商務(wù)酒店十三五規(guī)劃

1、*商務(wù)酒店“十三五”規(guī)劃一、酒店基本概況*商務(wù)酒店現(xiàn)隸屬于天津華北地質(zhì)勘查局，該酒店樓高6層，建筑面積4000余平方米，1-5層為客房區(qū)，6層為辦公區(qū)， 設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)雙人房、商務(wù)套房、數(shù)碼房和商務(wù)大床房等各類客房 98間，簡(jiǎn)易裝修，全部房間都為亮房，采光好，房間面積15平方米。酒店位于天津市河?xùn)|區(qū)廣寧路 21號(hào)（津塘路與廣寧路交 口），地處繁華中山門商圈， 交通便利，周邊基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施齊全， 是出差、旅行、探親訪友的理想臨時(shí)居住場(chǎng)所。二、酒店組織架構(gòu)和人員組成（一）組織架構(gòu)酒店有著一支業(yè)務(wù)熟練的管理團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)目標(biāo)明確，月服 務(wù)意識(shí)強(qiáng)，管理規(guī)范，始終以給顧客提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為工作 宀宗旨?？偨?jīng)理副經(jīng)

2、理華勘商務(wù)酒店組織架構(gòu)圖（二）人員組成酒店現(xiàn)有員工19人，事業(yè)編制4人，勞務(wù)派遣1人，酒店自主招聘14人。根據(jù)酒店行業(yè)特點(diǎn)，酒店現(xiàn)有人員以低學(xué)歷服 務(wù)型人員為主，大專以上學(xué)歷人員4人，占到總?cè)藬?shù)的21%酒店人員信息表崗位經(jīng)理副經(jīng)理綜合辦前臺(tái)客房后勤與工程安保合計(jì)人數(shù)1116P 53219男性11010126女性001552013事業(yè)編1010P 0114自聘010552114三、市場(chǎng)定位分析（一）現(xiàn)有客戶群根據(jù)酒店的規(guī)模、裝修檔次、房間大小、設(shè)施條件和所處 地理位置等因素，目前酒店客戶群主要由以下幾種：1、腫瘤醫(yī)院病人及家屬：主要為腫瘤醫(yī)院住院病人及陪護(hù) 家屬，該部分客源比較穩(wěn)定，對(duì)于該群體酒

3、店無(wú)論在地理位置 還是價(jià)格方面都是最佳選擇。2、中山門居民親屬接待：主要在節(jié)假日、婚喪嫁娶等活動(dòng) 中中山門附近居民對(duì)外地來(lái)訪的親屬或朋友的接待。3、 各種考試考生：由于酒店周邊有友愛(ài)道小學(xué)和45中學(xué)， 常被作為社會(huì)考試考點(diǎn)，暫時(shí)常規(guī)的考試涉及到建造師考試、公務(wù)員考試、中考、高考，在此期間考生對(duì)酒店入住率提升有 很大幫助。4、會(huì)展或會(huì)議團(tuán)體接待：目前針對(duì)天津的幾次較大展會(huì)有 一批相對(duì)固定的客戶，分別是每年兩次的漁具展，每年兩次的 電動(dòng)車展，客戶均來(lái)自全國(guó)各地。還有不定時(shí)的團(tuán)體會(huì)議，例 如今年6月份的太陽(yáng)神直銷會(huì)議團(tuán)隊(duì)等。5、協(xié)議單位客戶接待：協(xié)議單位的業(yè)務(wù)客戶來(lái)津定點(diǎn)入住， 統(tǒng)一結(jié)賬，例如一機(jī)床

4、、寶鋼等單位。該客戶入住量受協(xié)議單位的經(jīng)營(yíng)效益直接影響。6、經(jīng)濟(jì)型散客：外出旅游、探親、出差的中低端散客。7、華勘局內(nèi)部員工接待：局屬各單位員工及業(yè)務(wù)單位來(lái)訪 人員接待。(二) 酒店客戶來(lái)源根據(jù)2015年1-6月份的客戶來(lái)源統(tǒng)計(jì)，主要來(lái)源為網(wǎng)上預(yù) 訂、會(huì)員預(yù)訂、散客預(yù)訂、協(xié)議客戶、內(nèi)部接待，會(huì)員和散客 累計(jì)占總?cè)胱×康?2.1%，具體比例分配如下表：客戶來(lái)源分析表網(wǎng)上預(yù)訂會(huì)員散客協(xié)議客戶華勘接待合計(jì)間數(shù)1225.53372.54763.5205.5333.59900.5比例12.4%34%48.1%2.1%3.4%100%(三) 酒店優(yōu)、劣勢(shì)分析1、優(yōu)勢(shì)分析(1) 腫瘤醫(yī)院距離優(yōu)勢(shì)：作為距離腫

