某某公司質(zhì)量改進(jìn)管理辦法

1、質(zhì)量改進(jìn) 管理辦法第一 章 總則第一條 質(zhì)量持 續(xù)改進(jìn)是企業(yè)生存、發(fā)展的需要和保 證，為調(diào) 動公司各 級員 工參與解決 質(zhì)量問題 的積 極性，鼓 勵各單 位積極開 展多 層次質(zhì)量改進(jìn)活動，以解決產(chǎn)品質(zhì)量不 穩(wěn)定、波動大、質(zhì)量問 題不斷重復(fù) 發(fā)生等問題 ，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量持 續(xù)提升，特制定本 辦法。 本辦法適用于 公司機(jī)關(guān)各部委室、二 級單 位（分、子公司）。第二條 質(zhì)量改 進(jìn)的基本原則 講究實(shí)效，及時(shí)改進(jìn)。抓住重點(diǎn)，全力攻關(guān)。不斷提高，持 續(xù)改進(jìn) 。 獎罰并重，突出領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任考核。第二 章 職責(zé) 分 工第三條 職責(zé)（一）xxxx部是質(zhì)量改進(jìn)活動的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司 級項(xiàng)目的立 項(xiàng)評估、審核，工

2、作協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)與督促，效果的跟 蹤驗(yàn)證；負(fù)責(zé)專業(yè) 廠級項(xiàng)目的備案管理；負(fù)責(zé)組織 成果的 評審、獎 勵；負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求或 質(zhì)量現(xiàn)狀需要下達(dá) 指令性改進(jìn)任務(wù)。（二）XXXXXX 負(fù)責(zé)公司級質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)的技術(shù)審核；參 加成果的 評審 。（三）各單位負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的必要性、可行 性分析，申請立 項(xiàng)、組織項(xiàng) 目實(shí)施、成果總結(jié)；負(fù)責(zé)將驗(yàn)證有效的成果 納入規(guī)范和成果推廣工作； 負(fù)責(zé)專業(yè) 廠級質(zhì) 量改進(jìn)項(xiàng) 目的歸口管理。 第三 章 管理 內(nèi)容和要求第四條 項(xiàng) 目確立（一）質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目根據(jù)重要度、 難度，分為公司級、專業(yè)廠兩 個級別。1. 公司 級質(zhì)量改 進(jìn)項(xiàng)目系統(tǒng)性疑難問題、重大典型或重復(fù)多 發(fā)問

3、題 、需多部門配合的 問題 等具有一 定難度的 項(xiàng)目均可列 為公司 級質(zhì)量改 進(jìn)項(xiàng)目。出現(xiàn)由于各 單位責(zé)任原因 長期得不到解決的 質(zhì)量問題、10 萬 元以上 責(zé)任質(zhì)量損失或重復(fù)出 現(xiàn)重大 責(zé)任質(zhì)量索 賠，5 級及以上 質(zhì)量事故，生產(chǎn)中和銷售后頻繁重復(fù) 發(fā)生的責(zé)任性問題等情況時(shí)， 公司 質(zhì)量管理 部門可下達(dá)指令性 質(zhì)量改 進(jìn)要求，包括改 進(jìn)內(nèi)容、完 成進(jìn)度、改進(jìn)后達(dá)到的目 標(biāo)值 或要求等相關(guān)內(nèi)容， 經(jīng)質(zhì) 量管理部 門 批準(zhǔn)后下 發(fā)到相關(guān)單位，由其負(fù)責(zé)組織 具體實(shí)施。出現(xiàn)重大 質(zhì)量問 題時(shí)，由公司主管 領(lǐng)導(dǎo)主持召開 質(zhì)量改進(jìn)相關(guān)會 議，布置質(zhì)量改進(jìn) 工作。2. 專業(yè) 廠（作業(yè)區(qū)）級質(zhì) 量改進(jìn)項(xiàng) 目

4、主要依靠本 單位自主完成，實(shí) 施難 度較小，由單位自主管理， 每月梳理后 報(bào)質(zhì)量管理部 門備案，具體見專業(yè) 廠級質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目 備案表（附表1），自主開展改進(jìn)工作。專業(yè)廠級也可由 質(zhì)量管理 部門根據(jù)一段 時(shí)間存在的 質(zhì)量問題直接下達(dá)改 進(jìn)項(xiàng) 目要求。（二）各單位申報(bào)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目內(nèi)容 應(yīng)包含：項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)理由、現(xiàn)狀值、目標(biāo)值、負(fù)責(zé)單 位、負(fù)責(zé)人等，具體見質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng) 目申報(bào)表（附表 2）。（三）質(zhì)量管理 部門及時(shí)組織 相關(guān)單位對上報(bào)的公司 級項(xiàng)目進(jìn) 行討論 ，根據(jù)質(zhì)量問題影響程度，確定 項(xiàng)目及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。質(zhì)量改 進(jìn)項(xiàng) 目根據(jù) 質(zhì)量內(nèi)外部情況隨 時(shí)審 批、下發(fā)。第五條 項(xiàng) 目實(shí)施（一）項(xiàng)目下達(dá) 后

