安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1、安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度1.目的和適用范圍1.1 職業(yè)安全健康管理體系的危害辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制來源 于風(fēng)險(xiǎn)管理的思想。風(fēng)險(xiǎn)管理是研究風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)的 一門新興管理學(xué)科，通過危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組 合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所致?lián)p 失的后果，期望達(dá)到以最少的成本獲得最大的安全保障的目標(biāo)。銅板 帶廠實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的就是要以最經(jīng)濟(jì)合理的方式消除風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的 各種災(zāi)害后果，它包括危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制等一整套系統(tǒng) 而科學(xué)的管理方法，去辨識(shí)危害、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、然后根據(jù)成本效益分析， 針對(duì)企業(yè)所存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策，以確定處理風(fēng)險(xiǎn)的最 佳

2、方案。1.2 本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理的全過程2 術(shù)語2.1 危害辨識(shí)識(shí)別危害的存在并確定其性質(zhì)的過程。2.2 風(fēng)險(xiǎn) 特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。3 職責(zé)3.1 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟。3.1.1 各單位要詳細(xì)劃分作業(yè)活動(dòng)； 編制作業(yè)活動(dòng)表， 其內(nèi)容包括 廠房、設(shè)備、人員和程序，并收集有關(guān)信息。3.1.2 辨識(shí)與各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的主要危害。3.1.3 在假定現(xiàn)有的或計(jì)劃的控制措施適應(yīng)的情況下， 對(duì)與各項(xiàng)危 害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的程度做出主觀評(píng)價(jià)，并給出風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)。3.1.4 制定并保存辨識(shí)工作場(chǎng)所化學(xué)品

3、和生產(chǎn)過程危險(xiǎn)、 生產(chǎn)作用 的設(shè)備和技術(shù)的安全信息資料。3.1.5 進(jìn)行工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 包括事故隱患的辨識(shí)， 災(zāi)難性事故 引發(fā)因素的辨識(shí)，估計(jì)事故影響范圍，對(duì)職工安全和健康的影響。3.1.6 編制計(jì)劃以控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的， 需要重視的任何風(fēng)險(xiǎn)， 尤其 是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。3.1.7 建立一套管理體制落實(shí)工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果， 包括事故預(yù) 防、減緩以及應(yīng)急措施和救援預(yù)案。3.1.8 針對(duì)已修正的控制措施， 重新評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)， 并檢查風(fēng)險(xiǎn)是不可 承受。3.1.9 修訂完善并向職工下發(fā)、培訓(xùn)、實(shí)施安全技術(shù)操作規(guī)程（程 序）包括每個(gè)操作階段的程序、操作極限值、安全措施；3.1.10 利用事故分析會(huì)，周一安

4、全活動(dòng)認(rèn)真分析導(dǎo)致或已導(dǎo)致生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)事故和未遂事故的每一事件 （包括嚇一跳事件） ，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題 制定改進(jìn)措施， 確保事件的危險(xiǎn)程度和控制措施被每個(gè)職工充分理解。3.2 危害辨識(shí)3.2.1 各單位危害辨識(shí)要考慮的問題。3.2.1.1 存在什么危害（傷害源）？或誰（什么）會(huì)受到傷害？3.2.1.2 誰（什么）會(huì)受到傷害？或傷害會(huì)怎樣發(fā)生？3.2.1.3 傷害會(huì)怎樣發(fā)生？或存在什么危害（傷害源）？3.2.2 危險(xiǎn)因素能使人造成傷亡，對(duì)物造成突發(fā)性損壞，或影響人的身體健康導(dǎo) 致產(chǎn)生，對(duì)物造成慢性損壞的因素。3.2.3 事故原因 人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因， 是管理缺欠，控

5、制不力，缺乏知識(shí)，對(duì)存在的危險(xiǎn)估計(jì)錯(cuò)誤，或其他 個(gè)人因素等基本原因的征兆。3.2.4 企業(yè)工傷事故不安全狀態(tài)分類 （見 銅板帶廠安全標(biāo)準(zhǔn)化管 理操作規(guī)程附錄 3）3.2.5 企業(yè)能導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因分類。 為便于各單位組織生產(chǎn)時(shí)，對(duì)危險(xiǎn)、危害因素的辨識(shí)和分析，根 據(jù) GB/LT13816-92 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼的規(guī)定， 結(jié)合銅板帶廠生產(chǎn)實(shí)際，將生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)、危害因素分為以下 5 類。3.2.5.1 物理性危險(xiǎn)、危害因素3.2.5.1.1 設(shè)備、設(shè)施缺陷（強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性有效期、 密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件、制動(dòng)器缺陷，控制器 缺陷、設(shè)備設(shè)施