5、瘤醫(yī)院最近的酒店，華 勘酒店是入院前病人及其陪護(hù)家屬的第一選擇，暫時(shí)具有絕對(duì) 優(yōu)勢(shì)。(2) 周邊學(xué)校距離優(yōu)勢(shì)：緊鄰45中、友愛(ài)道小學(xué)和中心東道小學(xué)，在以上學(xué)校設(shè)置考點(diǎn)時(shí)華勘酒店也是考生的第一選擇， 如中考、咼考、建造師考試和公務(wù)員考試等。(3) 服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)：由于酒店硬件設(shè)施現(xiàn)對(duì)周邊同規(guī)模酒店 偏于老舊，所以想爭(zhēng)取一定份額的客源，必須從服務(wù)和衛(wèi)生上 做文章，靠服務(wù)求生存，根據(jù)近期的客戶評(píng)價(jià)，對(duì)我酒店的服 務(wù)均給予較高的評(píng)價(jià)。(4) 交通便捷優(yōu)勢(shì)：酒店緊鄰地鐵9號(hào)線中山門站和多路公 家車站，可以方便到達(dá)天津各地，交通便捷是散客或者背包客 選擇入住酒店的一個(gè)必要參考因素。(5) 成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)：由

6、于華勘酒店屬于自營(yíng)性質(zhì)的單體酒 店，房產(chǎn)屬于自有資產(chǎn)，其房產(chǎn)租賃成本和連鎖加盟費(fèi)成本較 周邊連鎖酒店具有優(yōu)勢(shì)，所以價(jià)格方面我酒店較周邊知名連鎖 酒店具有競(jìng)爭(zhēng)力。2、劣勢(shì)分析(1) 房間偏小，裝修老舊劣勢(shì) ：正常酒店一次裝修使用 4-5年就得重新裝修，截止現(xiàn)在華勘酒店已經(jīng)裝修近5年，很多客房設(shè)施已經(jīng)老舊，雖然經(jīng)過(guò)粉刷，但屋內(nèi)設(shè)施與周邊的同規(guī)模商務(wù)酒店相比明顯落后，對(duì)客戶缺少吸引力。(2) 外圍空間限制劣勢(shì)：酒店位置局限性較大，沒(méi)有停車場(chǎng)， 酒店門口沒(méi)有空間而且還比較凌亂，導(dǎo)致酒店失去一批非常優(yōu)質(zhì)的客源，例如自駕旅游或者自帶車輛出差的商務(wù)人士，這個(gè) 客戶群體往往具有很強(qiáng)的消費(fèi)能力，他們選擇酒店重點(diǎn)

7、考慮因 素不僅是酒店內(nèi)部環(huán)境，而是更多的是考慮外部環(huán)境的暢通性 和方便性。由于停車的不便，即使我局下屬各隊(duì)來(lái)局參會(huì)時(shí)有 的都不入住我酒店。(3) 單體酒店連鎖方面劣勢(shì)：與周邊連鎖酒店相比劣勢(shì)主 要有兩方面，一是知名連鎖酒店的管理團(tuán)隊(duì)是經(jīng)過(guò)總部系統(tǒng)和 專業(yè)的培訓(xùn)，管理理念和管理模式比較成熟，依靠總部的資源對(duì)市場(chǎng)信息掌握及時(shí)；二是連鎖酒店的會(huì)員群體規(guī)模大，其會(huì) 員遍布全國(guó)各地，使連鎖酒店從開(kāi)業(yè)之初就具有先天的客源優(yōu) 勢(shì)。(4) 現(xiàn)實(shí)體制劣勢(shì)：由于酒店目前現(xiàn)實(shí)的體制導(dǎo)致的諸多劣勢(shì)主要表現(xiàn)在一下幾個(gè)方面：一是事業(yè)編員工成本遠(yuǎn)高于該行業(yè)同崗位標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致管理成本增加；二是員工身份復(fù)雜多樣， 具有同崗不同酬

