建筑設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊

1、 xxx建筑工程設(shè)計(jì)股份有限公司 質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊控制狀態(tài)：持 有 人：版本/修改： 批準(zhǔn)頁現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布xxx建筑工程設(shè)計(jì)股份有限公司(公司)質(zhì)量手冊(gtby-sc-02-2015)，本人鄭重做如下承諾：認(rèn)真履行職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)公司職工營造一個以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)并滿足顧客需求和期望的良好環(huán)境，使全體員工理解并貫徹本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中貫徹八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，確保產(chǎn)品獲得顧客的滿意。本質(zhì)量手冊闡述了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系，是我公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價我公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。質(zhì)量是我公司生存和發(fā)展的根本

2、，本手冊發(fā)布后，公司各部門均應(yīng)組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊和程序文件等的各項(xiàng)規(guī)定，對影響質(zhì)量的因素進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的控制，以保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。綜合管理部是我公司質(zhì)量管理的專職機(jī)構(gòu)。為貫徹我公司的質(zhì)量方針，授權(quán)綜合管理部在質(zhì)量手冊、程序文件等的實(shí)施中，作好督促、檢查、協(xié)調(diào)和內(nèi)部質(zhì)量審核等工作，適時提出報告，以便及時研究、解決有關(guān)問題，保證我公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 總經(jīng)理： 任 命 書為了貫徹執(zhí)行iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告

3、質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 修改控制頁序號修改條款號修改碼修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人修改日期目 錄條款號內(nèi)容主題頁次0.1公司概況0.2主要業(yè)務(wù)范圍0.3手冊管理1范圍1.1總則1.2應(yīng)用2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義3.1產(chǎn)品3.2工程設(shè)計(jì)3.3設(shè)計(jì)接口3.4項(xiàng)目3.5成品校審3.6供方4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5

4、.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2管理評審計(jì)劃5.6.3管理評審輸入5.6.4管理評審輸出5.6.5管理評審報告5.6.6糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、培訓(xùn)和意識6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.5設(shè)

5、計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的檢測和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.3.1總則8.3.2設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的不合格控制8.3.3產(chǎn)品交付后的不合格控制8.3.4不合格品的處置8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1總 則8.

6、4.2數(shù)據(jù)收集范圍8.4.3適用的數(shù)據(jù)分析方法8.5改進(jìn)8.5.1總則8.5.2持續(xù)改進(jìn)8.5.3糾正措施8.5.4預(yù)防措施附表程序文件清單0.1 公司概況xxx建筑工程設(shè)計(jì)股份有限公司成立于2006年。公司提供以建筑設(shè)計(jì)為龍頭的產(chǎn)品研發(fā)、規(guī)劃、景觀、工程預(yù)算等全方位的服務(wù)。目各專業(yè)高級人才技術(shù)人才配備齊全，并與眾多知名開發(fā)商建立了長期的、友好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。公司具有建設(shè)部頒發(fā)的建筑工程甲級資質(zhì)證書。我們以追求建筑創(chuàng)新為宗旨，集聚開拓創(chuàng)新的精神，致力于研究和開發(fā)全新的解決方案，提供超越客戶期待的建筑設(shè)計(jì)。我們擁有非常專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，他們都具有優(yōu)秀的教育背景和豐富的工程實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。我們的使命：為客

7、戶提供全方位的建筑設(shè)計(jì)服務(wù)解決方案，讓建筑更巧妙。我們的愿景：打造具有規(guī)?；?、專業(yè)化的綜合服務(wù)型建筑設(shè)計(jì)公司，力爭成為受人尊敬的百年企業(yè)。0.2主要業(yè)務(wù)范圍公司為其他股份有限公司（非上市），法人代表章宏波。表0.1 xxx建筑工程設(shè)計(jì)股份有限公司資質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍表序號資質(zhì)證書等級業(yè)務(wù)范圍1建筑行業(yè)（建筑工程）甲級可承擔(dān)建筑裝飾工程設(shè)計(jì)、建筑幕墻工程設(shè)計(jì)、輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、照明工程設(shè)計(jì)和消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)相應(yīng)范圍的甲級專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)?？蓮氖沦Y質(zhì)證書許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)。0.3 手冊管理0.3.1 本手冊由綜合管理部組織編制，經(jīng)公

8、司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。0.3.2 本手冊分“受控本”和“非受控本”兩種：a) “受控本”分發(fā)給公司質(zhì)量管理體系覆蓋部門和提供給質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用，封面上印有“受控文件”標(biāo)識，發(fā)放、修改換頁時按持有人和發(fā)放編號進(jìn)行登記控制，實(shí)施跟蹤管理。b) “非受控本”提供給顧客或其他相關(guān)方，主要用于工程投標(biāo)、簽約等，封面上印有“非受控文件”標(biāo)識，不作跟蹤管理。0.3.3 本手冊修改換頁時應(yīng)將修改的條款號、頁碼、修改碼、修改原因、修改內(nèi)容、批準(zhǔn)人、實(shí)施日期記錄在“質(zhì)量手冊修改記錄”中。本手冊由綜合管理部提出、歸口并解釋。本手冊起草部門：綜合管理部本手冊主要起草人： 本手冊審核人： 本手冊批準(zhǔn)人： 單

