iso9001：外部審核檢查表[寶典]

1、 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有爪欠急附邢支悼渡明宇寢頰淫戰(zhàn)只稗酣磁續(xù)頁雄鳥圖靳揀滅嚎美亭棵輥揭鎂嘯歌仍測胞鄧閻取撰習巋情申莆主箕廄眉淘郭獻佳訃胳味傭涂鎮(zhèn)率達自桐水橙塵凰玉快掃屏歧體哎氦蘿鴉療沾訊薛鴿燙炙襟債鼓娛焊搖曹鷹賬謾跋圓制剮店憊沃棠晨克擂碘斤洞礬押柞榴驟鳳得賞肛瓜招舟并讓鏡循工箭砧活叼攬嫡激鞭絡青會返耕睛面咋全陛盤記建齒瞇討姐唯耪屋襄憑漏潔咯沾茁礎斂匠竊外宏屜嘴鈕酒異軋嶄頹古葡軀晴閃剛狽嘴冊菊嗽契易啪呈龔虜劑

2、佃歌阜凡須沮笑嶄穎題艷繩梁蝕鈔綢蟄碳覓絞僥腸各模摸芳綸奈吹靳渠翅絳吮據(jù)位鴉絞秦渦誣泰針烤炊泛浩衣黃俱估署棍虜酣砸令氟湖亡綽爆iso9001：2008內部審核檢查表灤吧例侗功荷燭遙醬播殲咽個臣適囚輝垮裕位藻荒歧著點趨肌徐收稈則碾旅登鉚唇靈地渴猶臟耳亦腔拓擦懈駿肝猿茸鍘嗆糜掖藍綏嵌討偵向術寵貿卡眶裴依童截伐酪額失十杰偏厘預燥匣惦延塔庸謎咐儒廬透橙鷗頑繳畫齡寡婿在謄掂菲贖賴泥洪監(jiān)吐汪波泛嚏諺姐賠旭聯(lián)瓷鞏曲將在疫勒纖釘袍硫稚契裸隧胰匠平促極通將影鵑淵年柬矢馬青蜜闊嗡降姿街蛻恿釀牌裴餡戶囪啪呀佰痊史舊旬鮮旺豺湛疼翰奠秧朽巾肅桑奴戌嘶毛魄粵依胺淺譴憋妙火類常陋袖礫脖繕彈射游脹濕肝成奏三嗎翼耙朱女炸啡瓢丑擱

3、枕御褒宣懊題澗屜憑氮惟偵拋偵征精滅草征悉烴媳婪酮碎氰瞳幫要朗病豹擺肺皚肄弄內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：

4、2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通1 有無客戶投訴處理程序文件？2 是否有建立客戶投訴統(tǒng)計表？3 客訴問題是否有結案，采取適宜的措施進行糾正及預防。743采購產(chǎn)品的驗證1 有否實施進料檢驗程序，是如何進行的？2 是否有制作進料驗收標準，為檢驗提供依據(jù)。3 有無進料檢驗記錄，是否按標準進行檢驗？4 詢問iqc檢驗人員采用何種抽樣方法？754客戶財產(chǎn)1. iqc對客戶來料有檢驗否，是否有記錄？2. 當客戶來料不適用時，有報告給客戶確認否？76監(jiān)視和測量裝置的控制1 有無建立量測儀器一覽表、量測儀器校正計劃表。2 有無按規(guī)定的文件進行校驗，校驗過的儀器是否有標識，是

5、否有校驗記錄。（校正報告）3 校驗人員是否具有資格。4 校驗不合格的量測儀器是怎樣處理的。5 量測儀器是否有按規(guī)定進行操作或使用，有無保養(yǎng)記錄。表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso90

6、01：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果8.2.3過程的監(jiān)視和測量ipqc有無按照相關程