8、或者低崗高酬的現(xiàn)實(shí)情況，對(duì)員工的工作熱情 具有一定影響； 三是事業(yè)編身份員工與酒店企業(yè)編員工從骨子 里界限分明，導(dǎo)致酒店企業(yè)編員工的歸屬感和主人翁意識(shí)大幅 度降低。四是事業(yè)編制身份的特殊性，導(dǎo)致該類員工沒(méi)有憂患 意識(shí)，沒(méi)有危機(jī)感，對(duì)工作效率會(huì)有一定的影響。四、酒店收入組成和目前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析1、收入組成比重：根據(jù)酒店的實(shí)際情況，目前酒店收入由 以下及部分組成：酒店收入組成分析表項(xiàng)目名稱預(yù)計(jì)年收入（萬(wàn)）收入占比 例備注客房銷售收入30060%門市和辦公房租 賃9819%小商品銷售收入51%酒樓銷售收入10020%只統(tǒng)計(jì)收入合計(jì)503100%2、當(dāng)年指標(biāo)情況分析：截止2015年6月底，酒店各項(xiàng)指 標(biāo)

9、完成情況均已超過(guò)全年指標(biāo)的50%各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行正常，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合企業(yè)健康發(fā)展范疇，具體如下表：2015年指標(biāo)情況分析表收入（萬(wàn)）利潤(rùn)（萬(wàn)）增加值（萬(wàn)）1-6月份53068308年度指標(biāo)50050283完成比例106%136%109%雖然酒店目前的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)正常，但隨著周邊客觀環(huán)境的不斷變化，例如周邊快捷酒店的增加、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不景氣、 酒店設(shè)施老舊及輕軌站的末站的延伸等因素，都是導(dǎo)致酒店今 年的經(jīng)營(yíng)效果較前幾年已經(jīng)出現(xiàn)滑坡的因素，而且還有繼續(xù)下 滑的趨勢(shì)。針對(duì)目前酒店的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，如果繼續(xù)維持現(xiàn)狀，不求進(jìn)取 和改變，不能做到居安思危，在不久的將來(lái)，我們的市場(chǎng)份額 將被掠奪殆盡，最終出現(xiàn)難以維持

10、現(xiàn)狀的局面，所以，為了確 保酒店在“十三五”期間能夠繼續(xù)良性發(fā)展，在同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中 分到足夠的市場(chǎng)份額，必須采取必要的、有效的改革措施。站 在酒店行業(yè)發(fā)展的角度，“十三五”期間對(duì)華勘酒店的發(fā)展做出 如下設(shè)想。五、“十三五”規(guī)劃目標(biāo)（一）硬件設(shè)施方面1、 客房?jī)?nèi)部家具設(shè)施：酒店裝修改造于2010年9月份完成，截至現(xiàn)在使用時(shí)間已經(jīng)達(dá)到5年，房間內(nèi)部家具出現(xiàn)破損和老化，檔次較周邊新開(kāi)酒店差距較大，計(jì)劃2016年1月1日開(kāi)始，對(duì)酒店客房?jī)?nèi)部進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì)并改造，提升酒店內(nèi)部居 住環(huán)境，使酒店價(jià)格和配套設(shè)施相匹配，從而提高酒店競(jìng)爭(zhēng)力，全部裝修工作與3月底結(jié)束。2、機(jī)電設(shè)備：根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)行情況，酒店的鍋爐、

11、消防 設(shè)施、電梯進(jìn)行徹底維護(hù)保養(yǎng)，都不需要改造。3、配套服務(wù)：與酒樓進(jìn)行溝通，對(duì)酒樓進(jìn)行品質(zhì)提升和改 造（費(fèi)用酒樓自行承擔(dān)），年底前完成，達(dá)到雙贏的互相促進(jìn)的 目的。與酒店捆綁結(jié)算，酒店住宿客人可以在酒樓用餐，酒樓 消費(fèi)與酒店宿費(fèi)聯(lián)網(wǎng)，統(tǒng)一結(jié)算，即酒樓付賬，酒店開(kāi)票，酒樓將開(kāi)票金額的10%稅點(diǎn)支付給酒店。從而方便客戶賬務(wù)處理， 間接達(dá)到促進(jìn)客戶入住積極性，提高酒店整體銷售收入的目的。該計(jì)劃2016年1月開(kāi)始實(shí)施。（二）酒店業(yè)務(wù)擴(kuò)展1、連鎖酒店的實(shí)施，計(jì)劃在 5年內(nèi)開(kāi)設(shè)2-3家連鎖酒店， 具體方式可以通過(guò)租賃或者合作經(jīng)營(yíng)的方式，以此擴(kuò)大“華勘 酒店”品牌效應(yīng)和互動(dòng)效應(yīng)，地點(diǎn)以天津周邊為主，房間規(guī)