9、 位：xxx建筑工程設(shè)計(jì)股份有限公司地 址：成都市成華區(qū)建設(shè)南支路4號東郊記憶24號郵政編碼： 電 話: 傳 真： e-mail：1 范 圍1.1 總 則本手冊為下列需求規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要求：a) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的建筑工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目；b) 通過公司質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防的過程而達(dá)到顧客滿意。1.2 應(yīng)用公司的產(chǎn)品包括設(shè)計(jì)和開發(fā)、服務(wù)各過程，采用iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。關(guān)于刪減:無刪減。適用范圍本手冊適用于：資質(zhì)范圍內(nèi)的建筑工程設(shè)計(jì)開發(fā)。本手冊可以提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以證明我公司有能力滿足合同規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系符合認(rèn)證注

10、冊的要求。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。gb/t190002008 idt iso 9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t190012008 idt iso 9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù) 語本手冊采用gb/t190002008 idt iso 9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語及下述定義。3.1 產(chǎn) 品過程的結(jié)果。注：1 設(shè)計(jì)產(chǎn)

11、品是指設(shè)計(jì)各階段提出的設(shè)計(jì)文件，如說明書、圖紙、概預(yù)算書等設(shè)計(jì)成品；2 產(chǎn)品包括工程設(shè)計(jì)工地服務(wù)，或其他的單項(xiàng)服務(wù)(如設(shè)計(jì)咨詢、工程技術(shù)開發(fā)等)。3.2 工程設(shè)計(jì)受顧客委托，通過對工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的各階段或其中某階段內(nèi)容進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，以使項(xiàng)目獲得預(yù)期效益的一組活動的總稱。3.3 設(shè)計(jì)接口是指組織間、部門間和專業(yè)間的設(shè)計(jì)責(zé)任和設(shè)計(jì)活動的分界。設(shè)計(jì)接口分外部設(shè)計(jì)接口和內(nèi)部設(shè)計(jì)接口。前者是指不同組織之間的分界，后者是指公司內(nèi)部各部門各專業(yè)之間的分界。3.4 項(xiàng) 目由一組協(xié)調(diào)的和受控的、具有開始和完成日期的活動構(gòu)成的唯一過程，承擔(dān)完成達(dá)到包括時間、成本和資源在內(nèi)的符合規(guī)定要求的目標(biāo)。注：1. 單獨(dú)的項(xiàng)

12、目可作為較大項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的一部分；2. 在某些項(xiàng)目中，在項(xiàng)目進(jìn)行時，目標(biāo)逐漸改進(jìn)，項(xiàng)目特征逐漸被確定；3. 項(xiàng)目輸出可以是一個或幾個產(chǎn)品。3.5 成品校審檢查提供顧客之前的產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求的活動。3.6 供方 以合同形式向公司提供各類分項(xiàng)工程項(xiàng)目產(chǎn)品的組織。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求為了穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和期望、滿足適用法律法規(guī)要求的工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，公司按照gb/t19001-2008iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系并形成文件。全體職工都要嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件要求，嚴(yán)格履行各自的質(zhì)量職責(zé)，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行和改進(jìn)，為顧客提供滿足其期

13、望的工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量管理體系文件是按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，學(xué)習(xí)國際通用的管理方法并結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定的，對與產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)有關(guān)的人員、資源、過程、績效提出規(guī)定要求和控制方法，適用于建筑工程設(shè)計(jì)全過程管理使用。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中應(yīng)按照文件規(guī)定管理相應(yīng)過程，并且通過有關(guān)信息的收集、評價，對體系持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到使顧客滿意的承諾。本單位獨(dú)立組織生產(chǎn)及服務(wù)，無外包。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊用于向公司內(nèi)外提供關(guān)于本公司質(zhì)量管理體系的整體信息；c) 程序文件為本公司如何完成活動提供一致性信息；d) 為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制

14、所需的文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書或針對某一具體項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃等；e) 質(zhì)量記錄對本公司所從事的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量手冊、程序文件及過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件應(yīng)按經(jīng)批準(zhǔn)的“文件和資料發(fā)放定額表”規(guī)定的范圍、數(shù)量受控發(fā)放給相關(guān)部門和人員。4.2.2 質(zhì)量手冊本公司為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了質(zhì)量手冊，用于向公司內(nèi)外提供關(guān)于質(zhì)量管理理體系的整體信息。質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系中的最高層文件，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動的綱領(lǐng)和指南，是本公司外部相關(guān)方證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求的一項(xiàng)證據(jù)。質(zhì)量手冊包括：a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍：提供給顧客產(chǎn)品的工程設(shè)計(jì)和服務(wù)全過程

15、；b) 為本公司如何完成活動提供一致性信息的程序概要；c) 對質(zhì)量管理體系中相互關(guān)聯(lián)的過程的相互作用和順序進(jìn)行的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件控制的總要求文件控制的總要求是：1）按規(guī)定的文件審批權(quán)限，在文件發(fā)布對文件進(jìn)行審批，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并由原審批人再次批準(zhǔn)；3） 按規(guī)定的文件標(biāo)識方法對文件進(jìn)行標(biāo)識，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4） 按需要發(fā)放相關(guān)文件，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰、易于識別，包括文件受控號(文件發(fā)放序號)；6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，

