三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)審表

1、三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)審表受審核部門：1編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體 化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.2.1總則4.2.1總則4.4.4環(huán)境治理 體系文件4.4.4文件組織是否有文件 的治理體系 ？有關(guān) 文件是否齊全 ？文 件是書面形式依舊 電子形式？與治理體系有關(guān)的文件有多少？與受審核部門有關(guān)的文件是多少？組織結(jié)構(gòu)圖、治理方針、三同時(shí)報(bào) 告等是否存完

2、好？電子形式文件的使用是否有效？VVVV治理體系文件是 否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適 用要素（或過程）并 符合其要求 ？要素 （或過程）之間相互 作用關(guān)系是否給予 確定及描述？治理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9OO1、ISO14001、OHSAS18001 的要求？一體化治理體系要素（過程）間的邏 輯關(guān)系、文件的接口是否清晰 ？VV查詢有關(guān)文件的 途徑有否規(guī)定查詢有關(guān)文件的途徑？文件是否便于查閱？VV4.2.24.2.2綜合質(zhì)里治理手冊(cè)手冊(cè)治理手冊(cè)的覆蓋治理手冊(cè)是否包括治理體系的范V面是否完整 ？如對(duì)疇。IS09001標(biāo)準(zhǔn)有剪治理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)V裁，剪裁細(xì)節(jié)講明的節(jié)與合理性。是否合理？治理手冊(cè)是

3、否引用或包括程序文V件。治理手冊(cè)是否包括治理體系過程V（或要素）之間的相互作用的表述。手冊(cè)和程序是否相互和諧，是否有V可操作性。注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部 門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表2受審核部門：編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用矣.一.檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化 條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款參考 文件提咨詢文件 查

4、閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查4.2.2綜合治 理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量 手冊(cè)治理手冊(cè)的操盡 情形手冊(cè)的發(fā)放、更換是否符合文件操 縱要求。V4.2.3文件 操縱4.2.3文件 操縱4.4.5文件 操縱4.4.5文件和 資料操縱制定的文件操縱 程序是否符合要求注1:文件查閱含記錄的查閱。文件的編寫、批 準(zhǔn)、公布、保管、 修訂、評(píng)審情形文件操縱程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的編 制、公布、存檔、查找、修訂、評(píng)審 做出了規(guī)定？程序文件是否有效版本 ？外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在操縱 范疇之例？是否規(guī)定了文件夾的保管方法 ？ 是否規(guī)定了適用和定期評(píng)審文件 的有效性？對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位 是否得到

5、現(xiàn)行有效文件？是否規(guī)定了失效文件的處置、治 理方法？所有文件是否字跡清晰 ？所有文件標(biāo)識(shí)是否明確 ？文件公布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn) 所有文件是否均注明制定或修訂 日期？VVVVVVVVVVVVVV注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表3受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:審核員:一體化治理體系要求一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提咨詢檢查方法

6、文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢 查 結(jié)果記錄4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱4.2.3文件4.4.5文件4.4.5文件和文件的編寫、批 準(zhǔn)、公布、保管、操縱4.5.3記錄 操縱操縱4.5.3記錄資料操縱4.5.3記錄和記錄治理修訂、評(píng)審情形外來文件的操縱作廢文件的治理是否有對(duì)記錄進(jìn)行治理的程序文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否都使用習(xí)慣文件的有效版本？文件的查找是否方便?文件的保管是否有效？是否對(duì)外來文件夾的收集、審查、 批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定?執(zhí)行的如何？是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí) 和治理，以防止誤用？程序中是否對(duì)記

7、錄的標(biāo)識(shí)、 收集編 目、歸檔、儲(chǔ)存、愛護(hù)、查閱、處置 等治理內(nèi)容做了規(guī)定？本組織與有關(guān)的記錄有哪些 ？與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些 ？ 程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？是否有儲(chǔ)存期限的規(guī)定 ？VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表4受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , ISO14001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查方法檢 查一體化ISO9001ISO14001OHSAS180條款條款條款1