5、，由項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人組織問題 分析 會，要求詳盡分 析產(chǎn) 生原因并 制定具體的 實(shí)施計(jì) 劃，內(nèi)容含：1.針對 存在問題 所要采取的工 藝、技術(shù)或管理措 施；2.實(shí)行改進(jìn)的過程及各階段的活 動與要求（含要分解到月份或 季度的 時(shí)間進(jìn) 度）；3. 規(guī)定各階段活 動的責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人以及其它相關(guān)要求；4. 人力等相關(guān) 資 源的安排等。（二）質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（具體見附表 3）于項(xiàng)目確定 后 10 個工作日內(nèi)上 報(bào) 。（三）項(xiàng)目組嚴(yán)格按實(shí)施計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí) 施。活動要遵循“ PDCA計(jì)劃實(shí)施檢查處理）程序，每項(xiàng)措施完成后，要檢 查實(shí) 施結(jié)果是 否達(dá)到該措施的目 標(biāo)，如果未達(dá)到，應(yīng)進(jìn) 一步分析原 因，確認(rèn)是

6、否需要 補(bǔ)充措施， 以確保改 進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（四）公司級項(xiàng) 目原 則上各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月 應(yīng)組織 召開項(xiàng)目推 進(jìn)會，總結(jié)項(xiàng) 目進(jìn)展情況，研 究下一步工作 計(jì)劃，召開會議時(shí)須 通 知公司 質(zhì)量管 理部門參加。（五）公司級項(xiàng)目在 實(shí)施過程中若遇到客 觀條件 變化或事先估 計(jì)不足，不能按 計(jì)劃 進(jìn)度實(shí)施 時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目 負(fù)責(zé)單位提出 報(bào)告，闡 明原因及 調(diào)整方案，報(bào)質(zhì)量管理部 門審 批，具體見質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目 延期 /取消申 請 表（附表4）。（六）各項(xiàng)目負(fù)責(zé)單 位聯(lián)絡(luò)員每月 6 日前向公司 質(zhì)量管理部 門 報(bào)送上月度 項(xiàng) 目總結(jié)及下月工作 計(jì)劃。（七）質(zhì)量管理部 門對項(xiàng)目進(jìn)度及措施落 實(shí)情況 進(jìn)行跟蹤管理

7、， 填報(bào)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目月度 進(jìn)度跟蹤表（見附表 5），隨時(shí)掌握完成 情 況，協(xié)調(diào)過 程中需要解決的 問題 。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，質(zhì)量管理 部 門可適時(shí)組織召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會，檢查項(xiàng) 目開展情況。（八）項(xiàng)目完成 進(jìn) 度 視問題的 嚴(yán)重程度而定，原 則 上時(shí)間進(jìn) 度 最多控制在 12 個月以內(nèi)。第六條 結(jié)題 、評審（一）質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng) 目到期，項(xiàng)目指標(biāo)連續(xù)趨 于穩(wěn)定，達(dá)到目標(biāo)且 穩(wěn)定三個月以 上時(shí)（含三個月）時(shí)，該項(xiàng)目可以 結(jié)題。項(xiàng)目負(fù)責(zé)單 位 對項(xiàng)目進(jìn)行歸納總結(jié)，形成質(zhì)量改 進(jìn)項(xiàng)目成果申 報(bào)書（見附表 6）， 并附相關(guān)相關(guān)工 藝、技術(shù) 或管 理措施完成情況的 證 據(jù)，如：質(zhì) 量 問 題原因分 析會議紀(jì)要、能