16、若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.3.2 文件控制的職責(zé)和方法各責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序，確保符合文件控制的要求。文件控制分工是：1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針，確保各相關(guān)職能的質(zhì)量目標(biāo)確定，確保質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面得到評審，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。2）綜合管理部、設(shè)計(jì)部、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系程序文件、作業(yè)文件編制，修改，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）適用的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)由綜合管理部歸口管理。綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本清單，根據(jù)各部門傳遞的信息制定法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行并負(fù)責(zé)適用的法

17、律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的采購、發(fā)放、回收和標(biāo)識；4) 工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的文件控制由設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)管理。5) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的管理由綜合管理部管理；6) 經(jīng)營管理中心負(fù)責(zé)管理歸檔后的工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目文件。4.2.4 記錄控制為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，本公司編制了記錄控制程序并實(shí)施。質(zhì)量活動應(yīng)按規(guī)定要求形成質(zhì)量記錄。本公司編制了有針對性、可操作性的控制程序并形成文件對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，如：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審記錄、有關(guān)產(chǎn)品要求評審結(jié)果和跟蹤措施的記錄、有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識方面的記錄、有關(guān)過程確認(rèn)的記錄、有關(guān)人員培訓(xùn)和教育的記錄、有關(guān)工程設(shè)計(jì)的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更

18、改的控制等諸環(huán)節(jié)的結(jié)果以及跟蹤措施的記錄、有關(guān)供方評價結(jié)果和跟蹤措施的記錄、有關(guān)監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)維護(hù)方面的記錄，還有與產(chǎn)品和過程符合性有關(guān)的監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄等。質(zhì)量記錄應(yīng)準(zhǔn)確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，有相應(yīng)的標(biāo)識，便于檢索。書寫工具應(yīng)滿足相應(yīng)的保存期限要求。質(zhì)量記錄由各部門負(fù)責(zé)收集、保存，保存期限和方式按其性質(zhì)決定，存放應(yīng)適宜，防止損壞、丟失。圖1xxx建筑工程設(shè)計(jì)股份有限公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性進(jìn)行承諾：1）采取會議、培訓(xùn)、宣傳等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2） 制定公司

19、 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）進(jìn)行管理評審；4）確?？色@得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目的，并確保：1）通過市場調(diào)研、預(yù)測，收集與顧客要求有關(guān)的信息，或與顧客直接溝通，全面理解、確定顧客的需求，將其轉(zhuǎn)化為具體要求，滿足顧客需求并爭取超越顧客期望；2） 以滿足顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn)，協(xié)調(diào)運(yùn)作適用的質(zhì)量管理體系過程，將顧客需求貫穿于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的始終(從識別顧客要求到提供顧客滿意的產(chǎn)品)；3） 及時調(diào)配和提供質(zhì)量管理體系各過程所需資源，達(dá)到顧客滿意；4） 不定期監(jiān)視和測量顧客滿意程度。5.3 質(zhì)量方針公司總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，與本公司的宗旨相適應(yīng)，考慮滿足

20、要求和持續(xù)改進(jìn)，制定公司的質(zhì)量方針為：科學(xué)管理，技術(shù)先進(jìn)，誠信服務(wù)，質(zhì)量優(yōu)良。質(zhì)量方針的含義是：1） 科學(xué)管理：表達(dá)了公司遵循科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，基于事實(shí)的決策方法，應(yīng)用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，使質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行。2） 技術(shù)先進(jìn)：以人為本，開展科技創(chuàng)新，配置先進(jìn)的技術(shù)裝備，取得優(yōu)質(zhì)高效。3）誠信服務(wù)：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，充分理解顧客當(dāng)前和未來的需求，嚴(yán)格服務(wù)管理，去滿足顧客要求并爭取超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)公司、顧客和相關(guān)方利益的最大化。4）質(zhì)量優(yōu)良：營造良好環(huán)境，全員齊心協(xié)力，創(chuàng)造高水準(zhǔn)的一流產(chǎn)品；使設(shè)計(jì)產(chǎn)品不僅滿足顧客的需求，而且主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同期同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。公司總經(jīng)理應(yīng)使質(zhì)

21、量方針在本公司各層次上達(dá)到溝通和理解并對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，以確保公司質(zhì)量方針符合以下要求：1）與公司總的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；2）對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾；3）提供制定和評審公司質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)滿足顧客需求這一承諾，本公司建立了質(zhì)量目標(biāo)：a) 提供給顧客的所有產(chǎn)品和服務(wù)100%滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的要求；b) 工程初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)成品質(zhì)量等級均應(yīng)100%達(dá)到合格級以上，其中優(yōu)、良級達(dá)80%；工程設(shè)計(jì)交付（貨）期100%滿足合同要求；c) 顧客滿意率達(dá)90%，近三年每年遞增1%；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予分解，本公司與產(chǎn)品質(zhì)量

22、有關(guān)的各管理部門均應(yīng)建立部門的質(zhì)量目標(biāo)。為便于考核質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，實(shí)施年度質(zhì)量目標(biāo)管理。每年初為完成質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的需要，本公司對各個管理部門、各室下達(dá)年度主要工作目標(biāo)，每年末對各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況加以考核，檢查其完成情況。通過持之以恒，不斷進(jìn)步來保證總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是本公司最高管理層的戰(zhàn)略性策劃。在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時，總經(jīng)理與最高管理層的相關(guān)人員必須參與，策劃時應(yīng)充分考慮質(zhì)量管理體系整體的需求。為了確保實(shí)現(xiàn)全公司質(zhì)量目標(biāo)，本公司設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，配置勝任其工作的人員，提供 必須的基礎(chǔ)設(shè)施以及所需的工作環(huán)境；建立文件規(guī)定工程的設(shè)計(jì)和服務(wù)各階段的操