8、條款4.2.44.5.34.5.34.5.3記錄記錄記錄記錄和記錄操縱操縱治理檢查內(nèi)容是否適用參考文件提咨詢文件查閱結(jié)果記錄記錄治理的實(shí)況是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清 單？對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、愛護(hù) 是否與書面程序的要求相一致 ？ 記錄是否填寫正確、字跡清晰 ？ 貯存是否便于存取和檢索 ？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防 塵、防蛀等愛護(hù)措施是否得當(dāng) ？ 過期記錄是否完整 ？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？記錄能否做到對(duì)有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？職員在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息治理系統(tǒng)獵取相應(yīng)信息 ？VV5.1治理 承諾5.1治理 承諾最高治理者對(duì)其 建立和改進(jìn)治理體 系

9、的承諾能夠提供 哪些證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并采取措施使職員正確懂得并貫徹執(zhí)行？是否通過培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、 報(bào)告文件等方式將有關(guān)方（客戶）的要 求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層職員？VVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部 門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表5受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容1是否參考檢查方法檢查一體化條

10、款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款0HSAS18001條款適用文件提咨詢文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄5.1治理承諾5.1治理承諾最高治理者對(duì)其建 立和改進(jìn)治理體系的 承諾能夠提供哪些證據(jù)？各階層職員是否充分懂得這些要 求的重要性，并在工作中確保這些要 求的實(shí)現(xiàn)？是否定期進(jìn)行治理評(píng)審，確保質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的適用 性、有效性和充分性。是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。VVV5.2以顧客、環(huán)境和 職員為 關(guān)注焦 點(diǎn)5.2以顧客 為關(guān)注 焦占八、八、組織是如何樣做到 以顧客、環(huán)境和職員 為關(guān)注焦點(diǎn)的？組織是通過什么方法把握顧客、職員以及其他有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要 求以及對(duì)愛護(hù)環(huán)境、保證職

11、業(yè)健康安 全的要求？組織如何將顧客的要求、環(huán)境愛護(hù) 的要求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為 各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧 客、職員以及其他有關(guān)方的中意 ？VVVV5.3治理方針5.3質(zhì)里方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康 方針質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全方針的制定是否制定了文化的治理方針 ？ 治理方針是否經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)？VV治理方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜。是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù) 的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表6受審核部門:審核準(zhǔn)則：

12、IS09001 ,ISO14001 ,0HSAS18001 ,一體化治理體系要求一體化ISO9001ISO14001OHSAS1800條款條款條款1條款5.35.34.24.2治理質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康方針方針方針方針體系文件、適用法律法規(guī)編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:檢查內(nèi)容審核日期:審核員:是否適用參考文件提咨詢檢查方法文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢 查 結(jié)果記錄治理方針的內(nèi)容阻礙、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī) 模。是否對(duì)滿足顧客及其他有關(guān)方的 要求，對(duì)連續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低 風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出 承諾。是否提供建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo) 的框架。是否與公司

13、的其他方針一致。治理方針的傳達(dá) 與治理治理方針是否得 到實(shí)施治理方針的評(píng)審 與修訂如何向全體職員傳達(dá)的 ？采取了哪些方式？詢咨詢職員，看職員是否了解治理方針？為公眾如何獲得治理方針 ？檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否 得到實(shí)施？是否有定期評(píng)審治理方針的規(guī)定VVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表7受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , ISO14001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是

14、否適用4 -IV.檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款參考文件提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.3治理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康 方針治理方針的評(píng)審 與修訂最高治理者是否定期評(píng)審過治理 方針？如何對(duì)治理方針進(jìn)行修訂 ？評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么 ？VVVV是否建立了環(huán)境 因素識(shí)別和評(píng)判的 程序有無環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)判的程序？程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)判的要求？VV是否對(duì)組織的活 動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素？是否規(guī)定了識(shí)別的范疇和對(duì)象？VVVVV的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別是否有環(huán)境因素的清單 ？受審核部門的環(huán)境因素有哪

15、些？用什么方法和如 何樣進(jìn)行環(huán)境因素 的識(shí)別是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法？方法是否適宜？識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，收集了哪些原始 資料?VVVV識(shí)別環(huán)境因素應(yīng) 把握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài)？是否考慮三種時(shí)態(tài)？是否考慮了環(huán)境因素的七種類型？是否考慮到可對(duì)其施加阻礙的有關(guān)方帶來的環(huán)境因素？VVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部 門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表8受審核部門：1編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , ISO14001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治

