ISO450012018風險與機遇識別表

1、職業(yè)健康安全風險與機遇識別表 類型 風險及機遇的識別 風險及機遇的評估 風險及機遇應對措施 執(zhí)行情況 類別 外部因素及 相關方描述 風險和機遇 發(fā)生可能性 嚴重性 等級 執(zhí)行部門 時限 外部 因素 法規(guī) 要求 法律、法規(guī) 內容的變化 風險：對職業(yè)健康安全相關法規(guī)的更新信息了 解不夠及時、 準確。不能轉化為公司制度執(zhí)行， 使公司在職業(yè)健康安全管理方面存在隱患。 機遇： 公司遵守職業(yè)健康安全管理要求， 可以 切實保障員工職業(yè)健康安全， 樹立良好社會形 象，提高公司知名度。 44=16 高 1. 主要職能部門按照要求加強 國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)的 收集評價 行政部、質量技術 部 全年 2. 行政部

2、具體落實職業(yè)健康安 全法律法規(guī)的要求 行政部 全年 職業(yè)健康安 全標準的變 化 風險： 公司現(xiàn)有的制度， 是否符合職業(yè)健康安 全標準的要求 機遇： 公司遵守職業(yè)健康安全標準， 可以切實 保障員工職業(yè)健康安全，樹立良好社會形象， 提高公司知名度。 33=9 一般 1. 主要職能部門按照要求加強 職業(yè)健康安全相關標準的收集 評價 質量技術部 全年 2. 行政部具體落實職業(yè)健康安 全標準的要求 行政部 全年 中華人民共 和國勞動法 的影響 風險： 公司勞動合同或規(guī)章制度違反 中華人 民共和國勞動法 ，導致罷工或監(jiān)管部門重大 經濟處罰。 機遇： 公司遵守中華人民共和國勞動法 ， 可以切實保障員工職業(yè)健

3、康安全， 樹立良好社 會形象，提高公司知名度。 25=10 一般 1. 公司聘請法律顧問對勞動 合同模板和公司規(guī)章制度進行 合規(guī)性評審； 2. 建立和完善公司規(guī)章制度 3. 快速與法律顧問商定解決 方案以應對緊急情況。 行政部 全年 中華人民共 和國職業(yè)病 防治法的影 響 風險： 公司生產運行過程中可能存在的違反 中華人民共和國職業(yè)病防治法 現(xiàn)象， 導致 監(jiān)管部門重大經濟處罰及從業(yè)人員職業(yè)病的 發(fā)生。 機遇：公司遵守 中華人民共和國職業(yè)病防治 法，可以切實保障員工職業(yè)健康安全，樹立 良好社會形象，提高公司知名度。 34=12 一般 1. 公司建立并運行職業(yè)病防 治管理制度 ； 2. 定期組織員

4、工進行健康體 檢； 3. 快速與法律顧問商定解決方 案以應對緊急情況。 生產部 行政部 全年 特種設備安 全監(jiān)察條例 的影響 風險： 公司生產運行過程中可能存在的違反 特種設備安全監(jiān)察條例 現(xiàn)象， 可能造成人 身傷害甚至死亡事故。 機遇： 公司遵守特種設備安全監(jiān)察條例 ， 可以切實保障員工職業(yè)健康安全， 樹立良好社 35=15 高 1. 設備部制定各類特種設備的 操作規(guī)程，各類特種設備使用 人員嚴格按照操作規(guī)程的要求 進行操作； 2. 設備部不定期抽查特種設備 設備部 全年 職業(yè)健康安全風險與機遇識別表 風險及機遇的識別 風險及機遇的評估 執(zhí)行情況 類型 類別 外部因素及 風險和機遇 發(fā)生可能

5、性 等級 風險及機遇應對措施 相關方描述 嚴重性 執(zhí)行部門 時限 會形象，提高公司知名度。 操作人員的操作要求，是否符 合標準要求； 3. 根據各種特種設備的檢定周 期，給予檢定。 4. 定期保養(yǎng)特種設備。 中華人民共 和國消防法 風險： 現(xiàn)有消防設施不符合 中華人民共和國 消防法，存在消防隱患 機遇： 公司遵守中華人民共和國消防法 ， 可以切實保障員工職業(yè)健康安全， 樹立良好社 會形象，提高公司知名度。 34=12 一般 1. 根據消防要求，公司已配備 消防設施； 2. 定期檢驗消防設施的完好情 況。 設備部 全年 外部 因素 監(jiān)管部門的 監(jiān)管力度 風險：監(jiān)管部門針對職業(yè)健康安全監(jiān)管力度加

6、大，如公司職業(yè)健康安全要求執(zhí)行不規(guī)范， 可 能存在被查處的風險 43=12 一般 1. 各級部門嚴格按照公司的職 業(yè)健康安全管理制度開展相關 工作 各部門 全年 機遇： 公司職業(yè)健康安全管理的變化， 給公司 帶來新的發(fā)展機遇 2. 職能部門加大公司內部職業(yè) 健康安全制度執(zhí)行情況的檢查 行政部 全年 相關 方要 求 供應商的要 求 風險：供應商不遵守公司的職業(yè)健康安全規(guī)章 制度，帶來的職業(yè)健康安全風險 機遇： 監(jiān)督供應商遵守公司職業(yè)健康安全要 求，提高職業(yè)健康安全管理意識 23=6 一般 對公司影響較大的供應商做好 職業(yè)健康安全管理調查工作 采購部 全年 客戶的需求 風險： 客戶對公司職業(yè)健康安