23、作過程。根據(jù)獲取的各種信息，通過評審分析來改進(jìn)本公司的工作。為了使綜合管理部便于檢查各項(xiàng)策劃的實(shí)施成效，有關(guān)策劃應(yīng)形成書面文件，這些文件的更改均應(yīng)由綜合管理部實(shí)施控制。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 各部門的職責(zé)范圍及部門各崗位的職責(zé)由本部門負(fù)責(zé)人根據(jù)管理需要和實(shí)際操作提出規(guī)定，經(jīng)過相關(guān)部門的討論、協(xié)調(diào)，達(dá)成共識后形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)有更改需要，應(yīng)由總經(jīng)理根據(jù)是否有利于促進(jìn)質(zhì)量管理作出決定。崗位質(zhì)量職責(zé)1、總經(jīng)理1）策劃和建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2） 制定質(zhì)量方針，并確保在公司相關(guān)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；3）確定與質(zhì)量有關(guān)的崗位人員職責(zé)和權(quán)限；4）指

24、派管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限；5）主持管理評審，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；6）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定和滿足；7）在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通；8） 確定和提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。2、副總經(jīng)理1） 接受總經(jīng)理委托，完成委托范圍內(nèi)的工作；2） 協(xié)助總經(jīng)理決策質(zhì)量活動，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；3） 組織市場調(diào)查，提出經(jīng)營方針和戰(zhàn)略，審查與顧客有關(guān)的過程評審；4）組織生產(chǎn)和整體調(diào)度，確定設(shè)總項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人選；5） 批準(zhǔn)大、中型工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)劃，審批重要工程的設(shè)計(jì)文件。3、設(shè)計(jì)總監(jiān)(簡稱“總工”

25、)1） 決定設(shè)計(jì)的主要技術(shù)原則和方案，按規(guī)定審批設(shè)計(jì)文件；2） 負(fù)責(zé)組織對重大不合格品的評審、處置，主持設(shè)計(jì)質(zhì)量事故的分析處理；3）主持全公司技術(shù)資源開發(fā)和人員技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；4、各部門職責(zé)、權(quán)限（見部門崗位職責(zé)）5.5.2 管理者代表總經(jīng)理任命一名管理者代表，并授予其以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 確保全體員工對滿足顧客要求意識的形成和加強(qiáng)；d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通為了促進(jìn)最高管理層之間、各管理部門之間以及與各室之間的信息交流，以增進(jìn)理

26、解和提高質(zhì)量管理體系的有效性，應(yīng)建立必要的溝通方式和過程?？偨?jīng)理每周主持召開一次由副總經(jīng)理、設(shè)計(jì)總監(jiān)、設(shè)計(jì)總監(jiān)等參加的辦公例會，每月至少召開一次由各部門負(fù)責(zé)人等參加的工作調(diào)度會并編發(fā)會議紀(jì)要，每月安排最后一周的周四作為總經(jīng)理接待日接待本公司員工的來訪。各部門負(fù)責(zé)人每月至少召開一次由管理部門負(fù)責(zé)人以及相關(guān)人員參加的工作協(xié)調(diào)會并編發(fā)會議紀(jì)要；管理者代表每季度主持召開一次質(zhì)量例會，編發(fā)會議紀(jì)要，通報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。各部門每月召開一次專項(xiàng)會議，下達(dá)計(jì)劃，檢查執(zhí)行情況并利用會議和活動以及各種統(tǒng)一溝通工具加強(qiáng)溝通，使全公司員工均有了解和聯(lián)系的渠道。如果由于內(nèi)部溝通不暢影響質(zhì)量管理體系的

27、有效性，總經(jīng)理應(yīng)對改進(jìn)有關(guān)的溝通方式和過程作出決定。5.6 管理評審5.6.1 總則 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，公司每年由總經(jīng)理主持至少進(jìn)行一次管理評審，評價公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系改進(jìn)、增強(qiáng)顧客滿意。管理評審的具體工作由綜合管理部組織實(shí)施，并保留管理評審的有關(guān)記錄。5.6.2 管理評審計(jì)劃綜合管理部應(yīng)在管理評審前協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審的策劃。策劃階段的工作包括：收集、整理、準(zhǔn)備管理評審輸入文件，確定本次評審的日期、參加人員，準(zhǔn)備管理評審記錄等。綜合管理部根據(jù)策劃結(jié)果編寫管理評審計(jì)劃，管理評審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核、

28、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在管理評審會議前發(fā)至有關(guān)部門。5.6.3 管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括：a) 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客的反饋意見；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系變化的內(nèi)外部環(huán)境變化；g) 對改進(jìn)的建議。5.6.4 管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 提供給顧客服務(wù)的改進(jìn)；c) 為適應(yīng)運(yùn)行需求的資源變化。5.6.5 管理評審報告管理評審會議后由綜合管理部編寫管理評審報告。管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理