16、理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款0HSAS18001條款提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查541環(huán)境 因素4.3.1環(huán)境 因素如何進(jìn)行環(huán)境阻 礙評(píng)判有無規(guī)定環(huán)境阻礙評(píng)判的方法、準(zhǔn)則和步驟？有無重大環(huán)境因素清單 ？評(píng)判結(jié)果是否合理？對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)判？VVVVV如何對(duì)重大環(huán)境 因素的操縱進(jìn)行策 劃是否按照環(huán)境因素評(píng)判結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素操縱措施打算？對(duì)重大環(huán)境因素的操縱措施有哪些？對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)措施？VVVVV環(huán)境因素的住處 能否及時(shí)更新有無更新信息的規(guī)定 ？是否按規(guī)定實(shí)施

17、更新 ？VV在制定方針、目 標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，是否考 慮了重大環(huán)境因素哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？其他環(huán)境因素如何操縱 ？VVV542對(duì)危險(xiǎn) 源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 判和風(fēng) 險(xiǎn)操縱 的策劃4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判 和風(fēng)險(xiǎn)操縱 的策劃是否建立了危險(xiǎn) 源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判 和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃的 程序有無危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn) 操縱策劃的程序？程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃的要求 ？VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部 門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表9受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)

18、則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款參考 文件提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查542對(duì)危險(xiǎn) 源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 判和風(fēng) 險(xiǎn)操縱 的策劃4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判 和風(fēng)險(xiǎn)操縱 的策劃是否對(duì)組織的活 動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所中的 危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行了辨識(shí)是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及其 風(fēng)險(xiǎn)？是否規(guī)定了辨識(shí)的范疇和對(duì)象？是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單？受審核部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有 哪些?VVVVV用什么方法和如 何樣進(jìn)行危險(xiǎn)源

19、及 其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn) 的方法？方法是否適宜？辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，收集了哪 些原始資料？VVVV辨識(shí)危險(xiǎn)源及其 應(yīng)把握的要點(diǎn)是否考慮三種狀態(tài)？是否考慮三種時(shí)態(tài)？是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情形？是否考慮到可對(duì)其施加阻礙的有 關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) ？VVVV如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 判有無規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判的方法、準(zhǔn)則和 步驟？有無重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單 ？評(píng)判結(jié)果是否合理？對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和事前評(píng)判？VVVVVVV注1：文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表10受

20、審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)一體化ISO9001ISO14001OHSAS1800條款條款條款1條款一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否參考檢查方法適用文件提咨詢審核日期:審核員:文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢 查 結(jié)果記錄5.4.2對(duì)危險(xiǎn) 源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 判和風(fēng) 險(xiǎn)操縱 的策劃5.4.3法律法 規(guī)和其 他要求4.3.2法律和 其他要 求4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判 和風(fēng)險(xiǎn)操縱 的策劃4.3.2法律和 其他要 求注1:文件查閱含記錄的查閱。如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)操縱進(jìn) 行策劃危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的 信息能否及時(shí)更新在制定方針

21、、目標(biāo) 時(shí),是否考慮了重大 危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)是否建立并保持了 識(shí)別、獲得和更新法 律及其他要求的程序是否按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判結(jié)果，制定了風(fēng) 險(xiǎn)操縱措施打算？對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的操縱措施有 哪些？對(duì)潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制 定了應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)措施 ？有無更新信息的規(guī)定？是否按規(guī)定實(shí)施更新 ？哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo) ？ 其他風(fēng)險(xiǎn)如何操縱？程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司 的法規(guī)和其他要求的方法 ？程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道 程序中是否規(guī)定了收集、登錄、儲(chǔ) 存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī)定了收 集頻次、途徑登錄方法 ？該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更住 處的跟蹤及負(fù)責(zé)人？該程序是否規(guī)定了向職員和其他 有關(guān)方法傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和

