8A版采購管理流程

1、MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】A現行采購部總經理年月日由總經理批準執(zhí)行版次生效日期狀態(tài)編制批準簽發(fā)修訂說明成都 GGGGG 股份有限公司管理程序文件編碼采購部采購管理程序成都GGGG股份有限公司出版本文件之產權屬于成都 GGGG 股份有限公司。未經書面許可，任何人不得擅自使用、 復制、傳遞或泄露本文件。MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】編制：采購部會簽：部門簽字日期部門簽字日期部門簽字日期部門簽字日期審核：部門簽字MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】日期目錄一、目的 1二、適用范圍 1三、管理職責 1四、采購計劃的

2、提交和受理 1五、供方選擇、詢價比價、招標、合同簽訂和變更 2六、合同管理和結算 2七、采購過程質量和進度控制 2八、入庫 3九、采購控制流程圖 4十、環(huán)境和安全管理 4十一、生效與修訂 4十二、相關文件 4MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】一、目的 為了進一步規(guī)范公司在經營活動中的原材料、輔料等的采購行為而制定本程序。二、適用范圍本辦法適用于公司經營活動中的采購部所轄之項目， 即公司文件TB-IMP-029 采購和 合同管理手冊附件四之采購項目，即主要是生產所需的生產材料、輔料、耗材等。三、管理職責1、公司采購部是生產物資的采購歸口主管部門，負責采購過程

3、的組織、實施、協調、 監(jiān)督的管理工作。2、各相關單位負責采購實施過程的相關配合工作。3、采購部嚴格內部管理，嚴禁一切有損公司利益的行為，廉潔奉公，為公司采購物 美價廉的產品。四、采購計劃的提交和受理1、采購計劃的提交： 各分廠、各部門的所有采購計劃清單均匯總于生產部所屬庫房，庫房物控組對提交的 采購計劃清單進行庫存的核查工作， 過濾掉庫存已有的材料， 并經生產部確定回廠時間后， 提交采購部。庫房物控組是采購部唯一輸入采購計劃申請的接口單位。2、審核申請 由采購部對生產部庫房物控組提出的采購計劃清單的條件進行審核，提出的采購申請 應具備如下條件：1）信息齊全完整：采購計劃項目齊全，需注明工號、項

4、目、部套、名稱、標準、規(guī) 格、材質要求、數量、重量、技術要求、復檢要求（包括合格指標）、見證點等）2）文件提供：有訂貨圖紙或相關采購說明文件（附件）等資料的，與采購計劃清單 一并附帶提供。3）為提高采購產品的準確性，必要時可附帶樣品。4）采購部綜合組對所提交的采購計劃清單進行審核，對不合乎上述要求的采購計劃 清單，則退回生產部庫房物控組，由物控組返回相關單位進行重審。對合乎要求的采購計 劃清單，交采購部領導審核簽字后，分發(fā)各相關采購員，實施采購工作。以上條件必須全部具備后，才能受理采購申請，否則會造成買回來的產品無法使用， 給公司帶來不必要的損失MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】MeiWei

5、81- 優(yōu)質實用版文檔】五、供方選擇、詢價比價、招標、合同簽訂和變更按 TB-IMP-029 采購和合同管理手冊執(zhí)行六、合同管理和結算1、合同的擬定、簽訂和管理：1）擬定采購建議書：根據按 TB-IMP-029采購和合同管理手冊，招標辦和采購部 共同對報價進行評審后，初步選擇供應商。采購部經商務洽談后擬定采購建議書，由項目 經理確認產品回廠時間， 由采購部長和財務部長審核價格和付款方式等， 分管副總或總經 理批準后執(zhí)行。 采購建議書經上述相關部門和領導簽字無異議后， 即可進行采購合同的擬 定。2）擬定采購合同：產品采購合同由采購部或供方依據雙方先期商定的內容進行擬定， 并經雙方簽字蓋章確認后合

6、同成立并生效。擬定的合同不得違反國家法律法規(guī)，并不得損 害公司利益。3）合同需經技術部門對其涉及技術的內容進行簽字確認。4）合同具有法律意義，要求字跡清晰，禁止無手簽和無蓋章的合同，超過5萬元的合同必須是鮮章。5）采購部負責對采購合同進行編號、歸檔、保存和管理，并及時更新合同臺賬。2、合同結算：1）采購部按合同和實際發(fā)生的業(yè)務進行財務結算， 財務結算包括發(fā)票核銷 （需附帶庫 管員簽收的入庫單）、請款、報銷等。2）合同、發(fā)票等憑證應及時送交財務部，并做好交接和簽收。3）采購員需做好賬目的管理工作，并定期與財務部和供方對賬，確保賬目正確無誤。七、采購過程質量和進度控制1、質量管理和控制1）技術交底