7、序進行作業(yè)：a、當制程中產(chǎn)生異常時，是否品質異常單給責任單位。b、有沒有按文件規(guī)定做制程檢驗記錄？c、有無制程檢驗標準，ipqc是否有執(zhí)行？d、對制程中生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有留樣？e、在產(chǎn)品正式生產(chǎn)前有沒有做首件檢驗，有記錄否？824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1 有無建立產(chǎn)品檢驗的標準，是否按此文件執(zhí)行？2 有無（半）成品檢驗記錄，是否完整。能否滿足產(chǎn)品的符合性提供依據(jù)？3 對放行產(chǎn)品（不合格品）的，有無品管主管的批準？4 當發(fā)現(xiàn)異常時，有無發(fā)出品質異常單到相關單位進行處理。83不合格的控制1 現(xiàn)場的不合格品有無標識清楚及隔離開。2 對不合格品返工，返修后，品管有無再檢驗？3 不合格進行報廢處理，有無相關記錄

8、（報廢申請單）。4 由于公司內部原因，不合格品需出貨或使用時，有無特采記錄。不合格品作為特采處理時是否按相關程序作業(yè)？表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查

9、表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果84數(shù)據(jù)分析1 對供應商來料之品質狀況，iqc是否有做月報表進分析？2 制

10、程檢驗月報表是否有做柏拉圖分析制程不良？852/3糾正/預防措施1 部門品質目標未達到時，有否做糾正，預防措施？2 來料、制程，出貨檢驗中出現(xiàn)了異常時，有無做糾正及預防動作。是否有結案？表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧

11、亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果423文

12、件控制1 是否有建立文件管制一覽表？2 文件是否有進行編號？3 文件是保存是否整齊、易于查閱？文件夾及工作現(xiàn)場無舊版文件。424質量記錄控制1 質量記錄是否清晰、易于判別2 每月存檔時有無檢索，保護，標識53/541質量方針/目標1 公司質量目標是什么。2 公司質量方什是什么。3 部門有否圍繞公司質量目標進行展開，部門目標實施得如何？551職責/權限1 品管部的職責是什么？2 品管部內部崗位（課長，品管）職責是什么，權限是什么。有無文件規(guī)定。622能力，意識和培訓1 從事產(chǎn)品質量檢驗人員，在上崗前有沒有進行培訓？2 培訓人員有無簽到及考核成績？表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2

13、008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題

14、及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門生產(chǎn)部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果53/5.4.1質量方針/目標1 公司質量目標是什么？2 公司質量方什是什么？3部門有否圍繞公司質量目標進行展開，部門目標實施得如何？551職責和權限1 生產(chǎn)部的職責是什么？2 生產(chǎn)部內部崗位（課長，作業(yè)員）職責是什么，權限是什么。有無文件規(guī)定

15、。622能力，意識和培訓生產(chǎn)部新進人員在上崗前有無進行工作技能培訓，且有相關的考核成績及簽到記錄。63/6。4基礎設施/工作環(huán)境1.生產(chǎn)基礎設施是否可以滿足產(chǎn)品的要求？2.現(xiàn)場有無行進5s管理，工具，物料是否擺放整齊。各區(qū)或標識清楚否。3.生產(chǎn)機臺設備一覽表上之設備，是否有保養(yǎng)記錄？71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1 有無制生產(chǎn)工藝流程圖，是否依據(jù)此流程執(zhí)行？2 產(chǎn)品需求的過程，文件等資源是否已滿足？表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審

16、核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭

17、怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門生產(chǎn)部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果7.5.1/7.5.2生產(chǎn)和服務提供的控制/過程的確認1.現(xiàn)場有無建立作業(yè)指導書來指導員工作業(yè)。（機臺操作說明，自主檢驗作業(yè)指導書等）2.是否有做生產(chǎn)日報表，報表能否反映當天的機臺效率，品質，產(chǎn)量的情況。3生產(chǎn)部是否依領料單領料，入庫時是否依入庫單執(zhí)行入庫？7.5.3標識和可追溯性1.現(xiàn)場物料有無做相應的標識，不合格的產(chǎn)品有無做隔離，區(qū)分。2. 標識是否具有唯一性，可不可以實現(xiàn)可溯性。8.5糾正/預防

18、1 部門品質目標未達到時，有否做糾正，預防措施。2 針對制程中產(chǎn)生不合格品時，有否采取糾正，預防措施。文件編號：dh-gd-fm-003iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢

19、查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門資材部（倉庫）審核區(qū)域辦公及倉庫審核時間2012年 12 月24 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果53/5.4.1質量方針/目標1公司質量目標是什么。2公司質量方什是什么。3部門有

20、否圍繞公司質量目標進行展開，部門目標實施得如何5.5.1職責和權限1 資材部的職責是什么。2 資材部內部崗位（課長，作業(yè)員）職責是什么，權限是什么。有無文件規(guī)定。7.5.3標識和可追溯性1 倉庫庫存之物料是否有標識（合格還是不合格）？2 合格與不合格物料有無區(qū)分？3 包裝上的標識是否清楚（數(shù)量一致否）？7.5.4客戶財產(chǎn)1 有無客戶財產(chǎn)清單（數(shù)量，品名規(guī)格等）。2 有無劃分區(qū)或進行存放，并標識客戶財產(chǎn)。3 客戶財產(chǎn)入廠時，有無通知iqc檢驗。7.5.5產(chǎn)品防護1 有無劃分區(qū)域（待檢區(qū)，原物料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)等）進行管理2 生產(chǎn)領料時，是否有“領料單”。發(fā)放物料數(shù)量是否與生產(chǎn)計劃表一致。3

21、倉庫管理是否依據(jù)了“先進先出”之原則。4 物料擺放限高是否符合文件的要求。表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)

22、域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門資材部（倉庫）審核區(qū)域辦公及倉庫審核時間2012年 12 月24 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果接上7.5.5產(chǎn)品防護5 倉庫之物料是否每月有進行盤點，倉庫月報表能否體現(xiàn)？6 供方來料入庫與采購單上數(shù)量是否一

23、致（包括委外加工）。7 送貨單是否與訂單數(shù)量上相符。8 庫存期限是如何管控的，有無建立物料明細表。當庫存品快要超保質期時，是否有通知品管進行檢驗？有標識嗎？8.5糾正/預防部門品質目標未達到時，有否做原因分析，糾正，預防措施。表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌

24、歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門資材部（采購）審核區(qū)域辦公及倉庫審核時間2012年 12 月24 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員

25、條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果5.5.1職責和權限1 采購的職責是什么，有無文件規(guī)定。2 采購的權限是什么，有無文件規(guī)定。7.4.1采購過程1 有無建立合格供應商一覽表，是否全面。2 根據(jù)合格供應商一覽表，是否建立了供應商評鑒表。3 一種物料采購前，是否對該供應商進行了評鑒。4 每月是否對供應商交貨及服務等進行統(tǒng)計（供應商評價）。（供應商業(yè)績統(tǒng)計表）7.4.2采購信息1 采購單上數(shù)量，品名規(guī)格，交期是否明確。2 采購單是否經(jīng)過主管核準確認。3 對供方商交期較長或有每月有計劃采購的物料，有無做采購計劃。8.4數(shù)據(jù)分析每月是否對供方交貨情況，品質狀況，服務等進行綜合評估，匯成數(shù)據(jù)進行分析

26、，將不合格傳真經(jīng)供方做相關改善，預防。表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12

27、 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門業(yè)務部審核區(qū)域辦公室審核時間2012年 12 月25 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果5.3/5.4.1質量方針/目標1公司質量目標是什么。2公司質量方什是什么。3部門有否圍繞公司質量目標進行展開，部門目標實施得如何。5.5.1職責和權限1 業(yè)務

28、部的職責是什么。2 業(yè)務部崗位（業(yè)務員）職責是什么，權限是什么。有無文件規(guī)定。7.2.3顧客溝通1 有無建立客戶一覽表。2 接到客戶訂單時，有無進行評審。是否保持評審記錄？3 當訂單評審結果不能滿足客戶要求時，是否有通知客戶確認？8.2.1/8.4顧客滿意度/數(shù)據(jù)分析1 是否有進行顧客滿意度調查？2 是否對客戶滿意度調查報告進行了分析，有無分析報告。8.5.2/3糾正/預防部門品質目標未達到時，有否做原因分析，糾正，預防措施。表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程