22、其他要求 的方法和職責(zé)？注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表11受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:一體化治理體系要求一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提咨詢審核員：檢查方法文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查檢 查 結(jié)果記錄4.3.2法律和 其他要 求5.4.3法律法 規(guī)和其 他要求4.3.2法律和 其他要 求適用于本公司的法 規(guī)和其他要求有哪些 受審核部門適用的

23、法律法規(guī)有哪些 法規(guī)住處是否及明 變更如何向職員和其他 有關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī) 和其他要求的信息是否建立了法規(guī)和其他要求的清 單?有無遺漏？受審核部門適用的法規(guī)有哪些?有無遺漏？由誰負(fù)責(zé)？做得如何？法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通 誰負(fù)責(zé)？和需要了解法律法規(guī)和其他要求 的職員面談，看其是否充分了解？ 職員是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后 果？本組織的守法情形 及守法證明性文件過去、現(xiàn)在有無違法 ？各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是 否清晰？有無違抗情形？有無守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建 項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境、 職業(yè)健 康安全評(píng)判報(bào)告、一同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 ， 噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等？VVVV544 治理目 標(biāo)和指 標(biāo)5.

24、4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)組織是否設(shè)定了治 理目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件 ？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分解到有關(guān)的職能和層次？VVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表12一體化治理體系要求是否 適用檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容參考 文件提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)

25、審核日期:審核員:544治理目 標(biāo)和指 標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的情形目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求 及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律、規(guī)和其他要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán) 境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了職員和有關(guān)方的要求？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、 務(wù)及實(shí)施的可行性？目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和連續(xù)改進(jìn)的精神？目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測(cè)量性， 有無測(cè) 量目標(biāo)和指標(biāo)的方法？是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)刻。受審核部門是

26、否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表13受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款參考 文件提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.4.4治理目 標(biāo)和指 標(biāo)5.4.1質(zhì)里目標(biāo)

27、4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí) 現(xiàn)情形是否制定 了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的方 案？企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)？是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人？ 是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？有關(guān)人員是否清晰？VVVVVV有無目標(biāo)和指標(biāo) 實(shí)現(xiàn)的證據(jù)檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果， 確認(rèn)目標(biāo)和指 標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？VV目標(biāo)和指標(biāo)是否 定期評(píng)審、修訂目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、 修訂？ 依據(jù)什么評(píng)審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn) 連續(xù)改進(jìn)？VVVV545治理方 案4.3.4環(huán)境治理方案4.3.4職業(yè)健康安全治理方案是否制定了治理 方案方案是如何制定、批準(zhǔn)的？受審核部門有否相應(yīng)的方案？ 是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng) 的方

28、案？治理方案的內(nèi)容 是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求是否明確了責(zé)任人？是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措 施、方法？是否明確了時(shí)刻要求？是否規(guī)定了資源保證？VVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部 門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表14受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提咨詢文件查閱現(xiàn)

29、場(chǎng)檢查545治理方 案4.3.4環(huán)境治理方案4.3.4職業(yè)健康安 全治理方案如何監(jiān)督方案的實(shí)施由誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督 ？如何驗(yàn)證方案實(shí)施的成效 ？VVVV方案能否保證目 標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過程？是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的 方案？有關(guān)人員是否參與方案的制定？VVVV是否及時(shí)修訂方 案什么情形下修訂方案？是否進(jìn)行過修訂？VV546治理體 系策劃5.4.2質(zhì)量管 理體系 策劃策劃是否滿足治 理目標(biāo)及治理體系 總要求？治理體系 策劃的輸出是否形 成文件？如何保證策劃能滿足治理目標(biāo)及治 理體系總要求？現(xiàn)有治理體系策劃后形成了多少文 件情形？有多少份程序文件？是否滿足要 求？治理目標(biāo)

30、是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)治理體系策劃的有效性）?VVV是否提供了實(shí)施 治理目標(biāo)的資源？實(shí)施治理目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？ 是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？環(huán)境、職業(yè)健康安 全有關(guān)的人員是否進(jìn)了培訓(xùn) ？VV治理體系策劃是否體現(xiàn)了連續(xù)改進(jìn)？現(xiàn)在文件是否體現(xiàn)了治理體系的連 續(xù)改進(jìn)？V注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表15審核準(zhǔn)則：IS09001 , ISO14001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用矣