7、：根據采購產品的重要程度，采購部和技術部均可提出對供應商進行技 術交底，由采購部負責組織和召集相關人員進行技術要求和質量要求的交底。交底時須做 好交底記錄，交底記錄存采購部，分發(fā)至相關單位。需要時，擬定技術協議。技術交底的 主要目的是確保供方能充分理解產品生產制造的技術質量要求，并嚴格按照該要求進行生 產制造。2）按照檢驗計劃（ ITP）進行質量檢測控制。MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】3）加強自檢，需要見證的要求供方自檢合格后，報采購部申請見證。若供方自檢發(fā) 現質量問題，必須及時報告采購部，得到技術部的書面文件后方可處理。4）實施過程中，若圖紙、工藝文

8、件改版、臨時出現的技術和質量文件發(fā)放至我部， 由我部傳遞給供方，并收回作廢、過期版本的圖紙、工藝及文件。確保質量。2、質量驗證采購部依據技術要求和進度情況，適時進行報檢。1）報檢：產品制造過程中和回廠后，根據采購單的技術要求或者技術協議向質檢部提 出檢驗申請，即檢驗委托單。質檢部受理后，按進貨檢驗控制流程執(zhí)行（備注：需要 理化檢驗的由材料工程師審核理化指標后，再交質檢部檢驗）。2）過程中檢驗、驗收：按合同要求、采購計劃和技術協議的要求執(zhí)行。3）提交軟件資料：軟件資料由材料工程師審核后提交質保部。4）質檢部根據檢驗的情況，及時反饋檢驗結果。以便采購員及時辦理入庫。對不合格 產品，按不合格品控制程

9、序執(zhí)行。發(fā)生的質量損失按照 TB-IMP-009 質量損失統計和 考核程序執(zhí)行，對供應商造成的質量損失要進行索賠，通過簽訂索賠協議或其它形式， 經供應商確認后，進行扣款結算并做好臺賬登記。3、進度管理和控制采購部依據生產部的生產計劃的要求，做好采購產品進度的控制和跟蹤。1）進度控制：采購部負責對所有采購產品的生產進度進行跟蹤、協調，并及時將進 度反饋至生產部、項目部和公司領導，以便對產品的生產進度得到有效的掌控。若產品的 生產進度出現偏差，需及時采取措施進行糾偏并通報生產部。2）進度跟蹤：各采購員定期對自己負責項目的產品，清理計劃完成情況。對計劃完 成情況，在相關會議上定期進行通報，并對未完情

10、況采取相應措施進行糾偏。3）數據維護：庫房、采購部對回廠產品相關信息及軟件資料登記，以備查。4）考核：采購部作為采購產品進度管理的歸口部門，須對采購產品負責，接受內部 和生產部的計劃考核，計劃考核按項目管理考核程序執(zhí)行。八、入庫對檢驗合格的產品，采購員及時辦理入庫手續(xù)。此乃也是采購工作的完工結點。1）產品回廠卸貨：采購部對采購的產品卸貨進行協調安排，各相關分廠、工段和庫MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】MeiWei81- 優(yōu)質實用版文檔】房須給予必要的配合，確保產品的裝卸及時、準確和安全。2）產品回廠后，暫放庫房指定的待檢區(qū)。3）產品收貨：采購員和庫管員負責產品回廠收貨。收貨時，應進行產品的初步驗收 （如外觀質量）、數量清點核實等交接工作。4）入庫：產品依據質檢部反饋合格信息，即檢驗合格后，由采購員辦理相關入庫相 關手續(xù)。九、采購控制流程圖見附件 A 。十、環(huán)境和安全管理 1、采購部負責配合公司環(huán)安部對外來人員和外來車輛的環(huán)境和安全管理的工作。2、采購部有義務對外來人員進入廠區(qū)進行安全告知。3、涉及?；贰⒁字贫酒?，必須按照國家相關規(guī)定進行采購。 十一、生效與修訂 本文件由采購部擬定和維護，經相關部門會簽、審核、批準后生效。發(fā)生影響本文件執(zhí)行 的情況時，應適時修訂完善