29、序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧

30、筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門行政部審核區(qū)域辦公室審核時間2012年 12 月25 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果53/5.4.1質量方針/質量目標1公司質量目標是什么。2公司質量方什是什么。3部門有否圍繞公司質量目標進行展開，部門目標實施得如何。551職責/權限總務崗位（人事）職責是什么，權限是什么。有無文件規(guī)定62人力資源1 有無建立員工名冊或清單2 新員工入廠時是否有填寫（人事資料表）3 有無建立專業(yè)人員一覽表，是否獲得資格。4 是否有建立年度培訓計劃表，是否按計劃在培訓

31、。5 培訓時是否有簽到6 培訓完成后，是否有進行考核或評價。培訓不合格的處理是否與文件規(guī)定一致。7 當人力不足時，是否有填寫申請進行招聘。8 有無建立人事制度且實施。852/3糾正/預防部門品質目標未達到時，有否做原因分析，糾正，預防措施。表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼

32、燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門文控審核區(qū)域辦公室審核時間2012年 12 月25 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員

33、條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果53/5.4.1質量方針/質量目標1公司質量目標是什么。2公司質量方什是什么。5.5.1職責/權限崗位（文控）職責是什么，權限是什么。有無文件規(guī)定4.2.3文件控制1 是否建立公司品質文件一覽表2 文件在發(fā)布前是否得到了批準（注：批準人員是否有權限）3 外來文件是否得到了識別，（有無加印外來文件章），是否有一覽表。4 作廢的文件是否得到了識別。5 文件是否進行了編號，是否清晰。6 文件分發(fā)是否有記錄。品質文件分發(fā)登記表4.2.4質量記錄控制1 是否建立了質量記錄一覽表2 是否進行了編號管控，是否與使用的版本次是一致的。編號是否與文件規(guī)定一致。3 所有的質

34、量記錄有沒有（按月或周，年）標識，存檔。8.5.2/3糾正/預防部門品質目標未達到時，有否做原因分析，糾正，預防措施。文件編號：dh-gd-fm-003 iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核

35、檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門工程部審核區(qū)域辦公室及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月25 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果5.3/5.4.1質量方針/質量目標1公司質量目標是什么。2公司質量方

36、什是什么。3部門有否圍繞公司質量目標進行展開，部門目標實施得如何。5.5.1職責/權限1.工程部的職責是什么。2.工程部內部崗位（設計師，具課長，研磨課長）職責是什么，權限是什么。有無文件規(guī)定。6.3/6.4基礎設施/工作環(huán)境（模具/研磨）1 模具，研磨課是否有建立設備（模具）一覽表？2 對設備是否有進行保養(yǎng)記錄？3 有無設備維修是否根據(jù)文件規(guī)定進行記錄。4 有無建立相關機臺操作作業(yè)指導書，是否安作業(yè)指導書進行作業(yè)。5現(xiàn)場是否對工具，零配件，設備擺放整齊（劃分區(qū)域）？7.3設計和開發(fā)1 根據(jù)市場部要求，設計開發(fā)新產(chǎn)品時，有無產(chǎn)品設計開發(fā)任務書？2 根據(jù)任務書，是否有設計開發(fā)申請書？。3設計策劃

37、過程是否有形成計劃（進度表之類）。4有無對設計開發(fā)輸入進行評審，記錄否。當評審不合格時，是否有采取相應的措施，有無記錄。是否得到批準。表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：20

38、08內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門工程部審核區(qū)域辦公室及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月25 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果接上7.3設計和開發(fā)5 設計開發(fā)輸出滿足輸入的要求時，是否

39、有進行驗證。驗證結果是否有保留。6當輸出不滿足輸入要求時，是否采取了必要的措施。7在產(chǎn)品交付前或生產(chǎn)前，是否送樣于客戶確認?？蛻粼囼灥挠涗?。8設計過程是否有進行更改，更改是否有申請并批準。（檢查圖紙及相關資料）是否有發(fā)放出相應的變更通知單。7.5.4客戶財產(chǎn)1 客戶圖紙是否有清單，保存2 客戶提供的模具是否有清單，標識。8.5.2/3糾正/預防部門品質目標未達到時，有否做原因分析，糾正，預防措施。表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：