6、其他缺陷）3.2.5.1.2 防護(hù)缺陷（無防護(hù)、防護(hù)裝置和設(shè)施缺陷、防護(hù)不當(dāng)、 支撐不當(dāng)、防護(hù)距離不夠、其他防護(hù)缺陷）3.2.5.1.3 電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、 其他電危害）3.2.5.1.4 噪聲危害、振動(dòng)危害325.1.5電磁輻射（X射線、丫射線等）3.2.5.1.6 運(yùn)動(dòng)物危害（固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、料卷； 板材；料盤、套筒滑動(dòng)、其他運(yùn)動(dòng)物危害）3.2.5.1.7 明火3.2.5.1.8 能造成灼傷的高溫物質(zhì)（高溫氣體、高溫固體、高溫液 體、其他高溫物質(zhì)）3.2.5.1.9 能造成凍傷的低溫物質(zhì)（液氨、其他低溫物質(zhì)）3.2.5.1.10 作業(yè)環(huán)境不良

7、（安全過道缺陷、 采光照明不良、 通風(fēng)不 良、缺氧、氣溫過高、氣溫過低，地面油滑、其他作業(yè)環(huán)境不良）3.2.5.1.11 信號(hào)缺陷（無信號(hào)設(shè)施、信號(hào)不清其他信號(hào)缺陷）3.2.5.1.12 標(biāo)志缺陷（無標(biāo)志、 標(biāo)志選用不當(dāng)、 標(biāo)志位置缺陷、標(biāo) 志不規(guī)范、標(biāo)志不清楚，其他標(biāo)志缺陷）3.2.5.2 化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素3.2.5.2.1 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆液體、其 他易燃易爆性物質(zhì)）3.2.5.2.2 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、其他有毒物質(zhì)）3.2.5.2.3 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、其他腐蝕性物質(zhì)）3.2.5.3 心理、生理性危險(xiǎn)、危害因素3.2.5.3.1

8、負(fù)荷超限（體力負(fù)荷超限、聽力負(fù)荷超限、視力負(fù)荷超 限、其他負(fù)荷超限）3.2.5.3.2 健康狀況異常從事禁忌作業(yè)3.2.5.3.3 心理異常（僥幸、麻痹、偷懶、逞能、莽撞、心急、煩 躁、賭氣、自滿、好奇、冒險(xiǎn)、過度緊張等其他心理異常）3.2.5.3.4 辨識(shí)功能缺陷（感知延遲、辨識(shí)錯(cuò)誤、其他辨識(shí)功能缺 陷）3.2.5.4 行為性危險(xiǎn)、危害因素3.2.5.4.1 指揮錯(cuò)誤（違章指揮、其他指揮失誤）3.2.5.4.2 操作失誤（誤操作違章作業(yè)、其他操作失誤）3.2.5.4.3 監(jiān)護(hù)失誤3.2.5.5 其他危險(xiǎn)、危害因素3.2.6 危害辨識(shí)的主要范圍各單位危害辨識(shí)過程中， 應(yīng)堅(jiān)持“橫向到邊、縱向到底

9、、 不留死角 的原則，對(duì)以下方面存在的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行辨識(shí)與分析。3.2.6.1 車間平面布局 設(shè)備、料場(chǎng)、值班室、主電室、油庫布置；運(yùn)輸線路；高溫、低 溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃易爆、危險(xiǎn)品設(shè)施布置；工藝流程 布置；安全距離衛(wèi)生防護(hù)距離等。3.2.6.2 生產(chǎn)工藝過程物料（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制 條件、事故及失控狀態(tài)。3.2.6.3 生產(chǎn)設(shè)備、裝置3.2.6.3.1 機(jī)械設(shè)備：運(yùn)動(dòng)零部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、 誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作3.2.6.3.2 電氣設(shè)備：斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作、 靜電、雷電；3.2.6.3.3 危險(xiǎn)性較大設(shè)備、高處作業(yè)設(shè)

10、備3.2.6.3.4 特殊單體設(shè)備、裝置：氨罐、煤氣管道、油庫等3.2.6.3.5 毒物、噪聲、粉塵、輻射、高溫，低溫等有害作業(yè)部位3.2.6.3.6 管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施，輔助生產(chǎn)設(shè)施3.2.6.3.7 生產(chǎn)組織、生理、心理因素、人機(jī)工程學(xué)因素等3.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.3.3 任務(wù)評(píng)價(jià)識(shí)別出的危害的危險(xiǎn)程度，確定不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，并給出優(yōu) 先順序的排列。3.3.2 類型 常用危害性事件的發(fā)生頻率和后果嚴(yán)重度來表示風(fēng)險(xiǎn)大小，可用 定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)兩種方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3.3.3 評(píng)價(jià) 各單位要根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)中的設(shè)備、設(shè)施或系統(tǒng)從工藝、設(shè)備本 身、環(huán)境、人員配置和管理方面辨識(shí)出的危害進(jìn)行判斷，