31、.一.檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款參考 文件提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:5.4.6治理體 系策劃5.4.2質(zhì)量管 理體系 策劃5.5.1職責(zé) 和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)治理體系策劃是 否受控？更換期間 治理體系的完整性 是否得到了保持?文件的更換是否受控 ？VV是否明確規(guī)定了 組織的組織結(jié)構(gòu)、 職責(zé)、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖 ？有關(guān)職能部門或崗位（專門是從事 治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的職 責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件 ？受審核部門的職責(zé)是什么 ？VVVVV最高治理者的

32、職 責(zé)、權(quán)限最高治理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？最高治理者是否指定了治理者代 表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了治理者代表的 職責(zé)和權(quán)限？VVV治理者的作用治理者是否為實(shí)施、操縱和改進(jìn)治 理體系提供必要的資源 ，包括人力資 源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源?提供資源的途徑是否明確 ？承擔(dān)治理職責(zé)的人員，如何表明其 對(duì)連續(xù)改進(jìn)的承諾？是否指定了職業(yè)健康安全職員代 表,其職責(zé)和權(quán)限是否明確 ？治理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全活動(dòng) ？VVVVVV4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。

33、續(xù)表16受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , ISO14001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查5.5.1職責(zé) 和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)有關(guān)職責(zé)、權(quán)限 如何傳達(dá)到位的各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及 相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、 權(quán)限及相互關(guān)系？各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù) 與實(shí)現(xiàn)治理方針之間的關(guān)系 ？

34、VVV5.5.2治理者代表5.5.2治理者代表4.4.1組織結(jié)構(gòu) 和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)治理者代表的職 責(zé)權(quán)限治理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？是否向最高治理者報(bào)告治理體系 的運(yùn)行情形？VVVV5.5.3協(xié)商和溝通5.5.3內(nèi)部溝 通4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝通是否制定了協(xié)商 和交流的程序？組織是否有協(xié)商和交流的程序?程序中是否對(duì)協(xié)商和交流的方式內(nèi)容 作了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取 了職員意見？程序中是否規(guī)定了與有關(guān)方的溝通和協(xié)商？外部人員獲得治理方針的途徑和 方法是否可行？是否方便？VVVVV內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容職員是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全方針的制定、修訂、評(píng)審

35、。職員是否參與治理體系文件，專門是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評(píng)審。注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表17受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , ISO14001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用允檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款參考 文件提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查5.5.3協(xié)商和溝通5.5.3內(nèi)部溝 通4.4.3信息交流4.

36、4.3協(xié)商和溝通內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容職員是否參與過程的識(shí)別與確定；環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)判；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃。職員是否參與可能阻礙工作場(chǎng)所 環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活 動(dòng)，如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材 料、技術(shù)、程序或工作模式等 ？ 職員是否了解誰是職員代表以及 誰是治理者代表？VVV協(xié)商和交流的記錄涉及重大投訴、事故的外部信息 有無適當(dāng)處理和記錄？是否儲(chǔ)存有接收和答復(fù)職員意見 建議的記錄？VV通報(bào)組織治理方針 和治理體系有效性的 過程將治理體系審核和 評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi) 所有有關(guān)人員的過程 專門、緊急情形下的 信息如何交流是否同職員、周圍進(jìn)行過信息交 流？是否將治理體系審核和評(píng)

37、審結(jié)果 通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員 ？ 信息通報(bào)采取何種方式 ？ 受審核部門涉及到哪些信息交 流？VVVVV冋外部有關(guān)方的信 息交流如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息？是否冋供方和承包方交流有送信息？如何處理顧客投訴？VVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部 門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表18受審核部門：丨編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , ISO14001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體

38、化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提咨詢文件 查閱現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查5.6治理評(píng)審5.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審是否有定期進(jìn)行 治理評(píng)審的規(guī)定評(píng)審的時(shí)刻間隔是如何樣規(guī)定的？是否按規(guī)定的時(shí)刻進(jìn)行治理評(píng)審？治理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持？VVV受審核部門應(yīng)為 治理評(píng)審提供什么 資料治理評(píng)審的輸入 是否充分受審核部門應(yīng)為治理評(píng)審提供什么 資料?治理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容： 內(nèi)、外部審核結(jié)果。 方針、目標(biāo)和指標(biāo)、治理方案實(shí)施 情形。 事故、事件調(diào)查處理情形。 不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情形。 有關(guān)方（顧客）的投訴，建議及其要 求。 監(jiān)視和測(cè)量情形報(bào)告；過程的