29、批準(zhǔn)后發(fā)到有關(guān)部門。管理評審報告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源需求。5.6.6 糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證管理評審提出的糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施計(jì)劃，由有關(guān)部門按計(jì)劃完成，綜合管理部負(fù)責(zé)對措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。6 資源管理6.1 資源提供為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及滿足顧客的需求，本公司配置了與產(chǎn)品和服務(wù)全過程相適應(yīng)的不同專業(yè)、不同層次的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員以及服務(wù)保障人員。當(dāng)各部門根據(jù)其承擔(dān)的工作和人員預(yù)測發(fā)生需求變化時，應(yīng)向相應(yīng)的管理部門提出，并由該管理部門提出處理意見，必要時分管負(fù)責(zé)人

30、審查，視具體情況報總經(jīng)理審批后落實(shí)解決，以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則為明確各部門、各崗位人員職責(zé)，由綜合管理部負(fù)責(zé)編制了部門、崗位職責(zé)并實(shí)施。當(dāng)設(shè)計(jì)等崗位需要引進(jìn)、配置人員時，應(yīng)滿足所規(guī)定的人員資質(zhì)要求；對國家規(guī)定須取證的注冊工程師、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員以及駕駛員等特種作業(yè)人員提供培訓(xùn)和幫助，經(jīng)考核后持證上崗,確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識為保證質(zhì)量管理體系的實(shí)施，本公司應(yīng):a)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；b)提供各種培訓(xùn),以確保全體員工認(rèn)識到所從事活動與產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性和重要性,以及如

31、何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；c) 組織評價培訓(xùn)的有效性，通過理論知識考試、操作技能考核及實(shí)際工作完成情況，評價員工是否具備了所需的能力和意識、發(fā)揮了應(yīng)有的作用、獲得了相應(yīng)的績效，并予記錄；d) 保存各類人員有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司統(tǒng)一籌劃全公司各部門開展工作所需的固定工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備和支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊等）。a) 綜合管理部負(fù)責(zé)組織提供工程設(shè)計(jì)等所需的辦公室、打圖室以及附屬用房等工作場所以及消防、通訊器材的配置及使用維護(hù)保養(yǎng)的管理工作；b) 綜合管理部負(fù)責(zé)組織全公司生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的配置及使用維護(hù)保養(yǎng)的管理工作；c) 當(dāng)以上設(shè)施、設(shè)備需要更

32、新、補(bǔ)充時，由綜合管理部提出處理意見，必要時副總經(jīng)理應(yīng)予以審查，視具體情況報總經(jīng)理審批后具體落實(shí)解決。6.4 工作環(huán)境a) 綜合管理部負(fù)責(zé)配合質(zhì)量意識及素質(zhì)教育進(jìn)行環(huán)境布置，營造愛崗敬業(yè)的氛圍。各工作場所由所在單位的人員負(fù)責(zé)保持整潔并及時提出維修要求，以確保具有良好的工作環(huán)境。b) 各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境提出要求,實(shí)施并管理，做好文明生產(chǎn)和定置管理。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)指：工程設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司與顧客簽定的每個合同內(nèi)容因工程項(xiàng)目的要求和涉及的過程不同而各不相同，在合同實(shí)施前可根據(jù)顧客的需求對應(yīng)開展的活動予以策劃，并形成文件。根據(jù)工程設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容，

33、可編制初步設(shè)計(jì)方案、施工圖繪制計(jì)劃，計(jì)劃可有詳略和不同形式。策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容：a) 工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 必須實(shí)施的工程設(shè)計(jì)過程、文件以及所需提供的工程設(shè)計(jì)原始資料和條件；c) 采用的評審、校復(fù)核、確認(rèn)等活動，以及設(shè)計(jì)圖紙和文件的驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)各個工程設(shè)計(jì)過程及設(shè)計(jì)圖紙和文件滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定當(dāng)獲取工程設(shè)計(jì)有關(guān)信息后，設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部和專業(yè)技術(shù)人員共同與顧客進(jìn)行接觸，以充分了解顧客對工程設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)的要求，包括交付和交付后活動的要求。依據(jù)本公司的技術(shù)、信息和經(jīng)驗(yàn)提出顧客未作規(guī)定但還需考慮解決的與工程

34、設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求和本公司確定的任何附加要求。這些內(nèi)容均應(yīng)作出書面記錄，供設(shè)計(jì)總監(jiān)用作工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目評審的依據(jù)。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在作出接受合同要求的承諾之前，設(shè)計(jì)總監(jiān)組織由設(shè)計(jì)總監(jiān)及相關(guān)部門參加的評審會，對已識別的顧客要求，連同本公司確定的附加要求進(jìn)行評審。評審應(yīng)確保：a) 工程設(shè)計(jì)與技術(shù)服務(wù)要求得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同的要求已予解決；c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。評審的結(jié)論意見和為了達(dá)到要求而需采取相應(yīng)的技術(shù)和資源措施應(yīng)有記錄，以便實(shí)施和檢查落實(shí)。當(dāng)工程設(shè)計(jì)要求發(fā)生變更，設(shè)計(jì)總監(jiān)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并且通知設(shè)計(jì)部和相關(guān)