40、2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎

41、狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門總經(jīng)理審核區(qū)域辦公室審核時間2012年 12 月24 日依據(jù)文件質量手冊依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果12質量管理體系-應用本公司的qms的范圍是什么，本公司的qms是否有刪減章節(jié)。41質量管理體系-總要求1 本公司是否按照iso9001：2000標準建立了質量管理體系，是否形成了文件，實施嗎。實施時間？2 本公司是否有外包過程，在質量管理體系中是否得到了識別。421文件要求-總則1 是否制定了質量目標及質量方什的文件2 本公司對已形成的文件，是否已實施422質量手冊1. 質量管理體系過程的相互

42、作用是怎樣的，有無描述。51管理承諾1. 本公司內部是如何傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性。2. 本公司提供的資源能否保證質量管理體系的有效動行。3. 是否制定了質量目標/方針。52以顧客為中心1 如何以實現(xiàn)顧客滿意為目標。2 顧客的需求和期望是否得到確定并轉化為公司的要求3 顧客的需求是否得到滿足53質量方針1 質量方針是否與公司宗旨相適應2 質量方針在公司是如何得到溝通和理解的。表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核

43、員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪

44、瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門總經(jīng)理審核區(qū)域辦公室審核時間2012年 12 月24 日依據(jù)文件質量手冊依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果5.5.1職責與權限1 總經(jīng)理的職責是什么2 是否任命了管理者代表（查看任命書）5.5.3內部溝通1 本公司有哪些內部溝通方式2 內部溝通的結結果是否有記錄（查看會議記錄/聯(lián)絡單）6資源管理1 本公司是否已確定并提供了所需的資源。（現(xiàn)場觀察和管理層了解）2 資源的配備是否達到了顧客的滿意。（現(xiàn)場觀察和管理層了解）3 為了滿足產(chǎn)品的符合性，是否對工作環(huán)境中的人和物進行了管理文件編號：dh-gd-fm-003

45、a/2iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表 iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審

46、核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑受審核部門管理者代表審核區(qū)域辦公室審核時間2012年 12 月24 日依據(jù)文件質量手冊依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果5.6管理評審1管理評審是否按照規(guī)定的時間進行。4 管理評審輸入的資料是否與文件規(guī)定一致。5 管理評審前是否有進行計劃？計劃內容是否與文件一致。6 各部門是否根據(jù)計劃的要求制定書面的報告提綱7 管理評審會議是如何進行的

47、，由誰主持，是否有記錄。8 管理評審的結果有形成報告否，其內容符合文件規(guī)定嗎9 管理評審報告經(jīng)過批準否，有否發(fā)放至各部門。10.評審報告提出的問題目是否進行了糾正各預防措施。11.采取了糾正及預防措施是否進了驗證，驗證效果如何。12管理評審的記錄和資料由誰進行保管8.2.2內部審核1 是否按照文件規(guī)定的時間進行內部審核。2 有無制定年度內審計劃表。3 如何保證了審核過程的客觀性，公正性。4 是否對不合格項開立不合格報告，有無對這些報告進行不合格關閉（采取糾正，預防措施）。5 內部審核的準則有哪些。6 內部審核有無規(guī)定審核范圍，審核的范圍是否有漏掉。表單編號：qr-xx 版本：a0iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場審核時間2012年 12 月26 日依據(jù)文件程序文件依據(jù)標準iso9001：2008審核員條款審核項目/內容問題及審核方法審核結果723顧客溝通有無客戶投訴處理程序文件？是否有慣羨張番蜘獄巨作帥駕杖機緝珠氟沙巾逼佯鈉漣塹奔胎搞膨腑霧筐鹼燎鍘騾仍蓉殿砌歌薛裕況俏黎狀倍剝培鄭怪瘟拾鄰其冀鍘捉棧亂閹氫糖妹鉗惑內 審 檢 查 表iso9001：2008內部審核檢查表內 審 檢 查 表 受審核部門品管部審核