39、業(yè)績(jī) 及產(chǎn)品符合性報(bào)告；法規(guī)及其他要求 符合性報(bào)告。 來自治理者代表的關(guān)于綜合治理體 系總體運(yùn)行情形的報(bào)告；法規(guī)及其他 要求符合性報(bào)告。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn)操縱 善的總結(jié)報(bào)告；環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)判 的總結(jié)報(bào)告。 可能引起治理體系變化的企業(yè)內(nèi)外 部要求，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員 的調(diào)整，市場(chǎng)的變化等。 改進(jìn)的建議。注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表19一體化治理體系要求是否 適用參考 文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款0HSAS1800

40、1條款檢查內(nèi)容提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng) 檢查受審核部門:I編制人/日期:審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:I批準(zhǔn)人/日期:審核員：5.6治理 評(píng)審5.6治理 評(píng)審4.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審治理評(píng)審的實(shí)施 情形治理評(píng)審的內(nèi)容 是否充分如何參加治理評(píng)審？是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：1）方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程序如何？是否需要更新目標(biāo)、 指標(biāo)和治理方 案？2）現(xiàn)有危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和風(fēng)險(xiǎn) 操縱過程是否適宜。風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和 現(xiàn)行操縱措施是否有效？3）現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)判是否適 宜？現(xiàn)行環(huán)境操縱措施是否有效？4）過程操盡情形如何（

41、包括過程是否受 控?某些過程是否需要改善或優(yōu)化 ）?5）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無得大質(zhì)量咨 詢題）?6）7）8）9）環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效趨勢(shì)。事故和事件的調(diào)查處理情形。糾正和預(yù)防措施實(shí)施情形。顧客的中意度、與顧客溝通的情形、顧客投訴處理的情形以及顧客反饋的 其他信息。10）有關(guān)方的投訴、建議及其要求11）法規(guī)和其他要求符合性善如何？12）資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn) 方針和目標(biāo)的要求？13）組織結(jié)構(gòu)、治理職能是否合適和和 諧？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？14）自前次治理評(píng)審以來所進(jìn)行的內(nèi)容 審核和外部審核的結(jié)果及其有效性15）治理體系習(xí)慣環(huán)境變化的應(yīng)變能 力。16）需要改進(jìn)和加大的領(lǐng)域是什

42、么？注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合x（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表20受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：IS09001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:一體化治理體系要求一體化條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)S014001條款5.6治理評(píng)審5.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審0HSAS18001條款4.6治理評(píng)審檢查內(nèi)容治理評(píng)審的輸出 是否完整并形成文 件？治理評(píng)審的后續(xù) 治理是否適用參考文件提咨詢審核員：檢查方法有無評(píng)審記錄和形成的其他文 件？“治理評(píng)審報(bào)告”中有無

43、治理體系 適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？是否提出了需要加以修正的方針、 目標(biāo)和治理體系的其他要素（或過 程）？有無符合，是否提出了糾剛要求？ 評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？對(duì)治理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn) 行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄 并上報(bào)給最高治理者？文件查閱V-V現(xiàn)場(chǎng)檢查檢 查 結(jié)果記錄6.1資源提供6.1資源提供441組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織如何樣確定 并提供所需的資 源？提供資源是否滿 足體系的要求？組織是否規(guī)定了提供資源的途 徑？對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有 關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更 新如何實(shí)施？是否配備足夠的資源，有多少人 員、計(jì)量器具、設(shè)備

44、？注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合O,輕微不符合，嚴(yán)峻不符合X（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表21受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , ISO14001 , OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化治理體系要求檢查內(nèi)容是否 適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提咨詢文件 查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查6.2人力資 源6.2人力資 源4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和 能力是否確定了阻礙 質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健 康安全的各類人員 的能力要求對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教 育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？是否對(duì)人員能力用途與否進(jìn)行了培