11、并結(jié)合下表確定危害可能性大小的等級(jí)和后果嚴(yán)重程度的等級(jí)?？赡苄缘拇笮》旨?jí)級(jí)別可能性含義4幾乎肯定發(fā)生預(yù)計(jì)在多數(shù)情況下事件每天至每周發(fā)生一次3很可能發(fā)生多數(shù)情況下事件每周至每月發(fā)生一次2中等可能事件有時(shí)發(fā)生，每月至每年發(fā)生一次1不太可能事件僅在例外情況下發(fā)生后果的嚴(yán)重程度及危險(xiǎn)性分級(jí)級(jí)別后果傷亡情況4重大群死群傷3嚴(yán)重一人死亡或群傷2中等嚴(yán)重傷害、需住院診治1輕微僅需門診救治包扎在評(píng)價(jià)后果時(shí)除了考慮，人員傷亡之外，還應(yīng)考慮違反法律、法 規(guī)的嚴(yán)重程度、對(duì)市場(chǎng)信譽(yù)和形象的影響，對(duì)環(huán)境造成的影響，設(shè)備 損失大小等因素。3.3.4管理3.341通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作確定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)），各單位要造冊(cè)登 記、繪制

12、一覽圖上墻、任何單位和個(gè)人無權(quán)擅自撤消已確定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）或者放棄管理3.3.4.2對(duì)所有危險(xiǎn)源（點(diǎn)）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損，因工作需要調(diào)整危險(xiǎn)源（點(diǎn)）負(fù)責(zé)人，應(yīng)在警示牌上及時(shí)更正3.3.4.3各級(jí)管理者要按危險(xiǎn)源點(diǎn)的管理要求實(shí)施管理監(jiān)督工作。在危險(xiǎn)源（點(diǎn)）工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施3.344各類危險(xiǎn)源應(yīng)列為各級(jí)安全檢查的重點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解 決，暫時(shí)不能解決的應(yīng)及時(shí)采取臨時(shí)措施，并向上級(jí)管理部門反映情 況。3.345凡屬咼壓、咼空、有毒等危險(xiǎn)作業(yè)，必須有安全措施和專 人負(fù)責(zé)3.3.4.6凡在各類危險(xiǎn)源（點(diǎn)）發(fā)生事故時(shí)，必須按“四不放過”的 原則，對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管理情況進(jìn)

13、行調(diào)查，如果確屬危險(xiǎn)源（點(diǎn)） 管理失控造成事故，將追究有關(guān)人員的責(zé)任，加倍處罰。3.4風(fēng)險(xiǎn)控制各單位通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以后，必須根據(jù)不同的風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策。對(duì)不可承受的風(fēng)險(xiǎn)并不需要大的投入的對(duì) 策，要嚴(yán)格按照“三定、四不推”的原則進(jìn)行整改，按時(shí)保質(zhì)保量完成， 不得以任何借口拖延拒絕對(duì)策的落實(shí)完成、個(gè)別對(duì)策確因資金量大影 響當(dāng)月成本考核時(shí)，廠原則上允許用逐月分?jǐn)偟霓k法予以解決。3.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制原則對(duì)資金投入大的盡可能降低的風(fēng)險(xiǎn)，各單位應(yīng)在保證守法的前提 下，根據(jù)職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力來確定是否要采 取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，并在選擇要采取措施的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，控制的投入和緊迫 性應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)相匹配，應(yīng)采用成本效益分析和成本有效性分析。風(fēng)險(xiǎn)控制原則級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)水平措施1安全的安全的，可以忽略2臨界的臨界，處于事故邊緣狀態(tài)，暫不能造成傷害，應(yīng)予排除或采取控制措施3危險(xiǎn)的危險(xiǎn)的，會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取措施4破壞性的破壞性的，會(huì)造成火難性事故，必須立即排除342風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇各單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得到的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，要按優(yōu)先順序確定設(shè)計(jì)、 維持和改善控制措施的行動(dòng)計(jì)劃，選擇控制措施時(shí)應(yīng)考慮下列因素。3.4.2.1如果可能，安全消除危害或消滅危害源，如用安全品取代 危害品；342.2如