縣煙草專賣局煙葉內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度

1、縣煙草專賣局煙葉內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度為進一步加強對我縣煙葉的種植、收購、交接、運輸、加工 和調(diào)撥工作的專賣管理， 整頓和規(guī)范煙葉流通領(lǐng)域秩序， 打擊流 通環(huán)節(jié)倒買倒賣煙葉的行為，確保我縣煙葉種植、收購、運輸、 加工和調(diào)撥工作的順利開展，根據(jù)中華人民共和國煙草專賣 法、中華人民共和國煙草專賣法實施條例 、煙草專賣品準運 證管理辦法、四川省煙葉專賣管理暫行辦法 、煙草行業(yè)內(nèi)部 專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范 （試行）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合德昌實際， 特制定德昌縣煙草專賣局煙葉內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度， 請遵照執(zhí) 行。、煙葉種植的管理德昌縣煙葉種植應(yīng)按州局（公司）下達的計劃種植。德昌縣 營銷部再按州局（公司）下達的計劃

2、下達到各煙葉收購站（點） 各煙葉收購站 （點） 必須按照營銷部下達的計劃的種植收購計劃 種植煙葉，根據(jù)約定的種植面積與煙葉種植戶簽訂煙葉收購合 同，各煙站（點）不得超計劃種植和收購煙葉。 重點檢查的內(nèi)容：1、是否認真?zhèn)鬟_貫徹了各級有關(guān)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的會議精神和工作要求，有會議記錄；2、是否制訂了詳細的層層分解的煙葉種植計劃面積分配方案，有文件支撐；3、合同簽訂情況檢查，包括合同簽訂數(shù)量、日期、株數(shù)等內(nèi)容，主要檢查是否存在空合同、假合同情況；4、合同簽訂情況必須 100%檢查到位。二、煙種及煙用物資的管理為加強煙種和煙用物資的管理， 把監(jiān)管工作從苗頭抓起， 真 正的把監(jiān)管工作落到實處，杜絕

3、超計劃、超合同種植煙葉。檢查 的重點內(nèi)容：1、煙種必須按年初的煙葉種植計劃面積分配方案嚴格發(fā)放，煙種領(lǐng)用的票據(jù)及各站點育苗點情況在育苗后一周內(nèi)報內(nèi)部專賣監(jiān)督管理科存檔， 各點的煙種使用情況必須公示一周以上， 并將公示情況報內(nèi)管科存檔。主要檢查是否有超計劃、 與計劃不符育苗的情況。2、煙葉物資發(fā)放，必須在煙苗大田移栽結(jié)束后全面啟動，首先要求各基地單元公示物資發(fā)放情況， 無公示情況的， 視為煙 用物資發(fā)放不規(guī)范行為， 然后根據(jù)物資發(fā)放清冊， 每個煙葉收購 點抽查 15 戶以上農(nóng)戶，看是否存在套購煙用物資的行為和虛假 發(fā)放煙葉物資的行為。三、煙葉種植過程監(jiān)管煙葉種植面積，要按合同簽訂情況對每個煙葉收

4、購點抽查 抽取的村社中再隨機抽取 20%以上的煙農(nóng)實地檢查，要求檢查做20%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在抽查的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中隨機抽取20%以上的村社，在到實地走訪煙農(nóng)、 煙地實地核實， 審核移栽數(shù)量是否與合同簽訂 數(shù)量一致，看是否有多簽少種、少簽多種等情況。四、煙葉收購、倉儲、調(diào)運的監(jiān)管1、煙葉收購每個收購點抽查 15 戶煙農(nóng)，主要檢查交售煙葉時有無提供 收購合同、電子交售卡、預(yù)檢證、交售通知單；是否存在現(xiàn)金收購煙葉行為、 開具假碼單行為； 有無提級上 調(diào)，壓級收購煙葉損害國家和煙農(nóng)利益的行為； 有無不按煙葉部 位等級收購煙葉，非正常時間產(chǎn)生收購碼單等異?，F(xiàn)象；檢查收購點煙葉倉庫等級、 數(shù)量與站點報表等級、 數(shù)量是

5、否致，與調(diào)運單的等級、數(shù)量是否一致；收購點保管員臺帳、報 表匯總數(shù)據(jù)以及收購信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否與縣公司財務(wù)的煙葉收 購統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否一致。堅持合同收購，合同內(nèi)的煙葉不限收、不 拒收，嚴禁收購超合同、無合同的煙葉、嚴禁跨區(qū)域收購煙葉、 嚴禁搶購毗鄰地區(qū)煙葉。要求站（點）張榜公布煙葉收購進度及煙農(nóng)交售情況，包括 煙農(nóng)交售數(shù)量、部位、等級、金額等，并附有縣局內(nèi)管辦舉報電 話。2、煙葉倉儲煙葉收購進庫后， 必須當天成包調(diào)走， 如當天確實不能調(diào)走的，包，要說明情況報縣局內(nèi)管科， 并嚴格按照煙包堆放標準堆放煙堆碼整齊，不超高超寬，定期翻包，作好翻包登記，內(nèi)管員檢查時查看翻包記錄表；倉容整潔，煙葉等級堆放清楚，

6、無煙片 煙末，達到煙葉收購零庫存管理要求。3、煙葉調(diào)運煙葉的調(diào)運要有上級主管部門的流轉(zhuǎn)計劃， 要嚴格按照上級 規(guī)定的流轉(zhuǎn)渠道調(diào)運， 必須遵循原收原調(diào)原則， 不能混級混部位；五、檢查方法及要求1、每次檢查采取聽匯報、查表冊、看資料、走訪煙農(nóng)、現(xiàn)場檢查、召開座談會等方式，對照標準，量化打分。根據(jù)煙葉生 產(chǎn)收購煙葉站（點）提供的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督表和工作計劃，逐 項進行檢查核對， 驗證被檢單位所填寫的表冊和工作計劃內(nèi)容與 被檢單位日常生產(chǎn)經(jīng)營活動記錄是否相符。2、檢查中要核對各單位自查是否如實反映了工作中的問題，填報的專賣內(nèi)管監(jiān)督表冊是否完善，尤其是檢查出問題的， 要責令其限期整改；對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，及時登記上報， 在檢查中發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范苗頭的情況， 要單列登記， 以利于在今后 的工作中改進。3、檢查人員要提高認識，密切配合，認真工作，實事求是反映被檢單位的真實情況， 幫助企業(yè)不斷自律規(guī)范， 建立長 效機制，扎實做好各項內(nèi)部專賣監(jiān)督管理基礎(chǔ)工作。4、檢查人員在檢查期間要嚴格遵守工作紀律，自律檢查工作期間的各種行