12、模50間-100間范圍，年租金 50-100萬(wàn)范圍。到“十三五”末， 爭(zhēng)取酒店實(shí)現(xiàn)可租房間總量 200間左右，使“華勘酒店”的品 牌在天津商務(wù)酒店圈內(nèi)具有一定的知名度。2、 加盟酒店的實(shí)施：“十三五”期間，以每年 2家的進(jìn)度 陸續(xù)與周邊沒(méi)有業(yè)務(wù)沖擊的單體酒店洽談，發(fā)展10家左右聯(lián)盟 酒店單位，即在聯(lián)盟酒店之間會(huì)員卡可以通用，享受相同待遇，增加客戶吸引力，達(dá)到同行之間資源共享、抱團(tuán)取暖的效果?！笆濉本频臧l(fā)展規(guī)劃進(jìn)度表年份項(xiàng)目20162017201820192020合計(jì)新開(kāi)連鎖酒店個(gè)數(shù) :010103累計(jì)可售房間數(shù)98150150210210300（三）團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面1、現(xiàn)有人員的培訓(xùn)：根據(jù)目前

13、酒店管理人員的學(xué)歷水平和 今后酒店的發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有酒店從業(yè)的管理人員專業(yè)水平還需 要進(jìn)一步提高，計(jì)劃在 2016 一年內(nèi)對(duì)酒店現(xiàn)有各崗位主要人員 進(jìn)行一輪專業(yè)性培訓(xùn)及不定時(shí)到聯(lián)盟酒店進(jìn)行交流學(xué)習(xí)。2、專業(yè)人才的引進(jìn)：專業(yè)的酒店管理人員明顯不足，現(xiàn)在僅僅滿足現(xiàn)有規(guī)模的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)酒店長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要招聘 2-4名酒店管理專業(yè)人才，補(bǔ)充到酒店，為今后的發(fā)展奠定人力資源基礎(chǔ)。通過(guò)以上措施，提高從業(yè)員工的專業(yè)化水平，打造一支專 業(yè)化的酒店管理團(tuán)隊(duì)，使管理更加規(guī)范化。（四）市場(chǎng)銷售總量經(jīng)過(guò)2016年初對(duì)現(xiàn)華勘酒店的提升改造，先提升華勘酒店 的品牌形象，然后在此基礎(chǔ)上擴(kuò)充連鎖店，計(jì)劃到“十三五” 末可以實(shí)現(xiàn)

14、年銷售客房 4萬(wàn)間，年各種收入累計(jì)超過(guò)900萬(wàn)元以上。（五）客戶群開(kāi)發(fā)方面1、協(xié)議住宿客戶：對(duì)現(xiàn)有比較固定的協(xié)議住宿單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類的同時(shí)，陸續(xù)開(kāi)發(fā)新的協(xié)議住宿單位，協(xié)議單位地點(diǎn)不 限于河?xùn)|區(qū)，可以擴(kuò)張至天津市及天津市以外的單位，如現(xiàn)在 的寶鋼、湖北漁具展商等。爭(zhēng)取到2016年底開(kāi)發(fā)協(xié)議住宿單位達(dá)到15家，“十三五”末經(jīng)過(guò)開(kāi)發(fā)和篩選留存的優(yōu)質(zhì)住宿協(xié)議 單位在30家左右。2、 金卡會(huì)員：目前酒店擁有金卡會(huì)員2800余人，其中優(yōu)質(zhì)會(huì)員達(dá)到300多，根據(jù)目前的住宿統(tǒng)計(jì)，金卡會(huì)員對(duì)入住量 的貢獻(xiàn)率達(dá)到34 %，“十三五”期間仍然要把發(fā)展新的會(huì)員作 為重要工作的一部分繼續(xù)開(kāi)展，并且通過(guò)改善內(nèi)部居住環(huán)境提