7、全標準提高， 以 及對供應過程中職業(yè)健康安全保護的期望值 提升，給公司生產及服務售后管理提出新的要 求 機遇：公司職業(yè)健康安全管理方面管理水平的 提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇 23=6 一般 銷售部加強與客戶進行溝通， 統(tǒng)一雙方的職業(yè)健康安全標準 銷售部 全年 第三方的要 求 風險：公司運行中可能會對第三方產生不利的 職業(yè)健康安全影響， 或是第三方的職業(yè)健康安 全要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突 機遇：第三方要求會完善公司的職業(yè)健康安全 管理水平 23=6 一般 各職能部門加強與第三方的溝 通，對第三方的職業(yè)健康安全 要求及時進行處理，必要時及 時提交公司高層進行資源配 置，降低第三方

8、的抱怨 行政部、質量技術 部 全年 職業(yè)健康安全風險與機遇識別表 類型 外部 因素 風險及機遇的識別 風險及機遇的評估 風險及機遇應對措施 執(zhí)行情況 類別 外部因素及 相關方描述 風險和機遇 發(fā)生可能性 嚴重性 等級 執(zhí)行部門 時限 技術 新領域、新 設備、新工 藝 風險： 公司現(xiàn)有的工藝、 生產設備會造成較大 的職業(yè)健康安全風險。 機遇：通過引進新的生產設備、 改進工藝， 提 高公司的工藝水平， 降低和減少職業(yè)健康安全 風險。 34=12 一般 公司根據目前的技術水平，制 定的技術攻關和設備改造計 劃，相關職能部門予以有效落 實。 質量技術部、生產 部 全年 市場 市場競爭力 風險：公司為保

9、障職業(yè)健康安全管理體系有序 運行， 需投入大量人力物力財力， 間接增加了 產品成本， 對公司產品的競爭力和價格都產生 比較大的壓力，市場風險比較大。 機遇： 因公司推行職業(yè)健康安全管理， 增強了 員工向心力，有利于公司各項管理制度的推 行。 34=12 一般 完善公司內部管理制度，通過 優(yōu)化內部管理，提高生產效率， 提升產品質量等措施，可以內 部消化新增加成本，提高公司 的競爭優(yōu)勢。 行政部、質量技術 部、生產部 全年 社會 本地失業(yè)率 安全感 教育水平 公共假日 工作時間 風險： 公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定， 失業(yè)率 較低， 人員安全感較高， 同時教育水平和人員 素質較好，公共假日和工作時間

10、設置比較合 理，相對風險較小。 機遇： 公司目前所在區(qū)域的社會形勢穩(wěn)定， 對 公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。 22=4 低 企業(yè)管理部做好人員積極儲備 工作，及時關注社會信息，為 公司創(chuàng)造一個穩(wěn)定的環(huán)境。 行政部 生產部 全年 部素 內因 公司 運營 管理流程 風險：目前公司職業(yè)健康安全管理流程基本覆 蓋了公司日常工作， 但是職業(yè)健康安全管理要 求執(zhí)行力如果得不到保證， 會對公司職業(yè)健康 安全運行帶來一定的風險。 機遇：完善職業(yè)健康安全管理流程， 提高執(zhí)行力， 可以提高公司的職業(yè)健康安全管理水平。 34=12 一般 1. 各級部門必須嚴格按照職業(yè) 健康流程要求開展日常工作， 對出現(xiàn)的職業(yè)健康

11、安全不符合 情況及時調整，保持職業(yè)健康 安全流程的可操作性； 2. 公司組織定期組織進行職業(yè) 健康安全管理要求的評審。 各級部門 全年 生產過程 風險： 公司現(xiàn)有的設施、 設備，生產運行中會 產生噪音、 臭味及廢氣排放， 帶來一定職業(yè)健 康安全風險。 機遇：設備設施的改進， 有利于職業(yè)健康安全保 護，降低職業(yè)健康安全風險，減少相關方投訴。 34=12 一般 生產部加強對設備的管理，制 定保養(yǎng)計劃對設備設施實施保 養(yǎng)。 生產部、設備部 全年 職業(yè)健康安全風險與機遇識別表 類型 風險及機遇的識別 風險及機遇的評估 風險及機遇應對措施 執(zhí)行情況 類別 外部因素及 相關方描述 風險和機遇 發(fā)生可能性

12、嚴重性 等級 執(zhí)行部門 時限 部素 內因 財務 狀況 費用支付 風險： 目前國家整體經濟情況低迷， 形勢趨勢 嚴峻，給公司帶來比較大的財務壓力。 機遇： 在職業(yè)健康安全方面財務狀況處理得 當，會提高公司整體的競爭力。 33=9 一般 1. 銷售部門加快產品資金的 回籠，減小公司資金壓力。 2. 財務部門根據公司財務情況 做好財務預算，防止出現(xiàn)財務 風險。 財務部、管理層、 銷售部 全年 人力 資源 人員的流動 員工環(huán)保素 質 績效考核 風險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位 吸引離開的情況還是存在， 對公司是比較大的 損失。員工素質在一定程度上存在參差不齊的 情況， 加上績效考核不能有效落實， 會對工作 完成質量造成不好的影響。 機遇： 公司目前主要人員還算穩(wěn)定， 各項績效 考核能順利開展， 為公司的發(fā)展提供一個比較 好的基礎。 33=9 一般 1. 各部門要及時關注員工的心 理變化，注意工作方式，創(chuàng)造 良好的工作環(huán)境，提高員工的 歸屬感 2. 辦公室做好人員的儲備，防 止人員流失后給公司帶來的風 險； 3. 各職能部門加強績效考核的 有效開展，通過考核促進員工 的工作積極性，提高業(yè)務素質。 公