35、人員，確保涉及該合同的相關(guān)人員都了解變更的內(nèi)容和由此引起的工程設(shè)計(jì)方案及措施的變化。7.2.3 顧客溝通由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)合同事宜及擔(dān)任聯(lián)絡(luò)，合同實(shí)施過程中該項(xiàng)目經(jīng)理是與顧客溝通的責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)本公司獲取并處理有關(guān)合同或協(xié)議的實(shí)施和修改的信息。設(shè)計(jì)完成后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底、技術(shù)回訪等工作或其它形式的聯(lián)系，并應(yīng)主動了解顧客的反饋意見，對顧客的反饋包括顧客投訴及有關(guān)信息應(yīng)有記錄。項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理組織設(shè)計(jì)部門與顧客共同編寫完工報告并備案。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.1.1 程序策劃1) 由設(shè)計(jì)總監(jiān)根據(jù)工程設(shè)計(jì)涉及到的專業(yè)情況將任務(wù)安排到有關(guān)設(shè)計(jì)部。設(shè)計(jì)部

36、負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)的難易程度，推薦并征得設(shè)計(jì)總監(jiān)的同意，配備具有相應(yīng)資格的人員任設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。2) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制各階段的計(jì)劃，明確設(shè)計(jì)各階段應(yīng)開展的質(zhì)量活動，對設(shè)計(jì)全過程實(shí)施控制,以確保設(shè)計(jì)任務(wù)的完成。計(jì)劃隨設(shè)計(jì)進(jìn)展在必要時加以修改。3) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)驗(yàn)證由顧客提供的設(shè)計(jì)原始資料和條件以及本公司組織調(diào)研的可行性報告，根據(jù)設(shè)計(jì)要求會同各專業(yè)負(fù)責(zé)人制定設(shè)計(jì)方案，提出進(jìn)度要求。7.3.1.2 組織和技術(shù)接口工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目接口在設(shè)計(jì)部協(xié)助下，由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人控制和協(xié)調(diào)，內(nèi)容為：1) 規(guī)定各專業(yè)間接口及專業(yè)分工內(nèi)容；2) 各專業(yè)之間按要求遞交設(shè)計(jì)條件；3) 工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目與顧客之間的技術(shù)接

37、口通過設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會紀(jì)要、協(xié)議書等文件的形式予以規(guī)定。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入在開工報告等設(shè)計(jì)文件中應(yīng)明確與設(shè)計(jì)要求有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容，其中包括：a) 由顧客提供和本公司收集的工程設(shè)計(jì)原始資料；b) 合同要求以及合同評審中與顧客約定的技術(shù)要求； c) 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中應(yīng)遵循的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；d) 本公司在過去類似的工程設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要的要求。設(shè)計(jì)部應(yīng)組織對輸入內(nèi)容進(jìn)行評審，以保證輸入內(nèi)容的適宜性和充分性。輸入內(nèi)容和評審結(jié)果均應(yīng)記錄，作為驗(yàn)證工程設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制工程設(shè)計(jì)各階段（可行性研究報告、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)）輸出的設(shè)計(jì)文件、成品

38、，其必須達(dá)到如下要求：a) 滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求；b) 設(shè)計(jì)文件、圖紙的內(nèi)容和深度符合有關(guān)規(guī)定；c) 設(shè)計(jì)文件、圖紙應(yīng)按規(guī)定五級（設(shè)計(jì)、校對、審核、審定、批準(zhǔn)）簽署并由相關(guān)專業(yè)予以會簽；上述各階段的輸出文件、圖紙必須由設(shè)計(jì)部簽署意見后送設(shè)計(jì)總監(jiān)進(jìn)行審核，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審設(shè)計(jì)部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)階段、設(shè)計(jì)類型的不同，按工程設(shè)計(jì)策劃中的要求，確定每次評審的時間、范圍、內(nèi)容要求和方式并組織評審。評審的參加者視評審范圍和內(nèi)容而定。評審應(yīng)對階段性的設(shè)計(jì)成果滿足質(zhì)量要求的能力作出評價；識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中任何問題和不足；提出必要措施并實(shí)施跟蹤以期有效解決。評審結(jié)果和評審決定采

39、取的措施及其跟蹤均應(yīng)予記錄，并形成文件保存。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為了確定工程設(shè)計(jì)的輸出是否滿足輸入要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對工程設(shè)計(jì)過程中的驗(yàn)證點(diǎn)、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式做出安排。驗(yàn)證方式可以是：a) 采用不同的方法進(jìn)行計(jì)算；b) 與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)比較；c) 設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評審。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明工程設(shè)計(jì)的輸出不能或不能全部滿足輸入要求時，應(yīng)決定采取有效措施以滿足要求。驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予記錄，并形成文件保存。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的可行性研究、初步設(shè)計(jì)由顧客組織審查予以確認(rèn)；施工圖設(shè)計(jì)由相關(guān)工程設(shè)計(jì)部門通過向顧客或施工單位的設(shè)計(jì)交底，也可由顧客和施工單位組織的會審來進(jìn)行確

40、認(rèn)；當(dāng)有特殊要求時，按要求進(jìn)行。確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)圖紙施工前完成。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明工程設(shè)計(jì)的成品不能或不能全部滿足合同的規(guī)定時，應(yīng)決定采取有效的措施以滿足要求。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施應(yīng)予記錄，并形成文件保存。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制工程設(shè)計(jì)的更改應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人識別其必要性和可能性，同時應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同決定是否采取評審、驗(yàn)證或確認(rèn)及其他適當(dāng)?shù)姆绞?。評審應(yīng)包括評價更改部分對其他部分可能造成的影響。在認(rèn)定合理可行的基礎(chǔ)上，更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；更改內(nèi)容應(yīng)及時通知有關(guān)部門；更改的評審結(jié)果和由此產(chǎn)生的任何必要措施應(yīng)予記錄保存。 7.4 采購7.4.1 采購過程為確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求，