15、 高會(huì)員的返住率和滿意度，爭(zhēng)取在“十三五”末現(xiàn)有酒店加上 連鎖酒店的全部金卡會(huì)員可以達(dá)到6000人。（六）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面“十三五”期間的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是隨著每年酒店規(guī)模的發(fā)展 而逐年增加，爭(zhēng)取” “十三五”期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750萬(wàn) 元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 450萬(wàn)元。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分配情況如下表：“十三五”酒店經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分配表年份項(xiàng)目20162017201820192020合計(jì)年銷售收入（萬(wàn) 元）5007007208809003700年銷售利潤(rùn)（萬(wàn) 元）608090110120460（二）酒店業(yè)務(wù)擴(kuò)展1、 連鎖酒店的實(shí)施，計(jì)劃在5年內(nèi)開(kāi)設(shè)2-3家連鎖酒店， 具體方式可以通過(guò)租賃或者合作經(jīng)營(yíng)的方式，以

16、此擴(kuò)大“華勘 酒店”品牌效應(yīng)和互動(dòng)效應(yīng)，地點(diǎn)以天津周邊為主，房間規(guī)模50間-100間范圍，年租金 50-100萬(wàn)范圍。到“十三五”末， 爭(zhēng)取酒店實(shí)現(xiàn)可租房間總量 200間左右，使“華勘酒店”的品 牌在天津商務(wù)酒店圈內(nèi)具有一定的知名度。2、 加盟酒店的實(shí)施：“十三五”期間，以每年 2家的進(jìn)度 陸續(xù)與周邊沒(méi)有業(yè)務(wù)沖擊的單體酒店洽談，發(fā)展 10家左右聯(lián)盟 酒店單位，即在聯(lián)盟酒店之間會(huì)員卡可以通用，享受相同待遇，增加客戶吸引力，達(dá)到同行之間資源共享、抱團(tuán)取暖的效果?！笆濉本频臧l(fā)展規(guī)劃進(jìn)度表年份項(xiàng)尹20162017201820192020合計(jì)新開(kāi)連鎖酒店個(gè)數(shù) :010103累計(jì)可售房間數(shù)981501

17、50210210300（三）團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面1、現(xiàn)有人員的培訓(xùn)：根據(jù)目前酒店管理人員的學(xué)歷水平和 今后酒店的發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)有酒店從業(yè)的管理人員專業(yè)水平還需 要進(jìn)一步提高，計(jì)劃在 2016 年內(nèi)對(duì)酒店現(xiàn)有各崗位主要人員 進(jìn)行一輪專業(yè)性培訓(xùn)及不定時(shí)到聯(lián)盟酒店進(jìn)行交流學(xué)習(xí)。2、專業(yè)人才的引進(jìn)：專業(yè)的酒店管理人員明顯不足，現(xiàn)在 僅僅滿足現(xiàn)有規(guī)模的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)酒店長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要招聘 2-4名酒店管理專業(yè)人才，補(bǔ)充到酒店，為今后的發(fā)展奠定人力資 源基礎(chǔ)。通過(guò)以上措施，提高從業(yè)員工的專業(yè)化水平，打造一支專 業(yè)化的酒店管理團(tuán)隊(duì)，使管理更加規(guī)范化。（四）市場(chǎng)銷售總量經(jīng)過(guò)2016年初對(duì)現(xiàn)華勘酒店的提升改造，先提升華勘酒店 的品牌形象，然后在此基礎(chǔ)上擴(kuò)充連鎖店，計(jì)劃到“十三五” 末可以實(shí)現(xiàn)年銷售客房 4萬(wàn)間，年各種收入累計(jì)超過(guò) 900萬(wàn)元 以上。（五）客戶群開(kāi)發(fā)方面1、協(xié)議住宿客戶：對(duì)現(xiàn)有比較固定的協(xié)議住宿單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類的同時(shí)，陸續(xù)開(kāi)發(fā)新的協(xié)議住宿單位，協(xié)議單位地點(diǎn)不 限于河?xùn)|區(qū)，可以擴(kuò)張至天津市及天津市以外的單位，如現(xiàn)在 的寶鋼、湖北漁具展商等。爭(zhēng)取到2016年底開(kāi)發(fā)協(xié)議住宿單位達(dá)到15家，“十三五”末經(jīng)過(guò)開(kāi)發(fā)和篩選留存的優(yōu)質(zhì)住宿協(xié)議 單位在30家左右。2、 金卡會(huì)員：目前酒店擁有金卡會(huì)員2800余人，其中優(yōu)質(zhì)會(huì)員達(dá)到300多，根據(jù)目前的住宿統(tǒng)計(jì)，金卡會(huì)員對(duì)入住量 的貢獻(xiàn)率達(dá)到34 %，“十三五”期間仍