹配的斷路器或熔斷器。5不符合要求的，每處扣1分。6.2.21電氣設(shè)備的金屬外殼、底座、金屬電線管、配電盤以及配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應(yīng)采用保護(hù)接地或接零。接零系統(tǒng)應(yīng)有重復(fù)接地。電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼的接地電阻，不應(yīng)大于4。5不符合要求的，每處扣1分。6.2.22運(yùn)載給

53、料設(shè)備（板鏈提升機(jī)、板鏈斗式輸送機(jī)、螺旋輸送機(jī)、空氣輸送斜槽、斗式提升機(jī)、膠（皮）帶運(yùn)輸機(jī)等）要求：1、機(jī)械運(yùn)輸系統(tǒng)的外露傳動部位，都應(yīng)安裝防護(hù)罩或防護(hù)屏，防護(hù)罩或防護(hù)屏應(yīng)安裝牢固，符合要求。2、糾偏裝置完好，動作靈敏可靠。3、每個操作工位、升降段、轉(zhuǎn)彎處必須設(shè)置急停裝置，同時(shí)保證每30米范圍內(nèi)應(yīng)不少于1個急停裝置。4、急停裝置或緊急拉繩開關(guān)，應(yīng)滿足保證運(yùn)輸線緊急停機(jī)的要求，不得自動恢復(fù)，必須采取手動恢復(fù)。5、人員需要經(jīng)常跨越運(yùn)輸線的地方應(yīng)設(shè)過道橋。6、空氣斜槽密封完好，設(shè)備無揚(yáng)塵、漏灰等缺陷，觀察口及連接法蘭接口需有防進(jìn)水措施。7、提升機(jī)及鏈板運(yùn)輸機(jī)電機(jī)及減速機(jī)基礎(chǔ)螺栓固定牢固，運(yùn)行穩(wěn)定可靠

54、。6不符合要求的，每處扣1分。6.2.23收塵設(shè)備（袋收塵、電收塵等）要求：1、設(shè)備設(shè)施完好，定期檢測，各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)符合國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。2、建立進(jìn)入收塵器的安全操作規(guī)程。3、制定相應(yīng)的收塵設(shè)備管理維護(hù)制度。除塵器的清灰系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)行正常；除塵器的檢修門應(yīng)密封良好。4、要有防雷措施，并定期監(jiān)測。5、對電除塵系統(tǒng)進(jìn)行檢查維修時(shí)，必須確認(rèn)接地裝置完好，放電、驗(yàn)電合格后方可進(jìn)行，現(xiàn)場必須要有監(jiān)護(hù)人員。5不符合要求的，每處扣1分。6.2.24壓力容器設(shè)備（包括空氣壓縮機(jī)、氣泵、儲氣罐等）要求：1、應(yīng)有壓力容器使用登記證、注冊證件、質(zhì)量證明書、出廠合格證、年檢報(bào)告等。2、本體、接口、焊接接頭等部位無裂紋、變

55、形、過熱、泄漏、腐蝕現(xiàn)象等缺陷。3、相鄰管件或構(gòu)件無異常振動、響聲或相互磨擦等現(xiàn)象。4、壓力容器設(shè)備應(yīng)安裝壓力表、安全閥，壓力表指示靈敏，刻度清晰，每半年檢驗(yàn)一次，安全閥每年檢驗(yàn)一次，記錄齊全，且鉛封完整，在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用。5、生產(chǎn)過程中使用的壓縮空氣、循環(huán)水、潤滑油等管路，應(yīng)安裝壓力表，儲氣罐應(yīng)安裝安全閥，各種閥門應(yīng)有表明開、閉狀態(tài)的標(biāo)志。6、應(yīng)有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標(biāo)記完整，位置準(zhǔn)確，管網(wǎng)設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收技術(shù)資料齊全。7、不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)識（GB7231）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。8、埋地管道敷層完整無破損，架空管道支架牢固合理，無嚴(yán)重腐蝕、無泄漏，設(shè)置限高警示，有隔熱措施。8不符合要求的，每處扣1分。6.2.25起重機(jī)械設(shè)備（吊機(jī)、吊車、吊具等）應(yīng)滿足：1、吊車應(yīng)設(shè)有下列安全裝置：（1）吊車之間防碰撞裝置；（2）大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；（3）過載保護(hù)裝置；（4