41、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求，本公司對設(shè)計(jì)過程中使用的辦公用品采購過程以及為本公司提供服務(wù)的供方應(yīng)作出控制要求的規(guī)定。根據(jù)本公司目前工程設(shè)計(jì)范圍及擁有的資源,沒有設(shè)計(jì)項(xiàng)目外包。采購過程包括：合格供方評價、編制采購計(jì)劃、驗(yàn)貨以及不合格品的處理等。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購范圍、采購規(guī)定等內(nèi)容。應(yīng)根據(jù)所購產(chǎn)品的重要性和對本公司產(chǎn)品影響程度來決定采購過程的控制方式和內(nèi)容，對設(shè)計(jì)部用辦公用品一般在國有百貨或文具商店購買，由采購員對新購產(chǎn)品的外觀及合格證等進(jìn)行即時評審，服務(wù)供方在合格供方里定，合格后予以購買。對于重要物資，本公司應(yīng)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力作出評價和選擇供方，評價的結(jié)果和跟蹤措

42、施應(yīng)予記錄并保存。對供方的評價可包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品制造資格、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力；b) 產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力；c) 以往業(yè)績、信譽(yù)；凡新開發(fā)的供方應(yīng)在評價合格后經(jīng)過批準(zhǔn)方能執(zhí)行采購，同時對合格供方應(yīng)進(jìn)行動態(tài)管理，每年初對合格供方進(jìn)行復(fù)核一次，作為是否繼續(xù)維持供需雙方關(guān)系的依據(jù)。7.4.2 采購信息采購文件應(yīng)包括表述予以采購產(chǎn)品的信息，如對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以及包裝、運(yùn)輸要求，價格、付款條件、交付地點(diǎn)等均應(yīng)得到規(guī)定。產(chǎn)品的采購文件經(jīng)編制審核后報副總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購文件與確保其適宜性的活動記錄應(yīng)予保存。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證本公

43、司應(yīng)對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)?？捎刹少徣藛T即時評審。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a) 設(shè)計(jì)總監(jiān)根據(jù)經(jīng)過確認(rèn)的合同，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)到設(shè)計(jì)部。b) 制定工程設(shè)計(jì)管理制度。c) 對過程控制中的關(guān)鍵工序（方案確定等）由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人實(shí)施工序質(zhì)量控制，一般工序由專業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)施工序質(zhì)量控制。d)在設(shè)計(jì)的各個階段,后一過程的人員應(yīng)對照顧客要求、國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和本公司的有關(guān)規(guī)定，檢查前一過程的結(jié)果是否符合要求，如果存在問題應(yīng)終止設(shè)計(jì)活動，問題解決后方可繼續(xù)進(jìn)行。e)在工程施工階段，因做好施工配合工作，如技術(shù)交底；在施工中發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題應(yīng)及時做好修改技術(shù)文件，在工程結(jié)束后應(yīng)做好工程

44、設(shè)計(jì)回訪，了解業(yè)主對工程的滿意程度以及存在的問題等。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司工程設(shè)計(jì)過程確認(rèn)已由7.3規(guī)定，無特殊過程，因此本條款刪減。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性在工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目中，本公司的設(shè)計(jì)成品以專用圖簽和圖號加以識別。圖簽中包括設(shè)計(jì)單位名稱、設(shè)計(jì)項(xiàng)目、設(shè)計(jì)階段、圖紙或資料名稱、圖號等內(nèi)容；此外，還有設(shè)計(jì)與校審責(zé)任人簽名的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。向顧客交付的設(shè)計(jì)文件、圖紙，需加蓋工程設(shè)計(jì)出圖專用章，交付應(yīng)有記錄。7.5.4 顧客財產(chǎn)顧客的財產(chǎn)（可以為原材料、設(shè)施設(shè)備、信息資料、知識產(chǎn)權(quán)、軟件和服務(wù)）在本公司控制之下或由本公司使用時，對其做出專門的識別，接收時進(jìn)行驗(yàn)證，貯存或使用時給予

45、保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時應(yīng)予記錄，并向顧客報告以妥善解決。凡涉及顧客的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，本公司應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)保密規(guī)定，承擔(dān)保密責(zé)任，維護(hù)顧客的合法權(quán)益，違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)建筑工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品是以可研報告、圖紙（底圖、藍(lán)圖）、計(jì)算書、軟盤和電子數(shù)據(jù)等形式存在。在工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔工作；設(shè)計(jì)總監(jiān)、建筑師應(yīng)對歸檔產(chǎn)品的符合性和完整性實(shí)施審核。歸檔保存中應(yīng)對產(chǎn)品采取防霉、防潮、防蛀和防泄密等有效防護(hù)措施，以防止其損壞和技術(shù)泄密。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程涉及到的測量和監(jiān)視設(shè)備指用于設(shè)計(jì)過程中所使用的計(jì)算機(jī)軟