8、夠說明措施完成 情況的過程質(zhì)量記 錄、 產(chǎn)品實(shí)物照片等，形成一 套完整的質(zhì)量改進(jìn)文字材料，經(jīng)責(zé)任 單位 主管 簽字認(rèn)可后，報(bào)公司 質(zhì)量管理部 門。（二）質(zhì)量管理部 門接到相關(guān)材料后， 組織評審 ,評審 采用現(xiàn)場 評審 或會 議、文件評審的方式，結(jié)合項(xiàng)目日 常檢查情況，對項(xiàng) 目是否已完成 計(jì)劃內(nèi)容，及成果的 應(yīng)用情況；項(xiàng)目所具有的 專業(yè) 水平、 技術(shù)難 度、經(jīng)濟(jì) 效益情況及推 進(jìn)質(zhì)量工作的作用等 進(jìn)行評審，并確 定項(xiàng)目的獎勵等級。評審?fù)瑫r(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn) 和教 訓(xùn)，尋找遺留問題，以 利下次改 進(jìn)工 作。（三）對項(xiàng) 目實(shí)施過程中總結(jié) 出來的行之有效的措施，按照相 關(guān)程序 納 入有 關(guān)技術(shù) 文件或管理 標(biāo)準(zhǔn)

9、。第七條 二次整改（一）經(jīng)改進(jìn)效果跟 蹤驗(yàn)證后完工 結(jié)題 的質(zhì)量改 進(jìn)項(xiàng)目，出現(xiàn) 以下 問題之一 ，質(zhì)量管理部 門將綜合評審 并重新下達(dá)改 進(jìn)任務(wù)：（二）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析顯示，質(zhì)量問題發(fā) 生的頻次仍然 較高，問題 呈上升 趨勢 ；（三）用戶、下工序反饋信息顯示，用戶、下工序抱怨 較大，質(zhì) 量問題仍重復(fù) 發(fā)生，改進(jìn)效果差；（四）體系審核、巡查等檢查結(jié) 果顯示，質(zhì)量問題 仍重復(fù)發(fā)生， 改進(jìn)效果差。第八條 獎 勵與考核（一）項(xiàng)目達(dá)到 預(yù)定 目標(biāo)，根據(jù)評審結(jié) 果，由質(zhì)量管理部 門按公 司質(zhì)量專項(xiàng)獎 勵辦法中質(zhì)量改進(jìn)專項(xiàng) 活動獎 相關(guān)條款向公司提 出獎勵申請，經(jīng)公司主管 領(lǐng)導(dǎo)審 批后 發(fā)放獎勵，其中專業(yè)廠級

10、的按 公司級獎勵額的 70%執(zhí)行，。（二）各項(xiàng)目獎勵由 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人按貢獻(xiàn)大小直接分配 給項(xiàng)目參 與人 員，未盡事宜按質(zhì) 量 專項(xiàng)獎勵 辦法執(zhí) 行。三）對改進(jìn)不力的單位按公司專項(xiàng)考核細(xì)則 考核第四 章 附則第九條 本制度解 釋權(quán)屬 XXXXXXX 部單位：填報(bào)時(shí)間:序注冊號項(xiàng)目名稱現(xiàn)狀及改進(jìn)目標(biāo)措施計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人立項(xiàng) 時(shí)間計(jì)劃 完成 時(shí)間效益（萬兀）項(xiàng)目 組人 數(shù)經(jīng)辦：批準(zhǔn):序項(xiàng)目名稱立項(xiàng)理由（含現(xiàn)狀及改進(jìn)目標(biāo)）負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成 時(shí)間申報(bào)單位:申報(bào)時(shí)間:單位主管領(lǐng)導(dǎo):附錄B:質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目申報(bào)表附錄C質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱負(fù)責(zé)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人啟動時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間現(xiàn)狀值目標(biāo)值項(xiàng)

11、目 主 要 成 員姓名職務(wù)或職稱工作部門參與項(xiàng)目主要任務(wù)一、改進(jìn)內(nèi)容二、現(xiàn)狀及原因分析三、項(xiàng)目采取的主要措施、進(jìn)度計(jì)劃（含負(fù)責(zé)單位、責(zé)任人）四、經(jīng)濟(jì)效益及社會效益預(yù)測五、項(xiàng)目責(zé)任單位意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日附錄D:質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目延期/取消申請表項(xiàng)目編號課題名稱負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期項(xiàng)目措施計(jì)劃的執(zhí)行狀態(tài)：延期/取消的原因：立項(xiàng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：制造部主管領(lǐng)導(dǎo)意見：項(xiàng)目編號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目參 與 人n名職務(wù)或職稱工作部丁參與項(xiàng)目工作時(shí)間及主要貢獻(xiàn)一、立項(xiàng)原因二、項(xiàng)目目標(biāo)和任務(wù)完成情況三、采取的主要措施四、取得的主要成果及鞏固措施五、效益六、財(cái)務(wù)部門審核意見負(fù)責(zé)人簽字年月日七、效果驗(yàn)證情況