46、件，本公司設(shè)計(jì)部應(yīng)按規(guī)定定期對計(jì)算機(jī)軟件予以維護(hù)、確認(rèn)，以確保計(jì)算機(jī)軟件狀態(tài)的完好性。8 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則為了證實(shí)工程設(shè)計(jì)與質(zhì)量管理體系的符合性，確保質(zhì)量管理體系的有效性，本公司應(yīng)策劃所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程并實(shí)施。設(shè)計(jì)部應(yīng)收集掌握來自工程設(shè)計(jì)的反饋等信息，加以統(tǒng)計(jì)、分析、判斷，并針對不符合要求的程度、數(shù)量、分布范圍，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法，制定有針對性的糾正、預(yù)防措施，增強(qiáng)應(yīng)變和競爭能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意在工程設(shè)計(jì)方面，經(jīng)營管理中心會同設(shè)計(jì)部主要通過以下幾方面獲取顧客滿意/不滿意的信息：a) 在設(shè)計(jì)審查會上直接聽??；b) 在施工過程中進(jìn)行了

47、解；c) 設(shè)計(jì)回訪、發(fā)函征詢等。獲取信息后，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。8.2.2 內(nèi)部審核本公司建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序并組織實(shí)施，以驗(yàn)證開展的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合要求，并評價質(zhì)量管理體系的有效性。8.2.2.1 綜合管理部是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的歸口管理部門，根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序及以往審核的結(jié)果、審核活動的狀況和重要性對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。8.2.2.2 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核原則上每年不少于一次。一年內(nèi)，審核應(yīng)至少覆蓋一次所有部門和全部質(zhì)量管理體系要求。審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。

48、8.2.2.3 管理者代表根據(jù)受審核部門和工作內(nèi)容任命審核組長和審核員。審核應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的審核員負(fù)責(zé)。審核員須經(jīng)國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格取得資格證書后方能擔(dān)任。8.2.2.4 審核組在內(nèi)審前應(yīng)編制好“內(nèi)部質(zhì)量體系審核日程計(jì)劃表”，并按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和程序文件的要求編制“審核檢查表”。8.2.2.5 現(xiàn)場審核應(yīng)做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，審核組應(yīng)開具“不合格項(xiàng)報告”，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。8.2.2.6 責(zé)任部門應(yīng)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)分析原因，采取糾正措施。8.2.2.7 責(zé)任部門應(yīng)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格項(xiàng)分析原因，采取預(yù)防措施。8.2.2.8 綜合管理部會同內(nèi)審員對糾

49、正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。糾正措施驗(yàn)證的記錄由綜合管理部按記錄控制程序進(jìn)行管理。8.2.2.9 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告”，交管理者代表批準(zhǔn)。綜合管理部負(fù)責(zé)將審核報告分發(fā)給受審核部門和相關(guān)部門。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中使用的全部記錄，由審核組長移交綜合管理部歸檔。8.2.2.10 內(nèi)部審核結(jié)果作為管理評審的輸入。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量本條款由經(jīng)營管理中心歸口管理，為確保簽定合同、工程設(shè)計(jì)、采購和服務(wù)等各個過程符合預(yù)期目的并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)營管理中心應(yīng)明確對上述各階段中人員能力、過程的特性、業(yè)績進(jìn)行評審和評價，注意應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法反映特點(diǎn)和效果。如果過程的監(jiān)視和測量過

50、程中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到所策劃的結(jié)果，應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保過程結(jié)果的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量設(shè)計(jì)部編制的設(shè)計(jì)文件編制與管理標(biāo)準(zhǔn)中明確對設(shè)計(jì)圖紙、計(jì)算書等技術(shù)文件進(jìn)行監(jiān)視和測量，對于具體的設(shè)計(jì)過程控制由7.3條款要求控制。 8.3 不合格品控制制定不合格品控制程序，對在工程設(shè)計(jì)、采購和服務(wù)中已經(jīng)發(fā)生的不合格品采取標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置等措施，并通過各有關(guān)部門，使不合格能得到識別和控制，以防非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序交付。工程設(shè)計(jì)的不合格品控制涉及過程和產(chǎn)品交付之后。對過程中的不合格通過校審予以控制并作詳細(xì)記錄，待糾正后重新校審；對成品交付后在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)不合格品應(yīng)作如下處理：a)

51、 一般錯誤和缺陷由授權(quán)的設(shè)計(jì)代表進(jìn)行修改并簽發(fā)設(shè)計(jì)變更或修改通知單；b) 重大錯誤的設(shè)計(jì)文件，應(yīng)有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人重新組織評審，作出處理意見，必要時重新設(shè)計(jì)。上述組織過程中所采取的措施，本公司必須征得顧客的同意并承擔(dān)相應(yīng)的合同責(zé)任。8.3.1 對不合格品處置時必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。對不合格品應(yīng)作好標(biāo)識、隔離，以防止與合格品混淆而誤用。8.3.2 對糾正后的產(chǎn)品應(yīng)再次驗(yàn)證其符合性。8.3.3 不合格品控制的記錄應(yīng)包括不合格情況描述、原因分析、處理建議、評審意見、處理結(jié)論。8.3.4 當(dāng)本公司產(chǎn)品在顧客處投產(chǎn)（使用）后發(fā)現(xiàn)由于本公司原因造成不能滿足合同或法律、法規(guī)的要求時，應(yīng)分析其原因